PRO-GC-17 CONTROL DE LOS REGISTROS

Revisión: 0
CONTROL DE REGISTROS
Código: PRO-GC-17
Requerimiento ISO 9001:2008: 4.2.4
Página
Fecha:01-03-2012
1 de 2
APROBACIÓN
Nombre:
Elaboró:
Función:
Autorizó:
Profesora Beatriz Oliva Zúñiga Díaz
Responsable de Control de Registros
Nombre:
Lic. Verónica Casanova Gutiérrez
Función:
Representante de Dirección
OBJETIVO:
Verificar el Control de Registros del Sistema de
Gestión de Calidad con la finalidad de identificar,
almacenar proteger, recuperar, retener y
establecer la disposición final de los mismos.
PROVEEDORES
ENTRADAS

Todas las
áreas y
procesos
de la
UNEVE
Firma
 Requisitos de la Norma
ISO 9001:2008
 Lista maestra de registros.
Firma
ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todos los registros de
Sistema de Gestión de Calidad.
SALIDAS
CLIENTES
 Reporte de la revisión de
Registros del SGC.
 Áreas administrativas
de la UNEVE
SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
Punto
Responsable Actividad
1.
Control de
Registros
Revisa y verifica conjuntamente con todas las áreas el FOR-GC-17-A Lista
Maestra de registros.
2
Área
Administrativ
a
Firma de conformidad el FOR-GC-17-A Lista maestra de registros.
3
Control de
Registros
4
Control de
Registros
5
Área
Administrativ
a
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Control de
Registros
Rev. 0
¿La Lista Maestra de Registros es correcta? Si la respuesta es afirmativa
pasa al punto número 4 y si la respuesta es negativa se le hace las
observaciones pertinentes y se regresa al punto número 1.
Resguarda una copia del FOR-GC-17-A y elabora el programa de revisión de
registros considerando que este no afecte el proceso de auditorías y lo da a
conocer oportunamente a las áreas involucradas.
Resguarda la Lista Maestra de Registros FOR-GC-17-A y recibe el programa
de revisión de registros.
Cada área tendrá un responsable de registros encargado de coordinar el
correcto almacenamiento, identificación, protección, recuperación, retención y
disposición final de los registros según el ANE-GC-17-A Políticas para el
Control de los Registros y también se encargará de auxiliar al responsable de
registros cuando éste realice la revisión correspondiente.
NOTA: Si por algún motivo el área no puede llevar a cabo la revisión el día
que se le asigno según el programa, deberá de notificar al responsable del
Control de Registros por oficio en el cual deberá indicar el motivo y la fecha de
la revisión.
Realiza la revisión de registros a los Procesos del Sistema de Gestión de
Calidad semestralmente, tomando una muestra aleatoria de los registros de
cada área, utilizando la Lista Maestra de Registros FOR- GC-17-A del área y
“PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-A
Revisión: 0
CONTROL DE REGISTROS
Código: PRO-GC-17
Requerimiento ISO 9001:2008:
Fecha: 01-03-2012
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Control de
Registros
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Área
Administrativ
a
el ANE-GC-17-A.
NOTA: Si los registros son pocos se revisa la totalidad de los registros.
NOTA: Se puede realizar una revisión de registros en cualquier momento sin
notificar a las áreas, con la finalidad de verificar que los registros se estén
llenando de acuerdo a los tiempos establecidos en los procedimientos.
Al término de la revisión notifica en forma verbal al área evaluada los
hallazgos detectados y posteriormente se enviará el FOR-GC-17-B “Reporte
de la Revisión de Registros al Sistema de Gestión de Calidad” para que se
tomen las medidas pertinentes.
Nota: Si los errores encontrado en los registros son recurrentes o que afecten
al Sistema de Gestión de Calidad, se activara el PRO-GC-19 Acciones
Correctivas y Preventivas
Nota: En caso de que existan errores en los registros se visitará por segunda
ocasión en la fecha acordada con el responsable de los registros del área.
Recibe el FOR-GC-17-B y analiza los resultados, si existen errores corrige,
toma a las acciones correctivas o preventivas según sea el caso y las
presenta al Responsable de Registros en la segunda revisión.
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Control de
Registros
Realiza la segunda revisión y verifica sus correcciones o sus avances de su
acción correctiva o preventiva, según sea el caso.
TIPO DE PROCESO
GESTIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN (PA)
X
GESTIÓN DE RECURSOS
(PA)
INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO
INDICADOR
FORMULA
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Rev. 0
REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO
PERIODO
N/A
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA (PS)
META DEL PROCESO
N/A
CÓDIGO Y TITULO DEL DOCUMENTO
Manual de Calidad de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Norma ISO 9001:2008
ANE-GC-17-A Políticas para el control de los registros
PRO-16
Control de Documentos
PRO-19
Acciones Correctivas y Preventivas
PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-A