INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY...

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
CLAUDIA PATRICIA LOPEZ PARRA
o quien haga sus veces:
Período evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE 2011
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 12 DE 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
•
Es claro que dadas las condiciones de contratación, se hace difícil la continuidad de los procesos con el mismo
personal pero en la medida en que podemos, procuramos por que los jefes de dependencia sean los encargados
de hacerle seguimiento a los procesos dando capacitación e inducción a los nuevos servidores.
Avances
•
Dentro de las actividades que el Hospital San Vicente de Paul ha venido impulsando a corto, mediano y largo
plazo, en busca de alcanzar las metas institucionales, vemos con satisfacción que muchas de las estrategias
formuladas se han venido cumpliendo arrojando resultados positivos y demostrando que los servidores al conocer
el modelo estándar de control interno han tenido la oportunidad de ser parte integral del desarrollo de los planes y
programas que el hospital ha diseñado, que dentro de la estructura organizacional se ha dado el lugar y la
importancia que cada servidor dentro de esa cadena productiva puesta al servicio de la comunidad del Municipio
de Fresno, Así mismo la alta dirección ha tenido la oportunidad de ejercer control y evaluar periódicamente a sus
servidores demostrando que el trabajo en equipo fortalece el mejoramiento continuo.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
•
Se nota malestar, resistencia al diligenciamiento de encuestas, algunos servidores argumentan falta de tiempo,
pero en las capacitaciones se les ha sensibilizado de la importancia de contestarlas de una manera clara y sin
perjuicios de ninguna índole ya que es insumo valioso para poder determinar nuestras fallas y hacer los
correctivos.
Avances
•
las encuestas , las evaluaciones por dependencia y las evaluaciones al desempeño han sido herramientas
eficaces para establecer las falencias y hacer los correctivos, las revisiones a alto nivel se han venido
desarrollando frente al presupuesto, revisando periodos anteriores optimizando los recursos, se ha profundizado
en elementos de control revisando informes de desempeño en la parte administrativa y actividades directas de la
gerencia.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
•
Encontramos dificultades con algunos servidores, en crear conciencia de la importancia de la evaluación, la falta
de sentido de pertenencia de algunos funcionarios con la institución hace más difícil la actividad pero estamos en
el proceso de mantener un entorno favorable que conserve los fundamentos básicos y favorezca la aplicabilidad
de los principios del Sistema de Control interno.
Avances
•
La evaluación independiente ha sido un instrumento muy útil ya que partiendo de su objetivo principal que es dar
a conocer el grado de avance del Sistema de Control Interno, ha puesto en evidencia que hay fallas y que por
más esfuerzos que se hagan para que todo marche a la perfección siempre encontramos tropiezos en las
actividades diarias que nos obliga a tomar acciones para hacer correctivos.
Estado general del Sistema de Control Interno
En el Hospital San Vicente de Paul de Fresno el Sistema de Control interno ha establecido una estructura
estándar que soporta los procesos y unifica los criterios del control , garantizando el control institucional, el control
a la gestión que permite el cumplimiento en gran parte de sus objetivos, motiva la construcción de un entorno
ético alrededor de las labores administrativas y operacionales, mantiene una orientación permanente para
controlar los riesgos que pueden en determinado momento frustrar la consecución de las metas trazadas.
Recomendaciones
la oficina de Control interno en cuanto a las recomendaciones que ha presentado a la gerencia debe resaltar que
han sido tomadas en cuenta llevándose a cabo las sugerencias, estas dentro del marco que propende por la
mejora continua y el fortalecimiento a la prestación del servicio, apelando a los principios de trasparencia, eficacia
y efectividad.
CLAUDIA PATRICIA LOPEZ PARRA
JEFE CONTROL INTERNO
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
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Firma