Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 1 de 15 1.0 Propósito 1.1 Establecer los lineamientos para la producción de las normas, los formatos oficiales de certificación para el reconocimiento de los estudios realizados por los usuarios del sistema educativo nacional, así como de los formatos de apoyo al control escolar de los niveles educativos que norma la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento tiene un alcance e impacto en las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales. 2.2 Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación y a la Subdirección de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación, por ser del ámbito de su competencia la distribución de normas, formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 2.3 Coordinación Administrativa, en virtud de la requisición y dotación de los insumos de materias primas para la producción de los manuales de normas, formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 2.4 Dirección de Acreditación y Certificación, en cuanto a la validación y autorización del Programa de Producción Anual. 2.5 Subdirección de Producción y Distribución de Materiales de la Dirección General de Evaluación de Políticas, en virtud de que es el área responsable de la producción de las normas y formatos de certificación y apoyo al control escolar. Se relaciona en el proceso al hacer la solicitud por escrito de las necesidades de formatos al área en comento. 3.0 Políticas de operación 3.1 Las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales enviarán mediante oficio la estadística de inicio de cursos (última semana de octubre) y fin de cursos(última semana de agosto como máximo) de cada ciclo escolar, según la norma establecida por la DGAIR. De no ser así el Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación hará un recordatorio por correo electrónico y/o vía telefónica a las áreas solicitando la información. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 2 de 15 3.2 Se considerarán a la vez las estadísticas básicas que enviarán áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales, sobre los alumnos inscritos y sujetos de acreditación y certificación en los distintos niveles educativos que norma la DGAIR. 3.3 Adicionalmente se considerará el Formato Único para la Solicitud de Documentos, que se utilizará para complementar los datos estadísticos que proporcionarán las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales. 3.4 La cantidad de formatos de certificación y de apoyo al control escolar que solicitarán las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales involucradas en los procesos de inscripción, acreditación y certificación, será responsabilidad de los titulares de éstas, así mismo, bajo la supervisión de la DGAIR, del uso y el destino final que se dará a dichos formatos. 3.5 El Acta Administrativa o Acuse de Recibo deberá ser enviado según sea el caso, debidamente firmado a más tardar 10 días posteriores a su recepción por las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales. 3.6 El papel bobina que no sea utilizado durante una producción ordinaria por parte de la Dirección General de Evaluación de Políticas, se usará para pruebas posteriores de tiraje de impresión y envoltura de formatos, identificándolo como devolución, disposición, empaque o pruebas. 3.7 Se informará telefónicamente a los responsables de las áreas de registro y certificación de los envíos que se hagan a sus entidades federativas y se le dará seguimiento hasta conocer su situación final. 3.8 El procedimiento de compra de insumos y papel es realizado por la Coordinación Administrativa, bajo los lineamientos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 3 de 15 4.0 Diagrama de flujo JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE CONTROL DIRECTOR DE COORDINADOR PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y ADMINISTRATIVO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN INICIO 2 3 1 Elabora el Programa Preliminar de Producción Anual. Verifica Programa Producción Anual. Autoriza Programa de Producción Anual de SÍ NO ¿ Es correcto el Programa de Producción Anual ? 4 Elabora solicitud insumos. de 6 5 Valida solicitud insumos. Verifica solicitud de insumos, realiza compra y entrega materiales. de Sí NO ¿Las cantidades son correctas?. 2 Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 4 de 15 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE CONTROL DIRECTOR DE COORDINADOR PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y ADMINISTRATIVO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN 1 7 Recibe insumos. y revisa 8 Valida solicitud de formatos y elabora oficio. 9 Recibe Original Mecánico para la producción de documentos. 10 Verifica oficio solicitud impresión. NO ¿Autoriza? 11 Remite oficio y solicita al área competente, la producción de las normas y los formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 12 Recibe y verifica las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar producidos. 3 SÍ de de Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 5 de 15 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE CONTROL DIRECTOR DE COORDINADOR PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y ADMINISTRATIVO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN 2 13 Registra y controla las normas, los formatos de certificación y apoyo al control escolar producidos. 14 Distribuye las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar, para el reconocimiento de estudios. 15 Aplica encuesta en reuniones nacionales y/o regionales con la finalidad de conocer la calidad al servicio que se presta. FIN Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 6 de 15 5.0 Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Elabora el Programa Preliminar de Producción Anual. Actividad 1.1 Recibe oficio de estadística de inicio y fin cursos de cada ciclo escolar de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales; así como el Formato Único para la Solicitud de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-01 (Anexo 9.1). 1.2 Actualiza el registro correspondiente utilizando para tal efecto el Concentrado General de Estadísticas DGAIR-A02B-PO-03-02 (Anexo 9.2). 1.3 Analiza las necesidades reportadas a fin de prever errores o confusiones en la producción de formatos, cotejan las necesidades de solicitados por las áreas de administración escolar de las entidades federativas y áreas educativas centrales, por medio de oficio y Formato Único para la Solicitud de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-01 (Anexo 9.1), con las estadísticas enviadas y la cantidad distribuida en el ciclo escolar anterior. 1.4 Elabora de forma preliminar el Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3). 1.5 Envía por correo electrónico el Programa Preliminar de Producción Anual DGAIR-A02BPO-03-03 (Anexo 9.3), al Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Básica; Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo; al Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación y al Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación. Responsable Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 7 de 15 Secuencia de etapas Actividad 2. Verifica Programa de Producción Anual. 3. Autoriza Programa de Producción Anual. 4. Elabora solicitud de insumos. 5. Valida solicitud insumos. de Responsable Recibe el Programa de Producción Anual Subdirector de Control y Evaluación de la DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3). Acreditación y 2.2 Envía comentarios o cambios por correo Certificación/ Departamento de Estudios electrónico. Continúa con la actividad 1.4. para la Acreditación y Certificación de la ¿Es correcto? Educación Básica/ 2.3 No, solicita al Jefe del Departamento de Departamento de Estudios Programación, Operación, Análisis y para la Acreditación y Evaluación de la Acreditación y Certificación Certificación de la realice las correcciones. Continua con Educación Media Superior, Superior y Formación para actividad 2.2 el Trabajo/ 2.4 Si, el Subdirector de Control y Evaluación de Subdirección de Diseño y la Acreditación y Certificación válida en el mes Desarrollo de la de enero de cada año el Programa de Acreditación y Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 Certificación (Anexo 9.3) y lo envía para su autorización al Director de Acreditación y Certificación. 3.1 Recibe el Programa de Producción Anual Director de Acreditación y DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3). Certificación. 2.1 3.2 Autoriza el Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3) y firma oficio con la propuesta final dirigido al titular del área de impresión de la Dirección General Evaluación de Políticas. 4.1 Recibe Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3), autorizado y determina las necesidades de insumos. 4.2 Solicita insumos mediante Solicitud de Compra (Anexo 9.10), y envía al Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su autorización y firma. 5.1 Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. Recibe Solicitud de Compra (Anexo 9.10) y Subdirector de Control y verifica las cantidades de materiales Evaluación de la solicitados. Acreditación y Certificación. ¿Las cantidades son correctas? 5.2 No, devuelve al Jefe del Departamento de Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 8 de 15 Secuencia de etapas Actividad Responsable Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su corrección. 6. Verifica solicitud de insumos. 7. Recibe y insumos. verifica 8. Valida solicitud de formatos y elabora oficio. 5.3 Si, valida con su visto bueno la Solicitud de Compra (Anexo 9.10) y turna al Coordinador Administrativo. 6.1 Recibe Solicitud de Compra (Anexo 9.10). 6.2 Analiza la Solicitud de Compra (Anexo 9.10) e instruye al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios para la adquisición y entrega de insumos. 7.1 Recibe mediante remisión o factura, los Almacenista/ insumos de materias primas para la de Almacén producción y distribución de normas y formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 7.2 Si, contabiliza los materiales y resguarda para garantizar su custodia. Ver Instrucción de trabajo Manejo y Almacenamiento de Insumos DGAIR-A02B-IT-03-01. 7.3 Registra las entradas y salidas de los insumos de materias primas en el Kardex de Insumos DGAIR-A02B-PO-03-04 (Anexo 9.4) y archiva copia de remisión o factura. 8.1 Elabora oficio con base en la información revisa el Formato Único para la Solicitud de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-01 (Anexo 9.1) y Programa de Producción Anual DGAIRA02B-PO-03-03 (Anexo 9.3) determina la cantidad a imprimir y elabora oficio. 8.2 Coteja el Formato Único para la Solicitud de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-01 (Anexo 9.1) u oficio de solicitud de documentos contra el Programa de Producción Anual DGAIRA02B-PO-03-03 (Anexo 9.3), y determina la cantidad de formatos a imprimir. Coordinador Administrativo. Encargado Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 9 de 15 Secuencia de etapas Actividad Recibe original mecánico mediante Jefe del Departamento de comunicación interna (procedimiento DGAIR- Programación, Operación Análisis y Evaluación de la A03A-PO-02). Acreditación y Elabora un oficio de solicitud de impresión, Certificación. especificando las características físicas de los formatos, así como la cantidad a producir. 9. Recibe original Mecánico para la producción de documentos (Ver. Procedimiento para el Diseño, Difusión e Implantación de las Normas y Formatos de Control Escolar de los niveles educativos que norma la DGAIR A03A-PO-02) 9.1 10. Verifica oficio solicitud impresión. 10.1 Verifica las características físicas del formato de acuerdo al Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 (Anexo 9.3), así como la cantidad de formatos a producir. de de 9.2 9.3 Responsable Revisa el oficio de solicitud de impresión y lo remite al Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su autorización y firma. Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación. ¿Autoriza? 10.2 No, turna al Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para que realicen las aclaraciones y correcciones correspondientes y continua con la actividad 8.2. 10.3 Si, autoriza y firma oficio de solicitud de impresión y remite al Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su entrega al titular del área de impresión de la Dirección General de Evaluación de Políticas. 11.Remite oficio y solicita al área competente, la producción de las normas y formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 11.1 Recibe oficio de solicitud de impresión y entrega al Subdirector de Producción y Distribución de Materiales de la Dirección General de Evaluación de Políticas, para la producción de normas, formatos de certificación y de apoyo al control escolar y da seguimiento a la producción con Bitácora de Seguimiento de Producción DGAIR-A02B-PO03-06 (Anexo 9.6). Ver Manual de la Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación./Almacenista/ Encargado de Almacén. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 10 de 15 Secuencia de etapas Actividad Responsable Planeación de la Calidad MPC01 (Registro 4.1). 11.2 Valida la Orden de Trabajo de los insumos necesarios para la producción de los formatos que remite el Subdirector de Producción y Distribución de Materiales de la Dirección General de Evaluación de Políticas. 11.3 Entrega los insumos al Jefe de Departamento de Planeación y Control de Producción de la Subdirección de Producción y Distribución de Materiales de la Dirección General de Evaluación de Políticas. Ver Instrucción de Trabajo Manejo y Almacenamiento de Insumos DGAIR-A02B -IT-03-01. ¿Es Certificado? 11.4 No, pasa al punto 12.1 11.5 Si, supervisa a pie de máquina que los folios sean consecutivos. Ver Instrucción de trabajo de Inspección y Almacenamiento de Normas y Formatos DGAIR-A02B-IT-03-02. 12. Verifica las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar producidos. 12.1 Recibe y verifica que los formatos producidos cumplan con las características especificadas en el oficio de solicitud de impresión. Ver Instrucción de Inspección y Almacenamiento de Normas y Formatos DGAIR-A02B-IT-0302. Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. 13. Registra y controla las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar producidos. 13.1 Registra en el Sistema de Registros Electrónicos (SIREL) y en carpetas la cantidad de normas y formatos producidos por tipo de formato y entidad federativa para optimizar su control. Técnico Especializado del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. 13.2 Emite kardex electrónico por medio del SIREL por entidad federativa y periodo escolar, a fin de facilitar su consulta y control. 13.3 Elabora catálogos de los formatos de certificación y de apoyo al control escolar producidos, para constatar las características físicas de los mismos por ciclo escolar. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 11 de 15 Secuencia de etapas 14. Distribuye las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar, para el reconocimiento de estudios. Actividad Responsable 14.1 Selecciona por entidad federativa las cajas que contienen las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar de acuerdo a la solicitud formulada por las áreas de registro y certificación de las entidades federativas para preparar su envío. Almacenista/ Encargado de Almacén /Técnico Especializado personal del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. 14.2 Actualiza el SIREL para el control de distribución a través de Acta Administrativa DGAIR-A02B-PO-03-07 (Anexo 9.7), para los formatos de certificación o Acuse de Recibo DGAIR-A02B-PO-03-08 (Anexo 9.8) para las normas y los formatos de apoyo al control escolar. 14.3 Emite el Acta Administrativa DGAIR-A02BPO-03-07 (Anexo 9.7), para los formatos de certificación o Acuse de Recibo DGAIR-A02BPO-03-08 (Anexo 9.8), para las normas y los formatos de apoyo al control escolar, para el envío de formatos incluyéndolo en la última caja del envío. 14.4 Formula etiquetas con los datos de los funcionarios de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales, para la remisión de las normas, los formatos de certificación y de apoyo al control escolar. 14.5 Emite por cada caja de formatos empacados, las guías del servicio de mensajería con los datos necesarios, para proceder a su envío. 14.6 Supervisa el fleje de cajas y que los datos de las etiquetas correspondan al envío. 14.7 Coloca las guías en cada una de las cajas, para asegurar su destino. 14.8 Solicita al proveedor encargado de la distribución recoja el material para llevar a cabo el proceso de entrega de las normas y emite la Relación de Entrega de Material al Proveedor Externo DGAIR-A02B-PO-03-10 (anexo 9.11) donde se especificará la entidad y tipo de documento para que se realice el respectivo envío de los formatos de certificación y de apoyo al control escolar a las Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 12 de 15 Secuencia de etapas Actividad Responsable áreas de registro y certificación de las entidades federativas. 14.9 Informa telefónicamente a las áreas centrales para que recojan su material y a su vez da aviso a las áreas de registro y certificación de las entidades federativas del envío de documentos y proporciona el número de guía para su seguimiento y monitorea telefónicamente su recepción final mediante la Bitácora de Llamadas para el Envío de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-09 (Anexo 9.9) 15. 6.0 15.1 Aplica Encuesta de Calidad de Atención al Cliente DGAIR-A02B-PO-03-11 (Anexo 9.12) la cual se aplica en las reuniones nacionales y/o regionales, a fin de evaluar el servicio que este Departamento presta en cuanto a la producción y distribución de Documentos Oficiales. Jefe del Departamento de Programación, Operación Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación. Documentos de referencia Documentos Código (cuando aplique) Lineamientos para la producción de las normas, formatos de certificación y apoyo al control escolar. Manual de Gestión de la calidad No aplica Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, junio 2005 Norma ISO 9000-2000 Requisitos 7.0 MC05DGAIR No aplica No aplica Registros Registros Formato Único para Solicitud de Documentos Concentrado Estadísticas General la de Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única 2 años Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación DGAIR-A02B-PO-03-01 Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la DGAIR-A02B-PO-03-02 2 años Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 13 de 15 Acreditación y la Certificación Programa Anual de Producción Kardex de Insumos Bitácora de Seguimiento de Producción Acta Administrativa 2 años Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación 5 años Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación 1 año Indefinido Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación DGAIR-A02B-PO-03-03 DGAIR-A02B-PO-03-04 DGAIR-A02B-PO-03-06 DGAIR-A02B-PO-03-07 1 año Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación Bitácora de Llamadas para el Envío de Documentos 1 año Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación DGAIR-A02B-PO-03-09 Relación de Entrega de Material al Proveedor Externo 1 año Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación DGAIR-A02B-PO-03-10 Indefinido Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y la Certificación DGAIR-A02B-PO-03-11 Acuse de Recibo Encuesta de Calidad Atención al Cliente 8.0 de DGAIR-A02B-PO-03-08 Glosario FORMATO ÚNICO: Es el formato mediante el cual las áreas de registro y certificación de las entidades federativas y áreas educativas centrales solicitan los formatos que van a requerir en el ciclo escolar. ACTA ADMINISTRATIVA: Es el documento que ampara el envío de formatos de certificación a las áreas de Administración Escolar ACUSE DE RECIBO: Es el documento que ampara la entrega o envió de formatos de apoyo al control escolar. Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 14 de 15 SIREL: Es el Sistema de Cómputo que administra certificación y de apoyo al control escolar. la distribución de formatos de SOLICITUD DE COMPRA: Es el documento mediante el cual se solicitan los insumos necesarios para la producción de formatos de certificación y de apoyo al control escolar. KARDEX ELECTRÓNICO: Es el documento que genera el SIREL para el control de entradas y salidas de documentos de certificación y apoyo al control escolar. 9.0 Anexos 9.1 Formato Único para la Solicitud de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-01 9.2 Concentrado General de Estadísticas DGAIR-A02B-PO-03-02 9.3 Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 9.4 Kardex de Insumos DGAIR-A02B-PO-03-04 9.6 Bitácora de Seguimiento de Producción DGAIR-A02B-PO-03-06 9.7 Acta Administrativa DGAIR-A02B-PO-03-07 9.8 Acuse de Recibo DGAIR-A02B-PO-03-08 9.9 Bitácora de Llamadas para el Envío de Documentos DGAIR-A02B-PO-03-09 9.10 Solicitud de Compra 9.11 Relación de Entrega de Material al Proveedor Externo DGAIR-A02B-PO-03-10 9.12 Encuesta de Calidad de Atención al Cliente DGAIR-A02B-PO-03-11 Nombre del procedimiento: Código : DGAIR-A02BProgramación, control y distribución de las normas y PO-03 formatos de control escolar de los niveles educativos Revisión : 7 que norma la DGAIR. Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 15 de 15 10.0 Cambios a esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 0 Octubre 2003 1 Junio 2004 Actualización al procedimiento 2 Junio 2004 Actualización al procedimiento y baja de un código 3 Enero 2005 Actualización del procedimiento y se actualizo nombre de un registro “Kardex de Insumos” código 211-NO-PO-003004, Rev.2 4 Junio 2005 Modificación de texto 5 Enero 2007 Utilización de nuevo formato código 211-NO-PO-003-010 6 Abril 2007 Cambia el Escudo de Águila Estilizada al Nacional con la leyenda Secretaría de Educación Pública SEP 7 Febrero 2008 Modificación de texto y números de código o identificación única de los anexos utilizados en este procedimiento y cambio de número de código de registro del mismo. Creación del sistema de gestión de la calidad CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ MAURICIO CHÁVEZ RUIZ Febrero 2008 REVISÓ AUTORIZÓ JULIETA MARTÍNEZ YRÍZAR GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE Febrero 2008 Febrero 2008