Sistema Integrado de Gestión

Sistema
Integrado de Gestión
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Prevención de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i
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SIG
Prevención de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i
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Índice
Presentación de Copcisa Industrial
Responsabilidad Corporativa
Política y Objetivos generales
Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Estructura de la documentación del SIG
Relación de procedimientos corporativos
Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
Organización
Relación entre requisitos de las normas y documentación de los sistemas
Anexos específicos de empresas
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Presentación de Copcisa Industrial
Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el núcleo de actividad relacionado
con la construcción, servicios y concesiones.
Copcisa Industrial integra las siguientes áreas de negocio:
ÁREAS DE NEGOCIO
 Construcción
 Materiales de la construcción
 Ingeniería aplicada a instalaciones
 Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente
 Concesiones
A continuación se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad.
Desarrolla su
actividad tanto en
obra civil como en
edificación para el
sector público y
privado.
Empresa dedicada a
la rehabilitación,
reforma y
restauración de
edificios.
Especializada en
ejecución de obras
con el equipamiento
en servicio.
Su capacidad de
ejecución técnica y
una fuerte apuesta
por la innovación la
han situado entre
las constructoras de
referencia.
Conserva y genera
valor patrimonial en
los inmuebles y
edificios.
+info
www.copcisa.com
+info
www.novantia.com
Es una empresa
especializada en
pavimentación de
firmes con
aglomerados
asfálticos.
Investigación y
desarrollo de
soluciones para el
reciclaje de
pavimentos.
+info
www.pabasa.com
www.euroasfalt.com
Empresa dedicada al
mantenimiento
integral de
infraestructuras, así
como a las
actividades
relacionadas con los
servicios urbanos y
medioambientales.
Realiza
mantenimientos de
carreteras, autovías,
presas y otras
infraestructuras.
Entre sus servicios
también está la
limpieza viaria, la
recogida de residuos
sólidos urbanos, la
limpieza de playas, la
explotación de
depuradoras, el
mantenimiento de
jardinería y las
conservaciones
urbanas.
+info
www.innovia.es
www.coptalia.com
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Es una empresa de
referencia en todo
tipo de instalaciones
eléctricas,
alumbrados públicos,
energía fotovoltaica,
líneas de distribución,
subestaciones,
servicios afectados,
instalaciones de
climatización y
mecánicas,
comunicaciones y
fibra óptica, servicios
y mantenimientos de
edificios.
Además está
especializada en
ofrecer servicios de
ingeniería en
eficiencia energética.
+ info
www.istem.es
Responsabilidad corporativa
Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construcción, los servicios y la gestión de
infraestructuras en régimen concesional. Su éxito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se
han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas.
Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratégicos en materia de Responsabilidad
Corporativa son la generación de valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la
continua evolución profesional de sus empleados.
Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificación estratégica en materia de seguridad
laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formación y mecenazgo.
Responsabilidad con los Clientes
Calidad
La innovación constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de
Copcisa Industrial otorgan una sólida credibilidad frente a los clientes. Para todos los
profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento,
garantizar unos altos estándares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez
mayores.
La mejora continua del grado de satisfacción de nuestros clientes es una de las premisas
centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo.
Por este motivo ya desde el año 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la
normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras áreas de negocio tienen implantado en
su gestión diaria sistemas de calidad.
El sistema de Gestión de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados
esperados, propiciando un entorno en la ejecución de los contratos que supera las
expectativas del cliente.
Investigación,
Desarrollo
e innovación
La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovación y mejora continua en
nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfacción en
nuestros clientes.
Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovación, impulsando proyectos con el
fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los métodos
constructivos, reducir la conservación y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar
valor añadido a nuestros clientes.
Responsabilidad con la Sociedad
Medioambiente
y Sostenibilidad
Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera
responsable, enfocados a la satisfacción de las expectativas de sus clientes y usuarios,
utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto
medioambiental de sus actividades.
La política medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la
mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y
oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades.
Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa
sistemas de gestión para la mejora permanente de los procesos y capacidades técnicas.
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Responsabilidad con los Empleados
Seguridad y Salud
Laboral
La prevención es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe
comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el ámbito
de la compañía. Para su consecución se dispondrán de todos los recursos necesarios.
La completa integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura productiva
de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideración.
Formación
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La formación en las empresas de Copcisa Industrial está muy ligada a la estrategia del
grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de
mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las
personas integrantes de nuestra organización.
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Política y Objetivos Generales
Política
La Dirección de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la
seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus
actividades.
Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la
Calidad según el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de
la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestión de la Prevención según la norma OHSAS 18001 y el
Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002,
quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las
empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los
procedimientos relacionados.
La filosofía básica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus
Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y
aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores.
Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:














La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la
prevención integral en el desarrollo de sus actividades.
Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como
principio básico para el desarrollo de la actividad.
La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a
la seguridad frente a cualquier otra consideración.
Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo
de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.
Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente.
Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la
organización.
Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales,
calidad y medio ambiente.
La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de
prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los
trabajos.
Para establecer el patrón de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las
exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra
organización.
Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo.
Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologías y mejorar los procesos de producción aportando
ventajas competitivas para la empresa.
Los Responsables del Sistema Integral de Gestión de cada empresa se encargan de impulsar y documentar
ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG) en la Organización. Para medir y supervisar el
comportamiento de la empresa se realizarán visitas periódicas y ciclos de auditorías.
La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos
de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión de las empresas de Copcisa Industrial.
La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de Copcisa
Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.
Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de Copcisa Industrial y debe ser
asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y
servicios.
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Objetivos generales
Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las
empresas de Copcisa Industrial son los siguientes:
 Evitar con eficacia la siniestralidad laboral.
 Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la
empresa.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Ambiental.
 Utilizar de forma racional los recursos naturales.
 Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión de
ruidos y gases.
 Reducir la generación de residuos.
 Reducir el coste de la “No Calidad”.
 Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante
la comprobación documental correspondiente.
 Conseguir la “Satisfacción del Cliente” mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que
eviten incidentes.
 Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de
logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que
aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados
y colaboradores).
 Impulsar la generación y transmisión del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el
fomento de proyectos de I+D+i.
 Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de “mejora continua” en todos los procesos de
Gestión.
La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso
de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización.
Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y
valorar su cumplimiento, que será revisado por el Comité del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las
medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.
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Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado para las siguientes normas:




UNE-EN-ISO 9001:2008
UNE-EN-ISO 14001:2004
UNE 166.002:2006
OHSAS 18001:2007
En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.
COPCISA
INDUSTRIAL
COPCISA
NOVANTIA
ISTEM
INNOVIA
COPTALIA
PABASA
EUROASFALT
UNE EN ISO 9001
UNE EN ISO 14001
OHSAS 18001
AUDITORIA LEGAL
EN 166.002
En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan información complementaria y específica
para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente:





Actividades y normas certificadas.
Exclusiones de las Normas.
Sedes certificadas.
Organigrama.
Relación de procedimientos particulares (si los hubiera).
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Estructura de la documentación
Manual de
Sistema Integrado
de Gestión (SIG)
El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestión que describe la
organización e incluye la Política y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa
Industrial
Plan de Prevención El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la
de Riesgos
política de prevención de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su
Laborales
sistema general de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos
niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos
laborales.
Procedimientos
Generales
Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos generales,
organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologías:

Procedimiento Corporativo: La metodología a seguir es común para todas las
empresas y todas las normas.


P-CORP
Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una
empresa.
P-COP – de aplicación sólo a Copcisa
P-IST – de aplicación sólo a Istem
P-INN – de aplicación sólo a Innovia-Coptalia
P-NOV – de aplicación sólo a Novantia
P-PAB – de aplicación sólo a Pabasa y Euroasfalt





Procedimientos
Específicos
Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían información sobre
procesos de trabajo concretos.
Cada empresa mantiene una relación de procedimientos específicos vigentes.
Instrucciones
Técnicas
Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo.
Registros
Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los
resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de
cada norma.
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Relación de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial
CÓDIGO
TÍTULO DEL DOCUMENTO
M-SIG
Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)
P-PRL
Plan de Prevención (específico por cada empresa)
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
GESTIÓN ESTRATEGICA
P-CORP.01
Planificación Estratégica (Política, Objetivos, Indicadores)
P-CORP.02
Revisión por Dirección
P-CORP.04
Identificación de la Legislación Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud)
P-CORP.05
Auditorías Internas
GESTIÓN DE CLIENTES
P-CORP.07
Satisfacción del Cliente / Quejas
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE RECURSOS
P-CORP.08
Formación y Recursos Humanos
P-CORP.09
Planificación Preventiva
P-CORP.11
Control de Equipos de Medida
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
P-CORP.13
Elaboración y Distribución de la Documentación del SIG
P-CORP.14
Sistema de Archivo de la Documentación
P-CORP.15
Comunicación
TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
P-CORP.16
Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas
P-CORP.17
Actuación frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud)
P-CORP.18
Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales
PROCESOS OPERATIVOS
PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
P-CORP.19
P-CORP.20A
Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales – Elaboración de Planes de S y S.
P-CORP.20B
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
P-CORP.21
Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
P-CORP.22
Compras y Evaluación de Proveedores
EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
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Revisión de la Documentación Técnica y Contractual de la Obra
P-CORP.23
Gestión de la Prevención en Obra
P-CORP.24
Gestión de Epi’s
P-CORP.25
Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables
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Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
ESTRATÉGICOS
OPERATIVOS
DE APOYO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



Política
Objetivos
indicadores
ASESORÍA JURÍDICA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO
LEGAL


I+D+i
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
GESTIÓN DE CLIENTES
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTUDIOS


Documentación SIG
Sistema de Archivo



Licitaciones
Ofertas
Técnica
Económica
Administrativa
EVALUACIÓN DEL TRABAJO A
EJECUTAR
Identificación de:

Riesgos laborales

Aspectos ambientales

Puntos de control de calidad
PLANIFICACIÓN OBRA / SERVICIO /
MANTENIMIENTO





ASIGNACIÓN RECURSOS HUMANOS



Planificación de la producción
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestión Ambiental
Acciones Preventivas
Selección de Personal
Formación
Vigilancia de la Salud
ASIGNACIÓN INFRAESTRUCTURA



Informática y Sistemas
Maquinaria e Instalaciones
Equipos de medida
GESTIÓN DE PROVEEDORES /
SUBCONTRATISTAS



Selección
Contratación
Evaluación
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Planificación Preventiva
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ELABORACIÓN
DE PROYECTOS
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
PRODUCCIÓN
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES


ASISTENCIA TÉCNICA A
LAS OBRAS
Gestión de la prevención en obra /
Servicio / Mantenimiento
Gestión de Epi’s
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
VISITAS Y REUNIONES
SEGUIMIENTO DE CLIENTES
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE /
QUEJAS
SEGUIMIENTO DEL SIG
AUDITORIA
INTERNA
REVISIÓN POR
DIRECCIÓN
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




Producción
Económico
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestión Ambiental
GESTIÓN DE INCIDENCIAS




No Conformidades
Acciones Correctivas
Emergencias
Accidentes incidentes laborales
Organización de Copcisa Industrial
Organigrama general
DIRECCIÓN
GENERAL
PREVENCIÓN
GEST. AMBIENTAL
CALIDAD
I+D+i
RECURSOS
HUMANOS
FORMACIÓN
ESTUDIOS
DIRECCIONES DE
EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS
SISTEMAS
SISTEMAS DE
GESTIÓN
(SIG)
Organigrama específico Área de Sistemas de Gestión
RESPONSABLE SIG
COORDINADOR SIG
RESPONSABLES SIG
Empresas
Técnicos
Comité del SIG
En cada empresa de Copcisa Industrial está constituido el Comité del SIG integrado por el Director General, los
Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de
Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar periódicamente todos los asuntos relacionados
con la prevención, la gestión ambiental y la calidad.
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Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG
Requisito
ISO 9001
Requisito
ISO
14001
Requisito
OHSAS
18001
Requisito
UNE
166.002
En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestión (SIG); su relación con
los capítulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la información.
Procesos
(identificación e
interacción)
4
4
4
4
Manual de Sistema Integrado de Gestión
Aspectos
medioambientales
(identificación y
evaluación)
–
4.3.1
–
–
P-CORP-20B Identificación y evaluación de Aspectos
Ambientales
Riesgos laborales
(identificación y
evaluación)
–
–
4.3.1
–
P-CORP-20A Identificación y evaluación de Riesgos
Laborales
Requisitos legales y
otros requisitos
5.2
7.2.1
7.2.2
4.3.2
4.3.2
–
P-CORP-04 Identificación de la legislación aplicable
Requisitos de la
documentación
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.1.2
P-CORP-13 Elaboración y distribución de la
documentación del SIG
Control de la
documentación
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.1.2.
P-CORP-13 Elaboración y distribución de la
documentación del SIG
Control de los registros
4.2.4
4.5.4
4.5.4
4.1.2.
P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentación
de obra/servicios/mantenimientos
Integración entre los
Sistemas de Gestión
Documento del SIG
Requisitos generales
Documentación
Responsabilidad de la Dirección
Política del SGI
5.1
5.3
4.2
4.2
Objetivos y metas
5.4.1
4.3.3.
4.3.3
4.2.4. P-CORP-01 Planificación Estratégica
Responsabilidad,
autoridad y
comunicación
5.5
4.1
4.4.1
4.2.5 P-CORP-08 Formación y RRHH
Representante de la
Dirección
5.5.2
4.4.1
4.4.1
4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)
Información,
comunicación (int y ext)
y participación
5.5.3
7.2.3
4.4.3
4.4.3
4.2.5. P.CORP-15 Comunicación
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4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestión
Requisito
ISO 9001
Requisito
ISO
14001
Requisito
OHSAS
18001
Revisión por la
dirección
5.6
4.6
4.6
4.2.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Provisión de recursos
6.1
4.4.1
4.4.1
4.3.1 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Competencia,
formación y toma de
conciencia
6.2
4.4.2
4.4.2
4.3.2 P-CORP-08 Formación y RRHH
Infraestructura
6.3
4.4.1
4.4.6
4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas
Ambiente de trabajo
6.4
4.4.1
4.4.6
4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)
–
–
Requisito
UNE
166.002
Integración entre los
Sistemas de Gestión
Documento del SIG
Gestión de los recursos
Implantación y funcionamiento
–
Actividades de I+D+i
4.4
Procedimientos Particulares de Empresas
Procedimientos Particulares de Empresas
P-CORP-09 Planificación Preventiva
Planificación de la
realización del
producto / servicio
7.1
4.4.6
4.4.6
4.4.4 P-CORP-19 Revisión de la documentación técnica y
contractual de la obra
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Procesos relacionados
con el cliente
7.2
4.4.6
4.4.6
Diseño y desarrollo
7.3
4.4.6
4.4.6
4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas
Compras
7.4
4.4.6
4.4.6
4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluación de Proveedores
Producción y
prestación del servicio
7.5
4.4.6
4.4.6
Control de los procesos
7.5.1
4.4.6
4.4.6
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
4.4.8 Ambiente
Validación de los
procesos
7.5.2
4.4.6
4.4.6
4.4.8
Identificación y
trazabilidad
7.5.3
4.4.6
4.4.6
4.4.8
Propiedad del cliente
7.5.4
4.4.6
4.4.6
4.4.8
S I S T E M A
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–
Procedimientos Particulares de Empresas
–
P-CORP-23 Gestión de la Prevención en Obra
P-CORP-24 Gestión de Epi’s
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•
[15/22]
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Integración entre los
Sistemas de Gestión
Requisito
ISO 9001
Requisito
ISO
14001
Requisito
OHSAS
18001
Requisito
UNE
166.002
Preservación del
producto
7.5.5
4.4.6
4.4.6
4.4.8
Control de los
dispositivos de
seguimiento y de
medición
7.6
4.5.1
4.5.1
4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida
Emergencias
--
4.4.7
4.4.7
Satisfacción del cliente
8.2.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1 P-CORP-07 Satisfacción del Cliente / Quejas
Auditoría interna
8.2.2
4.5.5
4.5.5
4.5.2 P-CORP-05 Auditorías Internas
Seguimiento y
medición de los
procesos
8.2.3
4.5.1
4.5.1
4.5.3 P-CORP-02 Revisión por Dirección
--
Documento del SIG
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
P-CORP-17 Actuación frente a Emergencias
Medida, análisis y mejora
Seguimiento y
medición del producto
4.5.4
–
8.2.4
-4.5.5
P-CORP-21 Plan de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente
Procedimientos Particulares
Seguimiento y
medición
medioambiental
--
4.5.1
--
--
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Seguimiento y
medición de las
condiciones de PRL
–
–
4.5.1
--
P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos
laborales – Elaboración de Planes de SyS
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Evaluación del
cumplimiento de la
legislación
–
No conformidades
8.3
8.5.2
8.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.5
Accidentes e incidentes
--
4.4.7
4.5.3
--
Análisis de datos
8.4
4.5.1
4.6
Mejora: acciones
correctivas y
preventivas
8.3
8.5.2
8.5.3
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
4.5.2
4.5.2
-P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos
laborales – Elaboración de Planes de SyS
D E
( a b r i l
P-CORP-18 Actuación e Investigación en caso de
Incidentes y Accidentes Laborales
4.5.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
P-CORP-02 Revisión por Dirección
4.5.3
G E S T I Ó N
1 3 )
P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades /
Acciones correctivas / Acciones Preventivas
•
[16/22]
4.5.3
4.5.7
P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades /
Acciones correctivas / Acciones Preventivas
SIG
Prevención de Riesgos Laborales
Medioambiente
Calidad
I+D+i
ANEXOS ESPECÍFICOS DE EMPRESAS
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[17/22]
COPCISA S.A.
CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 9001 – ISO 14001)
Normas y
Actividades
Certificadas
Ejecución de todo tipo de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de
presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseño de
los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. Construcción y Explotación
de Edars.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001)
Ejecución de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseño de los
Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación.
I+D+I (UNE 166002)
Proyectos de I+D+i en las actividades de construcción, gestión y conservación de infraestructuras
públicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energía, aplicada a obra civil, edificación
y equipos, tanto en procesos de diseño de ingeniería como materiales, gestión de procesos
productivos, acción preventiva y gestión ambiental.
Exclusiones de
las normas
Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile sólo será de aplicación la
norma OHSAS 18001.
Sedes certificadas
MADRID
Orense, 16 2º - 28020 Madrid
BARCELONA
Anglí, 31 5ª planta – 08017 Barcelona
SANTIAGO DE CHILE
Las Hualtatas 9050-B Vitácura – Santiago de Chile (Chile)
BOGOTÁ
C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogotá (Colombia)
A CORUÑA
Cabana, 5 1º - 15006 A Coruña
ZARAGOZA
Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza
TERRASSA
Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona)
SEVILLA
Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 Sevilla
DIRECTOR
GENERAL
Organización /
Organigrama
RESPONSABLE
ESTUDIOS
COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD
COMITÉ DEL SIG
COMISIÓN DE PRL
RESPONSABLE
IDi
DTOR. SERVICIO
PREVENCIÓN
PROPIO
RESPONSABLE
CALIDAD
RESPONSABLE
MEDIO AMBIENTE
DIRECTORES DE
CONSTRUCCIÓN
COORDINADOR
IDi
JEFE GRUPO
PREVENCIÓN
TÉCNICO
EN OBRA
TÉCNICO
EN OBRA
JEFE DE
GRUPO
TECNICO DE
PREVENCIÓN
EN OBRA
JEFE DE
OBRA
ENCARGADO
Relación de
procedimientos
particulares
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
P-COP-01
Elaboración y Diseño de nuevos proyectos
P-COP-02
Organización del Sistema I+D+i
P-COP-03
Mediciones y Ensayos en seguridad
P-COP-04
Control de infraestructuras en Seguridad
P-COP-05
Impresos Gestión Preventiva Copcisa Internacional
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[18/22]
ASTECO
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
NOVANTIA INTEGRAL S.A.
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - (ISO 9001 – ISO 14001)
Normas y
Actividades
Certificadas
Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico
Artísticos.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – (OHSAS 18001)
Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico
Artísticos.
En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades
relacionadas con la redacción de proyectos.
Exclusiones de
las normas
El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras conforme al P-CORP-21 se
elaborará para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato
del cliente. Además se aplicará en aquellas obras en los que así se decida, por sus características
particulares.
Sedes certificadas
Ronda Sant Pere, 35 2ª Planta 08010 – BARCELONA
Organización /
Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ
DEL SIG
PREVENCIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
CALIDAD
SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
DIRECTOR
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
JEFE DE
GRUPO
JEFE DE
OBRA
ENCARGADO
Relación de
procedimientos
particulares
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
P-NOV-01
Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones
P-NOV-02
Infraestructuras
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[19/22]
RESPONSABLE
ESTUDIOS
ISTEM
Normas y
Actividades
Certificadas
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)







Instalaciones de generación, transporte y distribución eléctrica tanto para fuentes tradicionales
como renovables.
Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, y mecánicas.
Instalaciones de climatización, comunicación, instrumentación y control.
Reformas Integrales.
Mantenimiento de instalaciones en edificación e industria.
Realización y gestión de servicios afectados.
Diseño, distribución y comercialización de componentes y equipos para redes de
comunicación.
Exclusiones de
las normas
El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras, mantenimientos o contratos
de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborará para contratos de presupuesto
superior a 1 millón euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en
aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que así se decida, por sus características
particulares.
Sedes certificadas
Costa Brava, 33 – 08030 BARCELONA
Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 SEVILLA
Organización /
Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
AJENO
COMITÉ
DEL SIG
SUBDIRECCIÓN
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Relación de
procedimientos
particulares
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
PREVENCIÓN
GESTIÓN
AMBIENTAL
CALIDAD
RESPONSABLE
ESTUDIOS Y
OFICINA
TÉCNICA
DC
INSTALACIONES
INTEGRALES Y
SERVICIOS
INDUSTRIALES
DC
ELECTRICIDAD Y
MANTENIMIENTO
DC
SUR
DC
TELECOMUNICACIONES
Y SISTEMAS
JEFES DE
ÁREA
JEFES DE
ÁREA
JEFES DE
ÁREA
JEFES DE
ÁREA
JEFE DE
OBRA
JEFES DE
OBRA
JEFES DE
OBRA
JEFES DE
OBRA
ENCARGADOS
ENCARGADOS
ENCARGADOS
ENCARGADOS
P-IST-01
Gestión de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias
P-IST-02
Alta y modificación de proveedores
P-IST-03
Certificación de trabajos
P-IST-04
Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecución Certificados
Clasificaciones
P-IST-05
Gestión de Ofertas
P-IST-06
Control del Diseño
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[20/22]
INNOVIA-COPTALIA
Normas y
Actividades
Certificadas
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)









Obras de Urbanización
Mantenimiento de la infraestructura municipal
Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos
Servicios de limpieza viaria
Servicios de limpieza de playas
Explotación de depuradoras de aguas residuales.
Explotación de plantas potabilizadoras
Servicios de limpieza de edificios y locales
Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y
superficies forestales que incluyen la repoblación-plantación forestal y tratamientos selvícolas)
En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades
relacionadas con la redacción de proyectos.
Exclusiones de
las normas
Sedes certificadas
Orense, 16 2º - 28020 MADRID
Organización /
Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ DEL SIG
COMISIÓN DE PRL
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RESPONSABLE
ESTUDIOS
Y MAQUINARIA
COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD
DIRECCIÓN
TÉCNICA
DTOR.
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
PROPIO
DELEGADOS
DE ZONA
JEFE DE
GRUPO
CALIDAD
GESTIÓN
AMBIENTAL
JEFE DE
OBRA / COEX /
SERVICIO
TÉCNICO
PRL
JEFE DE
OPERACIONES
ENCARGADO
Relación de
procedimientos
particulares
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
P-INN-01
Control de Subcontratistas
P-INN-02
Introducción de Datos en Estadísticas de Accidentes
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[21/22]
PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA)
EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)
Actividades y
Normas
Certificadas
CALIDAD (ISO 9001)
Exclusiones de
las normas
No se excluye ningún capítulo de las normas


.
Sedes certificadas
Fabricación y aplicación de aglomerado asfáltico en caliente
Construcción y obra civil.
Oficinas
Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona)
Laboratorio
Avda. Antonio Gaudí 54 – P. I. Rubí Sud – 08191 RUBÍ (Barcelona)
Planta de Massanes
Carretera GI-555 P.K.10 – 17452 MASSANES (Girona)
Organización /
Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ
DEL SIG
RESPONSABLE
PREVENCIÓN
RESPONSABLE
CALIDAD
LABORATORIO
Relación de
procedimientos
particulares
S I S T E M A
M a n u a l
I N T E G R A D O
d e
S I G
•
SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
RESPONSABLE
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
PLANTAS
ENCARGADOS
PLANTISTA
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
P-PAB-01
Diseño y Fabricación de Mezclas Bituminosas en Caliente
P-PAB-02
Funcionamiento del Laboratorio
P-PAB-03
Ejecución de Obra
D E
( a b r i l
G E S T I Ó N
1 3 )
•
[22/22]
RESPONSABLE
ESTUDIOS