Tabla de Control

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS
Y COMERCIO INTERIOR
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Procedimiento: Nombre del procedimiento
Área Responsable: Dirección del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
CONTROL DE CAMBIOS
Número de
Revisión
Fecha
0
09/04/10
Descripción del cambio
Emisión de Documento Nuevo
COPIA
CONTROLADA
AUTORIZACIONES
Elaboró
Revisó
Aprobó
Nombre y puesto de la persona que
elabora el procedimiento
Nombre y puesto de la persona
que revisa el procedimiento
Nombre y puesto de la persona
que aprueba el procedimiento
Núm. Rev. 2
Fecha Elab. 31/05/12
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Y COMERCIO INTERIOR
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
Anotar el objetivo del procedimiento
ALCANCE:
Indicar donde inicia o donde termina el procedimiento, o que es lo que abarca
REFERENCIAS:
Indicar las referencias que emplea el documento, se dejan las referencias de la norma y
pueden incluirse referencias de normas o leyes y reglamentos que pudieran aplicar.
 Manual de Calidad de la DGISCI
 MNX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008) Sistemas de Gestión de Calidad –
Requisitos (Capítulos
)
 MNX-CC-9000-IMNC-2008 (ISO-9000:2005) Sistemas de gestión de la calidad –
Fundamentos y vocabulario
COPIA
CONTROLADA
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:
Indicar los puestos relacionados con el procedimiento y sus responsabilidades y
autoridades
PUESTO
RESPONSABILIDADES
ALTA DIRECCIÓN
CORDINADOR
CALIDAD
PERSONAL
SNIIM
DE
DEL
 Revisar los documentos
 Vigilar su aplicación en el SNIIM
 Elaborar este procedimiento y mantenerlo
actualizado.
 Difundirlo con los usuarios del sistema.
 Asegurar que los documentos se encuentran
accesibles al personal.
 Aplicar el procedimiento
 Proponer mejoras al mismo
 Mantener confidencialidad de la información de los
documentos
AUTORIDADES




Autorizar los documentos para su
Implementación.
Retirar obsoletos de las áreas.
Mantener el control de los
documentos del sistema
Ninguna.
DEFINICIONES:
Indicar las definiciones y abreviaturas que son necesarias conocer para la mejor
comprensión del procedimiento.
Se toman como base las establecidas en la norma ISO-9000:2005 Sistemas de Gestión
de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, y se hace hincapié en las siguientes para
la mejora aplicación de este procedimiento:
Término 1:
Núm. Rev. 2
Definición 1
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Término 2 :
Definición 2, etc.
SGC:
Sistema de Gestión de Calidad.
DGISCI
Dirección General de Innovación Servicios y Comercio Interior
SNIIM.-
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
DESCRIPCIÓN:
Indicar en orden cronológico el desarrollo de las actividades del procedimiento
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
O REGISTROS.
COPIA
CONTROLADA
FORMATOS:
Indicar nombre del formato, el consecutivo será asignado por el coordinador de calidad
Nombre del formato
Nombre del formato
Nombre del formato
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FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CONSERVACIÓN DE REGISTROS
A continuación se describe la conservación de los registros que se generan en este procedimiento:
N°
Consec.
Responsable de
Custodia
Documento
Lugar de
resguardo
Forma
de
conservación y/o
resguardo
Plazo de conservación (años
en archivo de (T) trámite (C)
Conservación
T
C
Total
Años
en
trámite
Años
en
archivo
Tiempo
total
Destino final
COPIA
CONTROLADA
Nombre del
documento
Responsable
documento
del
Destrucción o archivo
muerto
MEDICIÓN DEL PROCESO:
Objetivo
Indicador
Objetivo del
procedimient
o
Indicador
que mide al
objetivo
Fórmula
Meta
Fórmula del indicador
Meta
númeric
a
Frecuencia
de
Medición
Periodo de
medición
(Ejemplo
mensual,
trimestral,
semestral,
anual)
Responsable
Puesto
responsable de
realizar la
medición
ANEXOS:
Diagrama de Flujo
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FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ANEXOS - DIAGRAMA DE FLUJO
Indicar en las columnas los puestos involucrados en el procedimiento y realizar el diagrama de flujo
empleando la nomenclatura señalada al final.
Puede agregarse o quitarse columnas dependiendo de la cantidad de funciones relacionadas en el
procedimiento.
Inicio
COPIA
CONTROLADA
SI
NO
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COPIA
CONTROLADA
Fin
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Simbología para diagramas de Flujo
Simbolo
Significado
Inicio o fin del procedimiento
Actividad
Documento o registro empleado o generado en la actividad
COPIA
CONTROLADA
Decisión
Conector fuera de página (dentro se colocan letras)
Conector dentro de página (dentro se colocan números)
Flechas que indican la dirección del flujo
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