11130011 Ministerio de Economía - Ministerio de Finanzas Públicas

11130011
Ministerio de Economía
Ministerio de Economía - 11130011
MINISTERIO DE ECONOMÍA
1.
Rectoría Institucional
El Ministerio de Economía (Mineco), es la institución rectora del desarrollo económico sostenible
del país, por lo que orienta sus acciones al mejoramiento del clima de negocios y fomento de la
inversión; así como, al apoyo a la competitividad, protección al consumidor, desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y al fortalecimiento del comercio exterior.
2.
Breve Análisis Situacional
1
Guatemala está considerada como una economía pequeña y abierta , potencialmente puede
alcanzar un crecimiento económico sostenido entre un 4.0 y un 5.0 por ciento anual, condicionado
a la evolución que se observe en el contexto internacional. En el 2014, el país prosperó a una tasa
de crecimiento de 4.0 por ciento, superior en 0.3 puntos porcentuales a la tasa observada en 2013 y
2
0.5 puntos porcentuales por encima del PIB potencial .
No obstante lo anterior, se presentan desafíos importantes para la conformación de un clima
favorable, que sea atractivo para las inversiones, la generación de empleo e incremento y
diversificación del comercio exterior. El Índice Global de Competitividad 2014-2015, elaborado
por el Foro Económico Mundial, evalúa el panorama de competitividad de 144 economías a partir
de su productividad y la prosperidad generada. En el 2014, se logró avanzar a 4.10 en la
calificación país, ubicándose en la posición 78 del ranking mundial escalando 8 posiciones, a
través de la mejora en las áreas de apertura de empresas, pago de impuestos, comercio
transfronterizo, acceso a electricidad, registro de propiedad, y la calificación de 7 pilares de
3
competitividad en los que Guatemala incide , lo cual significa un avance del 60.0 por ciento en los
4
indicadores evaluados .
En Guatemala existen 200 mil negocios inscritos en el Registro Mercantil General de la República;
de éstos, el 90.0 por ciento son Mipymes las cuales conforman la principal fuente de empleo del
país, ocupando alrededor del 90.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). En el
2014, 1.6 mil empresarios recibieron créditos, de los cuales el 51.0 por ciento fueron mujeres.
Entre las actividades económicas que más aportaron a la generación de empleos, estuvieron los
servicios, comercio, agricultura e industria; en este sentido, 9.2 mil empleos fueron producto de la
promoción de exportaciones, vinculados con el Decreto Número 29-89, Ley de Fomento y
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y Decreto Número 65-89, Ley de Zonas
Francas, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala. Estas leyes han motivado la
generación de inversiones en el país; asimismo, se realizaron 6 ferias de empleo en donde
participaron 270 empresas privadas, permitiendo ubicar a más de 6.6 mil personas en puestos de
5
trabajo .
1
2
3
4
5
Riesgo país en una economía pequeña y abierta. Banco de Guatemala. http://www.banguat.gob.gt/publica/banca/nueva/bc54%20analisis%203.pdf.
Consultado el 29/08/2015.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. Pág. 14.
Los 7 pilares son: infraestructura, salud, educación, instituciones, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de
negocios.
Ministerio de Economía. Memoria de Actividades Año 2014. Pág. 3.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Op. Cit. Pág. 28-32.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
1
11130011 - Ministerio de Economía
El comportamiento de las exportaciones del país a mayo de 2015, se situó en US$4,729.2 millones,
mayor en US$165.1 millones (3.6 por ciento) a lo registrado al mismo mes de 2014 (US$4,564.1
6
millones) , significando que la demanda de productos guatemaltecos se ha incrementado,
incentivando la producción, la diversificación y la determinación de nuevos mercados.
3.
Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales
Para continuar propiciando acciones que apoyen a mejorar el clima de negocios en Guatemala, el
Mineco estableció 4 resultados institucionales, los cuales están relacionados con los servicios
registrales: apoyo al incremento de la competitividad; gestión de la integración económica y
comercio exterior; asistencia y protección al consumidor; y, supervisión del comercio interno.
Derivado de la redefinición de los resultados estratégicos por parte de los entes rectores, el Mineco
estableció como resultado institucional, el ranking de competitividad, proyectando que para el
2018, Guatemala incrementará su posición de 4.0 en 2011 a 4.14 en 2018; con lo cual se pretende
continuar desarrollando condiciones que impulsan la competencia a nivel país.
Considerando que el acceso al crédito para las Mipymes es vital para lograr su crecimiento y
mayor participación en los mercados más competitivos, se incrementaron los montos de los
7
créditos hasta en un 50.0 por ciento. Asimismo, se suscribió un convenio bilateral de cooperación,
con el objetivo de brindar servicios de desarrollo empresarial a emprendedores y empresarios, el
cual busca impactar positivamente en la economía de este sector y fomentar el emprendimiento por
medio de alianzas público-privadas, esperando superar las 9.1 mil personas atendidas con estos
servicios en el 2014.
Para el desarrollo y avance en la gestión de integración económica y comercio exterior, se han
programado intervenciones fundamentales que apuntan al sector exportador, entre las que se
pueden mencionar las negociaciones comerciales con los principales socios del país y el apoyo
financiero a empresarios para la participación en ferias comerciales especializadas.
El Mineco a partir del 2016, a través de sus 3 áreas de trabajo: Inversión y competencia;
Integración y comercio exterior; y, Desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana
8
empresa , atenderá y coordinará los lineamientos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo:
K’atun, Nuestra Guatemala 2032, los cuales dan cumplimiento específicamente al eje de Riqueza
para Todas y Todos, y generalmente en los ejes de Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la
Gente y Recursos Naturales Hoy y para el Futuro.
6
7
8
Comercio General. Banco de Guatemala. http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/CG/2015/nota_comercio_mensual.htm&e=120695.
Consultado el 29/08/2015.
Ministerio de Economía. Plan Estratégico y Multianual 2016-2018. Plan Operativo Anual 2016. Pág. 62.
Ibid. Pág. 3.
2
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Economía - 11130011
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
META
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
01
00
000
001
002
003
004
005
006
RECOMENDADO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
382,698,339
Actividades Centrales
46,186,357
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Dirección y Coordinación Superior
Servicios de Gestión y Financiamiento Externo
Servicios de Auditoría Interna
Servicios Generales
Servicios de Análisis Económico
Servicios de Formación con Perspectiva de Género
11,871,539
1,821,425
1,831,144
27,135,773
3,049,685
476,791
PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 15.0%
EL NÚMERO DE PERSONAS INDIVIDUALES Y
JURÍDICAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS
REGISTRALES (RI)
11
Servicios Registrales
00
000
001
1
1
2
3
002
2
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Registro de Valores de Certificación y Firma
Electrónica
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con
servicios de registro del mercado de valores, certificación
y firma electrónica
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con
servicios de registro del mercado de valores bursátiles
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con
servicios de registro del mercado de valores extrabursátiles
Prestadores de servicio de certificación y firma electrónica
beneficiadas con certeza jurídica
Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con
servicios de registro de garantías mobiliarias
7,586,772
2,778,341
2,778,341
9
Persona
1,422,997
5
Persona
96,164
1
Persona
1,259,180
3
Persona
429
Persona
4,808,431
4,808,431
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
3
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
11130011 - Ministerio de Economía
META
PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO
POSICIÓN DE GUATEMALA A 4.14 EN
RANKING DEL ÍNDICE INTERNACIONAL
COMPETITIVIDAD (DE 4.0 EN 2011 A 4.14
2018) (RI)
12
RECOMENDADO
2016
DESCRIPCIÓN
LA
EL
DE
EN
Apoyo al Incremento de la Competitividad
00
000
001
1
1
2
002
2
1
2
3
4
5
6
7
003
4
1
2
3
4
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Registro de Patentes Comerciales y Títulos de
Propiedad Intelectual
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con
servicios de registro de patentes comerciales y títulos de
propiedad intelectual
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes
de inscripción de sociedades nacionales, comerciante
individual y empresas mercantiles
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos
de derechos de propiedad intelectual
Servicios de Análisis, Diagnósticos y Proyectos para
Mejorar la Inversión y Competitividad
Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas,
políticas y proyectos de competitividad y clima de
negocios
Empresas beneficiadas con identificación, validación y
evaluación de sectores estratégicos para la atracción de
inversión extranjera directa (IED)
Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo
institucional y competitivo a nivel territorial
Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de
negocios en la reducción de costos, tiempo o
procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en
sus fases de producción, comercialización, financiamiento
o venta
Empresas beneficiadas con la implementación de un
sistema marco de productividad y competitividad
Empresas beneficiadas con estrategias, programas de
innovación y servicios de desarrollo empresarial
Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la
economía
Artesanos y artesanas capacitados en servicios de
desarrollo de oferta artesanal, nuevos diseños de artesanías
y presentación de colecciones para participación en ferias
internacionales
Servicios de Normalización, Metrología y Acreditación
Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas
con servicios de Normalización, Metrología y
Acreditación
Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de
inspección beneficiados con acreditación
Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas
con certificados de calibración
Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas
con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de
Normas (COGUANOR)
136,158,010
32,600,052
32,600,052
74,937
Persona
15,165,264
57,937
Persona
17,434,788
17,000
Persona
59,377,883
59,377,883
534
Documento
7,982,268
52
Documento
14,046,606
47
Documento
5,872,000
170
Documento
10,731,227
11
Documento
3,948,917
251
Documento
14,676,865
2
Documento
2,120,000
2,000
Persona
6,808,921
6,808,921
312
Documento
1,505,630
8
Documento
3,554,658
250
Documento
1,748,633
54
Documento
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Ministerio de Economía - 11130011
004
5
005
3
006
6
1
2
META
DESCRIPCIÓN
Servicios de Capacitación para la Cultura de la
Competencia
Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura
por la competencia
Servicios de Educación Vocacional para la Inserción
Laboral de Jóvenes
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de
educación vocacional con asistencia técnica y servicios de
información a nivel nacional
Servicios de Calificación y Exoneración Fiscal en la
Actividad Exportadora y de Maquila
Importadores
y
exportadores
beneficiados
con
exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación
Importadores
y
exportadores
beneficiados
con
exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación,
zonas francas
Importadores
y
exportadores
beneficiados
con
exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de
la actividad exportadora y maquila
RECOMENDADO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
5,024,883
5,024,883
1,492
Persona
8,000
Persona
3,267,038
97
Entidad
948,340
1
Entidad
2,318,698
96
Entidad
34,150,520
170
Documento
21,461,016
78
Documento
11,941,436
92
Documento
29,079,233
29,079,233
3,267,038
PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 5.0%
EL NÚMERO DE NEGOCIACIONES PARA EL
FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES (RI)
13
Gestión de la Integración Económica y Comercio
Exterior
00
000
001
1
1
2
3
002
2
003
3
1
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Negociación de Acuerdos Comerciales Internacionales
Sector exportador beneficiado con la negociación de
acuerdos y convenios comerciales
Población beneficiada con las negociaciones comerciales
con Corea, Canadá, Uruguay, India, Kuwait, Turquía y
Unión Aduanera
Sector empresarial beneficiado con la gestión de la misión
de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en las instancias de administración del comercio
exterior
Empresarios beneficiados con un sistema informático para
análisis e inteligencia de mercados, atracción de
inversiones, promoción comercial y fortalecimiento
competitivo (fase II)
Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales
Productores, exportadores e importadores beneficiados con
la administración de los acuerdos comerciales
internacionales que Guatemala tiene vigentes
Servicios de Apoyo Financiero a Empresarios con
Potencial Exportador
Empresarios beneficiados con apoyo financiero con
potencial exportador
Empresarios beneficiados con apoyo financiero para la
participación en ferias comerciales especializadas
68,636,915
34,150,520
748,068
1 Sistema informático
33,940,395
33,940,395
3,496
Persona
546,000
4
Entidad
234,000
2
Entidad
546,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
5
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
11130011 - Ministerio de Economía
2
META
DESCRIPCIÓN
Empresarios beneficiados con apoyo financiero en
misiones de negocios comerciales
RECOMENDADO
2016
312,000
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
2
Entidad
21,680,843
7,268
Entidad
10,261,041
2,244
Entidad
2,179,401
8
Entidad
1,495,511
4,909
Entidad
7,744,890
107
Entidad
750
Entidad
1,936
Persona
10,323,066
37,400
Persona
10,300,566
33,300
Persona
PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 20.0%
EL NÚMERO DE MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA (RI)
14
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
00
000
001
1
1
2
3
4
002
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Asistencia Técnica y Financiera a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con
servicios de asistencia técnica y financiera
Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con
créditos para desarrollo empresarial y proyectos
Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con
proyectos de asistencia financiera aprobados por
cooperativas, fundaciones, asociaciones y bancos
Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con
asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial
Micro, pequeños y medianos empresarios apoyados con
servicios técnicos y financieros para el fomento de
proyectos emprendedores
Servicios de Fortalecimiento de Cadenas de Valor
Productivas
Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el
fortalecimiento de cadenas de valor productivas
Servicios de Apoyo Técnico a Mujeres Microempresarias
para el Empoderamiento Económico
Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo
empresarial para su desarrollo integral
2
003
3
68,687,561
21,680,843
46,470,638
46,470,638
536,080
536,080
PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN
33.0% EL NÚMERO DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS ATENDIDOS SOBRE SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES (RI)
15
Asistencia y Protección al Consumidor y Supervisión
del Comercio Interno
00
000
001
1
1
6
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Asistencia, Protección y Educación al
Consumidor
Consumidores beneficiados con servicios de asistencia,
protección y educación sobre sus derechos y obligaciones
Consumidores y usuarios capacitados sobre derechos y
obligaciones
13,560,186
10,323,066
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Ministerio de Economía - 11130011
2
3
002
2
99
META
RECOMENDADO
2016
DESCRIPCIÓN
Consumidores y usuarios beneficiados con instrumentos
de control a proveedores de bienes y servicios
Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de
atención y resolución de quejas
Servicios de Supervisión del Comercio Interno
Población beneficiada con informes de servicios de
verificación y vigilancia en el cumplimiento de las
obligaciones de los proveedores
Partidas no Asignables a Programas
00
000
001
002
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Aportes y Cuotas a Organismos Económicos
Comerciales
Aportes a Organismos de Investigación Económica
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
15,750
12,300
Documento
6,750
4,100
Persona
35,240
Documento
3,237,120
3,237,120
41,882,538
y
41,168,538
714,000
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
3. (RI) = Resultado Institucional.
CUADRO 2
INDICADOR
Nombre: Emisión de patentes de comercio y títulos de propiedad intelectual
Tipo:
Producto
Mide el incremento en la inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles,
Descripción:
con relación al año base 2013.
Para el 2018, se ha incrementado la posición de Guatemala a 4.14 en el ranking del Índice Internacional de
Resultado:
Competitividad (de 4.0 en 2011 a 4.14 en el 2018).
Comportamiento:
Comportamiento
Multianual
Base
Recomendado
2013
2016
2012
2013
2014
2015
2017
2018
1.00
*N/A
1.00
1.14
1.32
1.35
1.38
1.41
Fuente: Ministerio de Economía; Registro Mercantil General de la República; y, Registro de la Propiedad
Intelectual.
*N/A = No Aplica
El registro de inscripción de empresas en el país, favorece la economía nacional al proporcionar y validar los
Pertinencia:
documentos requeridos para su apertura y funcionamiento y al mismo tiempo apoyar al incremento de la
competitividad. El Ministerio de Economía consciente de su importancia, realiza esfuerzos para mejorar esta área
y uno de los mayores avances que ha presentado es la reducción del 50.0% en el número de días y número de
pasos para abrir un negocio, a través de procesos registrales en la Ventanilla Ágil Plus y Mi Negocio.com;
mismos que continuarán desarrollándose para aumentar el número de registros y mejorar la calificación a nivel
país en los índices correspondientes.
12 Apoyo al Incremento de la Competitividad.
Programa:
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
7
11130011 - Ministerio de Economía
Nombre: Posición de Guatemala en el Índice de Competitividad Global
Tipo:
Resultado
El Índice evalúa el panorama de competitividad de 144 economías, a partir de su productividad y la prosperidad
Descripción:
generada. Se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud
y educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. El
indicador muestra la calificación de país, tomando como base los factores que inciden en su crecimiento
económico.
Para el 2018, se ha incrementado la posición de Guatemala a 4.14 en el ranking del Índice Internacional de
Resultado:
Competitividad (de 4.0 en 2011 a 4.14 en el 2018).
Comportamiento:
Comportamiento
Multianual
Base
Recomendado
2011
2016
2012
2013
2014
2015
2017
2018
4.00
4.01
4.04
4.10
4.10
4.12
4.13
4.14
Fuente: Ministerio de Economía; Programa Nacional de Competitividad.
Con el fin de posicionar a Guatemala como uno de los mejores destinos para la inversión nacional y extranjera, el
Pertinencia:
Ministerio de Economía realiza acciones que contribuyen a desarrollar condiciones que impulsen la
competitividad en el país y derivado que se ha mejorado la calificación en 7 de los 12 pilares que mide el índice
(60.0 por ciento de los 113 indicadores evaluados), y se incrementó de 4.0 en 2011 a 4.10 en 2014 en la
calificación país (ubicándose en la posición 78 del ranking mundial) para 2018; se espera continuar
incrementando dicha posición con la coordinación de esfuerzos y alianzas interinstitucionales que a través del
Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) se realicen entre sectores públicos y privados.
12 Apoyo al Incremento de la Competitividad.
Programa:
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
A. PERSONAL PERMANENTE
Directivo
Profesional
Técnico
Administrativo
Operativo
B. PERSONAL POR CONTRATO
Directivo
Profesional
Técnico
Operativo
8
NÚMERO DE PUESTOS
2015
2016
458
458
368
27
124
182
3
32
368
27
124
182
3
32
90
7
13
69
1
90
7
13
69
1
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Economía - 11130011
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
11
31
32
52
61
A.
11
31
32
52
61
B.
11
31
32
52
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
326,488,000
382,698,339
408,966,999
336,864,490
Ingresos corrientes
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Préstamos externos
Donaciones externas
163,000,000
56,688,000
148,952,490
56,222,000
155,648,490
57,715,000
155,648,490
61,275,000
1,300,000
55,385,456
50,114,544
32,502,000
109,954,289
35,067,560
28,121,000
120,000,000
47,482,509
25,621,000
94,320,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ingresos corrientes
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Préstamos externos
Donaciones externas
313,160,864
162,905,033
55,268,840
356,305,002
148,952,490
55,727,052
391,202,855
155,648,490
57,620,000
318,565,765
155,648,490
61,126,000
1,300,000
43,572,447
50,114,544
31,053,316
85,504,584
35,067,560
28,121,000
102,330,856
47,482,509
25,621,000
76,170,275
13,327,136
94,967
1,419,160
26,393,337
17,764,144
18,298,725
494,948
95,000
149,000
1,448,684
24,449,705
17,669,144
18,149,725
INVERSIÓN
Ingresos corrientes
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Préstamos externos
11,813,009
(*) Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo Decreto.
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
2.1 Gastos Corrientes
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos Indirectos
2.1.3 Rentas de la Propiedad
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Público
Al Sector Externo
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
326,488,000
382,698,339
408,966,999
336,864,490
313,160,864
356,305,002
391,202,855
318,565,765
248,445,998
91,257,372
157,053,256
135,370
308,789,034
97,074,228
211,585,416
129,390
346,026,528
94,803,236
250,993,102
230,190
273,107,758
92,355,236
180,521,489
231,033
3,252,359
3,252,359
3,843,854
3,843,854
3,872,764
3,872,764
3,904,444
3,904,444
61,462,507
17,007,172
38,000,000
6,455,335
43,672,114
3,536,776
33,667,560
6,467,778
41,303,563
3,835,785
31,000,000
6,467,778
41,553,563
4,085,785
31,000,000
6,467,778
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
9
11130011 - Ministerio de Economía
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
2.2 Gastos de Capital
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
13,327,136
26,393,337
17,764,144
18,298,725
2.2.1 Inversión Real Directa
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo
4,761,418
4,761,418
9,314,542
9,314,542
170,325
170,325
298,725
298,725
2.2.2 Transferencias de Capital
2.2.2.1 Al Sector Privado
8,565,718
8,565,718
17,078,795
17,078,795
17,593,819
17,593,819
18,000,000
18,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo Decreto.
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
A.
0
011
012
013
014
015
018
022
024
025
026
027
029
041
042
063
064
071
072
10
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
326,488,000
382,698,339
408,966,999
336,864,490
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
313,160,864
356,305,002
391,202,855
318,565,765
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
313,160,864
355,848,911
390,746,764
318,109,674
89,094,161
13,170,876
92,265,750
12,785,700
91,394,758
12,785,700
88,946,758
12,785,700
4,504,680
4,771,080
4,771,080
4,771,080
334,020
374,280
374,280
374,280
974,813
954,000
954,000
954,000
12,633,971
11,904,846
11,904,846
11,904,846
5,934,358
3,144,552
6,432,418
3,418,620
6,432,418
3,418,620
6,432,418
3,418,620
673,680
808,080
808,080
808,080
28,440
45,840
45,840
45,840
99,000
153,000
153,000
153,000
2,450,690
2,449,141
2,449,141
2,449,141
29,187,958
29,910,420
29,910,420
29,910,420
735,011
660,000
660,000
660,000
105,433
665,700
34,800
2,718,556
2,718,556
30,000
665,700
34,800
2,714,023
2,714,023
30,000
665,700
34,800
2,714,023
2,714,023
30,000
665,700
34,800
2,714,023
2,714,023
SERVICIOS PERSONALES
Personal permanente
Complemento personal al salario del
personal permanente
Complemento por antigüedad al
personal permanente
Complemento por calidad profesional
al personal permanente
Complementos específicos al personal
permanente
Complemento por diferencial cambiario
al personal en el exterior
Personal por contrato
Complemento personal al salario del
personal temporal
Complemento por antigüedad al
personal temporal
Complemento por calidad profesional al
personal temporal
Complementos específicos al personal
temporal
Otras remuneraciones de personal
temporal
Servicios extraordinarios de personal
permanente
Servicios extraordinarios de personal
temporal
Gastos de representación en el interior
Gastos de representación en el exterior
Aguinaldo
Bonificación anual (Bono 14)
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Economía - 11130011
CÓDIGO
073
074
081
1
111
112
113
114
121
122
131
133
141
151
153
155
158
162
165
166
168
169
171
174
181
182
183
184
185
186
188
189
191
194
195
196
197
199
DESCRIPCIÓN
Bono vacacional
Compensación costo de vida por
servicios en el exterior
Personal administrativo, técnico,
profesional y operativo
SERVICIOS NO PERSONALES
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Correos y telégrafos
Divulgación e información
Impresión, encuadernación y
reproducción
Viáticos en el exterior
Viáticos en el interior
Transporte de personas
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina
Arrendamiento de medios de transporte
Derechos de bienes intangibles
Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
Mantenimiento y reparación de edificios
Mantenimiento y reparación de
instalaciones
Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad
Servicios médico-sanitarios
Servicios jurídicos
Servicios económicos, contables y de
auditoría
Servicios de capacitación
Servicios de informática y sistemas
computarizados
Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
Otros estudios y/o servicios
Primas y gastos de seguros y fianzas
Gastos bancarios, comisiones y otros
gastos
Impuestos, derechos y tasas
Servicios de atención y protocolo
Servicios de vigilancia
Otros servicios no personales
Resumen de otros renglones del grupo
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
77,200
74,600
74,600
74,600
247,620
247,620
247,620
247,620
8,654,247
11,117,559
10,246,567
7,798,567
151,020,455
3,752,940
606,990
3,861,200
452,950
3,353,092
205,922,229
3,751,100
694,200
4,092,602
1,017,533
1,651,918
247,274,179
3,800,900
790,160
4,154,624
1,151,677
1,677,367
175,894,875
4,184,955
805,857
4,581,203
1,288,667
1,197,328
1,910,888
9,073,472
2,037,577
5,714,165
4,431,974
2,602,114
9,332,170
2,358,195
8,995,768
5,833,940
3,533,052
9,722,806
2,428,230
10,038,319
6,492,429
3,283,041
8,654,686
1,411,956
9,393,339
6,054,132
286,000
300,800
3,252,359
551,900
165,800
3,843,854
560,900
215,500
3,872,764
720,150
166,825
3,904,444
483,647
530,360
793,390
915,246
654,000
781,661
796,594
1,028,010
78,000
352,100
627,000
753,250
719,737
994,695
1,245,195
1,399,235
605,875
1,927,022
892,440
3,914,746
922,000
6,142,909
1,067,005
7,167,934
654,000
2,680,700
4,394,515
4,563,195
63,500
1,080,000
18,515,929
63,500
480,000
29,476,800
67,310
480,000
38,527,638
71,349
480,000
37,622,476
1,453,200
12,433,566
1,066,708
11,659,940
1,072,416
16,932,696
1,072,416
14,567,069
1,754,579
2,575,368
1,152,800
1,152,800
61,760,172
892,653
2,250,000
90,038,540
1,357,692
2,250,000
107,386,156
2,143,342
2,250,000
43,294,021
2,231,730
523,218
33,200
3,219,563
2,947,000
1,577,263
609,924
472,930
129,390
4,150,471
3,425,400
3,021,109
716,585
542,560
230,190
5,069,523
3,573,500
3,583,987
901,730
558,374
231,033
4,248,006
3,381,012
1,252,362
941,769
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
11
11130011 - Ministerio de Economía
CÓDIGO
2
211
231
233
241
243
244
253
262
267
268
291
292
298
4
411
413
415
419
435
436
453
472
473
0
029
1
122
185
2
241
243
267
268
291
297
12
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para personas
Hilados y telas
Prendas de vestir
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Productos de artes gráficas
Llantas y neumáticos
Combustibles y lubricantes
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y productos
sanitarios
Accesorios y repuestos en general
Resumen de otros renglones del grupo
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
9,420,530
889,551
777,100
839,328
801,389
635,111
260,301
150,324
1,223,441
2,217,547
9,525,340
442,861
97,550
428,072
448,583
403,982
235,221
166,668
1,547,180
1,390,558
7,710,786
527,707
98,250
574,161
566,173
530,385
342,592
209,816
1,627,838
1,613,080
8,651,000
579,597
98,950
691,432
630,813
746,763
394,821
224,786
1,457,146
2,001,294
303,615
792,282
272,672
461,432
392,371
573,570
445,938
644,742
179,546
126,924
224,071
149,463
3,160,006
321,092
262,619
43,200
349,024
334,155
43,200
357,363
63,625,718
120,000
1,663,211
500,000
48,135,592
821,831
2,582,717
1,880,761
44,367,041
920,840
1,782,717
1,280,761
44,617,041
1,120,840
1,682,717
1,380,761
139,972
967,745
1,167,745
1,217,745
1,747,200
15,000,000
1,747,200
1,747,200
1,747,200
38,000,000
33,667,560
31,000,000
31,000,000
1,409,455
5,045,880
1,409,455
5,058,323
1,409,455
5,058,323
1,409,455
5,058,323
GASTOS EN RECURSO HUMANO
456,091
456,091
456,091
SERVICIOS PERSONALES
Otras remuneraciones de personal
temporal
345,000
345,000
345,000
345,000
345,000
345,000
SERVICIOS NO PERSONALES
Impresión, encuadernación y
reproducción
Servicios de capacitación
86,838
86,838
86,838
22,838
64,000
22,838
64,000
22,838
64,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Útiles de oficina
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
24,253
8,499
766
6,009
24,253
8,499
766
6,009
24,253
8,499
766
6,009
1,025
7,454
500
1,025
7,454
500
1,025
7,454
500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Ayuda para funerales
Indemnizaciones al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Otras transferencias a personas
individuales
Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
Transferencias a cooperativas
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Transferencias a organismos regionales
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Economía - 11130011
CÓDIGO
B.
3
322
323
324
325
326
328
329
5
512
513
514
DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN
APROBADO
2015 (*)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
13,327,136
26,393,337
17,764,144
18,298,725
INVERSIÓN FÍSICA
4,761,418
9,314,542
170,325
298,725
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO
E INTANGIBLES
Equipo de oficina
Equipo médico-sanitario y de laboratorio
Equipo educacional, cultural y recreativo
Equipo de transporte
Equipo para comunicaciones
Equipo de cómputo
Otras maquinarias y equipos
4,761,418
500,252
91,500
26,250
240,000
847,384
2,498,932
557,100
9,314,542
639,905
17,450
91,550
170,325
140,325
298,725
214,725
519,400
7,836,237
210,000
10,000
20,000
84,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8,565,718
17,078,795
17,593,819
18,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias a instituciones sin fines
de lucro
Transferencias a cooperativas
Transferencias a empresas privadas
8,565,718
17,078,795
17,593,819
18,000,000
1,500,000
1,500,000
5,565,718
5,000,000
5,000,000
7,078,795
6,000,000
7,000,000
4,593,819
6,000,000
6,000,000
6,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo Decreto.
CUADRO 7
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
4
435
436
453
472
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2015
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
TOTAL:
69,768,253
58,961,333
56,808,797
57,214,978
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61,202,535
41,882,538
39,214,978
39,214,978
1,747,200
1,747,200
1,747,200
1,747,200
1,747,200
1,747,200
1,747,200
1,747,200
38,000,000
38,000,000
33,667,560
33,667,560
31,000,000
31,000,000
31,000,000
31,000,000
1,409,455
1,409,455
1,409,455
1,409,455
21,000
21,000
21,000
21,000
Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro
Asociación Guatemalteca de
Exportadores
Transferencias a cooperativas
Federación de Cooperativas de las
Verapaces
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Cooperación Interamericana de
Organismos de Acreditación (IAAC)
15,000,000
15,000,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
13
11130011 - Ministerio de Economía
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Cooperación Internacional para la
Acreditación de Laboratorios (ILAC)
Organización Internacional de
Metrología Legal (OIML)
Organización Internacional de
Normalización (ISO)
Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI)
Organización Mundial del Comercio
(OMC)
Sistema Económico Latinoamericano
(Sela)
RECOMENDADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
11,475
11,475
11,475
11,475
15,120
15,120
15,120
15,120
107,201
107,201
107,201
107,201
41,597
41,597
41,597
41,597
1,020,819
1,020,819
1,020,819
1,020,819
192,243
192,243
192,243
192,243
5,045,880
5,058,323
5,058,323
5,058,323
131,880
131,880
131,880
131,880
12,443
12,443
12,443
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
714,000
714,000
714,000
714,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8,565,718
17,078,795
17,593,819
18,000,000
Transferencias a instituciones sin fines
de lucro
Pendiente de Programar 1/
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
513
Transferencias a cooperativas
Pendiente de Programar 1/
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
7,000,000
6,000,000
6,000,000
514
Transferencias a empresas privadas
Pendiente de Programar 1/
5,565,718
5,565,718
7,078,795
7,078,795
4,593,819
4,593,819
6,000,000
6,000,000
473
5
512
1/
APROBADO
2015
Transferencias a organismos
regionales
Centro para la Promoción de la Micro y
Pequeña Empresa en Centroamérica
Comisión Panamericana de Normas
Técnicas (Copant)
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA)
Instituto Centroamericano de
Administración Pública
Debido a constituir financiamiento no reembolsable destinado a Asociaciones sin fines de lucro, Cooperativas y Micro, Pequeña y Medianas Empresas,
para los años 2016 al 2018, el Ministerio de Economía no cuenta con la distribución correspondiente, ya que éstas deben pasar por un proceso para ser
aprobadas por el Comité Coordinador de Inversiones.
14
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018