Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento y desarrollo sociocultural en el municipio de Pereira, Risaralda, Occidente Impreso el 29 de julio de 2013 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail: Página 1 de 30 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 51101. Eficiencia gubernamental Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de escuelas de música municipales fortalecidas Unidad de medida Escuelas Meta 674 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial RISARALDA UNIDA, INCLUYENTE Y CON RESULRADOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SUBPROGRAMA 31.2: Mantener, mejorar y/o construir escenarios para incentivar la práctica deportiva, cultural y recreativa para la población Plan de Desarrollo Distrital o Municipal POR UNA PEREIRA MEJOR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA Página 2 de 30 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJO DESARROLLO SOCIOCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Descripción de la situación existente En el municipio de Pereira no se cuenta con un adecuado desarrollo socio cultural materializado en la poca oferta de espacios y escasas manifestaciones culturalesy artísticas. Pocas oportunidades para la creación cultural que posibilite el surgimiento de talentos y organizaciones que le den a nuestra ciudad su identidad cultural. Magnitud actual Solo el 10% de los espacios culturales estan siendo mejorados con el fin de cumplir con los diferentes parámetros para desarrollar actividades culturales. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Poca formación en aspectos culturales Debilidad en los sistemas de cultura Desconocimiento de tradiciones culturales Tipo: Indirecta Escaso fomento y estímulo a la creación cultural Bajo impulso a programas de lectura Pocas políticas culturales municipales Página 3 de 30 Debilidad acciones de patrimonio material e inmaterial Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja creación artística y del emprendimiento Desaprovechamiento del tiempo libre Poco reconocimiento del patrimonio cultural Tipo: Indirecto Poca oferta cultural Deterioro socio cultural Poca identidad cultural Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 451200 Fuente de información Instituto de Cultura Región Departamento Municipio Centro poblado Occidente Risaralda Pereira Cabecera Municipal Página 4 de 30 Resguardo Especifica Zona urbana y rural de Pereira Personas Objetivo Número de personas Objetivo 451200 Fuente de información Instituto de Cultura Región Departamento Municipio Centro poblado Occidente Risaralda Pereira Cabecera Municipal Resguardo Especifica Zona urbana y rural del municipio de Pereira Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 203040 Instituto de Cultura Género Mujer 248160 Instituto de Cultura Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 30 Fuente de Informacion Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito MEJORAR EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Estrategías de desarrollo sociocultural Número Objetivo Específicos Mejorar información en aspectos culturales Mejoras el fomento y estímulos a la creación cultural Fortalecer los sistemas de cultura Incrementar el impulso a los programas de cultura Desarrollar políticas públicas culturales municipales Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Mejorar las acciones de patrimonio material e inmaterial Página 6 de 30 Meta 4 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira Año inicio: 2012 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Con esta alternativa se busca mejorar las oportunidades, espacios y alternativas para el desarrollo socio cultural del municipio de Pereira, mediante el estímulo a la creación cultural, artística y literaria. Facilitar el acceso a programas de capaccitación a jovenes y niños de escasos recursos en diferentes áres del arte. Crear espacios de convivencia y solidaridad ciudadana y posibilitar el acceso a eventos artísticos a amplias franjas de la población pereirana. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira 3.1 Capacidad Generada Escuelas de arte Unidad de medida Total Capacidad generada Número 37 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 451.200 Página 7 de 30 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Occidente Risaralda Pereira Cabecera Municipal Zona urbana y rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Página 8 de 30 Resguardo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Fortalecer los sistemas de cultura Productos Actividades Banda sinfonica fortalecida Concierto banda de músicos y fortalecimiento de la banda sinfónica Biblioteca y red de bibliotecas fortalecidas Mantenimiento y/o fortalecimiento servicios biblioteca y red de bibliotecas Capital social y cultura ciudadana fortalecida Eventos de divulgación, comunicación y fortalecimiento del capital social y de la cultura ciudadana Emisora cultural fortalecida Mantenimiento y fortalecimiento programación emisora cultural Página 9 de 30 Fortalecer los sistemas de cultura Formación formadores Programa de formación a formadores y gestores culturales Gestores culturales con seguridad social Seguridad social artistas y/o apoyo al aseguramiento de los gestores culturales Infraestructura cultural fortalecida Desarrollo físico y cultural y fortalecimiento de la infraestructura cultural Institutción modernizada Actividades de desarrollo institucional y modernización institucional Programa de fomento a la lectura Programa municipal de lectura y producción textua Página 10 de 30 Fortalecer los sistemas de cultura Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Mejorar información en aspectos culturales Sala de exposiciones aprovechada Exposicione sala de teatro (sala de exposiciones) Sistema de información y seguimiento coordinado Coordinación sistema de información y seguimiento Celebración cultural del sesquicentenario Realización de actividades para la celebración del sesquicentenario Patrimonio material e inmaterial identificado y fortalecido Fortalecimiento de los procesos de investigación y preservación del patrimonio material e inmaterial Actividades culturales apoyadas Apoyo a ONG y gestores culturales y/o implemenación de un fondo de estimulos e incentivos para la creación y el emprendimiento cultural Página 11 de 30 Mejorar información en aspectos culturales Actividades de formación cultural Creación de formación cultural en primera infacia, infancia adolescencia y juventud. Cluster cultural creado Desarrollo de un cluster cultural Oferta cultural Actividades culturales, eventos estratégicos, descentralización, accesibilidad y calidad de la oferta cultural Relación Productos Objetivo: Mejorar información en aspectos culturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 83111 Cluster cultural creado Número 1 92900 Actividades de formación cultural Número 15 91124 Actividades culturales apoyadas Número 35 91124 Oferta cultural Número 35 Página 12 de 30 Objetivo: Fortalecer los sistemas de cultura Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 53290 Infraestructura cultural fortalecida Número 1 83111 Institutción modernizada Número 1 97990 Banda sinfonica fortalecida Número 1 84510 Programa de fomento a la lectura Número 15 84510 Biblioteca y red de bibliotecas fortalecidas Número 1 97990 Capital social y cultura ciudadana fortalecida Número 2 97990 Gestores culturales con seguridad social Porcentaje 100 96122 Emisora cultural fortalecida Número 1 97990 Sistema de información y seguimiento coordinado Número 1 97990 Sala de exposiciones aprovechada Número 1 92900 Formación formadores Número 35 Objetivo: Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 97990 Celebración cultural del sesquicentenario Número 1 97990 Patrimonio material e inmaterial identificado y fortalecido Número 2 Relación de Actividades Etapa Inversión Año 2012 Codigo - CIIU M7490 Nombre de la Actividad Actividades culturales, eventos estratégicos, descentralización, accesibilidad y calidad de la oferta cultural Página 13 de 30 Ruta Critica No Valor 1,500,000,000 Inversión 2012 M7490 Actividades de desarrollo institucional y modernización institucional No 50,000,000 Inversión 2012 P8553 Apoyo a ONG y gestores culturales y/o implemenación de un fondo de estimulos e incentivos para la creación y el emprendimiento cultural No 800,000,000 Inversión 2012 R9002 Concierto banda de músicos y fortalecimiento de la banda sinfónica No 1,000,000,000 Inversión 2012 S9609 Coordinación sistema de información y seguimiento No 200,000,000 Inversión 2012 M7490 Creación de formación cultural en primera infacia, infancia adolescencia y juventud. No 1,000,000,000 Inversión 2012 M7490 Desarrollo de un cluster cultural No 300,000,000 Inversión 2012 F4290 Desarrollo físico y cultural y fortalecimiento de la infraestructura cultural No 1,600,000,000 Inversión 2012 S9609 Eventos de divulgación, comunicación y fortalecimiento del capital social y de la cultura ciudadana No 300,000,000 Inversión 2012 S9609 Exposicione sala de teatro (sala de exposiciones) No 50,000,000 Inversión 2012 S9609 Fortalecimiento de los procesos de investigación y preservación del patrimonio material e inmaterial No 120,000,000 Inversión 2012 J6010 Mantenimiento y fortalecimiento programación emisora cultural No 300,000,000 Inversión 2012 R9101 Mantenimiento y/o fortalecimiento servicios biblioteca y red de bibliotecas No 450,000,000 Inversión 2012 P8553 Programa de formación a formadores y gestores culturales No 100,000,000 Inversión 2012 M7490 Programa municipal de lectura y producción textua No 400,000,000 Inversión 2012 S9609 Realización de actividades para la celebración del sesquicentenario No 550,000,000 Inversión 2012 S9609 Seguridad social artistas y/o apoyo al aseguramiento de los gestores culturales No 2,000,000,000 Página 14 de 30 Inversión 2013 M7490 Actividades culturales, eventos estratégicos, descentralización, accesibilidad y calidad de la oferta cultural No 1,850,000,000 Inversión 2013 M7490 Actividades de desarrollo institucional y modernización institucional No 110,000,000 Inversión 2013 P8553 Apoyo a ONG y gestores culturales y/o implemenación de un fondo de estimulos e incentivos para la creación y el emprendimiento cultural No 950,000,000 Inversión 2013 R9002 Concierto banda de músicos y fortalecimiento de la banda sinfónica No 1,280,000,000 Inversión 2013 S9609 Coordinación sistema de información y seguimiento No 250,000,000 Inversión 2013 M7490 Creación de formación cultural en primera infacia, infancia adolescencia y juventud. No 1,300,000,000 Inversión 2013 M7490 Desarrollo de un cluster cultural No 300,000,000 Inversión 2013 F4290 Desarrollo físico y cultural y fortalecimiento de la infraestructura cultural No 1,750,000,000 Inversión 2013 S9609 Eventos de divulgación, comunicación y fortalecimiento del capital social y de la cultura ciudadana No 390,000,000 Inversión 2013 S9609 Exposicione sala de teatro (sala de exposiciones) No 310,000,000 Inversión 2013 S9609 Fortalecimiento de los procesos de investigación y preservación del patrimonio material e inmaterial No 120,000,000 Inversión 2013 J6010 Mantenimiento y fortalecimiento programación emisora cultural No 350,000,000 Inversión 2013 P8553 Programa de formación a formadores y gestores culturales No 200,000,000 Inversión 2013 M7490 Programa municipal de lectura y producción textua No 520,000,000 Inversión 2013 S9609 Realización de actividades para la celebración del sesquicentenario No 720,000,000 Página 15 de 30 Inversión 2013 S9609 Seguridad social artistas y/o apoyo al aseguramiento de los gestores culturales No 3,200,000,000 Inversión 2014 M7490 Actividades culturales, eventos estratégicos, descentralización, accesibilidad y calidad de la oferta cultural No 2,800,000,000 Inversión 2014 M7490 Actividades de desarrollo institucional y modernización institucional No 220,000,000 Inversión 2014 P8553 Apoyo a ONG y gestores culturales y/o implemenación de un fondo de estimulos e incentivos para la creación y el emprendimiento cultural No 1,200,000,000 Inversión 2014 R9002 Concierto banda de músicos y fortalecimiento de la banda sinfónica No 2,150,000,000 Inversión 2014 S9609 Coordinación sistema de información y seguimiento No 350,000,000 Inversión 2014 M7490 Creación de formación cultural en primera infacia, infancia adolescencia y juventud. No 1,600,000,000 Inversión 2014 M7490 Desarrollo de un cluster cultural No 300,000,000 Inversión 2014 F4290 Desarrollo físico y cultural y fortalecimiento de la infraestructura cultural No 2,250,000,000 Inversión 2014 S9609 Eventos de divulgación, comunicación y fortalecimiento del capital social y de la cultura ciudadana No 620,000,000 Inversión 2014 S9609 Exposicione sala de teatro (sala de exposiciones) No 490,000,000 Inversión 2014 S9609 Fortalecimiento de los procesos de investigación y preservación del patrimonio material e inmaterial No 150,000,000 Inversión 2014 J6010 Mantenimiento y fortalecimiento programación emisora cultural No 430,000,000 Inversión 2014 P8553 Programa de formación a formadores y gestores culturales No 300,000,000 Inversión 2014 M7490 Programa municipal de lectura y producción textua No 600,000,000 Página 16 de 30 Inversión 2014 S9609 Realización de actividades para la celebración del sesquicentenario No 160,000,000 Inversión 2014 S9609 Seguridad social artistas y/o apoyo al aseguramiento de los gestores culturales No 4,000,000,000 Valor Total 41,940,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Ahorro de los usuarios de los diferentes programas y eventos que son organizados y financiados por el Instituo de Cultura de Pereira, y a los cuales tienen acceso de manera gratuita. Tipo de beneficio o ingreso Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro de los usuarios de los diferentes programas y eventos que son organizados y financiados por el Instituo de Cultura de Pereira, y a los Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 0,00 0,00 0,00 2013 192.591,00 75.000,00 14.444.325.000,00 2014 192.591,00 90.000,00 17.333.190.000,00 2015 193.000,00 120.000,00 23.160.000.000,00 2016 193.200,00 130.000,00 25.116.000.000,00 2017 193.500,00 140.000,00 27.090.000.000,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año 2012 Total Ingresos 0,00 Página 17 de 30 2013 14.444.325.000,00 2014 17.333.190.000,00 2015 23.160.000.000,00 2016 25.116.000.000,00 2017 27.090.000.000,00 2018 0,00 2019 0,00 Página 18 de 30 Página 19 de 30 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollas actividades socioculturales en el municipio de Pereira Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Municipios Pereira Tipo de recurso Propios Año Valor 2012 10.720.000.000,00 2013 13.600.000.000,00 2014 17.620.000.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Página 20 de 30 Costos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2012 0 10,720,000,000 0 2013 0 13,600,000,000 0 2014 0 17,620,000,000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Vigencia Indicadores de producto Objetivo Mejorar información en aspectos culturales Producto Cluster cultural creado Código 1000P304 Indicador Unidad Formula Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Indicador Unidad Formula Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Objetivo Mejorar información en aspectos culturales Producto Actividades de formación cultural Código 1100P023 Página 21 de 30 Objetivo Mejorar información en aspectos culturales Producto Actividades culturales apoyadas Código 1000P316 Indicador Unidad Formula Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap Indicador Unidad Formula Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap Indicador Unidad Formula Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos Número Objetivo Mejorar información en aspectos culturales Producto Oferta cultural Código 1000P316 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Infraestructura cultural fortalecida Código 0700P223 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Institutción modernizada Código 9900P049 Indicador Unidad Entidades territoriales asistidas Técnicamente Número Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Banda sinfonica fortalecida Código Indicador Unidad Página 22 de 30 Formula Formula 0700P097 Bandas Musicales Creadas Y/o Fortalecidas Número Bcf Indicador Unidad Formula Personas Capacitadas Número Pc Indicador Unidad Formula Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas Número Bdf Indicador Unidad Formula Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Indicador Unidad Formula Afiliados Al Régimen Contributivo Número Arc Arc1 - Arco Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Programa de fomento a la lectura Código 9900P008 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Biblioteca y red de bibliotecas fortalecidas Código 0700P098 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Capital social y cultura ciudadana fortalecida Código 1100P023 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Gestores culturales con seguridad social Código 0300P001 Página 23 de 30 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Emisora cultural fortalecida Código 0100P078 Indicador Unidad Emisoras dotadas Número Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Sistema de información y seguimiento coordinado Código 1000P304 Indicador Unidad Formula Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Indicador Unidad Formula Entidades territoriales asistidas Técnicamente Número Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Sala de exposiciones aprovechada Código 9900P049 Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Formación formadores Código 9900P061 Formula Indicador Unidad Formula CapacitaciónES REALIZADAS Número CapacitaciónES REALIZADAS CapacitaciónES TIEMPO N - LAS CapacitaciónES EN EL TIEMPO 0 Página 24 de 30 Objetivo Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Producto Celebración cultural del sesquicentenario Código 0900P139 Indicador Unidad Institucionalidades Locales Fortalecidas Número Objetivo Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Producto Patrimonio material e inmaterial identificado y fortalecido Código 9900P058 Formula Indicador Unidad Formula Proyectos de investigación financiados Número Sumatoria de proyectos de investigación financiados Página 25 de 30 Indicadores de producto Metas Objetivo Fortalecer los sistemas de cultura Producto Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Banda sinfonica fortalecida Bandas Musicales Creadas Y/o Fortalecid as 1 1 1 1 0 0 0 0 Biblioteca y red de bibliotecas fortalecidas Biblioteca s Dotadas Y/o Fortalecid as 1 1 1 1 0 0 0 0 Capital social y cultura ciudadana fortalecida Capacitac ión Realizada 14 17 18 21 0 0 0 0 Emisora cultural fortalecida Emisoras dotadas 1 1 1 1 0 0 0 0 Formación formadores Capacitac iónES REALIZA DAS 35 35 35 35 0 0 0 0 Página 26 de 30 2012 Fortalecer los sistemas de cultura 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gestores culturales con seguridad social Afiliados Al Régimen Contributi vo 80 80 80 80 0 0 0 0 Infraestructura cultural fortalecida Bienes de Interés Cultural priorizado se intervenid os 1 1 1 1 0 0 0 0 Institutción modernizada Entidades territoriale s asistidas Técnicam ente 1 1 1 1 0 0 0 0 Programa de fomento a la lectura Personas Capacitad as 250 267 270 276 0 0 0 0 Sala de exposiciones aprovechada Entidades territoriale s asistidas Técnicam ente 1 1 1 1 0 0 0 0 Página 27 de 30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fortalecer los sistemas de cultura Sistema de información y seguimiento coordinado Asistencia Técnica A Entidades 1 1 1 1 0 0 0 0 Mejorar el reconocimiento de las tradiciones culturales Celebración cultural del sesquicentenari o Institucion alidades Locales Fortalecid as 1 1 1 1 0 0 0 0 Patrimonio material e inmaterial identificado y fortalecido Proyectos de investigac ión financiado s 1 3 3 2 0 0 0 0 Actividades culturales apoyadas Actividade s De Bienestar Realizada s 10 15 18 23 0 0 0 0 Actividades de formación cultural Capacitac ión Realizada 14 17 20 24 0 0 0 0 Mejorar información en aspectos culturales Página 28 de 30 2012 Mejorar información en aspectos culturales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cluster cultural creado Asistencia Técnica A Entidades 1 1 1 1 0 0 0 0 Oferta cultural Actividade s De Bienestar Realizada s 16 19 22 26 0 0 0 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Convenios Realizados Unidad Número Fórmula Crf Cn1 - Con 2012 2013 1,00 2014 1,00 Página 29 de 30 2015 1,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 0,00 Página 30 de 30