DES0001 - Universidad Tecnológica de Pereira

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
1 de 8
1. Información general
Código: DES0001
Nombre: Eficiencia Administrativa
Descripción:
Contempla la sumatoria de los porcentajes de avance y su factor de ponderación
de cada uno de los componentes: Desarrollo físico y sostenibilidad, desarrollo
informático y comunicaciones, desarrollo humano y organizacional y desarrollo
financiero multiplicado por cada factor de ponderación.
Objetivo:
Fortalecer la gestión humana, financiera, física, informática y de servicios para dar
respuesta a las estrategias de desarrollo de la Universidad.
Objetivo institucional: Desarrollo Institucional
Unidad de análisis: Desarrollo Institucional
Nivel: Estratégico
Proceso: Vicerrectoría Administrativa
Periodicidad: Corte de medición: Anual - Seguimiento: Trimestral
Fuente de datos:
 Oficina de Planeación
 Jardín Botánico
 Instituto Ambiental
 Sección de Mantenimiento
 División de Sistemas
 Centro de Recursos Informáticos y Educativos
 División de Personal
 Oficina de Gestión de Calidad
 Vicerrectoría Administrativa
Responsable:
Vicerrectoría Administrativa
Fecha de creación: 11 de Junio de 2008
Fecha última actualización: 11 de Julio de 2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
2 de 8
2. Glosario
Desarrollo físico y sostenibilidad: Plataforma territorial del campus universitario
fortalecida y con las capacidades físicas, urbanísticas y normativas apropiadas
para enfrentar los retos de la cobertura con calidad y el desarrollo científico y
tecnológico. El campus en sus componentes urbano, físico y ambiental, es
aprovechado de manera eficiente y sostenible por la comunidad universitaria
mejorando su calidad de vida y la efectividad de los procesos. Es reconocido a
nivel local, regional y nacional por su excelente planificación, organización,
preservación y uso racional.
Desarrollo informático y de comunicaciones: Universidad fortalecida en su
plataforma tecnológica mediante la implementación e integración de los sistemas
de comunicación e información y la automatización de los recursos físicos para el
mejoramiento de los procesos y su posicionamiento a nivel nacional e
internacional.
Desarrollo humano y organizacional: Universidad fortalecida desde el
desarrollo humano y organizacional, cumpliendo con su misión y visión, de
acuerdo con estándares nacionales e internacionales de calidad y acreditación.
Desarrollo financiero: Financiación Institucional fortalecida con la diversificación
de fuentes de ingresos, la racionalización de procesos y el manejo adecuado de
recursos, aplicando el ejercicio de mejoramiento continuo.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
3 de 8
3. Forma y cálculo
Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula:
EA   DFS * 23,3% DIC* 23,3%  DHO*30%  DF * 23,3%
DFS: Desarrollo físico y sostenibilidad
DIC: Desarrollo informático y de comunicaciones
DHO: Desarrollo humano y organizacional
DF: Desarrollo financiero
Consideraciones metodológicas para el cálculo:
La eficiencia administrativa se mide por medio de los valores correspondientes a
cada una de las unidades de análisis del Desarrollo institucional y sus respectivos
componentes y pesos.
La unidad de análisis DFS (Desarrollo físico y sostenibilidad) se calcula de
la siguiente manera:
10%* IC + 30% * GAU + 10% * PANEFA + 50% * CE
Donde:
IC significa índice de construcción: Mide los M2 Construidos con relación al área
ocupada en los primeros pisos de las edificaciones
GAU significa gestión Ambiental Universitaria: Mide diferentes variables del
desarrollo de la dimensión ambiental dentro del campus, tales como áreas en
conservación, especies de flora en conservación, cultura ambiental, educación
ambiental, Residuos sólidos comunes recuperables y eficiencia de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales
PANEFA significa atención de las necesidades externas: Mide el porcentaje de
solicitudes de adecuación física y asignación de espacios atendidas frente al total
de requerimientos en espacios alternos
CE significa cobertura de equipamientos: Mide el cumplimiento de estándares
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
4 de 8
como: capacidad de aulas, laboratorios, salas de cómputo, áreas de uso
especializado, cafeterías, oficinas, auditorios y salas múltiples, áreas de servicios,
circulaciones y áreas libres en relación con la población
La unidad de análisis DIC (Desarrollo informático y de comunicaciones) se
calcula de la siguiente manera:
40% * SI + 10% * ARF + 25% * SHS + 25% * SC
Donde:
SI significa sistemas de información: Mide el porcentaje de las necesidades a
sistematizar por procesos
ARF significa automatización de recursos físicos: Mide el porcentaje de servicios
a automatizar (agua, energía, cámaras, sensores, controles de acceso, etc.)
SHS significa sostenibilidad de hardware y software: Mide el porcentaje de
cumplimiento de planes de reposición, compra, actualización y mantenimiento de
hardware y software
SC significa sistemas de comunicación): Mide el porcentaje de desarrollo de los
medios tecnológicos para la información y la comunicación MTIC (Telefonía fija,
servicios móviles, servicios de valor agregado (Internet, banda ancha, intranet),
radio, televisión, entre otros)
La unidad de análisis DHO (Desarrollo humano y organizacional) se calcula
de la siguiente manera:
20% * EO + 20% * GP + 40% * PGH + 20% * CO
Donde:
EO significa Estructura orgánica funcional: Mide el porcentaje de ejecución de las
macro actividades estipuladas en el plan operativo de estructura organizacional
GP significa procesos institucionales mejorados: Mide el impacto del sistema de
gestión de la calidad en cuanto a la satisfacción de los usuarios internos y
externos de la Universidad en los procesos contemplados dentro del sistema
PGH significa ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano: Mide
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
5 de 8
el porcentaje de ejecución de las macro actividades estipuladas en el plan
operativo de procesos de gestión humana
CO significa resultados de medición de la cultura organizacional: Mide la
percepción favorable de la comunidad docente y administrativa sobre el clima
organizacional y la Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional
para mejorar el clima
Nota: la percepción favorable de la comunidad docente y administrativa sobre el
clima organizacional se mide cada dos años
La unidad de análisis DF (Desarrollo financiero) se calcula de la siguiente
manera:
40% * OI + 20% * NLF + 40% * RUR
Donde:
OI significa optimización de ingresos: Contempla la diferencia entre el crecimiento
de ingresos contra el crecimiento de gastos y los avances en el plan operativo de
cada vigencia.
NLF significa Nuevas líneas de financiamiento: Contempla los ingresos
adicionales a la base presupuestal y los avances en el plan operativo de cada
vigencia
RUR significa racionalización del uso de los recursos: Contempla la intervención y
racionalización de servicios y/o procesos y los avances en el plan operativo de
cada vigencia
Información soporte:
Reportes del SIGOB
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
4.
Presentación de resultados del indicador
Forma de presentación de resultados:
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
6 de 8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Ejemplo de presentación de resultados:
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
7 de 8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019
Eficiencia Administrativa
Código
Versión
Fecha
Página
113-F37
1
22/04/2013
8 de 8
5. Observaciones
Aprobado _________________________
Coordinador de Objetivo
Revisado
_________________________
Profesional Responsable