Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Informe Final de Gestión Periodo: Funcionario: Dirección: Puesto: 01 de setiembre 2011 – 30 de abril 2014 Franklin I. Ríos Vindas Dirección Administrativa Financiera Director Administrativo Financiero El presente informe se realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 inciso e de la Ley General de Control Interno y la Directriz R-CO-61 del 21 de junio del 2005 emitida por la Contraloría General de la República. Introducción: La Dirección Administrativa Financiera, al igual que las distintas oficinas de la Administración, le corresponde planificar, organizar, dirigir, controlar procesos; así como aplicar políticas y normativa, cumplir con los Planes Estratégicos Institucionales, Planes Anuales Operativos, lineamientos y directrices emitidas por los distintos entes rectores, entre otros. Al contar con un equipo de trabajo con conocimientos y desempeño en sus áreas, permitió llevar a cabo en buen término, diferentes proyectos, actividades, contrataciones, entro otros. Organigrama de la Dirección Administrativa Financiera Dirección Administrativa Financiera Gestión de Recursos Humanos Sección Médica Subproceso de obras y Mejoras Gestión de Recursos Financieros Proveeduría Institucional Gestión de Servicios de Apoyo 1 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Resultados de la gestión: 1. Objetivo General de la Dirección Administrativa Financiera: Asegurar el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros y administrativos, mediante el apoyo oportuno de las áreas sustantivas de la Institución en la ejecución de las funciones, con el acatamiento de los principios y normas que rigen la materia. 2. Objetivo Estratégico de la Dirección Administrativa Financiera: Maximizar el uso de los recursos de la Institución a través de la optimización de los procesos de trabajo y la definición de una estructura que permita el desarrollo adecuado del quehacer Institucional. 3. Labor Sustantiva de la Dirección Administrativa Financiera: Participar en la formulación, planificación, distribución y ejecución del presupuesto anual ordinario y extraordinario de la Dirección General de Migración y Extranjería, por partidas y subpartidas. Brindar el apoyo logístico que requieren las diferentes áreas sustantivas de la Institución. Formular, planear, dirigir, coordinar, desarrollar, implementar, supervisar y evaluar proyectos, convenios, investigaciones y análisis de temas administrativos financieros, para llevar a cabo en la Dirección General de Migración y Extranjería y de esta manera propiciar los procesos de modernización Institucional. Dirigir, supervisar y controlar en materia administrativa, lo relacionado con construcciones, remodelaciones, y reparaciones en la planta física de la Institución. Formular, evaluar y administrativa, en lo proyectos propuestos Dirección, así como los Velar por la aplicación estricta de la legislación vigente, disposiciones o lineamientos girados por las autoridades superiores, políticas o resoluciones, supervisar la eficiencia y eficacia de la gestión referente a objetivos, planes, metas, programas y en el Plan Anual Operativo correspondiente a esta propuestos por los departamentos a su cargo. 2 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 manuales de normas y procedimientos alusivos al ámbito administrativo financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería. Formular y proponer políticas, normas y procedimientos que rijan la gestión interna en la asignación y utilización de los recursos institucionales, desde una perspectiva estratégica. Administrar en forma óptima los recursos humanos, financieros y materiales. Dirigir, revisar, corregir, aprobar y supervisar la programación y desarrollo de proyectos y convenios, vinculados con aspectos administrativos y financieros, que se requieren para ejecutar las estrategias, políticas y objetivos de la Institución, dentro del marco de la política general del Estado, dictada por el Poder Ejecutivo y el Plan Nacional de Desarrollo. Coordinar y supervisar la definición y ejecución del presupuesto de conformidad con el Plan Anual Operativo y las normas legales y técnicas que rijan la materia. Velar por la dirección, supervisión y control de las funciones y responsabilidades que tienen los departamentos a cargo de la Dirección Administrativa: Gestión Financiera, Proveeduría Institucional, Gestión de Apoyo, Enfermería, Gestión de Recursos Humanos. Formular, planear, dirigir, coordinar, desarrollar, implementar, supervisar y evaluar proyectos, convenios, investigaciones y análisis de temas administrativos financieros para llevar a cabo en la D.G.M.E. y así propiciar los procesos de modernización Institucional. Preparar planes o programas de trabajo para ser ejecutados por las Gestiones que dependen de la Dirección Administrativa: Gestión Financiera, Gestión de Apoyo, Proveeduría Institucional, Recursos Humanos, Sección Médica y Obras y Mejoras. Dirigir, supervisar y controlar en materia Administrativa lo relacionado con la construcción, remodelación y reparación de la planta física de la Institución. Formular, evaluar y supervisar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa, en cuanto a los objetivos, planes, metas, programas y proyectos propuestos en el Plan Anual Operativo de la Dirección Administrativa y los propuestos por los departamentos a cargo de esta dirección (Gestión Financiera, Proveeduría Institucional, Gestión de Apoyo, enfermería y Recursos Humanos). Velar por la aplicación estricta de la legislación vigente, disposiciones o lineamientos girados por las autoridades superiores, políticas o resoluciones, 3 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 manuales de normas y procedimientos alusivos al ámbito administrativo financiero de la D.G.M.E. Colaborar con la elaboración de reglamentos, resoluciones, normas, circulares y otros instrumentos técnicos relacionados con la materia administrativa. Remitir los informes al Departamento Legal para iniciar el procedimiento administrativo y así cumplir con el debido proceso, ante incumplimientos de diversos tipos (pago de zonajes, por deudas que tengan los funcionarios o ex funcionarios de deberes, procedimientos incorrectos, entre otros). Realizar investigaciones sobre los avances de las recomendaciones vertidas por la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de la República, sobre el área administrativa financiera. 4. Cambios en el entorno durante el periodo de gestión incluyendo los del ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional y administrativo: a) Directriz Presidencial 40-H: Es una directriz emanada por la Presidencia de la República, en donde se le comunica al Poder Ejecutivo la restricción de nombramientos y congelamiento de plazas. El efecto sobre la organización se presentó por cuanto muchas personas que dejaron plazas no pudieron ser sustituidas y a la vez la implementación de la nueva Ley General de Migración y Extranjería demanda recursos adicionales tanto humanos como tecnológicos, financieros y de infraestructura. b) Multas Migratorias: Mediante artículo 33 inciso 3, de la ley General de Migración y Extranjería se establece el cobro de multas migratorias por la suma de $100 por cada mes de estancia irregular en el país. La Institución no dispone de una data que nos permita a la fecha poder determinar qué magnitud de personas salen del país en estado irregular; lo anterior, ha sido un desestimulo para el recaudador en virtud de la inversión que debe realizar. Se han adelantado conversaciones con el señor Neftalí Garita, funcionario del Banco Crédito Agrícola de Cartago, para que sean estos quienes lleven a cabo la recaudación a través de cajeros humanos y cajeros inteligentes. Se requiere continuar con las negociaciones ya que esta normativa entra en vigencia a partir del 01 de agosto de 2014, dado que actualmente está suspendida por medio del Decreto Nº 37990-G del 22 de octubre de 2013 4 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 5. Estado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional o de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda el jerarca o titular subordinado: La Dirección Administrativa Financiera ha venido cumpliendo con los siguientes puntos: Presentación del Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno. Presentación de matrices del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales (SEVRI). Presentación de Guías de Autoevaluación de Control Interno. Respectivos seguimientos. 6. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado: Se ha venido dando los seguimientos pertinentes a las evaluaciones y resultados del Sistema de Control Interno de esta Dirección Administrativa. Con respecto a mejorías podemos indicar la incorporación del Sistema SIGAF con interfaz en Comprared, el cual nos permite información en tiempo real sobre el estado de nuestra ejecución de presupuesto para la toma de decisiones. Por otra parte nos encontramos con la implementación de las Normas NICSP, las cuales también han permitido el ejercicio del control interno en los aspectos contables de la información financiera de la Institución. 7. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la Planificación Institucional o de la Unidad, según corresponda: a) Dirección Administrativa Financiera Es importante indicar que esta Dirección Administrativa realiza múltiples actividades en el quehacer diario de nuestra Institución; sin embargo, en el presente informe, se hace mención de actividades que contribuyeron a lograr objetivos contemplados dentro del Plan Anual Operativo Institucional. En materia de contratación durante el periodo comprendido en este informe, la Dirección Administrativa Financiera llevó a cabo los siguientes procesos ante la Proveeduría Institucional: Dar continuidad al Contrato Nº 003-2012-JADGME-PI, denominado “Servicio de Manejo de Desechos Especiales “Contratación para el Manejo de Desechos Especiales: De conformidad con los lineamientos 5 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 emitidos por el Ministerio de Salud, es imprescindible contar con dicho servicio, ya que en la actualidad nuestra Institución cuenta con dos Consultorios Médicos en los cuales existe gran cantidad de desechos altamente peligrosos y que requieren de un tratamiento especial y adecuado. Este contrato tiene una vigencia al mes de junio del año 2016, razón por la que cada año esta Dirección Administrativa, debe efectuar los trámites que correspondan según los plazos establecidos, para la prórroga del mismo. Concesión Soda Institucional: Luego de que esta Dirección Administrativa lograra culminar con éxito los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, para la subsanación de la diferencia detectada en el plano catastrado, avalúos del inmueble y permiso ante la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa por escasa cuantía; salió a concurso la Contratación Directa 2013CD000098-20300, denominada “Concesión de Instalación Pública para la Explotación del Servicio de Soda en la Dirección General de Migración y Extranjería”, cuyo servicio se restableció en el mes de octubre del año 2013, con una vigencia de 1 año, sin posibilidad de prórroga, según criterio Nº DCA-0463, emitido por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. En paralelo a dicha contratación, se iniciaron los trámites correspondientes (estudio de mercado, confección de cartel, cuadros comparativos, entre otros), para el proceso ordinario de Licitación Pública, con el fin de dar continuidad a este servicio. Dicho trámite se encuentra en proceso en la Proveeduría Institucional. Adquisición de Productos Farmacéuticos, Equipo e Instrumentos Médicos: Mediante Contratación Directa Nº 2013CD-000209-20300, se adquirieron materiales tales como, termómetros digitales, básculas, esfigmomanómetros, guantes, algodón, gasas curitas, martillo de reflejos, espejos bucales, jeringas, tiras reactivas para la determinación de la glucosa, entre otros, los cuales eran requeridos por los Consultorios Médicos de nuestra Institución, con el fin de que los mismos se encuentren abastecidos de materiales e instrumentos básicos para la atención de pacientes. De esta manera se brinda un tratamiento oportuno, efectivo y eficaz a nuestros funcionarios. Alquiler de Sala de Conferencias y Adquisición de Servicios de Alimentación, para Taller de Jefaturas: Se efectuaron los trámites correspondientes para la adquisición de los servicios necesarios para la continuación de los citados talleres. 6 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Actualmente, la Dirección General de Migración y Extranjería tiene suscrito contrato con el Hotel Bougainvillea, según trámite Nº 2014CD-00006120300, cuyo objeto es la adquisición de los servicios de alimentación, alquiler de equipo audio-visual y de sala de conferencias, requeridos para los próximos talleres programados para los meses de junio, agosto y noviembre de 2014, así como para la fecha tentativa en el mes de mayo de 2014. Alquiler de Sala de Conferencias, adquisición de servicios de alimentación y adquisición del servicio de traducción simultánea, para la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Seminario de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) sobre Migración y Congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM): Esta Dirección Administrativa, brindó colaboración a la Unidad de Planificación Institucional y a la Dirección General, otorgando los contenidos presupuestarios necesarios para llevar a cabo estos seminarios, cuyo costo fue de aproximadamente de ¢41,5 millones. Aunado a lo anterior, colaboró en la confección de los carteles licitatorios, orden de inicio, remisión de los trámites a la Proveeduría, análisis de ofertas, entre otros. Ampliación compra de Fotocopiadoras Digitales: Dicha ampliación se realizó con vista en que varias Unidades de la Dirección General de Migración y Extranjería externaron su necesidad de contar con este tipo de equipo, el cual facilita el desarrollo de sus actividades laborales. Compra de Hornos Microondas: Dicho equipo se adquirió en virtud de que el mismo era necesario para que los funcionarios de esta Dirección General, puedan utilizarlos para calentar sus alimentos, durante el tiempo de desayuno y almuerzo y de esta forma, minimizar los olores a comida dentro de nuestras oficinas y evitando derrames de alimentos. Los mismos están ubicados en la Soda Institucional. b) Gestión de Recursos Humanos Dentro de los principales logros durante la gestión 2011 – 2014, podemos destacar los siguientes: Financiamiento Manual Policía Profesional de Migración La Dirección General de Migración y Extranjería en cumplimiento con su ley 8764 procedió en los períodos económicos 2013 y 2014 a reestructurar la policía profesional de Migración, y se planteó como objetivo otorgarle el financiamiento respectivo al proyecto. La Gestión de Recursos Humanos procedió con la elaboración del manual en un período de noviembre 2013 a Febrero 2014; concluida esta primera etapa, de 7 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 conformidad con los acuerdos tomados con la Dirección General de Migración, el Ministerio de Gobernación, ANEP Policía Profesional de Migración y el Ministerio de Hacienda, se le otorgó un financiamiento inicial de ¢550 millones y se acordó que conforme evolucionara la revisión del Manual y cuando se tuvieran las cifras finales aceptadas por la Secretaría Técnica Presupuestaria se incorporarían los recursos complementarios para el Manual. La segunda acción de financiamiento estaba programada para el 7 de abril 2014, no obstante, para esa fecha no se tenía aprobado el Manual y se propuso como fecha definitiva el 22 de abril, para presentar el proyecto de modificación de presupuesto ante la Dirección de Presupuesto Nacional el 23 de abril . En la sesión de la Junta Administrativa del 22 de abril se discutió la situación del Manual y se concluyó que ya no era posible para la presente administración continuar con el proyecto ya que según la planificación inicial para la semana del 21 de abril se estaría presentando el Manual de la Policía Profesional de Migración ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para la respectiva aprobación y que este se aplicara a partir del 01 de mayo del año en curso. Sin embargo, a esa fecha el Manual no se encontraba en la Secretaría Técnica, por lo cual hacía imposible su aprobación y por ende se suspendía la continuidad de financiamiento; por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ante este escenario entonces se replantea que los ¢550 millones incorporados y los remanentes de ejecución de la Relación de Puestos durante el primer cuatrimestre faculta los recursos suficientes para el período 2014. Realizando unas acciones aceleradas tendríamos: Semana del 8 de mayo al 31 de mayo, las nuevas autoridades analizan el Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería y el nuevo Decreto Ejecutivo del nuevo Reglamento de la Policía Profesional de Migración. El período de los meses de Junio y Julio 2014 la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria analiza y autoriza el Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería A partir de Agosto del 2014 sería el rige del nuevo Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Es importante indicar que para la implementación del manual se tendría solamente 5 meses para la conclusión de este proceso ya que para el período económico del 2015 no se estaría incluyendo recursos para financiar gastos de la Relación de Puestos del año 2014. En lo que respecta a los períodos económicos siguientes, estos recursos que fueron tomadas de los gastos operativos de la Dirección General serán cubiertos con recursos del superávit y también se tendrán recursos disponibles para atender proyectos de interés para la Institución a través del Fideicomiso del Fondo Especial que para el año 2014 tendría recursos cercanos a los ¢4,794.0 millones de colones. 8 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Todo lo anterior implica que la Dirección General de Migración y Extranjería no se expone ante ningún tipo de riesgos en sus operaciones y su plan estratégico, el llevar a cabo el financiamiento del Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería con sus propios recursos. De los logros más importantes de la Gestión de Recursos Humanos en coordinación la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección General, está la conclusión del Manual de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Este tuvo dos versiones, una primera presentada en diciembre del 2012 por la otrora Gestora Olga Nidia Vega Barrantes y una nueva versión presentada a mediados de febrero del 2014, elaborada por Yesenia Naranjo Morales y coordinada por el Gestor Célimo Rodríguez Pagani, este último proyecto se le asignó financiamiento por ¢550,0 millones para que se continúe con los trámites ante las nuevas autoridades durante el segundo semestre del 2014. Aporte Patronal de cesantía a la Asociación Solidarista de Empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería: Otro aspecto importante está relacionado con el aumento del aporte patronal a la Asociación de Empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, este pasó del 3% al 5%. Esta mejoría en el aporte patronal a la cesantía tiene como objetivo mejorar la condición de los trabajadores al momento de su jubilación, al realizar una ruptura del límite de cesantía en un período más corto, lo que en el largo plazo beneficia a los trabajadores. Como ejemplo tenemos que los aportes patronales de cesantía al 3% le tomarían 15 años y 6 meses acumular los derechos de 8 años de cesantía; mientras que el aporte patronal de cesantía al 5% le tomaría 9 años y 4 meses acumular los derechos de 8 años. Sin embargo, es importante indicar que a la fecha se presenta un faltante para el período 2014 y se debe a que se arrastraron gastos del 2013 al 2014, y para financiar este faltante que se inició con la incorporación de recursos a través de modificaciones presupuestarias. La Gestión de Recursos Humanos está al tanto sobre la incorporación de recursos adicionales. Financiamiento de Tiempo Extraordinario: Debido a la implementación y prórroga de los transitorios, la Dirección General de Migración requirió de la incorporación de recursos adicionales en tiempo extraordinario para atender estas obligaciones emanadas de la Ley No. 8764 de Migración y Extranjería. Dada la situación fiscal del país, durante este cuatrienio y según la Directriz Presidencial 40-H, no se le permitió a la Dirección General de Migración la incorporación de recurso humano adicional con carácter administrativo que le permitiera atender las nuevas responsabilidades emanadas por la implementación de la nueva ley; es por ello que tuvo que incrementar el gasto en tiempo extraordinario para solventar parcialmente esas necesidades. De igual manera la Gestión de Recursos Humanos, debe darle seguimiento al gasto a efectos de incorporar los recursos adicionales para concluir las operaciones del periodo 9 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 2014. Las modificaciones de presupuesto están programadas para el 30 de mayo y 14 de setiembre del presente año. c) Gestión de Recursos Financieros Dentro de los logros alcanzados durante esta gestión, podemos destacar: SIGAF: En el mes de julio de 2012 se dio inicio al uso del sistema SIGAF en vivo al 100%. Previo a esa fecha, la Gestión de Recursos Financieros venía trabajando bajo la metodología de réplicas. Aunado a lo anterior, en el mes de marzo del presente año, se recibió capacitación en SAP-FI Financial Accounting, el cual viene a ser un relevante complemento para el uso de dicha herramienta informática. Recurso Humano: Sobre este tema podemos indicar que existe un cambio sustantivo en la Gestión de Recursos Financieros, al estar incorporando profesional altamente competitivo para desarrollar las actividades complejas de esta Gestión, ya que requieren de los conocimientos de su propia actividad profesional, así como de los sistemas informáticos que se utilizan en esta área. Es por ello que tenemos que a partir del año 2012, se reasignó una plaza de Oficinista a Profesional; asimismo, a finales del año 2012 se contrató en un puesto vacante de esa Gestión, un profesional en Contaduría Pública, a fin de reforzar el área Contable. A inicios del año 2013, se hizo un intercambio entre una plaza de Misceláneo de la Gestión de Recursos Financieros y una de Profesional de la PI, reforzándose con ello la Unidad de Devoluciones. Aunado a lo anterior, en el mes de marzo de 2013, y a raíz de varios movimientos de personal a nivel de esta Dirección General, se intercambió una plaza de Profesional 3 por una de Jefe 1 y se nombró a un funcionario del Ministerio de Hacienda, experto funcional en SIGAF. Además, se asignó una plaza de Oficinista, proveniente de la Gestión de Trata, la cual fue reasignada en el año 2013, a Profesional Sistemas Informáticos: En el 2013 se inició con el estudio preliminar del sistema de viáticos. Además, para el presente año, queda en proceso la contratación del desarrollo informático de los sistemas para la Gestión de Recursos Financieros. NICSP: Sobre este tema podemos mencionar que se recibieron los entregables de la contratación, salvo lo relativo a los manuales de procedimientos de la Gestión de Recursos Financiero y de la Proveeduría Institucional, así como los Estados Financieros de Apertura. 10 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Adicionalmente, en el año 2013, se tuvo una capacitación por parte de la Contabilidad Nacional en temas NICSP. Capacitación: Se autorizó la participación de la Gestora de Financiero en Seminarios Internacionales de Presupuesto Público en Uruguay y CLAD en Colombia, además, se autorizó la participación del Coordinador de la Unidad Contable en el Seminario Internacional Contable, llevado a cabo en Uruguay. Asimismo, se han recibido cursos a nivel nacional, en temas de Presupuesto Público, reajustes de precios, entre otros. Otros: A partir del 2014 se trasladó el estudio de reajustes de precios a las Unidades Fiscalizadores de los contratos. d) Proveeduría Institucional El objetivo primordial de esta Gestión, es dotar eficiente y eficazmente, dentro del marco normativo, los materiales, suministros y equipo, así como llevar el registro y control de bienes, que requiere la Institución para prestar a la comunidad nacional y extranjera el mejor servicio. En ese marco filosófico, desde el 01 de setiembre de 2011 al 30 de abril de 2014, la Dirección Administrativa Financiera, cumplió un rol significativo para alcanzar los objetivos propuestos en la Gestión de Proveeduría. En el ejercicio 2011 se presentaron retos importantes para el personal, en particular el del área de compras en el cambio del sistema Comprared: de la versión uno transaccional a la versión 2 en línea. Además, de los cambios de procedimientos y el reentrenamiento del personal, se presentaron inconvenientes en la conectividad de la red de internet, causando atrasos en el proceso de compra. La versión 2 de Comprared introduce un nuevo reto organizacional como es la reducción paulatina de expedientes físicos por expedientes electrónicos y en línea; la estandarización u homologación de formatos en carteles y resoluciones, recomendaciones de adjudicación y el uso de la firma digital. Al no operar satisfactoriamente la implementación de SIGAF respecto a la carga de datos, en lo que se refiere a la materia de contratación, a partir de setiembre de 2011 se designó a un colaborador para realizar carga manual de solicitudes de pedidos. Finalmente y con la asistencia de la experta en MM Licda. Lilliana Bolaños, colaboradora de la Dirección General de Bienes del Ministerio de Hacienda, en el mes de diciembre de 2011, un grupo ampliado de colaboradores completó el 100% la carga de solicitudes de pedido, pedidos y entradas de mercancías del ejercicio 2011. En todo ese complejo proceso de implementación de sistemas y cambios de procedimientos, la Dirección Administrativa Financiera, con su presencia y participación activa en las reuniones para atender incidentes y conflictos entre las Gestiones, 11 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 propias de la tensión del cambio, lideró y se avocó a mejorar las relaciones interpersonales de los diferentes equipos de trabajo, para la obtención de la meta final. La marca que dejó el cambio, implementación y ajustes entre los sistemas financieros y Comprared versión 2, se reflejó directamente en la ejecución presupuestaria de ese año. Cabe indicar que por fuerza mayor se tuvo un impacto severo en la ejecución del presupuesto por razones ajenas a la Institución, como lo fue el Tsunami en Japón que afecto entregas de equipos de cómputo, adquisición de vehículos, que se arrastraron del ejercicio económico 2011 al 2012. Durante el ejercicio siguiente, la Dirección Administrativa Financiera, coordinó rigurosamente la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para todas esas contrataciones arrastradas del 2011 al 2012, de forma tal que no se interrumpiera la continuidad de las compras y los objetivos sustantivos de la Institución. Internamente, la Proveeduría no estuvo ajena a dificultades organizacionales producto de la rotación de personal y del clima organizacional que imperó durante ese 20112012; sin embargo, por el liderazgo ejercido por la Dirección Administrativa Financiera, se hizo presente en cada uno de los conflictos de la Gestión al punto de apoyar durante todos estos años, las acciones realizadas en la Proveeduría Institucional para completar procesos de formación, desarrollo y actualización de conocimientos en las áreas de compras, gestión de bienes y otras áreas administrativas; y elevar el nivel profesional de las estructura organizacional de los colaboradores de la Gestión. En los años siguientes, el reforzamiento de liderazgos en la Gestión, la reconformación la estructura organizacional con nuevo personal, la reorganización de procedimientos de trabajo, la conformación de un equipo de trabajo más competitivo y dinámico ha contado con el sostén de la Dirección Administrativa Financiera preocupada por el desarrollo de las personas, sus valores personales versus los profesionales y/o laborales. El mejoramiento continuo de la personas, de los procesos y procedimientos, se complementa con el impulso que la Dirección Administrativa dio al proyecto de infraestructura, para la dotación de un inmueble y digno para el personal de la Proveeduría. Este edificio en su parte funcional, cuenta con los espacios necesarios para realizar el trabajo en las mejores condiciones física, ambientales y sobre todo de convivencia armoniosa y focalizada del personal, que encuentra agradable presentarse a laborar a un espacio físico significativamente diferente y distinguido de la Administración Pública. Para el periodo económico 2014 podemos indicar que la Gestión de Proveeduría Institucional ha tramitado para pago ¢1.941.0 millones de colones, en proceso de adjudicar ¢1.392.4 millones de colones, para un total de ¢3.333.4 que equivale a un 51% de las operaciones, quedando un pendiente de compras por presentar por parte 12 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 de los ejecutores y fiscalizadores, por la suma de ¢3.213.3 millones de colones, para un total de operaciones de ¢6.546.8 millones de colones según el programa de compras. Se anexa cuadro informativo detallado. e) Gestión de Servicios de Apoyo Esta Gestión tiene por objetivo, apoyar la gestión de la Dirección General de Migración y Extranjería, garantizando a los usuarios el traslado oportuno a su destino, en asuntos oficiales de la Institución y el trámite inmediato de sus requerimientos de transporte. Asimismo, dar seguimiento a las órdenes de inicio y de contratos tanto de compras de bienes y materiales, como de servicios continuos tales como mantenimientos; garantizar la entrega y recepción de la correspondencia oficial, dar seguimiento a la realización de proyectos y reparaciones en una forma más expedita; así como brindar seguridad interna a la Institución. Para lograr este objetivo, se dará una atención personalizada, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles. Acciones desarrolladas durante el periodo de gestión: En soporte a la Dirección General de Migración y Extranjería hacia las distintas Direcciones que la conforman, se tiene en ejecución los siguientes contratos: 1. Contrato Nº001-2013- 2012LA-000055-20300, para el Servicio de fumigación de las Oficinas Centrales y el CATECI, y todas las Regionales. Proveedor Empresa Bio Seguridad Global S.A. 2. Contrato Nº006-2014-JADGME- 2013LA-000023-20300, “Servicio de Limpieza de Tanques o Cámaras Sépticos y destaqueo de tubería y cañería del CATECI”, el mismo consta de 10 Visitas a dos tanques ubicados frente a Agencia BCR en Oficinas Centrales, 3 visitas a 5 tanques ubicados en las oficinas centrales DGME en la Uruca, 3 visitas para el destaqueo de cañerías en el CATECI, 1 visita en la Regional de Liberia y Upala, y 10 visitas a la Regional de Peñas Blancas. Proveedor Empresa Moto Servicio Grecia. 3. Contrato Nº005-2014 JADGME-2013LN-000004-20300, para el "Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina" el cual consiste de 4 visitas al año, para los equipos ubicados en Oficinas Centrales y Regionales. Este contrato incluye la subpartida 1.04.06. para lo que corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de faxes. Proveedor KOAGUI A Y H S.A. 4. Contrato Nº05-2013 JADGME-PI- Licitación Nº2013 LN-000001-20300, para el Mantenimiento y/o Reparación de los equipos Acondicionado, el mismo consta de 6 Visitas al año. de Sistemas de Aire 13 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 5. Contrato DGABCA-005-2009- 2013CD-000225-20300, para la Limpieza de Oficinas Centrales y el CATECI, por medio de "Convenio Marco". Proveedor Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. "DEQUISA". 6. Contrato DGABCA-006-2009- 2013-CD-000225-20300, para el Servicio de Limpieza, Jardinería, corta de césped y hacer orillas, en las Oficinas Centrales en la Uruca. Proveedor Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. "Sermules". 7. Compra e Instalación de Láminas de Policarbonato para el techo de los pasillos de la DGME, monto asignado ¢50,000,000.00. Contratación 2013 LA00002020300. 8. Remodelación de techo de segunda planta edificio operativo, Monto asignado ¢50,000,000.00. Contratación 2013LA-000009-20300. 9. Compra de Camión mediante Licitación Pública 2013LA-000013-20300, cuyo objeto es la “Compra Camión de Carga”. Monto $41.150 USD. 10. Compra de vehículos según licitación pública 2012LN-000116-20300. Monto de inversión $866.300,00 (¢441 millones). Durante el año 2013 ingresaron 27 vehículos nuevos y 3 motocicletas. Dentro de estos 16 fueron pick-up marca Toyota Hi-Lux, 5 sedan marca Toyota Corolla, 5 microbuses para 14 pasajeros marca Toyota y un vehículo especial para el traslado de personas indocumentadas, marca Toyota. Producto de esta adquisición se dieron como parte del pago, 22 vehículos institucionales modelo 1999 – 2000, mayoritariamente, los cuales ya habían cumplido su vida útil. Con relación a la distribución de estos vehículos, se detalla de la siguiente forma: Vehículos nuevos Tipo de vehículo Microbús (14 pasajeros) Automóvil Pick-Up Pick-Up (especial) Centro Detención Motocicletas Total por Oficina Dirección Regional 2 Policía de Migración 3 4 8 Oficina Gestión Apoyo Gestión Trata Asesoría Legal 1 8 1 1 11 1 9 8 1 1 1 A raíz de lo anterior, se realizó un contrato adicional de la 2013CD-00023020300 denominada Compra de vehículos, $ 433.150,00 (¢232 millones), para a compra de 4 microbuses, 8 pick up y 2 sedan. 14 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Durante el periodo de gestión se adquirieron 34 unidades nuevas y actualmente la Institución dispone de una flotilla vehicular nueva de aproximadamente 55 unidades, todas propiedad de la Dirección General de Migración y Extranjería. Los nuevos vehículos están orientados a reforzar las Oficinas Regionales, Policía Profesional de Migración y Oficinas Centrales. Esta inversión es relevante para la Institución en virtud de que también dispone de una ley contra la trata y tráfico ilícito de personas, por lo tanto requiere de estos activos para combatir este flagelo y la atención del estado irregular de ciudadanos extranjeros y sus respectivas deportaciones, tanto a nivel terrestre como aéreo, así como para las gestiones propias de la Administración. f) Subproceso de Obras y Mejoras Dentro de los principales proyectos desarrollados por este subproceso, se destacan: 2011-2012 Construcción y remodelación de más de 4.000 metros cuadrados en la oficina regional de Peñas Blancas, por un monto de ¢771,0 millones. La Dirección General de Migración y Extranjería, promovió concurso licitatorio en el año 2011, siendo que en una primera etapa y con un valor de ¢438,5 millones, remodeló el puesto fronterizo en Peñas Blancas en su parte externa y aproximadamente 300 metros cuadrados dentro del edificio. En virtud de la situación del puesto fronterizo, a partir del mes de enero del año 2013, se incorporó una inversión adicional por un monto de ¢332,5 millones, lo que permitió una remodelación completa del inmueble. Adicionalmente, se invirtió en un circuito cerrado de cámaras, el cual fue donado por la Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M). Es importante recalcar que el 25 de julio de 2012, la señora Presidenta de la República y otros jerarcas de COMEX, Ministerio de Seguridad Pública y esta Dirección General, hicieron la inauguración del respectivo inmueble. 15 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 2012 Construcción de la segunda planta donde se ubica la Proveeduría Institucional y la Gestión de Recursos Humanos, y remodelación de la planta baja. Se hizo una inversión cercana a los ¢ 400 millones de colones, para satisfacer una necesidad urgente de hacinamiento de personal en el edificio operativo. Construcción de dos ascensores en edificio administrativo y edificio donde se ubica la Gestión de Recursos Humanos, Proveeduría Institucional y Dirección Administrativa Financiera. Remodelación de la Gestión de Extranjería en Documentación y Archivo. En lo que respecta a la remodelación efectuada en el Subproceso de Documentación, la inversión alcanzó la suma de ¢140 millones de colones, en la misma se destaca la remodelación del archivo que permite organizar toda la documentación y expedientes migratorios. 2013-2014 Cambio de fachadas en el edificio administrativo por un monto de ¢17,9 millones. Sustitución de cubierta de techo de la segunda planta del edificio operativo, con instalación de 29 domos traga luces y cambio de las precintas y aleros en la fachada sur, cuya inversión asciende a la suma de ¢48,8 millones. 16 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Estas acciones vienen a brindarle un mejor mantenimiento al inmueble de la Institución. Construcción de caño para agua pluvial en el acceso este e instalación de topes de parqueo por un monto de ¢14,9 millones. Esta inversión reviste de gran importancia en virtud de que en los periodos de lluvia, el parqueo se inundaba completamente. Con esta construcción, se evita este tipo de situaciones. Remodelación de la Oficina Regional de Sixaola en un área aproximada de 40 metros cuadrados, con recursos y mano de obra propios del Subproceso de Obras y Mejoras. Es importante indicar que la Dirección Regional y la Dirección General de Migración, propiciaron la firma de un convenio con el Ministerio de Hacienda, con el propósito de que nos cediera 35 metros cuadrados de su edificio, ya que el espacio que disponía la Dirección General de Migración inicialmente, era aproximadamente de 8 metros cuadrados, en donde se tenía que atender todos los trámites migratorios, y en el mismo laboraban 4 personas. Hoy la situación es distinta para este puesto fronterizo. Sustitución de láminas de Policarbonato y hojalatería de todos los pasillos de la Institución en oficinas centrales. 17 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Mejora eléctrica en la acometida principal. ¢15,0 millones. Levantamiento de planos eléctricos de todos los edificios, lo cual era relevante, en virtud de que la Institución no disponía de ellos. Lo anterior en cumplimiento a informes de la Auditoría Interna. Costo ¢5,0 millones. Instalación nueva de todo el sistema de telefonía convencional en oficinas centrales. Instalación de plantas de emergencia en el Centro de Aprehensión y Los Chiles. g) Sección Médica Esta Unidad tiene como objetivo principal, el garantizar el bienestar y buen estado de salud de todos los colaboradores de la D.G.M.E, así como brindar apoyo, mejorando las condiciones laborales del trabajador, disminuir las tasas de ausentismo, enfermedad, optimizando la productividad de la mano de obra y los estándares de producción de la empresa. Logros periodo 2011-2014 Sección Médica Las mejoras alcanzadas en el Consultorio Institucional, se han dado gracias al apoyo de los jerarcas, en donde durante el periodo en mención se llevaron a cabo: Campañas preventivas y médicas enfocadas en los padecimientos de mayor dolencia en nuestra población trabajadora, tanto en oficinas centrales como regionales, así mismo, se trabajo en la implementación de programas ergonómicos que ayuden a minimizar las dolencias producto del trabajo. Se efectuaron en Oficinas Regionales programas para crear Brigadas de Emergencia que ayuden a brindar una primer respuesta en caso de presentarse eventos adversos. Se brindó continuidad y apoyo al programa de capacitación de la Brigada de Emergencia de Oficinas Centrales, así como dotación de equipo. Así mismo, se doto de presupuesto para llevar a cabo durante el periodo 2014 una vacunación institucional contra el Virus de la Influenza. Se aprobó la contratación para el mantenimiento de equipos del consultorio institucional, garantizando la prestación de servicios. Se otorgó presupuesto para la adquisición de equipos y materiales médicos para el adecuado funcionamiento de los Consultorios Médicos. Se logró llegar a una solución satisfactoria para la compra mensual de recetarios y papelería médica por medio del Fondo de Caja Chica. 18 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Asimismo, en el Consultorio Médico ubicado en las instalaciones del Centro de Aprehensión, podemos destacar los siguientes logros: Adquisición del permiso de funcionamiento dado por el Ministerio de Salud. Compra de Equipo Médico y mobiliario. Atención integral de primer ingreso a la llegada de los extranjeros al Centro. Gestión para convenio con la Clínica Solón Nuñez para la vacunación del personal contra Hepatitis y Tétano. Incorporación de funcionarios del CATECI al proceso de reclutamiento de la Brigada Institucional. Inicio del trámite para convenio entre el Centro de Aprehensión para el abastecimiento de medicamentos y papelería. 8. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito Institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir: Los proyectos a los que se les debe dar continuidad, dada la relevancia que los mismos tienen para esta Dirección General, podemos mencionar: Proyecto de construcción de las Oficinas Regionales de Liberia y Upala por un monto de ¢800,0 millones. Actualmente el Subproceso de Obras y Mejoras se encuentra realizando una actualización del estudio de mercado de la construcción en Liberia, a fin de trasladar el expediente a la Proveeduría Institucional a afectos de que desarrolle el proceso licitatorio. Con respecto a la construcción de la Oficina Regional en Upala, esta se encuentra suspendida, hasta tanto se concluya el respectivo convenio de donación de terreno por parte de la Municipalidad de Upala. La suscripción de un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social, para brindar la debida atención médica a los aprehendidos en el CATECI. La adquisición de edificio y terreno para la Oficina Regional en San Carlos, por un monto de ¢576,5 millones, este monto es avalado por el Ministerio de Hacienda. La DGME, a través de la Comisión Institucional de Lotes e Infraestructura, inició las gestiones para la compra de un terreno con edificio en San Carlos; esta Oficina Regional es sumamente importante porque atiende una zona donde se utiliza mucho recurso humano extranjero en actividades agrícolas y de construcción. Esta oficina tiene bajo su supervisión los puestos fronterizos de Los Chiles, Upala y próximamente el nuevo puesto fronterizo de 19 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Tablillas. Tal como se indicó, ya se cuenta con el avalúo del inmueble y nos encontramos en la fase final de aceptación del avaluó por parte del oferente, para continuar con los trámites ante la Contraloría General de la República. FIDEICOMISOS La Dirección General de Migración y Extranjería, tiene autorizado por medio de su Ley Nº 8764, la creación del Fondo Especial de Migración, Fondo Social Migratorio y el Fondo Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas. A continuación de detalla el estado de los fondos en Caja única del Estado, a partir del año 2011, periodo en que iniciamos los requerimientos de los recursos: DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA COMPRENDIDO DEL 2012 AL 2014 (Monto en millones de colones) FIDEICOMISOS Fondo Especial Fondo Social FONATT 2012 2013 2014 Totales 0 813.59 0 2,350.0 863.90 733.20 1,222.0 449.23 496.10 Totales 3,572.0 2,126.72 1,229.30 Disp. Presupuestario 1,222.0 449.23 496.10 Saldo Caja Única 3,572.0 2,126.72 1,229.30 6,928.02 2,167.33 6,928.02 Es importante indicar que para el periodo económico 2013, la Dirección General de Migración y Extranjería obtuvo una recaudación por cédulas de residencia por un monto de ¢7,159.18 millones de colones y para pasaportes ¢5,118.0 millones de colones, para un total de recaudación de ¢12,277.24 millones de colones, de los cuales le corresponden al fideicomiso del Fondo Especial aproximadamente el 40% de estos recursos; sin embargo, el Ministerio de Hacienda solamente presupuesto y transfirió la suma de ¢2,350.0 millones de colones. Es importante lo anterior a fin de seguir perseverando a efectos de que la Institución reciba la cantidad de recursos asignados en la Ley General de Migración y Extranjería. 9. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la Institución o a la Unidad, según corresponda: Recursos asignados a la Dirección Administrativa Financiera, según periodo: Periodo económico 2012 Subpartida 1.02.99 Objeto Manejo de desechos Monto ¢2.900.000,00 Ejecutado ¢220.000,00 Proveedor Observaciones Manejo Profesional de El monto anual del contrato asciende a la suma de ¢220.000,00, por lo que el remanente del recurso se reasignó a través de modificación 20 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 especiales Desechos, S.A. 1.03.01 Publicaciones ¢15.000.000,00 ¢9.000.000,00 Imprenta Nacional 1.04.99 Traducciones ¢500.000,00 - - 1.06 Seguros ¢2.300.000,00 ¢2.300.000,00 INS 1.07.01 Alimentos para capacitaciones 1.07.02 Actividades Protocolarias ¢5.000.000,00 ¢5.000.000,00 Varios ¢5.000.000,00 - - 2.01.02 Productos Farmacéuticos ¢4.000.000,00 ¢4.000.000,00 Corporación Rucavado 2.04.01 Equipo quirúrgico ¢5.800.000,00 - - 2.99.02 Materiales médicos ¢4.000.000,00 ¢4.000.000,00 Corporación Rucavado 5.01.99 Microondas ¢300.000,00 ¢206.400,00 Edificio Shalei, S.A presupuestaria, para otras necesidades. Para ese periodo hubo menor cantidad de solicitudes de publicaciones, razón por la que quedaron remanentes en la reserva. No fue necesaria la utilización de dichos recursos, en virtud de que la Institución contó con la colaboración de organismos u otros entes. Recursos ejecutados 100% Se asignaron recursos a las distintas Unidades que requerían del servicio de catering, en las diversas actividades de capacitación, seminarios y talleres que se llevaron a cabo durante el periodo; así como en el Taller de Jefaturas. No fue necesaria la utilización de estos recursos, aunado a que la Institución contuvo el gasto en la subpartida de conformidad con los lineamientos dictados por la STAP. Se ejecutó el 100% de los recursos asignados para tal fin, de conformidad con lo establecido en el contrato por demanda que la DGME tenía suscrito con el citado proveedor. No fue necesaria la utilización de estos recursos, razón por la que se trasladaron mediante modificación presupuestaria a otras subpartidas, para suplir diferentes necesidades. Se ejecutó el 100% de los recursos asignados para tal fin, de conformidad con lo establecido en el contrato por demanda que la DGME tenía suscrito con el citado proveedor. El valor de los microondas resultó ser menor del estimado por la Administración, razón por la que quedaron recursos remanentes en la subpartida. Periodo económico 2013 Subpartida Objeto Monto 1.02.99 Manejo de desechos especiales ¢1.500.000,00 1.03.01 Publicaciones ¢9.500.000,00 Ejecutado ¢220.000,00 ¢3.600.000,00 Proveedor Manejo Profesional de Desechos, S.A. Imprenta Nacional Observaciones El monto anual del contrato asciende a la suma de ¢220.000,00, por lo que el remanente del recurso se reasignó a través de modificación presupuestaria, para otras necesidades. Para ese periodo hubo menor cantidad de solicitudes de publicaciones, razón por la que quedaron remanentes en la reserva. 21 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 1.06 1.07.01 1.07.02 Seguros Alimentos para capacitaciones Actividades Protocolarias ¢2.500.000,00 ¢5.000.000,00 ¢2.500.000,00 ¢5.000.000,00 INS Varios ¢4.500.000,00 - - 2.01.02 Productos Farmacéuticos ¢4.000.000,00 ¢130.000,00 Varios 2.99.02 Materiales médicos ¢4.000.000,00 ¢1.600.000,00 Varios Recursos ejecutados 100% Se asignaron recursos a las distintas Unidades que requerían del servicio de catering, en las diversas actividades de capacitación, seminarios y talleres que se llevaron a cabo durante el periodo; así como en el Taller de Jefaturas. No fue necesaria la utilización de estos recursos, aunado a que la Institución contuvo el gasto en la subpartida de conformidad con los lineamientos dictados por la STAP. Con vista en la restricción con la que cuenta esta Dirección General para efectuar la compra de productos farmacéuticos, según disposiciones del Ministerio de Salud, se procedió únicamente a adquirir productos tales como alcohol, espíritu de azahar, yodo y sueros. El remanente de los recursos se puso a disposición de la Administración. Para dicho periodo, la Sección Médica realizó un inventario de los materiales y las cantidades con las que contaban a la fecha, siendo que de dicho inventario se desprendió que tenían existencias suficientes, por lo que se efectuó una compra de menor cantidad, con los materiales que se requerían. El remanente de los recursos se puso a disposición de la Administración. Periodo económico 2014 Subpartida Objeto ¢300.000,00 1.02.99 Manejo de desechos especiales Monto Ejecutado Proveedor 1.03.01 Publicaciones ¢8.000.000,00 1.04.01 Vacunación ¢4.000.000,00 - - Se está en la etapa de confección de las condiciones cartelarias. 1.04.04 Auditoría Externa ¢10.000.000,00 - - Se está en la etapa de confección de las condiciones cartelarias. Manejo Profesional de Desechos, S.A. Imprenta Nacional INS 1.06 Seguros ¢2.800.000,00 Observaciones Contrato en ejecución En ejecución En ejecución. En virtud de los arrastres del periodo económico 2013, esta subpartida se vio afectada, razón por la que efectuó una modificación de presupuesto para cancelar los compromisos económicos adquiridos con el INS. 22 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 Alimentos para capacitaciones 1.07.01 1.07.02 ¢5.000.000,00 Cursos Especializados ¢30.000.000,00 Taller de Jefaturas ¢10.000.000,00 Actividades Protocolarias ¢1.100.000,00 En ejecución Se tiene proyectado brindar capacitación a los Gestores de la DAF, en temas como Gerencia con Liderazgo, Alta Gerencia y otros a fin. ¢8.500.000,00 Hotel Bougainvillea Se encuentra en ejecución contrato con el proveedor. el En ejecución. Se están efectuando las valoraciones correspondientes con la CCAF y la Comisión NICSP, entorno a esta contratación. 1.08.08 Mantenimiento SIGAF ¢10.000.000,00 2.01.02 Productos Farmacéuticos ¢1.000.000,00 Se están efectuando los estudios de mercado correspondientes. 2.99.02 Materiales Médicos ¢2.200.000,00 Se están efectuando los estudios de mercado correspondientes. 10.Sugerencias para la buena marcha de la Institución o de la Unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario: Uno de los aspectos relevantes está vinculado a la ejecución presupuestaria de la Institución. Existe una Comisión de Presupuesto que valora los recursos asignados en el PAO y que están vinculados al Plan Estratégico Institucional; sin embargo, se requiere de mayor rigurosidad al momento de asignar recursos a proyectos, en el sentido de que estos deben estar dirigidos hacia aquellos proyectos que se encentren completamente desarrollados con su respetivo cartel licitatorio completo, dado que al iniciar el periodo económico se requiere de aproximadamente 6 meses de tramitología, por lo tanto para mitigar riesgos de concursos infructuosos, la no presentación de oferentes, entre otros, es conveniente tener todos estos aspectos listos al momento de asignar el presupuesto. Por otra parte, en estos 2 años de evolución, la Dirección General de Migración y Extranjería se está dirigiendo a constituirse en una organización más planificada, requiriendo también de la integración de sus sistemas informáticos, una data con datos estadísticos de todas sus actividades, que permitan la toma de decisiones en forma oportuna y en tiempo real, así como ver su evolución de su Plan Estratégico en el tiempo. 23 Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 24 11.Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República: Actualmente tenemos los resultados de la aplicación de la Herramienta de Medición del Desempeño de la Administración Financiera, presentado el 19 de marzo de 2014, oficio DFOE-SAF-0115. La Dirección Administrativa Financiera ha atendido algunos aspectos y otros requieren de tramitología de concursos licitatorios, los cuales se desarrollaran durante este año. 12. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración: Se ha cumplido con la remisión trimestral a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, de los informes correspondientes a la aplicación de lo dispuesto en la Directriz Presidencial Nº 40-H. 12.Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna: Informe Recomendación Estado Observaciones AI-0254-2010 4.5 Parcial cumplida Esta condición se mantiene hasta tanto no se elaboren los manuales para el Subproceso de Tesorería. Se deberá dar seguimiento a las acciones realizadas, a fin de concluir con dicho proceso, las cuales constan en el respectivo expediente. AI-0897-2009 4.5 Parcial Cumplida Se han enviado reiterados oficios a la Gestión de Recursos Humanos, a fin de que suministre la información requerida; situación de la cual la Auditoría Interna tiene pleno conocimiento. Se deberá dar seguimiento a las acciones realizadas que constan en el respectivo expediente, a fin de dar por cumplida esta recomendación. AI-0813-2009 4.2 Parcial cumplida Esta condición se mantiene hasta tanto no se elaboren los manuales para el Subproceso de Tesorería. Se deberá dar seguimiento a las acciones realizadas que constan en el respectivo expediente, a fin de concluir con dicho proceso. AI-0592-2009 4.18 Parcial cumplida Se deberá dar seguimiento a las acciones realizadas que constan en el respectivo, a fin de dar por cumplida esta recomendación. AI-0568-2008 4.1.2 Parcial Se deberá dar seguimiento a las acciones Dirección Administrativa Financiera Informe Final de Gestión 2011-2014 AI-0581-2009 4.7 4.9 4.10 4.11 cumplida realizadas, a fin de dar por cumplida esta recomendación. Parcial cumplida Se deberá dar seguimiento a las acciones realizadas entorno a estas recomendaciones, a fin de dar por cumplida esta recomendación. Anexos: 25 Lista de contratos vigentes por subpartida presupuestaria. Estado de trámites en proceso en la Proveeduría al 05 de mayo de 2014. Fotocopia oficio DFOE-SAF-0115. Ejecución Presupuestaria al 05 de mayo de 2014. Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2014.