Manual de la Calidad – Servicios de Ingeniería

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
MANUAL DE CALIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador Calidad
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MD-MC-001
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Fecha: 28-Oct-2004
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
0.
0.1
0.2
0.3
RESEÑA HISTORICA
PRINCIPALES CLIENTES
REQUISITOS DE LOS CLIENTES.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 EXCLUSION
4 RESPONSABILIDADES
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
6. ORGANIGRAMA
7. REVISION POR LA DIRECCIÓN
8. COMUNICACIÓN INTERNA
9. MEJORA CONTINUA
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLITICA DE CALIDAD
.
10.2 MISION.
10.3 VISION
10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
11. MAPA DE PROCESOS
12. CARACTERIZACION DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCION
12.2 PROCESOS DE REALIZACION
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
13. DOCUMENTACIÓN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000
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INTRODUCCIÓN
El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTCISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos” y con las siguientes normas
de apoyo:
? NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del
desempeño.
? NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundament os y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad
implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de
partida los principios de gestión de calidad:
? Liderazgo: Mediante la plan eación estratégica y el despliegue de esta a la organización.
? Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades
reales y potenciales a nuestros clientes.
? Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se
desarrollan en la Empresa.
? Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un
todo durante la prestación de los servicios.
? Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de
seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.
? Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo
en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.
? Mejora continua: Implementando desde la s directrices y política de la empresa, la mejora
continúa en el desarrollo de los procesos.
? Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana gana con proveedores y subcontratistas.
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0. RESEÑA HISTÓRICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A. S.A.
Fue creada por el señor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgió por
la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinería de
ECOPETROL, con éste fin se c ompraba la parafina realizándole un proceso de mejoramiento
(moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no vendía la
parafina en moldes.
El primer trabajador que empezó en MULTISERVICIOS fue el señor Luis Arturo Aldana que
hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.
El primer cliente de la empresa fue, Carbo química, con la que se empezó a negociar con 10
Toneladas de parafina moldeada.
Al año y medio de estar funcionando la empresa, se empezó a trabajar con asfaltos líquidos,
ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vías a través del INVIAS.
El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rápido) y el MC 70 ( Curado Medio).
En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio
con los aspectos legales de la misma.
Nuestra compañía se constituyó el día 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.
2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja.
Actualmente se
encuentra registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del
libro respectivo.
Nuestras instalaciones cuentan con un área aproximada de 18.000 metros cuadrados.
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Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratégica en las di ferentes
regiones del país donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos
y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnológico en las
áreas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia
técnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustión;
asesorías para cadenas de producción en temas de: ingenierías básicas de proceso, control
de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.
Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el año 1994 a 370 clientes de todo
el país (Barranquilla, Cali, Medellín, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar
de las dificultades de la Economía Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron
significativamente.
En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y
Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesoría técnica.
Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto
desarrollo tecnológico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.
Procesos de
Ingeniería y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crédito, Cartera,
Jurídico, Contratación, Despachos y Compras;
sala de juntas, recepción, gerencia y
laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,
aire comprimido, energía eléctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000
galones.
Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, próximos a certificar.
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?
Aditivo para gasolina
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“ MULTIOCTANOL 1-A “ . Se ha podido comprobar un ahorro
superior al 20% de la gasolina y una notoria mejoría del desempeño del motor ( se evita
el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy económico
comparado con los apreciables beneficios .
?
Relleno para cables telefónicos subterráneos
“ WAXFILL GEL LV ” Contra tipo del
Witco gel ®.
Aspecto físico: Producto en gel semi sólido, Fundido da un liquido liger amente espeso,
cristalino y amarillo
Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.
Toxicología: Puede ser nocivo por ingestión e irritante por contacto prolongado.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
Ubicación de la sede Principal
Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja
NIT: 800-207932-1
Línea de atención al cliente: 6222990
Teléfono: 6224477
Fax: 0976200405
Página Web: www.multinsa.com
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0.1 PRINCIPALES CLIENTES
CIUDAD
CLIENTE
CALI
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACI ONES S.A
CENTELSA S.A
BOGOTA
INVERSIONES PETRO COMERCIAL
BOGOTA
INVERSIONES Y PETRÓLEOS S.A
BOGOTA
E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA
BOGOTA
TEXACO 29 LTDA
BOGOTA
ESTACIÓN V. C. LTDA
CALI
ENERGICAR LTDA
BOGOTA
CONSTANZA MALAGON
BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI
ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL
BOGOTA
TERPEL INTIGUAIRA
DUITAMA -BOYACA
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA
BOGOTA
INVERSIONES MATIZ ALDANA L
LA DORADA
SUPERMERCADO LISTO
BOGOTA
TBAS EXPRESS LTDA
BOGOTA
REAL TRANSPORTADORA S.A.
BOGOTA
INVERSIONES HERRERA ARAUJO
BOGOTA
AUTOCENTRO SOACHA E.U
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES
? Productos de Calidad
? Servicio post -venta( Garantía)
? Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
? Tecnología de vanguardia
? Recurso Humano Idóneo
? Precios competitivos en el mercado
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0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTO
PRESENTACIONES
RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS
Tambor boca ancha por 170 Kilos
WAXFILL GEL LV
BETUN PARA CALZADO
32 GR
BETUN PARA CALZADO
325 GR
BIO-VARSOL 1-A
500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
XINGRAS 1-A VALVULA
500 cc
XINGRAS 1-A SIN VALVULA
500 cc
XINGRAS 1-A
1 GAL, 5 GAL
LIMPIAVIDRIOS VALVULA
500 cc
LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA
500 cc
LIMPIAVIDRIO 1 - A
1 GAL, 5 GAL
CERA AUTOBRILLANTE 1-A
750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
OCTANPLUS
375 cc.
MULTIOCTANOL
750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL
ADITIVO DIESEL 1 -A
500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
ADITIVO PARA ACEITE 1 -A
375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
BETUN BLACK SHINE
1000 GR, 325 GR
SILICONA MULTIBRIG
240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
CERA AUTOMOTRIZ
300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
DESENG. K`MURZOL 1-A
1 GALON, 5 GAL , 55 GAL
REFRIGERANTE COOLANT
900 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
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1. OBJETIVO
Presentar la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma
NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgación del Sistema de
Gestión de Calidad a los clientes y partes interesadas.
2. ALCANCE
Fabricación y comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos.
Fabricación y comercialización de aditivos mejoradores de la combustión para motores a
gasolina.
3. EXCLUSIÓN
Se excluye del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA
1-A S.A., la s actividades relacionadas con el numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” ya que los
productos y /o servicios ofrecidos por la organización a sus clientes, se realizan a partir de
criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad
de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
4. RESPONSABILIDADES
Será responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los
empleados en general seguir todos los parámetros establecidos en este manual y cump lir
con las normas contempladas en él.
El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organización y su reproducción,
distribución, modificación y actualización solo es permitida por el Coordinador de Calidad.
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5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión
de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de
información aumenta hacia la base de la pirámide.
-
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
Manual
de
Calidad
E
X
T
E
R
N
O
S
Planeación Estratégica
Mapa de procesos
Caracterización Procesos
Subprocesos
Actividades
Procedimientos
- Procedimiento Operativos
- Procedimientos Administrativos
- Procedimientos Calidad
Plan de Calidad
Para cada obra
especifico (Si Aplica)
Documentos requeridos para la
planificación, operación y control
del proyecto Instructivo Y guías
o
proyecto
Instructivos,
Guías,
técnicas, Catálogos.
Fichas
Puede ser normalizados y no norma lizados
(Actas, fotografías, resultados de laboratorio,
informes, entre otros).
Registros
Figura No.1. Estructura de la Documentación
Los documentos de origen externo actúan como elementos de soporte para el correcto
funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas técnicas, Catálogos. Norm as ISO
9000 y 9001, etc.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la
codificación de la siguiente manera: P procedimiento, G significa guía, I instructivo, y la
segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa dirección, R realización
y S de soporte.
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6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A S.A.
La Asamblea de Socios, es la máxima autoridad de la organización, se reúne una vez por
año para deliberar l os estados financieros del año fiscal anterior y el movimiento
administrativo, contable y financiero según la agenda de trabajo y así mismo, diseñar
objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,
financieras, contables, jurídicas y de acciones legales en su entorno.
Existen tres áreas definidas, productiva, administrativa y de comercialización.
Las responsabilidades del personal de la empresa están definidas en los perfiles del cargo,
caracterizaciones, procedimientos, instructivos.
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7. REVISION POR LA DIRECCIÓN
Se ha establecido realizar la revisión por la dirección después de la primera Auditoria Interna
de Calidad y posteriormente se realizará semestr almente. La misma se desarrollara con la
participación de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidenciándose en el
formato “Acta de Reunión”
8. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna en esta Organización se realiza a través de reuniones formales e
informales con el personal involucrado en el sistema de Gestión de la Calidad. En otras
ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines según la
ocasión como información general.
9. MEJORA CONTINUA
La mejora continua se evidencia a través de las acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, análisis de los Indicadores de Gestión,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realización de los productos y de
los procesos, la tecnificación de las materias primas y
de la infraestructura
de la
Organización, realización de la revisiones por la dirección.
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLÍTICA DE CALIDAD
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos y aditivos mejoradores de
la combustión para motores a gasolina, de la industria nacional. Se compromete con la
búsqueda de la satisfacción del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en
su alta capacidad técnica y financiera, el recurso humano idóneo y cumpliendo con los
requisitos pactados con los clientes.
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10.2 MISIÓN
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1 -A S.A. Es una empresa dinámica, rentable y
productiva, líder en la fabricación y comercialización de productos químicos de la línea
automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeño profesional y eficiente
enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su
vez
aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente.
10.3 VISION
Seremos una empresa sólida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de
nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos
contribuiremos al crecimiento económico de la región y al desarrollo sostenible del país.
10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
?
Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes.
?
Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
?
Disminuir el número de productos no conformes
?
Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
?
Disminuir costos de no calidad
?
Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medición en adecuadas
condiciones de uso.
?
Aumentar la rentabilidad de la empre sa.
?
Mantener el nivel de competencia de la empresa.
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11. MAPA DE PROCESOS
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
D
E
L
PROCESOS DE DIRECCION
Gestión
Estratégica y
revisión por la
dirección
PROCESOS
Gestión
Comercial Y
Recepción De
Pedidos
Flujo de in
Gestión de
recursos
DE
Laboratorio y producción
REALIZACIÓN
Almace
y despa
Envasado y
Etiquetado
REQUISITOS
C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS
Mejora
Continua
Gestión
y mejora
Elaboró: Coordinador de calidad
Recurso
Humano
DE
Gestión
documental
Revisó: Gerente
SOPORTE
Mantenimiento
e
Infraestructura
Compras
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12. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCIÓN
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Y REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
TIPO DE PROCESO:
REALIZACIÓ
OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementación de estrategias que garanticen el
normal de las actividades y procesos de la organización.
PROCESOS DE
ENTRADAS
Todos los
del S.G.C.
ENTRADAS
Desempeño global del S.G.C.
Sugerencias del cliente
Información general
procesos Requerimientos del cliente
Resultados de auditorias
Oportunidades de mejora
Indicadores de gestión
RECURSOS
Humano (Gerente)
Técnico (computador,
Internet)
Económico
RESPONSABLES
Gerente
PARTICIPAN
Representante de la dirección
Responsables de los demás
procesos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Análisis de indicadores de gestión
Verificación del cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Resultados de auditorias internas de calidad.
Revisión de las acciones de mejoramiento del sistema.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIÓN DEL PROCESO
Indicador satisfacción del cliente.
Elaboró: Coordinador de calidad
ACTIVIDADES
Determinar mecanismos para alcanzar la satisfacción del
cliente.
Establecer el direccionamiento de la empresa.
Establecer políticas y objetivos de calidad.
Establecer indicadores de gestión.
Efectuar las revisiones por la dirección.
Asignación de recursos para el S.G.C.
Divulgar en toda la empresa la política y objetivos de calidad.
Analizar datos y tomar decisiones.
Misión y V
Política y
calidad.
Actas de
Recursos
Acciones
Indicadore
REQUISITOS
NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5
REGISTROS DE CONTROL
Acta de reunión
Indicadores de gestión.
Revisó: Gerente
Todos los
DOCUM
NTC ISO
Guía de h
decisione
Guía revis
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DIRECCION _
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS
TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios para la implementación y mejora continua de
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
-
Todos
procesos
S.G.C.
los
del -
Cotizaciones y Facturas
Recepción de obligaciones
por pagar
ACTIVIDADES
-
Formato de solicitud de
crédito.
Recepción de cuentas por
cobrar
Prioridad de pagos
Resultados y anexos del
software contable
Necesidad de recursos
RESPONSABLES
RECURSOS
Contadora
Humano
Auxiliar contable
(Gerente,
Auxiliar de
PARTICIPAN
gestión de
Gerente.
recursos)
Jefe de compras
Técnico
(computador
,software)
Económico
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Detección e implementación de mejoras
Controlar los niveles de cartera.
Facturas vencidas a proveedores
Control de índices financieros
Disponibilidad de recursos
MEDICIÓN DEL PROCESO
Liquidez
-
Consulta diaria de los saldos en los bancos.
Recaudo de cartera
Establecer estrategias para la consecución de
recursos financieros
Consultar y gestionar créditos con los bancos
Diligenciar solicitudes de crédito.
Estados financieros
Pago a proveedores.
Administración de la caja menor
Gestionar recursos
-
Recurso
Compro
Impleme
estrateg
organiza
gestión d
Estado d
actualiza
Registro
crédito.
Compro
Análisis
-
Compra
Gestión
Recurso
Gestión
Manteni
-
-
REQUISITOS
-
Elaboró: Coordinador de calidad
-
Los definidos por el cliente.
Los definidos por ley
Los definidos por la organización
NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4,
8.5.
REGISTROS DE CONTROL
-
Comprobantes de egresos e ingresos
Registro de estado de cartera de clientes
Revisó: Gerente
DOCUME
-
Software
NTC
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12.2 PROCESOS DE REALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL Y RECEPCIÓN
DE PEDIDO
DIRECCIÓN___
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participación en él mercado e identificar los requisitos de los
divulgados al interior de la organización el resultado de la solicitud de compra.
PROCESOS DE
ENTRADAS
ACTIVIDADES
ENTRADAS
Consulta en cartera de los clientes
Factu
Orden compra 2
Diligenciar formato de salida de producto de bodega
-Gestión estratégica y Remis
Registros de los clientes Verificación de la capacidad de cumplimiento a clientes
revisión por la
Forma
y anexos
Elaborar factura
dirección.
produ
Requisitos del cliente
Elaborar remisión y guía de envíos
Gestión
de Orden
Directrices de gestión
Recepción de quejas y reclamos del cliente
recursos
Estrat
estratégica Copia de
Toma de pedidos
Inform
guía de envío de
Visita a clientes actuales y potenciales
recau
producto entregado
Comunicar las ofertas a los clientes
Inform
Certificados de calidad Mantener buenas relaciones con los clientes
Gestió
para los clientes
Identificar y establecer estrategias de mercadeo para
de me
penetrar a nuevos mercados
Modificaciones al contrato u orden de compra 2
RECURSOS
Humano (personal de
recepción,
Mercaderistas)
Técnico (computador,
teléfono y papelería)
Económico
REQUISITOS
RESPONSABLES
Director Nacional de ventas
PARTICIPAN
Gerente
Mercaderistas
Gestor comercial
Secretaria
-
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
-
Informe mensual de gestión y cumplimiento demetas (DNV)
Detectar e implementar oportunidades de mejora Revisión de la capacidad para cumplir con los requisitos de cliente.
Los definidos por el cliente y por la organización
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2
REGISTROS DE CONTROL
Facturas
Orden de compra 2
Registro para clientes
salida de bodega ventas
Software inteligente ANT
MEDICIÓN DEL PROCESO
Quejas y reclamos
Incremento del volumen de ventas
Elaboró: Coordinador de calidad
-
Revisó: Gerente
Recur
Gestió
Gestió
Mante
DOCU
-
NTC
Guía
Guía
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DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO:
LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO
OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboración de un producto conforme con los requis
Por el cliente y la organización
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
- Gestión comercial
Y Recepción de
pedidos
Almacenamiento
y despacho
Envasado y
etiquetado
-
RECURSOS
-
-
Humano ( Ing.
Químico)
Técnico
(elementos de
laboratorio)
Económico
-
RESPONSABLES
-
Especificaciones del
cliente
Orden de pedido de
Waxfill
Materias primas para
pruebas y prototipos
Informes de resultados de
mediciones externas
Certificado de calibración
de Instrumentos
ACTIVIDADES
-
-
Orde
del Wa
Produc
para en
Certific
calidad
Envió d
para m
externa
REQUISITOS
Jefe de Laboratorio
PARTICIPAN
Jefe de producción
- Auxiliar de Laboratorio y
personal involucrado en el
proceso.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
-
Análisis y balance de materias primas
Reunión de producción.
General Orden de producción Waxfill
Determinar materias primas e insumos requeridos
para la producción.
Producción del producto (Elaboración)
Muestras para analizar
Realizar las mediciones de laboratorio requeridas
Realización del cerificado de calidad del producto
Auditorias internas
Calibración y verifición de los equipos e instrumentos de medición.
Verificación del cumplimiento de los requisitos de los productos (certificado de calidad)
Detectar e Implementar acciones de mejora
MEDICIÓN DEL PROC ESO
-
Los establecidos para el producto
Los establecidos por la organización
NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5,
7.6
REGISTROS DE CONTROL
Orden de producción
Bitácora de medición de laboratorio
Registro de verificación y control para producción
salida de bodega de materia prima
Orden de producción
Certificado de calidad Waxfill
Certificado de calidad multioctanol
Informes de resultados de mediciones (externo)
VERIFICACIÓN DE MEDICIONES EFECTUADAS
Elaboró: Coordinador de calidad
-
Revisó: Gerente
Gestió
Gestió
Manten
Recurs
Compr
DOCUM
-
NTC
Manua
Proced
WAXFI
Proced
MULTI
Proced
Proced
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DIRRECCION_
NOMBRE DEL PROCESO:
ENVASADO Y ETIQUETADO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservación y trazabilidad del prod
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
-
-
-
Laboratorio y
Producción
-
Producto liberado para
envasado
Etiquetas de información.
Envases
Tapas
Cajas de cartón
RECURSOS
RESPONSABLES
Humano (Jefe de
producción y
Jefe de producción.
ayudante)
Técnico (Maquina
PARTICIPAN
de envasado y
tapado)
Ayudantes
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Verificación de la adecuada preservación del
producto.
Identificación del producto para garantizar su
trazabilidad.
Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro
Calidad de envases y etiquetas
Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO
-
-
ACTIVIDADES
Alinear sistema de mezclado con las máquinas de
envasado
Calibrar máquinas de envasado y tapado
Limpiar o cambiar filtros
Alistar envases y etiquetas
Colocar la etiqueta, y empacar en cajas
Transportar a zona de almacenamiento
Realizar registro de entrega de producto
terminado a bodega
REQUISITOS
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5.
Los establecidos por la organización.
-
Entrega de producto terminado (entrega Bodega)
Registro de verificación y control para envasado.
Revisó: Gerente
Producto
etiquetad
Registro
control pa
Registro
de produ
-
-
REGISTROS DE CONTROL
No conformidades detectadas en auditorías
Elaboró: Coordinador de calidad
-
Gestión d
Compras
Recurso
Mantenim
Gestión y
DOCUMEN
-
NTC
Guía env
Guía env
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir or
preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
-
-
-
Envasado
etiquetado
Gestión
comercial
recepción
pedidos
RECURSOS
Humano (Jefe
de bodega y
auxiliar)
Técnico
(sellador )
y
-
y de -
Salida de bodega
materia prima
Producto empacado
sin sellado (cajas)
Materias primas
Registro entrega de
producto terminado
Factura
Remisión y guía de
envío
ACTIVIDADES
-
RESPONSABLES
Verificar tapado del producto
Colocar banda de seguridad
Sellar cajas
Rotular caja y No de envío
Realizar el despacho de la mercancía
Entregar materia prima a producción
Verificación de inventario
Elaborar orden de producción del multioctanol
Adjuntar documentación para el envío del producto.
Adjuntar certificado de calidad del producto.
-
PARTICIPAN
Ayudante técnico
-
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5, 8.3.
Los establecidos por la organización.
-
REGISTROS DE CONTROL
Orden de producción
Salida de bodega materia prima
MEDICIÓN DEL PROCESO
No conformidades detectadas en auditorías
Elaboró: Coordinador de calidad
Orden de pro
multioctanol
Producto em
marcado
Registro de e
producto term
transportador
Factura
Remisión y g
Certificado d
producto
Registro de entre
primas
REQUISITOS
Almacenista
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Verificación de niveles de inventario
Verificación del cumplimiento de requisitos.
Detectar e implementar acciones de mejora
-
Revisó: Gerente
-
Gestión docu
Recurso hum
Mantenimien
Gestión y me
Compras
DOCUMENT
-
NTC- ISO 90
Guía para el
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA
TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorias internas de calidad y a su vez
acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-Todos los procesos
del S.G.C.
ENTRADAS
No conformidades
Programa de auditorias
Resultados de auditorias
internas
Quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes
Acciones correctivas y
preventivas tomadas
anteriormente
RESPONSABLES
Coordinadora de calidad
Gerente
-
RECURSOS
Humano
(Gerente)
Técnico
PARTICIPAN
(computador,
Internet)
Personal de los procesos
Económico
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
?
Realización de auditorias internas
?
Revisiones de la gerencia
?
Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones
correctivas y preventivas tomadas.
?
Detectar oportunidades de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO
No conformidades detectadas en auditorías
-
Elaboró: Coordinador de calidad
SALID
ACTIVIDADES
-
Detectar producto no conforme
Establecer el manejo del producto no conforme
Identificar causas de las no conformidades
reales y potenciales.
Implementar acciones correctivas y preventivas.
Realizar las auditorias internas.
Implementar las actividades de mejora
-
Informe del
conforme.
Acción corre
Acciones co
preventivas
Resultados
internas
REQUISITOS
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3,
8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3,
-
DOCUMEN
REGISTROS
-
Producto no conforme
Programa de auditoria
Formato Sistema de mejoramiento
Plan de auditoria
Quejas y reclamos (Página Web)
Informe de auditoria interna
Plan de acción de auditoria
Sugerencias
Lista de verificación
Revisó: Gerente
Recurso Hu
Gestión doc
Gestión estr
Compras
-
NTC- ISO 9
Procedimien
Procedimien
Procedimien
Procedimien
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afec
para la evaluación y reevaluación.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-
Todos los
procesos del
S.G.C.
-
-
-
RECURSOS
Humano (Jefe
de personal)
Técnico
(computador,
Internet)
Económico
ENTRADAS
Hojas de vida
Necesidades de contratación
del personal.
Selección del personal
Perfil del personal a
necesitar.
Necesidades de capacitación.
-
RESPONSABLES
Jefe de personal
ACTIVIDADES
Realizar perfil de los cargos
Definir responsabilidades del cargo.
Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado.
Contratar al personal.
Hacer inducción del personal.
Realizar programa de capacitaciones.
Realizar capacitaciones.
Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones
proporcionadas sean eficaces y eficientes.
REQUISITOS
NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2
Ley 100
Secretaria
Ley 50
Responsable de cada proceso del Los establecidos por la organización.
S.G.C
Reglamento interno de trabajo
PARTICIPAN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Verificar perfiles definidos
Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades
Resultados de auditoria
Detectar oportunidades de mejora
Cumplimiento del programa de capacitaciones
Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas.
-
-
REGISTROS DE CONTROL
-
Evaluación del desempeño del personal
Programa de Capacitación.
Capacitación y/o inducción.
Hojas de vida
-
-
MEDICIÓN DEL PROCESO
Competencia del personal
Cumplimiento del programa de capacitación
Elaboró: Coordinador de calidad
Revisó: Gerente
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DIRECC
SOPOR
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
TIPO DE PROCESO:
REALIZ
OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboración, revisión, aprobación, control y seguimiento de
definidos dentro del S.G.C de la organización.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-
ACTIVIDADES
ENTRADAS
Todos los procesos
del S.G.C.
-
Registros del sistema
Necesidad de la creación e
identificación de
documentos para el S.G.C
Necesidad de almacenar y
proteger la información
-
-
-
-
RECURSOS
Humano (Gerente y
coordinador de
calidad)
Técnico
(computador,
papelería, Internet)
Económico
RESPONSABLES
Crear toda la documentación necesaria para el S.G.C.
Planificación del control de los documentos y registros
Controlar los documentos y registros.
Gestión de documentos externos
Gestión de documentos internos.
Definir la conservación y almacenamiento de documentos
y registros.
Definir la disposición de documentos y registros.
Elaborar formatos.
REQUISITOS
Coordinador de calidad
NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4.
PARTICIPAN
Todo el personal
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Realización de auditorias internas
Revisiones por la dirección
Verificar el manejo que se le da a los documentos y registros que se generen.
Detectar oportunidades de mejora
MEDICION DEL PROCESO
REGISTROS DE CONTROL
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos.
No conformidades detectadas en auditorías
Elaboró: Coordinador de calidad
Revisó: Gerente
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medición cuya función
PROCESOS DE
ENTRADAS
-
Procesos
Operativos
-
-
ENTRADAS
Programación
de
Calibración o verificación
de los instrumentos de
medición
Hoja de vida de los
Instrumentos y equipos
Programa
de
Mantenimiento Preventivo.
RECURSOS
RESPONSABLE
Humanos (Personal Jefe de mantenimiento
de mantenimiento)
PARTICIPAN
Técnicos
Instrumentos
de Coordinador de calidad
medición
- Personal involucrado
Maquinarias
Económico
SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO
Realizar seguimiento a la programación de
calibración.
Revisar y Verificar ajuste
Verificación
seguimiento
del
programa
de
mantenimiento
Actualización hoja de vida maquinaria, Equipos e
instrumentos de Calibración
Detectar oportunidades de mejora e implementarlas.
MEDICION DE PROCESO
Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e
instrumentos
Elaboró: Coordinador de calidad
ACTIVIDADES
Diagnostico, análisis y evaluación de daños
Identificar Instrumentos
críticos, no críticos y
patrones y ejecución del Programa de calibración y
mantenimiento.
Registrar los resultados de la calibración
,
verificación de los Instrumentos de medición
Almacenar y preservar los equipos y patrones.
Actualizar hojas de vida de los equipos.
Realización y registro de los mantenimientos
correctivos que se realicen.
REQUISITOS
Cumplimiento
mantenimiento y c
Hoja de vida
Instrumentos
equipos.
Equipos e instru
calibrados
Maquinaria y equ
operabilidad
NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3
Los definidos por el fabricante del equipo según las especificaciones técnicas.
Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos
REGISTROS DE CONTROL
?
?
?
?
Hoja de vida de equipos
Programa de Mantenimiento Preventivo
Orden de Mantenimiento
Plan maestro de control metrologico
Revisó: Gerente
Calidad Anál
Recurso Hum
Gestión Docu
Compras
DOCUMENT
- NTC-ISO 9001
- Guía Mantenim
- Certificados de
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS
TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluación, selección y reevaluación de proveedores necesarios para adquir
requisitos especificados por el cliente y la organización.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-
-
-
Todos los procesos
del S.G.C.
RECURSOS
Humano (Gerente)
Técnico
(computador,
teléfono, papelería,
Internet)
Económico
ENTRADAS
Necesidad de adquirir un
producto o servicio.
Requerimientos del cliente
Control de inventario.
Certificado de calidad del
insumo adquirido.
Cotizaciones.
Listado de posibles
proveedores.
Informe de insumo no
conforme adquirido.
RESPONSABLES
Jefe De Compras
-
Participan
Almacenista
Auxiliar de laboratorio
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Evaluación y reevaluación del desempeño de
proveedores.
Inspección en la recepción de los productos
comprados.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIÓN DEL PROCESO
Indicador eficacia de las compras:
# producto adquiridos- # devoluciones X 100
# de productos requeridos
-
Elaboró: Coordinador de calidad
-
ACTIVIDADES
Determinar criterios para la selección de
proveedores.
Selección de proveedores
Determinar mecanismos para la evaluación de los
proveedores.
Evaluación y reevaluación proveedores.
Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para
insumos adquiridos.
Solicitar cotizaciones.
Elaborar orden de compra.
Cotizaciones
Evaluación y
desempeño d
Listado prove
seleccionado
Orden de com
Adquisición d
servicio.
Remisión del
conforme al p
REQUISITOS
-
-
NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4
Especificaciones del cliente.
Los definidos por la organización.
Los legales que apliquen a las compras.
REGISTROS DE CONTROL
Orden de Compra
Evaluación del desempeño de proveedores.
(Excel)
Cotizaciones. (Externo)
Facturas. (Externo)
Listado maestro de proveedores.
Inscripción de proveedores.
Revisó: Gerente
-
Gestión d
Recurso
Mantenim
Gestión d
Gestión y
DOCUME
-
NTC ISO
Procedim
Instructiv
Reevalua
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS REQ
REQUISITO
NORMA
4
.
5
6.
7
8
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
P1
Gestión
estratégica y
revisión por
la dirección
X
X
X
X
X
X
P2
Gestión
de
Recursos
P3
Gestión
comercial y
recepción de
pedidos
P4
P5
Laboratorio
Elaboración
X
X
X
X
P6
P7
Envasado y Almacenamiento
etiquetado
y despacho
P8
Compras
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elaboró: Coordinador de calidad
Revisó: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
ISO 9000:2000.
Elaboró: Coordinador de calidad
Revisó: Gerente
Versió
Origin