EVALUACIÓN DEL PLANEMAIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR OBJETIVOS A continuación se presenta el análisis de los indicadores de acciones estratégicas, PAP y PAI de cada uno de los 11 Objetivos Estratégicos Institucionales que nos plantean una línea base de acuerdo al trabajo realizado por cada uno de los sectores de la Armada del Ecuador. OBJETIVO 1 Incrementar la imagen, credibilidad y confianza en la Armada del Ecuador como fuerza, institución y autoridad. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Formular directrices de comunicación social a ser aplicadas en la Armada del Ecuador. 2. Desarrollar un Plan Comunicacional Local, Regional y Nacional basado en los objetivos institucionales. PAP PROGRAMA 1: Administración Central ACTIVIDAD: Gestión Institucional SUBACTIVIDAD 1: Fortalecimiento de la imagen institucional OBJETIVO 1 100 87.46 96.64 80 60 45.48 40 20 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 96.64 1 IV TRIMESTRE OBJETIVO 2 Incrementar la participación, compromiso y ejecución en la gestión de la política y desarrollo marítimo, fluvial y antártico, con responsabilidad social y ambiental. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Ejecutar acciones en apoyo a la comunidad marítima costera priorizando la población vulnerable y distante. 2. Asesorar en la actualización de directrices que guíen los procesos y proyectos para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas en el Asia Pacífico y Sur, post CONVEMAR y Tratado Antártico. 3. Participar en las conferencias, foros, reuniones y talleres especializados para el desarrollo marítimo nacional, regional o internacional. 4. Fomentar la visión del Mar Equinoccial y la importancia de la posición estratégica marítima del Ecuador en especial de Galápagos para el desarrollo marítimo nacional. 5. Difundir la Conciencia Marítima en todo el territorio nacional 6. Mejorar el nivel de formación y perfeccionamiento de la Gente de Mar. 7. Asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales relacionados con la seguridad de la vida humana en el mar y medio ambiente marino aceptados por el Ecuador PAP PROGRAMA 91: Seguridad Integral ACTIVIDAD: Apoyo a la seguridad de los intereses nacionales SUBACTIVIDAD 1 Fomento de la conciencia y cultura marítima nacional Fomento de los intereses marítimos Acuerdos y convenios de intereses marítimos Apoyo a la comunidad marítima Seguridad Marítima. 2 OBJETIVO 2 100 80.56 80.44 80 60 36.8 40 20 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 80.44 OBJETIVO 3 Incrementar el Apoyo a la Acción del Estado en la protección de áreas estratégicas, defensa interna y seguridad marítima en el área de competencia de la Armada. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Fortalecer la seguridad en las áreas estratégicas asignadas. 2. Coordinar y complementar alianzas estratégicas con las instituciones vinculadas a la Seguridad. 3. Fomentar la mejora continua en los procedimientos y regulaciones para el control de la seguridad en la navegación. 4. Fomentar acuerdos de asistencia recíproca, de alerta oceanográfico y capacidad de respuesta para el apoyo a la población y mitigación en caso de desastres naturales. 5. Fortalecer la capacidad instalada en las islas Galápagos y de transporte para el apoyo en la mitigación ante desastres naturales. 6. Coordinar y definir la organización SAR Ecuador como componente de la gestión de riesgos. 7. Apoyar a la Policía Nacional u otras entidades del Estado en caso de amenazas o factores de riesgo a la Defensa Interna 8. Incrementar la cobertura de vigilancia, patrullaje y búsqueda y rescate de la Autoridad de la Policía Marítima 9. Involucrar a los otros actores que inciden en la seguridad integral de los espacios acuáticos PAP PROGRAMA 91: Seguridad Integral 3 ACTIVIDAD: Operaciones de la Defensa en la seguridad integral SUBACTIVIDAD 1 Operaciones de control de armas y apoyo a la PPNN Operaciones de apoyo a la SNGR Operaciones de control de la población y sus recursos ACTIVIDAD: Seguridad Hidrocarburífera y soberanía energética (no reporta avance de esta actividad) PAI • Mi Emergencia • Preservación de la vida humana en el mar y contribución a la capacidad de defensa de la soberanía (helos de búsqueda y rescate en el mar). • Fortalecimiento de la infraestructura de la Autoridad de Policía Marítimaunidades de vigilancia marítima. • Adquisición de dos remolcadores de bahía para apoyo a las operaciones de control de actividades ilícitas. OBJETIVO 3 60 48.29 50 40 53.32 32.57 30 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 53.32 OBJETIVO 4 Incrementar la participación institucional en operaciones de mantenimiento de paz, ayuda humanitaria y de cooperación internacional. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Capacitar al personal para que participe con éxito en operaciones de misiones de paz y ayuda humanitaria. 4 2. Asegurar la participación de la Armada en las operaciones de misiones de paz y ayuda humanitaria que planifique el Comando Conjunto. 3. Participar en las conferencias, foros, reuniones y talleres especializados de cooperación internacional especialmente en el marco de la UNASUR. 4. Promover coordinaciones binacionales para intercambio de información PAP PROGRAMA 56: Cooperación internacional ACTIVIDAD: Gestiones Internacionales SUBACTIVIDAD 1 Reunión altos mandos Reunión interconsultas Reuniones Binacionales Otros acuerdos y convenios Administración de agregadurías OBJETIVO 4 90 82.5 80 70.37 70 60 50 40.11 40 30 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 82.55% OBJETIVO 5 Incrementar la presencia naval en las aguas interiores y ejes fluviales, mar territorial, zona económica exclusiva continental e insular y recuperar las capacidades de vigilancia, mando y control. ACCIONES ESTRATÉGICAS 5 1. Ejercer la autoridad de Policía Marítima para el control de ejes fluviales, espacios ribereños, aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva del continente e islas Galápagos. 2. Mantener la modernización y desarrollo de la cobertura del SIGMAP. 3. Fomentar la cooperación con las Fiscalías y Policía Nacional para el control de los espacios acuáticos. 4. Establecer un sistema de comunicación integrado al ECU 911. 5. Incrementar el apoyo de los medios navales para el ejercicio de la Autoridad de Policía Marítima. 6. Fortalecer las áreas claves de inteligencia para el ejercicio de la Autoridad de Policía Marítima. 7. Incrementar las operaciones de policía marítima bajo un mando único. 8. Coordinar la conformación y actuación de las Fiscalías de espacios acuáticos PAP PROGRAMA 55: Protección y vigilancia del territorio ACTIVIDAD: Operaciones de vigilancia, protección y control del territorio nacional SUBACTIVIDAD 1 Operación de Protección y vigilancia FN Operaciones de vigilancia y control del mar territorial PROGRAMA 91: Seguridad Integral ACTIVIDAD: Seguridad y protección de los Espacios Acuáticos. SUBACTIVIDAD 1 Operaciones de control de la zona contigua Operaciones de control de aguas interiores Operaciones de búsqueda y rescate marítimo Operaciones de control del mar territorial PAI Neutralización de las actividades ilícitas y asistencia oportuna de emergencias en los Espacios Acuáticos 6 OBJETIVO 5 70 61.98 60 46.17 50 40 30 21.69 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 61.98 OBJETIVO 6 Incrementar el alistamiento operacional de las unidades navales. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Mantener el entrenamiento de la flota para la disputa y/o ejercicio del control del mar. 2. Desarrollar las capacidades marítimas que garanticen el material y el mejor entrenamiento del personal. buen estado del 3. Diversificar las capacidades logísticas de las bases navales continentales e insulares para la permanencia de unidades en operación. 4. Gestionar el equipamiento necesario para el entrenamiento de las dotaciones. 5. Innovar y desarrollar las actividades de seguridad ocupacional en el mantenimiento y entrenamiento de las unidades. PAP PROGRAMA 1: Administración Central ACTIVIDAD: Gestión Institucional SUBACTIVIDAD 1 Sistema integrado de seguridad 7 PROGRAMA 57: Alistamiento Operacional ACTIVIDAD: Mantenimiento de infraestructura, plataforma y equipos militares. SUBACTIVIDAD 1 Mantenimiento de la infraestructura militar Mantenimiento de medios terrestre, naval y aéreo Mantenimiento de equipos y sistemas especiales Mantenimiento de armamento ACTIVIDAD: Entrenamiento militar SUBACTIVIDAD 1 Ejercicios combinados Entrenamiento terrestre, naval y aéreo. PROGRAMA 55: Protección y vigilancia del Territorio Nacional ACTIVIDAD: Gestión Administrativa en apoyo a las operaciones. SUBACTIVIDAD 1 Gestión de las unidades operativas PAI • Modernización del centro de mantenimiento electrónico nivel III. • Reestructuración del diseño operacional de las unidades de la armada del ecuador (traslado COOPNA a BASUIL). OBJETIVO 6 70 63.62 58.43 60 50 40 30 21.16 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE 8 IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 63.62 OBJETIVO 7 Incrementar las capacidades para la defensa y seguridad integral del territorio marítimo nacional. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Incrementar las plataformas navales oceánicas, de exploraciones aeromarítimas, costeras y ribereñas para el ejercicio de la soberanía en la zona económica exclusiva, mar territorial, aguas interiores y ejes fluviales. 2. Incrementar la capacidad de permanencia naval en el mar para el ejercicio de la soberanía del territorio marítimo. 3. Incrementar las capacidades para el sostenimiento logístico en las bases. 4. Administrar la logística operacional para las operaciones de seguridad integral de los espacios acuáticos, desarrollando centros logísticos descentralizados. 5. Descentralizar el Comando de Guardacostas. 6. Ampliar la infraestructura y los medios asignados a las Capitanías y Retenes. PAP PROGRAMA 58: Fortalecimiento de las capacidades estratégicas ACTIVIDAD: Componentes proyectos del PAI PAI • Modernización de Unidades Submarinas • Plan Emergente Frontera Norte • Fortalecimiento de Las Capacidades De Control De La Infantería De Marina en Las Zonas Fronterizas • Recuperación de La Movilidad de Las Corbetas Los Ríos, Manabí Y Loja • Renovación de La Infraestructura del Transporte Marítimo para la Búsqueda, Protección, Rescate de La Población, Conservación De Los Recursos Naturales En El Mar Territorial. (Adquisición Unidades Oceánicas Portahelicópteros) • Adquisición de Radares de E.A.M y Electroópticos para Aeronaves • Simuladores Tácticos 9 • Adquisición De Aeronaves Oceánicas E.A.M , Helicópteros Navales Y Aviones De Entrenamiento OBJETIVO 7 35.35 35.5 35 34.59 34.5 34 33.47 33.5 33 32.5 1 SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 35.35 OBJETIVO 8 Incrementar la integración y estandarización administrativa de la Armada a través de un sistema de planificación estratégica, presupuestaria, riesgos y procesos. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Actualizar e implementar la Planificación de Gestión Institucional. 2. Diseñar e Implementar la metodología del sistema de gestión institucional (SIGEIN). 3. Implementar la estructura orgánica por procesos. 4. Implementar el Sistema Integrado de Gestión por Resultados. PAP PROGRAMA 1: Administración Central ACTIVIDAD: Gestión Institucional 10 SUBACTIVIDAD 1 Implementación de herramientas de gestión Apoyo a la gestión institucional de las unidades administrativas. OBJETIVO 8 90 79.73 80 76.98 70 60 50 39.88 40 30 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 76.98 11 IV TRIMESTRE OBJETIVO 9 Incrementar el desarrollo y gestión del talento humano de la Armada en la formación, perfeccionamiento, capacitación, especialización por competencias y la gestión del clima laboral. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Innovar la gestión del conocimiento en la Armada, con relevancia en la temática marítima. 2. Desarrollar el sistema integrado de gestión del Talento Humano. 3. Especializar personal naval para la representación y asesoramiento en la actualización de los procesos post CONVEMAR, Tratado Antártico, manejo de convenios internacionales y política nacional marítima, aprovechando las becas disponibles que provea la SENACYT y la UFA 4. Incrementar la capacitación del personal naval en las actividades que se requieren como Autoridad de Policía Marítima. 5. Fortalecer el clima laboral mejorando las facilidades de vivienda, salud y asistencia para el personal naval. PAP PROGRAMA 1: Administración Central ACTIVIDAD: Gestión Institucional SUBACTIVIDAD 1 Remuneración del personal civil Capacitación del personal de servidores públicos civiles PROGRAMA 57: Alistamiento Operacional ACTIVIDAD: Bienestar del personal SUBACTIVIDAD 1 Vivienda Fiscal Sanidad Militar Movimientos del personal Asistencia social y legal Uniformes Unidades Educativas ACTIVIDAD: Entrenamiento militar 12 SUBACTIVIDAD 1 Cultura Física PROGRAMA 55: Protección y Vigilancia del Territorio Nacional ACTIVIDAD: Gestión del Talento Humano militar SUBACTIVIDAD 1 Remuneraciones del personal militar Capacitación personal militar Formación profesional (gratuidad) Perfeccionamiento personal militar Especialización del personal militar ACTIVIDAD: Derechos Humanos. SUBACTIVIDAD 1 Derechos Humanos. OBJETIVO 9 80 68.09 70 60 50.14 50 40 30 22.6 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE LINEA BASE TOTAL DEL OBJETIVO 68.09 13 IV TRIMESTRE OBJETIVO 10 Incrementar la innovación e implementación de tecnologías aplicadas al campo naval. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Innovar los sistemas tecnológicos de las plataformas y equipamiento naval. 2. Optimizar la infraestructura tecnológica administrativa. 3. Impulsar la transferencia tecnológica naval de los aliados estratégicos. 4. Impulsar el desarrollo de los prototipos navales nacionales 5. Implementar el sistema de vigilancia marítima PAP PROGRAMA 86: Investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica. ACTIVIDAD: Investigación y estudios para la Defensa SUBACTIVIDAD 1 Investigación y estudios en el ámbito terrestre, naval y aéreo. PAI • Recuperación de las Capacidades y Eficiencia del Sistema de Vigilancia Aeromarítima UAV para el Control de Los Espacios Acuáticos. • Diseño e Implementación de un Prototipo de un Sistema de Mando y Control para Fragatas, Corbetas, Lanchas Misileras y Submarinos. OBJETIVO 10 70 61.74 60 50 40 38.59 36.44 30 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE AVANCE TOTAL DEL OBJETIVO 46.13 14 IV TRIMESTRE OBJETIVO 11 Incrementar la gestión de los recursos financieros asignados a la Armada. ACCIONES ESTRATÉGICAS 1. Gestionar recursos para control del territorio marítimo, desarrollo de capacidades marítimas, gestión institucional y apoyo al desarrollo. 2. Optimizar la administración financiera conforme a los cambios que se promulguen en la normativa nacional. PAP PROGRAMA 1: Administración Central ACTIVIDAD: Gestión de Economía de la Defensa. OBJETIVO 11 80 67.85 70 60 50 52.67 45.4 40 30 20 10 0 1 SEMESTRE III TRIMESTRE AVANCE TOTAL DEL OBJETIVO 67.85 15 IV TRIMESTRE 16 LINEA BASE ACCIONES ESTRATÉGICAS 2015 100.00 100.00 90.00 83.50 85.81 76.25 80.00 66.81 70.00 65.88 60.12 56.08 60.00 50.00 45.24 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 17 73.94 67.85 71.04 LINEA BASE METAS PAP 2015 100.00 100.00 98.08 100.00 91.10 85.70 90.00 80.00 78.15 80.98 77.70 75.00 70.30 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 Nota: En el Objetivo Estratégico Institucional # 7 no se valoran las metas PAP vista su ejecución se la realiza a través de proyectos. 18 LINEA BASE PROYECTOS 2015 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 31.69 30.00 25.80 20.00 19.29 15.90 14.68 8.36 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00