Matriz Objetivos Específicos y Operacionales

Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
NOMBRE
Monto de ingresos de autogestion
Institucional
Monto de ingresos corrientes
operacionales de FEEP
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Total de ingresos por autogestión menos el total de gastos
de autogestion
Total de Ingresos corrientes operacionales menos el total de
gastos corrientes operacionales de FEEP
Incrementar la eficiencia de la
gestión Administrativa,
Financiera y de Tecnologías de la Monto de ingresos no operacionales Total de ingresos no operacionales de FEEP menos gastos no
Información y la Comunicación de FEEP
operacionales de FEEP
Incrementar el nivel de Gestión
del Talento Humano de
Ferrocarriles del Ecuador
Línea base
2015
2016
2017
16.932.676,44
16.932.676,44
18.202.627,18
19.472.577,91
16.232.676,44
16.232.676,44
17.206.637,03
18.180.597,61
ESTRATEGIAS
Mejorar los controles y el
seguimiento de la ejecución
presupuestaria
700.000,00
700.000,00
804.514,94
909.029,88
Monto resultado de ingresos y gastos Total de ingresos de inversión PGE de FEEP menos el total
de inversión PGE de FEEP
de gasto de inversión de PGE de FEEP
28.791.250,00
41.196.592,88
69.987.842,88
98.779.092,88
Monto de ingresos corrientes del PGE Total de ingresos corrientes de PGE menos el total de
para FEEP
gastos corrientes del PGE
10.000.000,00
10.000.000,00
Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones
de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre
remoción) en el área determinada dentro del periodo
considerado. D = desvinculación de personal (tanto por
Índice de rotación de nivel operativo iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal)
en el área considerada dentro del periodo considerado. TP =
total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo
Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales,
nombramiento y libre remoción).
0.02
0.02
0.02
0.02
Implementar el plan estratégico
de Talento Humano
(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de
desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de
puestos ocupados en el período .
El índice de rotación
de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A +
D)/2)) / TP
= ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12
Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de
autoridades.
0.02
0.02
0.02
0.02
Fortalecer la estructura
organizacional de acuerdo a las
necesidades de crecimiento de
la empresa.
Índice de rotación de nivel directivo
TALENTO HUMANO
META
Fórmula de cálculo
10.000.000,00
10.000.000,00
TALENTO HUMANO
GERENCIAS
Incrementar el nivel de Gestión
del Talento
Humano de DE
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Ferrocarriles
del Ecuador
LA EMPRESA
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
Indicadores
NOMBRE
META
Fórmula de cálculo
Línea base
2015
2016
2017
Porcentaje de funcionarios
capacitados
NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados /
DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la
institución que no se han capacitado
60
70
75
80
Porcentaje de personal con
nombramiento
(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados
ocupados por personal con nombramiento definivo) /
(DENOMINADOR- Número total de puestos planificados
aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)
N/A
1
1
1
ESTRATEGIAS
Capacitar y desarrollar al
talento humano de acuerdo a
las necesidades de la empresa.
Desarrollar un adecuado clima
laboral
Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con
capacidades especiales
Número de servidores públicos con capacidades especiales /
Total de servidores públicos en la institución
0.04
0.04
0.04
0.04
0.95
0.95
0.96
0.97
Porcentaje de ejecución de trabajos
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de
de mantenimiento rutinario en la vía
satisfacción esperado.
férrea rehabilitada
0.90
0.90
0.91
0.92
Porcentaje de frecuencias cumplidas Número de frecuencias cumplidas vs frecuencias
por disponibilidad de vía
planificadas
N/A
0.95
0.96
0.97
N/A
0.95
0.96
0.97
Subgerencia Financiera
Incrementar la eficiencia y
eficacia en los procesos
generados en la subgerencia
Porcentaje de Requerimientos
Número de requerimientos atendidos vs requerimientos
financiera MEDIANTE la
atendidos por parte de la Subgerencia
implementación de
ingresados
Financiera.
herramientas de optimización
de tiempo dedicado a cada
requerimiento.
Subgerencia de
Infraestructura
Incrementar la eficacia de la
gestión en el mantenimiento
correctivo y rutinario de la vía
férrea existente MEDIANTE
la adecuada aplicación del
plan de mantenimiento de
FEEP
Subgerencia de
Movilidad y Mecánica
Incrementar el cumplimiento Porcentaje de frecuencias cumplidas
de las frecuencias
programadas MEDIANTE la
ejecución de un adecuado
plan de mantenimiento del
Equipo Tractivo - Remolcado
y un adecuado conocimiento
por parte de Tripulación en
cuanto a operación y
Reglamento Operativo
Ferroviario. (ROF).
Frecuencias ejecutadas/ frecuencias programadas.
Mejorar los controles y el
seguimiento de la ejecución
presupuestaria
Controlar el plan de
mantenimiento del equipo
tractivo y remolcado
Implementar el reglamento
Operativo Ferroviario
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
Subgerencia de
Movilidad y Mecánica
Indicadores
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
Incrementar
el cumplimiento
LA EMPRESA
NOMBRE
Fórmula de cálculo
de las frecuencias
programadas MEDIANTE la
ejecución de un adecuado
plan de mantenimiento del
Equipo Tractivo - Remolcado
y un adecuado conocimiento Número de frecuencias no cumplidas Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por
por parte de Tripulación en
mensuales por avería mecánica
averías mecánicas en un mes.
cuanto a operación y
Reglamento Operativo
Ferroviario. (ROF).
Subgerencia de
Proyectos
Reducir los procesos no
realizados anualmente
MEDIANTE la oportuna
elaboración de pliegos y
coordinación con las
diferentes áreas e
instituciones
Subgerencia de
Marketing y
Productos Turísticos
Incrementar la publicidad y
promoción de los productos
turísticos MEDIANTE la
participación en ferias y
eventos de turismo, reNúmero de turistas que adquieron un
estructuración de la página
Sumatoria de turistas
web comercial, elaboración y producto comercializado por FEEP
entrega de material impreso,
realización viajes de
familiarización, promoción en
redes sociales y en medios
digitales.
Número de procesos aprobados
Incrementar la cantidad de
Número de turistas que adquieren
turistas que hacen uso de los
boletos a Nivel Nacional
productos comercializados por
FEEP MEDIANTE la optimización
de los diferentes canales de
accesibilidad al servicio.
Subgerencia de Ventas y
Servicio al cliente
Porcentaje de ocupación del tren
crucero
Sumatoria de procesos aprobados
Sumatoria de turistas
Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios
META
Línea base
2015
2016
2017
ESTRATEGIAS
Implementar el reglamento
Operativo Ferroviario
5
5
4
3
N/A
19
20
23
176.968
202.148
218.394
Desarrollar un plan de
seguimiento y control en la
ejecución de pliegos
252.508
Posicionar a través de un plan
de promoción los productos
turísticos que comercializa FEEP,
con
promociones
locales,
participación
en
Ferias
Nacionales-Internacionales,
y
relaciones
con
mercados
Internacionales Fam-Press Trips.
Fortalecer la vinculación de las
comunidades como prestadores
de servicios en los productos
turísticos, pasando de contar
con
emprendimientos
a
empresas sociales, con lo que se
retirarán los desprendibles de
los boletos que actualmente
existen.
176.968
202.148
218.394
252.508
0.62
0.65
0.66
0.67
Posicionar a los espacios
recuperados por FEEP como
centros de encuentro
comunitarios
Subgerencia de Ventas y
Servicio al cliente
GERENCIAS
Desarrollo Local
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
NOMBRE
META
Fórmula de cálculo
Incrementar el nivel de
satisfacción en la atención al
cliente MEDIANTE una
implementación de un plan de
mejora continua.
Número de turistas que adquieren
boletos a Nivel Nacional
Mantener la vinculación de la
comunidad a los productos
turísticos comercializados por
FEEP MEDIANTE la
articulación con actores
locales para la
implementación de bienes y
servicios.
Número de empleos generados y/o
fortalecidos vinculados a los
Número de empleos mantenidos / número de empleos
productos turísticos comercializados vinculados
por FEEP
Gerencia de
Comunicación Social
Sumatoria de turistas
2016
2017
202.148
218.394
252.508
5.483
5.483
5.483
0.85
0.85
0.87
0.90
5.313
Total de noticias positivas / DENOMINADOR: Total de
noticias al mes
Número de eventos coordinados y
ejecutados al mes
Número de eventos ejecutados / DENOMINADOR:(Número
de eventos programados + no programados
20
20
21
23
Porcentaje de revistas Colorín
Colorriel entregadas al mes
Número de revistas entregadas / DENOMINADOR: Número
de revistas programadas
N/A
3.000
3.100
3.500
Sumatoria de fans que visitan al mes
(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo)
Porcentaje de proyectos de inversión
/ (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión
en riesgo
registrados en el año corriente)
Gerencia de
176.968
2015
Número de noticias positivas
generadas al mes
Número de seguidores de Tren
Ecuador en redes al mes
(Facebook)
Incrementar la eficiencia y
eficacia de la gerencia de
planificación MEDIANTE la
creación de metodologías de
planificación y control.
Línea base
53.618
58.418
63.218
68.018
0.80
0.80
0.20
0.20
ESTRATEGIAS
Posicionar a los espacios
recuperados por FEEP como
centros de encuentro
comunitarios
Posicionar a los espacios
recuperados por FEEP como
centros
de
encuentro
comunitarios
Planificar, organizar, programar
y dirigir los trabajos de
comunicación.
Elaborar y producir materiales
comunicacionales de impacto
local y nacional.
Apoyar la producción, selección,
diseño y elaboración de los
materiales de promoción y
difusión.
Mejorar los procesos
institucionales (optimizar los
procesos, en una etapa de
mejora continua se deben hacer
que los procesos sean más
agiles, que reduzcan recursos)
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
NOMBRE
Incrementar la eficiencia y
Porcentaje de procesos sustantivos
eficacia de la gerencia de
mejorados
planificación MEDIANTE la
creación de metodologías de
planificación y control.
META
Fórmula de cálculo
Línea base
2015
2016
2017
N/A
4
5
6
N/A
8
9
10
1
1
1
1
Mejorar los procesos
institucionales (optimizar los
procesos,ESTRATEGIAS
en una etapa de
mejora continua se deben hacer
que los procesos sean más
agiles, que reduzcan recursos)
NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados /
DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales
Porcentaje de acciones emprendidas NUMERADOR: Número de acciones emprendidas /
por el Comité de Ética Institucional
DENOMINADOR: Total de acciones planificadas
Gerencia de
Planifiación
Porcentaje de servicios mejorados
incluidos en la carta de servicio
institucional
Incrementar el acceso a los
servicios por parte de la
ciudadanía de los bienes
Número de visitantes a espacios
rehabilitados por FEEP
MEDIANTE la realización de culturales y museos del tren
eventos culturales y muestras
patrimoniales en las
estaciones y museos del tren.
Gerencia Jurídica
NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la
institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de
servicios Institucionales
Mejorar las herramientas de
tecnologías de la información y
comunicación
Sumatoria de visitantes a eventos planificados y museos del
tren a nivel nacional - mensual
100.000
110.000
120.000
3
3
3
3
89.643
Brindar asesoramiento jurídico a
las autoridades de la Empresa
Tiempo de atención a convenios
Sumatoria de días
Porcentaje de consultas absueltas.
Número de consultas absueltas/consultas ingresadas.
0.90
0.90
0.91
0.92
Asesorar y absolver consultas
Revisión de procedimientos
precontractuales
Número y tiempo de procedimientos precontractuales
revisados por la Gerencia Jurídica.
0.98
0.98
0.98
0.99
Preparar borradores de
contratos, convenios, etc., para
Gerencia General
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión Jurídica
de FEEP MEDIANTE el
cumplimiento de los tiempos
en la entrega de trámites
internos de Gerencia
Jurídica.
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
NOMBRE
META
Fórmula de cálculo
Número de suspensiones mensuales Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por
por avería mecánica
avería mecánica en un mes
Porcentaje de Satisfacción al cliente
Incrementar la seguridad,
fiabilidad y calidad de la
operación en las filial Litoral
MEDIANTE la ejecución
adecuada de los planes
Encuestas de satisfacciòn al Cliente.
Línea base
2015
2016
2017
1
1
1
1
0.90
0.93
0.94
0.95
Porcentaje de cumplimiento del Plan
de Mantenimiento Preventivo de los Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
equipos tractivo y remolcado.
0.90
0.91
0.92
0.93
Porcentaje de ejecución de trabajos
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de
de mantenimiento rutinario en la vía
satisfacción esperado
férrea.
0.90
0.91
0.92
0.93
25.914
30.015
34.116
38.217
1
1
1
1
0.92
0.93
0.94
0.95
ESTRATEGIAS
Desarrolar una cultura de
servicio al cliente
Gerencia Filial Litoral
Incrementar la eficiencia en la
gestión de la Filial Litoral
MEDIANTE el control óptimo
Números de turistas transportados
de los recursos y
coordinación adecuada con
matriz.
Sumatoria de número de turistas transportados
Número de suspensiones mensuales Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por
por avería mecánica
avería mecánica en un mes
Gerencia Filial Norte
Porcentaje de Satisfacción al cliente Encuestas de satisfacciòn al Cliente.
Incrementar la seguridad y
calidad del servicio en la
operación del tren en la Filial
Norte MEDIANTE el
Porcentaje de cumplimiento del Plan
cumplimiento de las normas y de Mantenimiento Preventivo de los Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
procesos establecidos por
equipos tractivo y remolcado.
FEEP.
Porcentaje de ejecución de trabajos
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de
de mantenimiento rutinario en la vía
satisfacción esperado
férrea.
Incrementar la eficiencia en la
administración de procesos
de la Filial Norte MEDIANTE
Números de turistas transportados
el control óptimo de los
recursos y en coordinación
adecuada con matriz.
Sumatoria de número de turistas transportados
0.98
0.98
0.98
0.99
0.90
0.91
0.92
0.93
27.468
33.868
40.268
46.668
Controlar la ejecución de los
planes y el cumplimiento de sus
metas.
Desarrolar una cultura de
servicio al cliente
Controlar la ejecución de los
planes y el cumplimiento de sus
metas.
Matriz Objetivos Específicos y Operacionales
GERENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
Indicadores
NOMBRE
META
Fórmula de cálculo
2015
2016
2017
1
1
1
1
0.90
0.93
0.94
0.95
Porcentaje de cumplimiento del Plan
de Mantenimiento Preventivo de los Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados
equipos tractivo y remolcado.
0.90
0.90
0.98
0.99
Porcentaje de ejecución de trabajos
Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de
de mantenimiento rutinario en la vía
satisfacción esperado
férrea.
0.90
0.90
0.92
0.93
19.216
89.880
109.096
128.312
Número de suspensiones mensuales Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por
por avería mecánica
avería mecánica en un mes
Incrementar la seguridad y la
satisfacción del cliente que
hace uso del Sistema
Ferroviario Patrimonial
MEDIANTE la aplicación
eficiente y efectiva de las
políticas de atenciòn al cliente
y ventas , planes de
contingencia y seguridad
como el cumplimiento de
metas y objetos de la Filial
Sur .
Gerencia Filial Sur
Línea base
Porcentaje de Satisfacción al cliente
Incrementar, fortalecer y
mejorar la eficiencia
institucional de la gestión de la
Filial Sur MEDIANTE el control y Números de turistas transportados
uso eficiente de los recursos y
coordinaciòn oportuna con la
Matriz Quito.
Encuestas de satisfacciòn al Cliente.
Sumatoria de número de turistas transportados
ESTRATEGIAS
Desarrolar una cultura de
servicio al cliente
Controlar la ejecución de los
planes y el cumplimiento de sus
metas.