Registro de CP Físicos

Proyecto de Libros y
Comprobantes de Pago
Electrónicos
Sistema de Llevado de Registros
Electrónicos en SUNAT Operaciones
en Línea - SOL (SLE-PORTAL)
Registro de Ventas Portal - Opciones
Registro de
Comprobantes de
Pago Físico
Consultas,
modificaciones y bajas
de CP Físicos
Generación de Registro
de Ventas Electrónico
Descarga de Registro
de Ventas Electrónico
Importación de
Comprobantes de
Pago Físico
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REGISTRO DE
COMPROBANTES DE
PAGO FÍSICO
Funcionalidad de la opción
Captura y guarda la información de las
operaciones de venta de un periodo mensual,
que serán anotadas (registradas) cuando
posteriormente se genere el Registro de
Ventas Electrónico (RVE).
Se ingresa individualmente la información de:
Comprobantes de pago y documentos de papel.
Documentos electrónicos distintos a la Factura
Electrónica Portal emitidas durante el mes.
Asientos de ajuste o rectificación de periodos
anteriores.
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Funcionalidad de la opción
Para la captura, la opción está dispuesta por
las siguientes pantallas:
Seteo de captura.
Datos generales.
Datos de detalle.
Preliminar.
Conforme complete la información de cada
pantalla, podrá continuar a la siguiente, hasta
ingresar todos los datos a ser guardados.
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Registro de CP Físicos
El sistema determina el
periodo automáticamente
Periodo mensual automático
El sistema considerará como periodo al mes
que corresponda la fecha del sistema,
cambiando automáticamente al inicio de cada
mes si no se captura información.
Considerará el mismo periodo por el que
generó el Registro de Compras Electrónico
(RCE), para que así se inicie y lleve en forma
conjunta ambos Registros Electrónicos.
Una vez que cuente con la calidad de
“Generador”, el periodo será el siguiente al
último RVE generado.
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Periodo mensual automático
Producido el ingreso de información en esta
opción, para así llevar a cabo la primera
generación de un Registro Electrónico en el
sistema con un RVE, el periodo no cambiará hasta
la oportunidad en que:
Se genere el RVE, cambiando automáticamente al
siguiente periodo para que inicie la captura de
información del nuevo periodo.
Al día siguiente del plazo máximo de atraso que
corresponda al periodo por el que capturó información
de CP físicos, y siempre que por el mismo periodo no
haya generado el RCE. Es decir, no se materializó el
acto por el cual obtener la calidad de “Generador”.
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1. Seteo de CP a capturar
Identifique el tipo de
información que
contiene el
comprobante de pago
Seleccionar sólo si capturará una
Nota de Crédito o Débito.
Para Boletas o Tickets.
Seleccionar si realizará un asiento de
rectificación sobre una operación
anotada en un periodo anterior.
“Estado de CP: 9”
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Funcionalidad de la pantalla
Permite personalizar la captura de la
información de los CP físicos.
El aplicativo en las próximas pantallas a ser
presentadas, sólo le requerirá completar la
información que previamente ha seleccionado
o identificado en la pantalla de seteo.
Si en las pantallas siguientes no encuentra
una determinada casilla, retornará a la
pantalla de seteo para seleccionar la opción
que la habilite.
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2. Datos Generales del CP
•Esta pantalla identifica los datos no monetarios del
documento que se captura.
•Complete la información y mediante la botón “Continuar”
pase a la pantalla siguiente “Datos específicos del CP”.
• Tenga presente que las casillas o campos que se habilitan
son las que previamente habilitó por la pantalla de Seteo.
2.1 Opciones Tipo de CP
Seleccione la opción que corresponda al
documento a capturar.
Seleccione “Ver más” para que la liste se
amplíe
con
más
opciones
de
documentos a capturar, de necesitarlo.
De seleccionar Notas de Crédito y Débito, asegúrese de
haber marcado “SI” en la opción del seteo: ¿Son
documentos que modifican un CP original?, cuando la
Nota esté relacionada a un CP.
El campo “Serie” deberá ser completado cuando sea un CP
que deba ser autorizada su impresión.
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2.2 Opciones Estado del CP
En el RVE próximo a generarse, se
identificará con el indicador “2”.
Será seleccionado cuando el CP
deba ser anotado en el RVE
próximo
a
generarse.
Se
identificará con el indicador “1”.
Para operaciones que se omitieron anotar
en un RVE o RV en papel. Se identificará en
un RVE con el indicador “8”.
La opción que se seleccione, será identificada como un
indicador numérico en la última columna de su RVE.
Cuando se seleccione en este campo “Operaciones no
anotadas en un periodo anterior” o marcó “SI” en la
opción del seteo: ¿Son CP o documentos anotados en
un RV anterior?, se habitarán dos campos obligatorios:
“Periodo al que corresponde el ajuste” y “CUO”.
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2.3 Opciones Tipo de Documento
La primera opción disponible (sin texto),
será utilizada cuando el CP no tenga
identificado un documento de identidad.
Cuando el CP emitido tenga un
documento
de
identidad,
seleccione el tipo correspondiente
de las opciones dispuestas.
Salvo que el CP no tenga consignado un tipo de documento
de identidad, siempre se capturará información respecto al
tipo de documento de identidad, número y nombre del
cliente.
Cuando seleccione como tipo de documento al RUC o DNI,
el sistema facilitará los datos del nombre del cliente al
ingresar el número del documento correspondiente.
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2.4 Modelo de Datos Generales CP
Los campos de fecha de emisión y número de CP deberá
completarse, en tanto el campo serie de CP debe
completarse cuando sea un CP emitido previa autorización.
Cuando seleccione como tipo de documento al RUC o DNI,
el sistema facilitará los datos del nombre del cliente al
ingresar el número del documento correspondiente.
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Campos adicionales disponibles por el seteo
Al marcar “SI” en la opción: ¿Tiene fecha
de vencimiento o pago?, se habitará el
campo “Fecha de vencimiento o de pago”.
Al marcar “SI” en la opción: ¿Son emitidos
en una máquina registradora?, se
habitará el campo “N° de serie de la máquina
registradora”.
Al marcar “SI” en la opción: ¿Capturará los
CP por rangos?, se habitarán los campos
“N° Inicial del CP” y “N° Final del CP”.
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3. Datos de Detalle del CP
•Esta pantalla identifica los datos monetarios del
documento que se captura, siempre expresados en
moneda nacional, es decir Nuevos Soles.
•Complete la información y mediante la botón “Continuar”
pase a la pantalla siguiente “Preliminar del CP”.
• Por esta pantalla se ingresará los datos del CP que se
modifica mediante una Nota de Crédito o Nota de Débito,
previa selección correspondiente en la pantalla del seteo.
3.1 Opciones Tasa IGV
Tenga presente que las casillas o campos de montos que se
habilitan en esta pantalla, son las que previamente
identificó por la pantalla de Seteo.
Los montos de CP emitido en moneda extranjera, deben ser
capturados previa conversión a moneda nacional.
Adicionalmente debe habilitar el campo “Tipo de cambio”
por la opción correspondiente del seteo.
Seleccione la tasa del IGV que corresponda.
3.2 Modelo Datos de Detalle CP
De contener el CP una operación gravada con el IGV, dicho
importe debe ser ingresado en el campo “Base Imponible
de la Operación Gravada” en “Nuevos Soles”.
Al seleccionar la tasa, el sistema le facilitará el cálculo del
IGV y Importe total del CP, consignándolos en los campos
correspondientes.
Los importes calculados por el sistema podrán ser
modificados, de acuerdo a la información del CP.
Campos adicionales disponibles por el seteo
Al marcar “SI” en la opción: ¿Son CP en una
moneda distinta al Nuevo Sol?, se habilita el
campo “Tipo de cambio”, de ingreso necesario
para el RVE.
Al marcar “SI” en la opción: : ¿Son
documentos que modifican un CP
original?, se habilitan los campos fecha de
emisión, tipo, serie y número del CP que es
modificado por una Nota de Crédito o una Nota
de Débito cuyo datos generales ya se capturaron
por la pantalla de “Datos Generales del CP”
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Campos adicionales disponibles por el seteo
Al marcó “SI” en la opción:
¿Son CP de exportación?
¿Tiene ventas exoneradas?
¿Tiene ventas inafectas?
¿Tienes operaciones sujetas al ISC?
¿Tiene operaciones sujetas al IVAP?
¿Tiene operaciones con otros tributos y cargos
que no forman parte de la base imponible?
Se habilitaran los campos para que ingrese dicha
información de montos en la pantalla de “Detalle
de CP”.
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4. Preliminar del CP
• Le presentará todos los datos capturados en las
pantallas previas de datos generales y de detalle del CP
físico emitido.
Verificación del Preliminar del CP
Revise la información y de requerir modificarla puede dirigirse a la
pantalla correspondiente por la opción “Retroceder”.
Luego de la verificación, proceda a guardarla por el botón “Registrar”.
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Temas adicionales a destacar

Esta opción ha sido diseñada sólo para facilitar el
almacenamiento de la información hasta cuando se
genere el RVE.

Cada información individual de un CP físico que se
guarde por esta opción, será un asiento o registro
(fila) en el RVE cuando éste se genere mediante la
opción “Generación del registro de ventas
electrónico” del sistema, en tanto ello no ocurra la
información guardada por esta opción no se debe
considerar “anotada” en el RVE.

La información guardada, podrá ser administrada
por la opción “Consultas, modificaciones y bajas
de CP Físicos” antes que se genere el RVE o
cambie automáticamente el periodo tributario de la
opción, ocurrida las situaciones señaladas la
información sólo podrá ser consultada.
SUNAT
Gracias por su atención