45 4.- POLITICA DE GASTO Han transcurrido cinco años de

4.- POLITICA DE GASTO
Han transcurrido cinco años de gobierno, periodo en el que se
desplegaron esfuerzos importantes mediante el aprovechamiento de los
recursos financieros que se han destinado a la atención de necesidades
sociales. Sin embargo, tomand o en consideración la magnitud de los
requerimientos que necesita la modernidad del Estado, dichos
esfuerzos han sido insuficientes.
Oaxaca demanda inversiones para un desarrollo capaz de superar el
enorme reto de la pobreza en sus comunidades rurales; requiere
concertar compromisos que impulsen la transformación de su realidad
actual, así como del aprovechamiento de todas las fuerzas y los
instrumentos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad, de los
inversionistas y de la actitud emprendedora de sus habitantes.
Sólo con políticas públicas encaminadas a frenar y revertir las
desigualdades, se podrá aspirar a un desarrollo pleno. La equidad es la
fuerza que promueve mejores oportunidades de vida; de lo que se
realice ahora dependerá lograr una más justa distribución de los
beneficios del desarrollo en el futuro, con pleno respeto a los derechos
humanos y a la pluralidad.
El presupuesto de egresos representa el instrumento gubernamental,
cuyo ejercicio materializa los recursos públicos en servicios, obras y
acciones, atendiendo los diversos sectores como son educación, salud,
empleo, vivienda, desarrollo urbano, comunicaciones, capacitación para
el trabajo, mejoramiento de la capacidad de gestión, seguridad, estado
de derecho, procuración e impartición de justicia, desarrollo turístico,
desarrollo industrial y comercial, desarrollo agrícola, acuacultura y
pesca, entre otros.
La política de gasto público instrumentada en 2003, buscó brindar
continuidad a lo avanzado y atender las prioridades marcadas por la
sociedad oaxaqueña, orientándose principalmente a la promoción de
proyectos de desarrollo social, al fortalecimiento de la capacidad de
gestión del gobierno para el mejoramiento de la prestación de servicios
Secretaría de Finanzas
45
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
públicos, a la inversión en obra pública para infraestructura, a la
generación de empleo, así como a la promoción y diversificación de la
pequeña y mediana empresa.
Cabe resaltar que la mayor parte de los recursos que recibió el Estado
tienen definiciones precisas sobre su destino y se aplicaron e n
cumplimiento a los procesos de descentralización de funciones que éste
ha asumido plenamente, a pesar de sus limitaciones presupuestales.
Dichos recursos se ejercen en materia de educación básica y normal;
servicios de salud; infraestructura social ta nto estatal como municipal;
aportaciones múltiples para asistencia social e infraestructura educativa
básica y superior; fortalecimiento de los municipios; prestación de
servicios de educación para adultos; acciones en materia de seguridad
pública; y, para el fortalecimiento de las entidades federativas para las
inversiones en infraestructura a través del Ramo 39 y del Fideicomiso
para la Infraestructura en los Estados (FIES).
Por ello y con el propósito de complementar los esfuerzos que
directamente ejerce el Estado, durante 2003 se promovió la conjugación
de recursos y voluntades a través de convenios de coordinación con
dependencias del gobierno federal para la ejecución de acciones en
materia agropecuaria, atención de afectaciones agrícolas por sequías
atípicas, modernización del registro civil, construcción de sistemas de
agua potable, atención de zonas áridas mediante la construcción de
sistemas de captación de agua y tecnificación para aprovechamiento de
riego agrícola, programas de empleo temporal, así como para la
construcción, conservación y rehabilitación de caminos, entre otros.
En materia de deuda pública, Oaxaca ha mantenido una política
conservadora, por lo que los recursos que se obtuvieron a través de
empréstitos se aplicaron a la atención de necesidades básicas en agua
potable y saneamiento e infraestructura caminera.
En materia educativa, se aplicaron recursos crecientes buscando
ampliar la infraestructura educativa básica y transitar hacia estándares
promedio de la República Mexicana, a la par que se multiplicaron
esfuerzos para elevar la calidad de la educación que se imparte en los
Secretaría de Finanzas
46
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
diferentes niveles. Especial mención merecen las inversiones sin
precedente destinadas para infraestructura en los niveles de educación
media superior, telebachillerato, bachillerato y centros de estudios
científicos y tecnológicos, además de lo realizado en educación
superior con la construcción y puesta en marcha de las universidades
regionales.
De igual manera, en materia de salud se ha procurado elevar la oferta
de servicios a la población abierta mediante la incorporación del Estado
al Programa del Seguro Popular en términos de la Ley General de
Salud, así como la ampliación de infraestructura y servicios de consulta
externa, urgencias, hospitalización y rehabilitación, entre otros.
Para evaluar la incidencia que el gasto público tiene en la población,
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
precisar el cumplimiento de objetivos y metas e identificar sus efectos
con
el
propósito
de
reencausar
su
orientación
y
máximo
aprovechamiento, a partir del ejercicio 2003 y en apego a las
disposiciones emanadas de ese Honorable Congreso del Estado, se
instrumentaron diversas medidas para desagregar por género, la
información de los beneficiarios de los programas y proyectos
ejecutados por las instancias gubernamentales.
Para tales efectos, durante el proceso de programación y
presupuestación, se requirió como premisa que todos los proyectos y
acciones propuestos por dependencias y entidades, cump lieran con la
segregación de beneficiarios, lo que permitió durante el ejercicio que se
informa, que se evaluara el cumplimiento de metas y acciones con
perspectiva de género, obteniendo datos estadísticos que servirán para
posteriores procesos de planeación de actividades, previo análisis de la
información por parte de las mismas dependencias y entidades.
Cabe señalar que de este proceso no existe precedente en el Estado ni
en el país, por lo que se requiere un seguimiento continuo de la
información ya generada, con el propósito de retroalimentar de manera
constante su actualización, a efecto de corregir las inequidades que
pudieran observarse en la población objetivo, como resultado de la
aplicación de políticas públicas.
Secretaría de Finanzas
47
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.1.- DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003 aprobado por
esa Soberanía, ascendió a 18 mil 429 millones 805 mil pesos, el cual se
vio incrementado como consecuencia de los ingresos adicionales
obtenidos en los diferentes conceptos analizados en el cuadro de
ingresos del sector público presupuestario, que incluye los recursos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); habiéndose
alcanzado un total de 21 mil 558 millones 770 mil pesos, representando
17.0 por ciento nominal superior a la meta propuesta y 7.3 por ciento
real, en comparación con lo ejercido en el año 2002.
En lo relativo a la distribución del presupuesto
Legislativo ejerció 216 millones 917 mil pesos, 71.4
mayor a lo presupuestado y 29.7 por ciento real,
2002; lo anterior, en virtud de que en el ejercicio
integra el presupuesto ejercido de la primera etapa
del nuevo Palacio Legislativo.
ejercido, el Poder
por ciento nominal
con lo ejercido en
que se informa se
de la construcción
El Poder Judicial ejerció 177 millones 835 mil pesos, incluyendo al
Tribunal Estatal Electoral, al cual correspondieron 2 millones 62 mil
pesos; el que comparado con el presupuesto original programado,
representa incremento de 5.3 por ciento nominal y comparado con el
ejercicio en el año anterior, 0.5 por ciento real.
Las dependencias del Poder Ejecutivo, en su conjunto ejercieron 4 mil
249 millones 51 mil pesos, representando 15.1 por ciento nominal
superior a lo programado y 14.2 por ciento real, comparado con lo
ejercido el año anterior; situación que permitió canalizar mayores
recursos al gasto social y en obras de infraestructura.
Las entidades del sector paraestatal, ejercieron un monto total de 12
mil 649 millones 809 mil pesos, que comparados contra lo
presupuestado representan el 21.1 por ciento nominal de incremento y
6.4 por ciento real mayor al monto ejercido en el periodo anterior.
Secretaría de Finanzas
48
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Como puede observarse en el cuadro de análisis del presupuesto
ejercido por este sector, la mayor cantidad de recursos adicionales
fueron canalizados a las entidades educativas, de salud y las que llevan
a cabo la construcción de obra pública.
A los municipios de la entidad se canalizaron 4 mil 265 millones 158 mil
pesos, representando así un incremento del 6.8 por ciento nominal
sobre el monto presupuestado y 3.3 por ciento real por arriba de lo
transferido en el año anterior; habiendo sido el concepto más
representativo el de Participaciones Federales Ramo 28, con 16.2 por
ciento nominal superior al estimado y 17.2 por ciento real al distribuido
en el año anterior.
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
(Miles de Pesos)
EJECUTORAS
PRESUPUESTO
2002
EJERCIDO
TOTAL
VARIACION RESPECTO A:
2003
ORIGINAL
PRESUPUESTO ORIGINAL
EJERCIDO
IMPORTE
%
2002
% Real *
19,318,396
18,429,805
21,558,770
3,128,965
17.0
7.3
Poder Legislativo
160,875
126,589
216,917
90,328
71.4
29.7
Poder Judicial
170,227
168,862
177,835
8,973
5.3
0.5
3,577,661
3,692,193
4,249,051
556,858
15.1
14.2
11,438,718
10,447,713
12,649,809
2,202,096
21.1
6.4
3,970,915
3,994,448
4,265,158
270,710
6.8
3.3
Dependencias del Poder
Ejecutivo
Entidades del Poder
Ejecutivo
Municipios
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Secretaría de Finanzas
49
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
(Miles de Pesos)
EJERCICIO
2003
EJECUTORAS
TOTAL
%
21,558,770
100.0
Poder Legislativo
216,917
1.0
Poder Judicial
177,835
0.8
4,249,051
19.7
12,649,809
58.7
4,265,158
19.8
Dependencias del Poder Ejecutivo
Entidades del Poder Ejecutivo
Municipios
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
PODER
LEGISLATIVO
1.0%
PODER JUDICIAL
0.8%
DEPENDENCIAS
DEL PODER
EJECUTIVO
19.7%
MUNICIPIOS
19.8%
ENTIDADES DEL
PODER EJECUTIVO
58.7%
Secretaría de Finanzas
50
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.2.-
PRESUPUESTO
PROGRAMABLE
EJERCIDO
PROGRAMABLE
Y
NO
El Gasto Neto Devengado es el importe total del presupuesto ejercido,
que ascendió a 21 mil 558 millones 770 mil pesos, representando en
números relativos 17.0 por ciento nominal y 7.3 por ciento real del
ejercido en 2002.
El incremento de 3 mil 128 millones 965 mil pesos que se observó
respecto del presupuesto aprobado por esa Soberanía que fue de 18 mil
429 millones 805 mil pesos, permitió la autorización de ampliaciones y
adecuaciones al presupuesto original, de conformidad con las
facultades establecidas en los artículos 20 de la Ley del Presupuesto,
Gasto Público y su Contabilidad y 14 del Decreto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2003, con el resultado global descrito y
analizado a detalle en cada uno de los conceptos más adelante
presentados.
El Gasto Primario Devengado, resulta de descontar al Gasto Neto
Devengado, el costo por servicios de la Deuda Pública, por tratarse
este último de un concepto vinculado a las variantes que presenta la
economía nacional durante el periodo que se informa. Integran este
rubro todos los gastos que están relacionados con el comportamiento
presupuestario y con proyectos contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo y a las prioridades que demandan los intereses generales del
Estado, habiendo ejercido en este concepto 21 mil 508 millones 800 mil
pesos, que representan el 16.9 por ciento nominal superior a lo
estimado y 7.2 por ciento real, comparado con lo ejercido el año
anterior.
Por tratarse de un análisis económico, este concepto se subdivide en
Gasto Programable Devengado y Gasto no Programable Devengado.
El Gasto Programable Devengado es el conjunto de erogaciones que en
el presupuesto de egresos se identifican con los programas a cargo de
las instituciones, dependencias y entidades de la administración pública
Secretaría de Finanzas
51
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
estatal, necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Este
concepto se subdivide a su vez en Gasto Corriente y Gasto de Capital;
el primero corresponde al costo de operación y el segundo a la
inversión en bienes patrimoniales, en obra pública y en amortizaciones
de la Deuda Pública.
El Gasto no Programable Devengado es aquel que no se identifica
dentro del presupuesto de egresos con un programa específico, como lo
son el costo por servicios de la Deuda Pública y las transferencias de
recursos a los municipios, por tratarse estos últimos de otro nivel de
gobierno, quienes administran libremente su hacienda, como lo
disponen la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 113 de la
Constitución Política del Estado.
Secretaría de Finanzas
52
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO
CONCEPTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
EJERCIDO
ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
2002
% Real *
TOTAL
19,318,396
18,429,805
21,558,770
3,128,965
17.0
7.3
Gasto Primario
Devengado
19,292,658
18,392,117
21,508,800
3,116,683
16.9
7.2
Gasto Neto
Devengado
19,318,396
18,429,805
21,558,770
3,128,965
17.0
7.3
Gasto Programable
Devengado
15,321,743
14,397,669
17,243,642
2,845,973
19.8
8.2
Gasto Corriente
13,317,175
13,267,968
15,046,466
1,778,498
13.4
8.7
1,906,061
1,729,789
1,985,697
255,908
14.8
0.2
Materiales y Suministros
210,266
197,168
221,918
24,750
12.6
1.5
Servicios Generales
538,834
608,314
588,608
-19,706
-3.2
5.1
10,530,521
10,732,697
12,184,692
1,451,995
13.5
11.3
65,551
65,551
N/R
-52.1
5.4
Servicios Personales
Transferencias a Entidades
Adeudos de ejercicios
fiscales anteriores
131,493
Gasto de Capital
2,004,568
1,129,701
2,197,176
1,067,475
94.5
Inversión Física Directa
1,970,172
1,096,243
2,163,718
1,067,475
97.4
5.6
34,396
33,458
33,458
N/R
-6.5
3,996,653
4,032,136
4,315,128
282,992
7.0
3.8
25,738
37,688
49,970
12,282
32.6
86.7
3,970,915
3,994,448
4,265,158
270,710
6.8
3.3
Amortizaciones
Gasto no Programable
Devengado
Servicios de la Deuda Pública
Transferencia a Municipios
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
N/R: No Representativo
Secretaría de Finanzas
53
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE
(Miles de Pesos)
17,243,642
15,321,743
14,397,669
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
4,315,128
4,032,136
3,996,653
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
EJERCIDO
2002
ORIGINAL
2003
GASTO PROGRAMABLE
Secretaría de Finanzas
EJERCIDO
2003
GASTO NO PROGRAMABLE
54
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.3.-
PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVA
EJERCIDO
EN
CLASIFICACION
En este apartado del informe se presentan en forma particular los
recursos ejercidos por los Poderes Legislativo y Judicial; por los
organismos que gozan de autonomía; por las dependencias que
integran el Poder Ejecutivo; por los municipios en los tres rubros que se
les transfieren; así como el presupuesto ejercido por cada una de las
entidades que integran el sector paraestatal. Este desglose se presenta
para su mejor interpretación en 3 cuadros analíticos, comparando el
presupuesto ejercido con el original y lo ejercido en 2002.
En el primer cuadro se encuentran los Poderes Legislativo y Judicial así
como los organismos autónomos, los que en conjunto ejercieron 772
millones 448 mil pesos. Contiene también el presupuesto ejercido por
cada una de las dependencias de la administración central del Poder
Ejecutivo, las que ejercieron en conjunto 3 mil 871 millones 355 mil
pesos.
En el segundo cuadro se presentan los montos transferidos a los
municipios por cada uno de los tres rubros que se les transfieren,
correspondiendo a las Participaciones Ramo 28, un mil 568 millones
816 mil pesos; al Fondo de Infraestructura Social Ramo 33, un mil 883
millones 156 mil pesos; y, al Fondo de Fortalecimiento de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
también Ramo 33, la cantidad de 813 millones 186 mil pesos, sumando
los tres conceptos un importe total de 4 mil 265 millones 158 mil pesos.
En el tercer cuadro analítico se relacionan todas las entidades del
sector paraestatal coadyuvantes de la
administración pública
centralizada, las cuales ejercen presupuesto público para la
consecución de sus fines, habiendo ejercido en conjunto 12 mil 649
millones 809 mil pesos, generando un incremento porcentual de 18.6
por ciento nominal del estimado y 6.4 por ciento real del ejercido en el
año anterior, cuyo efecto principal se refleja en las instituciones
educativas, culturales, de salud y en las de infraestructura.
Secretaría de Finanzas
55
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA
TOTA L
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
3,908,763
3,767,284
4,643,803
876,519
23.3
14.3
Poderes y Organismos
Autónomos
734,812
647,046
772,448
125,402
19.4
1.1
Legislativo
160,875
126,589
216,917
90,328
71.4
29.7
Judicial
168,313
166,364
175,773
9,409
5.7
0.4
Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
351,905
300,000
324,354
24,354
8.1
-11.4
Comisión Estatal de Derechos
Humanos
14,497
14,630
15,377
747
5.1
2.0
Instituto Estatal Electoral
37,308
36,965
37,965
1,000
2.7
-2.1
Tribunal Estatal Electoral
1,914
2,498
2,062
-436
-17.5
3.6
3,173,951
3,120,238
3,871,355
751,117
24.1
17.3
189,618
134,068
181,278
47,210
35.2
-8.1
72,196
64,905
68,519
3,614
5.6
-8.7
Secretaría General de
Gobierno
185,139
151,236
192,901
41,665
27.5
0.2
Secretaría de Protección
Ciudadana
642,788
583,362
699,254
115,892
19.9
4.6
Procuraduría General
de Justicia
247,801
223,875
285,587
61,712
27.6
10.8
Administración Central del
Poder Ejecutivo
Gubernatura
Coordinación General de
Delegaciones
Continúa....
Secretaría de Finanzas
56
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Continúa....
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE
%
% Real *
Secretaría de Finanzas
262,126
316,430
345,069
28,639
9.1
26.6
Secretaría de Administración
168,545
211,617
247,966
36,349
17.2
41.5
66,960
58,339
82,748
24,409
41.8
18.8
Secretaría de Desarrollo Industrial
y Comercial
108,380
88,317
108,289
19,972
22.6
-3.9
Secretaría de Desarrollo Turístico
76,508
64,411
88,660
24,249
37.6
11.4
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
y Forestal
262,671
207,610
222,900
15,290
7.4
-18.4
Secretaría de Desarrollo Urbano,
Comunicaciones y Obras Públicas
505,082
665,920
884,209
218,289
32.8
68.4
71,408
69,455
102,563
33,108
47.7
38.1
133,435
125,318
159,085
33,767
26.9
14.7
38,139
36,250
44,109
7,859
21.7
11.2
Coordinación General del COPLADE
107,933
108,392
137,822
29,430
27.2
22.8
Coordinación de Desarrollo Social
25,060
N/R
N/R
Contraloría General
Secretaría Técnica
Secretaría de Transporte
Secretaría de Asuntos Indígenas
Procuraduría de Colonias Populares
8,459
6,218
15,218
9,000
144.7
73.0
Coordinación Estatal de Abastos
1,703
4,515
5,178
663
14.7
192.4
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
N/R: No Representativo
Secretaría de Finanzas
57
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO TRANSFERIDO A MUNICIPIOS
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
CONCEPTO
TOTA L
3,970,915
3,994,448
4,265,158
270,710
6.8
3.3
Participaciones
1,287,276
1,349,707
1,568,816
219,109
16.2
17.2
Infraestructura Social Municipal
1,891,373
1,852,475
1,883,156
30,681
1.7
-4.2
792,266
792,266
813,186
20,920
2.6
-1.3
Fortalecimiento de los Municipios y
de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Pr ecios al Consumidor (INPC)
PRESUPUESTO TRANSFERIDO A MUNICIPIOS
(Miles de Pesos)
EJERCIDO 2002
2,000,000
ORIGINAL 2003
1,800,000
1,883,156
1,600,000
1,568,816
1,400,000
1,200,000
1,852,475
1,349,707
1,000,000
800,000
EJERCIDO 2003
1,891,373
1,287,276
813,186
600,000
792,266
400,000
792,266
200,000
0
PARTICIPACIONES
Secretaría de Finanzas
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
58
FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO EJERCIDO POR ENTIDADES
DEL SECTOR PARAESTATAL
(Miles Pesos)
ENTIDAD
TOTA L
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
11,438,718
10,668,073
12,649,809
1,981,736
18.6
6.4
Instituto de la Juventud Oaxaqueña
32,742
27,682
30,354
2,672
9.7
-10.8
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en el Estado de
Oaxaca
274,613
261,769
274,829
13,060
5.0
-3.8
7,972,586
7,741,714
8,831,319
1,089,605
14.1
6.5
227,538
208,000
242,699
34,699
16.7
2.6
Universidad Tecnológica de la
Mixteca
60,383
46,000
82,948
36,948
80.3
32.1
Universidad del Mar
59,768
38,000
86,868
48,868
128.6
39.8
6,130
8,000
14,016
6,016
75.2
119.9
12,814
14,000
23,708
9,708
69.3
77.9
17,128
17,128
N/R
N/R
Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca
Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca
Universidad del Papaloapan
Universidad del Istmo
Universidad de la Sierra Sur
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de
Oaxaca
146,074
140,000
173,479
33,479
23.9
14.2
Instituto Oaxaqueño de las
Culturas
77,001
74,955
78,123
3,168
4.2
-2.4
Instituto de la Mujer Oaxaqueña
10,281
8,475
9,121
646
7.6
-14.7
Instituto Nacional de Educación
para Adultos
76,102
73,751
75,349
1,598
2.2
-4.8
Telebachillerato del Estado
de Oaxaca
76,285
71,343
81,044
9,701
13.6
2.2
Corporación Oaxaqueña de
Radio y Televisión
33,071
28,010
30,331
2,321
8.3
-11.8
Continúa.....
Secretaría de Finanzas
59
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Continúa.....
ENTIDAD
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE
%
% Real *
Instituto Estatal de Desarrollo
Municipal
5,072
5,015
4,998
-17
-0.3
-5.2
Dirección General de Población
6,205
6,012
6,580
568
9.4
2.0
Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra
Urbana del Estado de Oaxaca
6,461
5,940
7,468
1,528
25.7
11.2
19,259
20,351
21,062
711
3.5
5.2
Instituto de Capacitación
para los Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado de
Oaxaca
5,038
4,494
5,269
775
17.2
0.6
Artesanías e Industrias Populares
del Estado de Oaxaca
5,190
4,191
4,963
772
18.4
-8.0
21,542
16,000
22,124
6,124
38.3
-1.2
5,476
30,106
36,972
6,866
22.8
549.3
36,657
31,777
42,832
11,055
34.8
12.4
Instituto Estatal del Agua
243,078
186,990
248,885
61,895
33.1
-1.5
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
538,136
300,659
461,199
160,540
53.4
-17.6
10,119
8,705
16,230
7,525
86.4
54.2
602
602
N/R
N/R
Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca
Instituto de Capacitación
y Productividad para el Trabajo
del Estado de Oaxaca
Consejo Estatal del Café de Oaxaca
Instituto de la Vivienda del Es tado
de Oaxaca
Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca
Coordinación General de Servicios
Culturales y Turísticos
Continúa.....
Secretaría de Finanzas
60
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Continúa.....
ENTIDAD
Comité Administrador del Programa
para la Construcción de Escuelas
del Estado de Oaxaca
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE
%
% Real *
242,912
188,693
207,041
18,348
9.7
-18.0
1,164,366
1,032,845
1,405,642
372,797
36.1
16.1
7,994
8,020
8,586
566
7.1
3.3
26,100
26,779
27,749
970
3.6
2.2
Fondo para el Fomento Estatal
de las Actividades Productivas
de Oaxaca
5,290
5,177
7,971
2,794
54.0
44.9
Fideicomiso para el Desarrollo
Logístico del Estado de Oaxaca
2,984
3,115
3,042
-73
-2.3
-2.0
876
958
1,076
118
12.3
18.1
20,575
40,547
58,202
17,655
43.5
172.0
Servicios de Salud de Oaxaca
Consejo Estatal para la Prevención
y Control del Sida
Hospital de la Niñez Oaxaqueña
Fideicomiso Puerto Escondido Oaxaca
Comisión del Patrimonio Edificado
del Estado de Oaxaca
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
N/R: No Representativo
Secretaría de Finanzas
61
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.4.-
PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION FUNCIONAL
Para efectos de analizar con más precisión el destino de los recursos
que reportan un efecto social y económico, el Sistema de Control
Presupuestal los clasifica en doce funciones principales que van
también en relación con las que cada ejecutora desarrolla, siendo las
siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Legislación y Fiscalización.
Impartición de Justicia.
Administración y Gobierno.
Procuración de Justicia y Seguridad Pública.
Ecología y Medio Ambiente.
Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura.
Minería e Industria Manufacturera.
Turismo.
Comunicaciones , Desarrollo Urbano y Equipamiento.
Cultura.
Educación, Ciencia y Tecnología, y Deporte.
Salud y Asistencia Social.
A su vez, las doce funciones anteriores se conjugan en tres grupos
homogéneos, dependiendo del enfoque social y económico que
reportan; en este contexto se analizan los tres grupos siguientes:
1.- Funciones de Desarrollo Social.
2.- Funciones Productivas.
3.- Funciones de Gestión Gubernamental.
Secretaría de Finanzas
62
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.4.1.-
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Este rubro se integra de las erogaciones públicas que fueron destinadas
al financiamiento de servicios sociales básicos y que tienen como
propósito modificar positivamente el nivel de vida de las personas,
brindar oportunidades para el ejercicio de su intelecto a través de la
educación; capacitarlos par a incorporarlos a la actividad productiva del
Estado; disminuir el analfabetismo; desarrollar sus aptitudes físicas
mediante la práctica del deporte, el mejoramiento del ámbito en el que
se desarrollan, la preservación de su identidad y la promoción de
actividades artísticas y culturales para su sano esparcimiento; así como
brindarles servicios de salud para procurar una vida larga y saludable.
En este esfuerzo de instituciones y ciudadanos, se ejercieron en
conjunto 12 mil 384 millones 265 mil pesos, incre mentando con 13.9 por
ciento nominal el presupuesto estimado y con 7.9 por ciento real a lo
aplicado en el ejercicio anterior.
Por lo que se refiere al sector educativo, en los niveles de educación
básica, esto es preescolar, primaria, secundaria, especia l y de adultos,
se benefició a una población estudiantil de aproximadamente 785,097
hombres y 739,212 mujeres. En el nivel medio superior y superior en
sus modalidades de telebachillerato y bachillerato técnico se atendieron
33,879 alumnos y 36,628 alumnas .
En el nivel universitario se aplicaron recursos para ofrecer opciones de
desarrollo personal a los jóvenes y adultos con deseos de superación,
siendo de enorme relevancia la construcción y puesta en operación de
las universidades tecnológicas regionale s. Con dichas acciones se tiene
el propósito de brindar al Estado generaciones de profesionistas que
impulsen en el mediano plazo, la ejecución de proyectos que respondan
a las características y al entorno de las propias comunidades en las que
se ubican lo s centros de estudios mencionados.
Como resultado de las acciones antes referidas, adicionadas con la
operación de infraestructura existente en las otras instituciones de
educación superior, en el año que se informa se benefició
aproximadamente a 17,600 a lumnos y 18,550 alumnas.
Secretaría de Finanzas
63
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
En el ámbito deportivo se promovió la creación de 55 ligas deportivas
con la participación de 5,008 jóvenes, siendo 2,508 hombres y 2,500
mujeres, celebrándose 35 convenios con la Comisión Nacional del
Deporte para el acondicionamiento de instalaciones deportivas y
promocionar el deporte en todas las regiones del Estado, siendo
beneficiados en estas acciones 3,050 hombres y 2,750 mujeres.
Entre las acciones culturales destacan el Festival Mareño en Santa
María Huatulco con la participación de 30,645 hombres y 32,220
mujeres; el Festival Cultural del Istmo con la participación de 14,589
hombres y 13,313 mujeres; el Festival Cultural de la Mixteca con la
participación de 6,276 hombres y 5,933 mujeres; el Festival del
Papaloapam con la participación de 13,314 hombres y 13,178 mujeres;
y, el Festival Cultural Zona Mixe con la participación de 11,777 hombres
y 8,813 mujeres.
En el sector salud además de los servicios que se proporcionan a
hombres y mujeres en la infraestructura de hos pitales, centros de salud,
unidades médicas rurales, a través del Hospital de la Niñez Oaxaqueña,
se brindó atención hospitalaria a 1,027 niños y 723 niñas, y consultas
pediátricas a 9,925 niños y 8,794 niñas. El Consejo Estatal de
Prevención y Control del SIDA realizó 3,371 estudios de laboratorio a
1,586 hombres y 1,785 mujeres. En asistencia social el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca (DIF),
distribuyó 348,342 despensas en comunidades de alta y muy alta
marginación, beneficiando a 83,035 hombres y 173,500 mujeres.
Como se observa en el cuadro analítico siguiente, el incremento más
importante correspondió a las funciones de educación y salud,
consideradas como de más alta prioridad de estos servicios a la
población abierta; sin desatender lo relativo a medio ambiente y cultura.
Secretaría de Finanzas
64
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A :
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
FUNCION
TOTAL
Educación, Ciencia y
Tecnología, y Deporte
Ecología y Medio Ambiente
Cultura
Salud y Asistencia Social
11,041,451
10,874,443 12,384,265
1,509,822
13.9
7.9
9,391,868
9,227,000 10,431,539
1,204,539
13.1
6.8
18,728
8,705
31,389
22,684
260.6
61.2
104,117
80,007
150,716
70,709
88.4
39.2
1,526,738
1,558,731
1,770,621
211,890
13.6
11.5
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
(Miles de Pesos)
1,770,621
150,716
31,389
10,431,539
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DEPORTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
CULTURA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Secretaría de Finanzas
65
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.4.2.- FUNCIONES PRODUCTIVAS
Las funciones productivas orientan sus acciones al aprovechamiento,
promoción y desarrollo del potencial económico con que cuenta el
Estado, como son la agricultura, ganadería, pesca y silvi cultura; la
minería y la industria artesanal; y, los atractivos turísticos, adicionados
con la infraestructura en comunicación, desarrollo urbano y
equipamiento, para facilitar las condiciones de operación de estos
programas.
En acciones de las cuatros funciones que conforman este grupo se
aplicaron un total de 3 mil 720 millones 236 mil pesos, siendo el monto
más alto en la de comunicaciones, desarrollo urbano y equipamiento.
En términos proporcionales se dio mayor impulso a las de turismo, a las
de apoyo al campo y a las artesanales.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal y el Consejo
Estatal del Café atienden al sector agropecuario; entre sus acciones se
cuenta la formación de 50 comités de productores, integrados con
106,000 hombres y 80,0 00 mujeres. En estas acciones también se
dotaron 300 tractores e implementos agrícolas para 23,800 productores
y 6,200 productoras; mientras que para labores de podas sanitarias en
plantaciones de café en las siete regiones del Estado, se brindaron 101
asistencias técnicas a 4,290 productores y 2,060 productoras;
habiéndose brindado capacitación a 2,220 productores y 780
productoras para la utilización de material vegetativo en las
plantaciones de café.
En materia de promoción comercial, industrial y artesanal, se realizaron
450 reuniones con empresarios, para promover la inversión y el
financiamiento de infraestructura en las actividades productivas en el
Estado, beneficiando a 2,739 hombres y 5,561 mujeres; se
establecieron y promocionaron 80 agronegocios, con beneficio para
1,272 hombres y 1,566 mujeres; se impartieron 759 cursos de
capacitación para integrar al sector empresarial y promover el
autoempleo a 3,624 hombres y 8,452 mujeres; y, para promover la
Secretaría de Finanzas
66
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
comercialización de los productos artesanales,
participaron 12,694 artesanos y 16,110 artesanas.
en
80
eventos
En el rubro de turismo se efectuaron 40 reuniones con inversionistas
potenciales en el sector, habiendo atendido a 746 hombres y 645
mujeres; se impartieron 26 cursos a la planta laboral, con la
participación de 5,030 hombres y 4,987 mujeres, tomando en
consideración que la prestación de servicios turísticos de calidad atrae
al visitante. Para fortalecer la infraestructura ecoturística se realizaron
20 visitas de estudio a los centros ya creados y a los lugares con
viabilidad para su desarrollo, con beneficio para 1,853 hombres y 2,234
mujeres.
Para la prestación de los servicios de agua potable se realizaron
estudios de viabilidad para la inversión, apoyo técnico a los sistemas en
servicio y perforación de 34 pozos profundos, siendo beneficiados
106,875 hombres y 110,250 mujeres; se realizaron 20 obras de
mantenimiento a 690 kilómetros de red de distribución en la ciudad de
Oaxaca y municipios conurbados, en beneficio de 286,600 hombres y
322,938 mujeres; en control vehicular y tránsito, se expidieron 79,998
licencias de manejo a 46,884 hombres y 33,114 mujeres.
Secretaría de Finanzas
67
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FUNCIONES PRODUCTIVAS
(Miles de Pesos)
FUNCION
TOTAL
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
3,656,592
3,178,153
3,720,236
542,083
17.1
-2.2
Agricultura, Ganadería
Pesca y Silvicultura
276,934
163,745
261,593
97,848
59.8
-9.2
Minería e Industria
Manufacturera
138,287
113,671
151,320
37,649
33.1
5.2
84,171
54,369
90,659
36,290
66.7
3.6
3,157,200
2,846,368
3,216,664
370,296
13.0
-2.0
Turismo
Comunicaciones, Desarrollo
Urbano y Equipamiento
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
FUNCIONES PRODUCTIVAS
(Miles de Pesos)
261,593
151,320
3,216,664
90,659
AGRICULTURA, GANADERIA , PESCA Y SILVICULTURA
MINERIA E INDUSTRIA MANUFACTURERA
TURISMO
COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO
Secretaría de Finanzas
68
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FUNCIONES PRODUCTIVAS
(Miles de Pesos)
3,500,000
EJERCIDO 2002
3,000,000
3,157,200
ORIGINAL 2003
2,846,368
EJERCIDO 2003
2,500,000
3,216,664
2,000,000
1,500,000
1,000,000
276,934
163,745
261,593
500,000
138,287
113,671
151,320
84,171
54,369
90,659
0
AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y SILVICULTURA
Secretaría de Finanzas
MINERIA E INDUSTRIA
MANUFACTURERA
TURISMO
69
COMUNICACIONES,
DESARROLLO URBANO Y
EQUIPAMIENTO
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.4.3.-
FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL
Las acciones inherentes a este grupo de funciones corresponde a la
coordinación del aparato administrativo gubernamental, orientadas al
seguimiento y toma de decisiones en las políticas de gobierno y a la
prestación de los servicios a la ciudadanía para preservar el estado de
derecho. Entre otros, se cuenta con el proceso legislativo que mantiene
en vigor y actualizado el marco jurídico que regula las relaciones, el
derecho y las obligaciones tanto de la sociedad como del Estado.
En materia de legislación e impartición de justicia se atendie ron
acciones de: análisis y aprobación de iniciativas de ley; capacitación a
personal judicial y defensores de oficio; trámites de amparos;
investigación y trámites de quejas; atención a las personas recluidas en
los diferentes centros de readaptación social; capacitación de alcaldes;
e intermediación judicial, entre otras.
En relación con los servicios de gobierno se desarrollaron acciones de
audiencias a la ciudadanía; reuniones para atención de conflictos
agrarios y de límites; atención de trámites registrales sobre el estado
civil de las personas, clave única de registro de población y de registros
e informes sobre propiedad y el comercio; atención de demandas
laborales; atención de jubilados y pensionados; registro de jornaleros
migrantes; capacitació n electoral; verificación de inventarios; y,
supervisión de obras, beneficiando en general a 262,858 hombres y
394,286 mujeres.
En el orden interno se realizaron diversas acciones para equipar a las
corporaciones policiacas; operar la red de telecomunica ciones e
informática para la seguridad pública; instalar el servicio telefónico de
emergencia; y, mejorar o ampliar las instalaciones para la procuración e
impartición de justicia. Lo anterior, con el propósito de salvaguardar la
integridad de los hombres y mujeres habitantes del Estado, mejorar los
mecanismos y procedimientos para el combate a la delincuencia,
atender a la población en casos de desastres naturales, prevenir la
delincuencia juvenil y operar los centros de readaptación social.
Secretaría de Finanzas
70
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Es importante señalar que los
funciones, participan de los
dependencias y entidades, por
se acumulan, toda vez que se
total beneficiada.
beneficiarios que se reportan en estas
diferentes servicios que brindan las
lo que para efectos de este análisis no
presentan en relación con la población
Se cuenta también con un conjunto de actividades encaminadas a la
impartición de justicia, aplicando las disposiciones legales en los
términos que marca la Constitución Política del Estado, para brindar
seguridad a los ciudadanos y a sus bienes, así como a dirimir las
controversias.
Por otra parte, se cuenta con una gama de actividades encaminadas al
ejercicio de la autoridad y al control de los recursos financieros,
humanos y materiales necesarios para brindar seguridad jurídica a las
personas en su calidad de ciudadanos y a la propiedad de sus bienes;
y, en general, para la planeación y conducción de políticas de
desarrollo social y económico de acuerdo con los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo, a efecto de mantener el orde n al interior del
Estado y las relaciones con los niveles de gobierno federal y
municipales.
En estas funciones se aplicaron 5 mil 454 millones 269 mil pesos, con
incremento nominal de 24.6 por ciento al estimado y de 13.5 por ciento
real en relación con lo ejercido en el año anterior.
Secretaría de Finanzas
71
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL
(Miles de Pesos)
FUNCION
TOTAL
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO
ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
4,620,353
4,377,208
5,454,269
1,077,061
24.6
13.5
Legislación y Fiscalización
160,875
126,589
216,917
90,328
71.4
29.7
Impartición de Justicia
170,227
168,862
177,835
8,973
5.3
0.5
Administración y Gobierno
3,264,714
3,163,431
3,903,556
740,125
23.4
15.0
Procuración de Justicia y
Seguridad Pública
1,024,537
918,326
1,155,961
237,635
25.9
8.5
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL
(Miles de Pesos)
216,917
1,155,961
177,835
3,903,556
LEGISLACION Y FISCALIZACION
IMPARTICION DE JUSTICIA
ADMINISTRACION Y GOBIERNO
PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
Secretaría de Finanzas
72
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL
(Miles de Pesos)
4,000,000
EJERCIDO 2002
3,500,000
ORIGINAL 2003
EJERCIDO 2003
3,264,714
3,000,000
3,163,431
2,500,000
3,903,556
1,024,537
918,326
2,000,000
1,155,961
1,500,000
1,000,000
160,875
126,589
216,917
170,227
168,862
177,835
500,000
0
LEGISLACION Y
FISCALIZACION
Secretaría de Finanzas
IMPARTICION DE
JUSTICIA
ADMINISTRACION Y
GOBIERNO
73
PROCURACION DE
JUSTICIA Y
SEGURIDAD PUBLICA
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.5.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA
Para el análisis del ejercicio presupuestal se incluye la clasificación
económica, con objeto de dar a conocer la composición del gasto
destinado para atender las responsabilidades y atribuciones de los tres
poderes que integran el gobierno del Estado; el Gasto de Capital que
incluye la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la obra pública y
los proyectos productivos y de fomento y la amortización y costo de la
deuda pública; y, el importe de los recursos transferidos a las entidades
del sector paraestatal y a los municipios.
En la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de cada año,
se incluye esta clasificación como técnica presupuestaria con base en
un cla sificador por Objeto del Gasto, para dar coherencia a los
requerimientos financieros de cada dependencia o entidad, aplicables a
cada uno de los programas que tengan asignados.
De esta forma, se aplicaron recursos en Gasto Corriente por 2 mil 796
millone s 223 mil pesos, compuesto por servicios personales con importe
de un mil 985 millones 697 mil pesos; materiales y suministros por 221
millones 918 mil pesos; y, en servicios generales 588 millones 608 mil
pesos.
En Gasto de Capital fueron invertidos 2 mil 200 millones 159 mil pesos,
compuesto por la adquisición de bienes muebles e inmuebles con
importe de 176 millones 800 mil pesos; por obra pública, proyectos
productivos y de fomento por un mil 874 millones 380 mil pesos; por
amortizaciones, costo de la deuda pública y pagos de adeudos de
ejercicios anteriores 148 millones 979 mil pesos; habiéndose alcanzado
por este último concepto, identificado como transferencias, un total de
16 mil 562 millones 388 mil pesos, compuesto por los recursos
transferidos a los organismos públicos descentralizados por 12 mil 184
millones 692 mil pesos; a los municipios con el importe de sus tres
fondos
(Participaciones
y
Fondos
de
Aportaciones
para
la
Infraestructura Social y para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las demarcaciones territoriales del distrito federal ) se canalizaron 4 mil
Secretaría de Finanzas
74
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
265 millones 158 mil pesos; y, los recursos integrados por aportaciones
federales y estatales transferidos al Fideicomiso Fondo de Seguridad
Pública del Estado de Oaxaca, 112 millones 538 mil pesos.
PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
TOTAL
2002
EJERCIDO
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
19,318,396
18,429,804
21,558,770
3,128,966
17.0
7.3
Gasto Corriente
2,655,161
2,535,271
2,796,223
260,952
10.3
1.3
Servicios Personales
1,906,061
1,729,789
1,985,697
255,908
14.8
0.2
Materiales y Suministros
210,266
197,168
221,918
24,750
12.6
1.5
Servicios Generales
538,834
608,314
588,608
-19,706
-3.2
5.1
2,029,621
1,071,602
2,200,159
1,128,557
105.3
4.3
134,321
20,650
176,800
156,150
756.2
26.6
1,703,673
979,806
1,874,380
894,574
91.3
5.8
191,627
71,146
148,979
77,833
109.4
-25.2
Transferencias
14,633,614
14,822,931
16,562,388
1,739,457
11.7
8.8
Entidades
10,530,521
10,732,696
12,184,692
1,451,996
13.5
11.3
Municipios
3,970,915
3,994,448
4,265,158
270,710
6.8
3.3
132,178
95,787
112,538
16,751
17.5
-18.1
Gasto de Capital
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública, Proyectos
Productivos y de Fomento
Deuda Pública
Fondo para la Seguridad
Pública de los Estados y del
Distrito Federal
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Secretaría de Finanzas
75
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Miles de Pesos)
16,562,388
18,000,000
14,822,931
14,633,614
16,000,000
EJERCIDO 2002
14,000,000
ORIGINAL 2003
12,000,000
EJERCIDO 2003
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,796,223
2,200,159
2,535,271
2,655,161
1,071,602
2,029,621
2,000,000
0
GASTO CORRIENTE
Secretaría de Finanzas
GASTO DE CAPITAL
76
TRANSFERENCIAS
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.6.-
OBRA
PUBLICA,
FOMENTO
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y DE
La distribución de recursos en obra de infraestructura, en proyectos
productivos y de fomento, ascendió a una inversión total de un mil 986
millones 918 mil pesos, 16.6 por ciento nominal superior a lo ejercido
en el año 2002. Esta inversión está compuesta por 404 millones 673 mil
pesos de recursos estatales, 734 millones 4 mil pesos del Ramo 33 y
848 millones 241 mil pesos provenientes de la federación vía Programa
de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(PAFEF), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y
convenios con dependencias y entidades de este nivel de gobierno,
como reasignación de recursos para obras y proyectos específicos
administrados por el Estado.
Para facilitar su interpretación, se presentan tres cuadros analíticos
comparativos: en lo que respecta a los importes totales por concepto;
por dependencia ejecutora de los ejercicios 2002 y 2003; así como, la
separación por recursos estatales, Ramo 33 y federales por cada una
de ellas.
OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
PRESUPUESTO EJERCIDO
2002
2003
VARIACION
IMPORTE
%
TOTAL
1,703,673
1,986,918
283,245
16.6
OBRA PUBLICA
1,223,094
1,443,455
220,361
18.0
PROYECTOS PRODUCTIVOS
160,435
98,914
-61,521
-38.3
PROYECTOS DE FOMENTO
320,144
444,549
124,405
38.9
Secretaría de Finanzas
77
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO
POR FUENTE DE RECURSO
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
CONCEPTO
2002
TOTAL
Programa Normal Estatal
Petróleos Mexicanos
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Estatal
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
2003
VARIACION
IMPORTE
%
1,703,673
1,986,918
283,245
16.6
132,988
116,715
-16,273
-12.2
9,574
23,605
14,031
146.6
235,736
269,206
33,470
14.2
-22,918
-12.2
187,605
164,687
Fondo de Aportaciones Múltiples
(Infraestructura Educativa)
24,722
18,931
-5,791
-23.4
Convenio de Desarrollo Social
40,158
18,608
-21,550
-53.7
Ramo 11 Educación Pública (Infraestructura
Educativa)
56,349
51,067
-5,282
-9.4
Ramo 23 Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
268,924
67,748
-201,176
-74.8
Ramo 39 Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Programa de Ampliación de Cobertura
Fondo Nacional del Deporte
Alianza para el Campo
Comisión Nacional del Agua (APASZU)
Comisión Nacional del Agua (APASZR)
1)
290,582
290,582
N/R
16,339
23,294
6,955
42.6
1,898
69
-1,829
-96.4
40,446
47,540
7,094
17.5
26,007
31,192
5,185
19.9
36,362
36,362
N/R
2,083
1,677
-406
-19.5
14,405
90,322
5,869
9,702
-8,536
-80,620
-59.3
-89.3
7,655
11,478
3,823
49.9
10,787
6,250
-4,537
-42.1
4,978
1,881
3,119
10,500
-1,859
8,619
-37.3
458.2
2)
Comisión Nacional del Agua (AGUA LIMPIA)
3)
Comisión Nacional del Agua (FORTEM)
Secretaría de Comunicaciones y Transporte
Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud
Secretaría de Turismo
Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos
Secretaría de Gobernación (Registro Civil)
Continúa...
Secretaría de Finanzas
78
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Continúa...
CONCEPTO
PRESUPUESTO EJERCIDO
2002
VARIACION
2003
IMPORTE
%
Programa de Desarrollo Forestal
2,808
2,823
15
0.5
Promoción y Desarrollo Turístico
23,330
18,873
-4,457
-19.1
-3,952
-918
N/R
N/R
Promoción y Desarrollo Industrial
y Comercial
Aportación al Convenio de Protección Civil
Programa Especial Ciudad de Oaxaca
Asistencia Social Ramo 33
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en el Estado de Oaxaca
Secretaría de Salud-Hospital Tercer Nivel
Secretaría de Agricultura, Desarrollo
4)
Rural, Pesca y Alimentación (PET)
3,952
918
58
168,783
188,135
-58
19,352
N/R
11.5
1,898
36,366
880
85,788
-1,018
49,422
-53.6
135.9
112,177
45,507
-66,670
-59.4
Secretaría de Agricultura, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(ACUACULTURA RURAL)
1,500
-1,500
N/R
Instituto Mexicano de la Juventud
1,383
-1,383
N/R
Secretaría de Economía (MPYMES)
5)
18,339
196
-18,143
-98.9
6,503
6,212
-291
-4.5
117,481
129,620
12,139
10.3
35,320
16,199
-19,121
-54.1
Fondo para la Seguridad Pública en los
Estados y del Distrito Federal (FOSEG)
112,568
112,568
N/R
Fideicomiso para la Infraestructura en
los Estados (FIES)
153,787
153,787
N/R
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA)
3,000
3,000
N/R
7,129
7,129
N/R
8,000
8,000
N/R
Secretaría de Desarrollo Social
(CONAZA)
6)
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Financiamiento)
Aportaciones Municipales
Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(FAPRACC)
7)
Secretaría de Seguridad Pública
1) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
2) Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
3) Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios
4) Programa de Empleo Temporal
5) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
6) Comisión Nacional de Zonas Aridas
7) Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas
N/R: No Representativo
Secretaría de Finanzas
79
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO
RECURSOS ESTATALES, RAMO 33 Y FEDERALES EJERCIDOS
(Miles de Pesos)
EJECUTORA
RECURSO
ESTATAL
TOTAL
RECURSO
RAMO 33
404,673
Honorable Congreso del Estado
734,004
RECURSO
FEDERAL
848,241
23,050
Secretaría General de Gobierno
TOTAL
1,986,918
23,050
246
155
401
31,000
82,337
8,000
121,337
Secretaría de Administración
3,976
114
10,500
14,590
Secretaría de Finanzas
1,129
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial
8,169
Secretaría de Protección Ciudadana
1,129
863
4,586
13,618
250
19,123
Secretaría de Desarrollo Turístico
18,873
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal
48,996
198
23,618
72,812
Secretaría de Desarrollo Urbano,
Comunicaciones y Obras Públicas
53,444
234,594
239,786
527,824
Coordinación General del Coplade
10,323
1,528
15,756
27,607
Procuraduría de Colonias Populares
2,665
3,549
506
6,720
Secretaría Técnica
2,000
Secretaría de Asuntos Indígenas
85
Instituto de la Juventud Oaxaqueña
2,000
115
200
6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en el Estado de Oaxaca
52
6
166,648
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
85
166,785
44,296
44,296
500
500
Universidad Tecnológica de la Mixteca
4,338
4,338
Universidad del Mar
4,025
4,025
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca
Instituto Oaxaqueño de las Culturas
1,423
Instituto de la Mujer Oaxaqueña
417
5,615
5,615
159
1,999
385
Telebachillerato del Estado de Oaxaca
385
265
265
Continúa....
Secretaría de Finanzas
80
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
Continúa....
EJECUTORA
RECURSO
ESTATAL
RECURSO
RAMO 33
RECURSO
FEDERAL
Universidad del Istmo
3,535
Universidad del Papaloapan
2,419
2,419
Universidad de la Sierra Sur
2,207
2,207
Instituto de Capacitación y Productividad
para Trabajadores del Estado de Oaxaca
Consejo Estatal del Café de Oaxaca
Instituto de la Vivienda del Estado de Oaxaca
183
TOTAL
3,718
555
555
31,392
31,392
840
5,463
268
6,571
34,268
8,086
96,281
138,635
110,077
73,035
176,345
359,457
976
95
2,792
126,009
57,275
186,076
Comisión del Patrimonio Edificado
23,960
1,000
28,100
53,060
Servicios de Salud de Oaxaca
26,184
13,183
103,765
143,132
Instituto Estatal del Agua
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca
Comité Administrador del Programa para la
Construcción de Escuelas del Estado de Oaxaca
Secretaría de Finanzas
81
1,071
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS (RAMO 33)
La Ley de Coordinación Fiscal regula en su Capítulo V los siete fondos
que integran las Aportaciones Federales para Entidades Federativas,
Municipios y el Distrito Federal, señalando las fórmulas de distribución
y el destino específico de cada fondo, estableciendo en su artículo 46
que dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los
gobiernos de las entidades fed erativas y, en su caso, de los municipios
que las reciban, conforme a sus propias leyes, debiendo por tanto,
registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los
fines establecidos.
En cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Capítulo V de la
Ley antes citada, el Estado de Oaxaca ha sido cuidadoso en la
aplicación de dichos recursos, los cuales se destinan en su totalidad al
fin específico establecido para cada uno, siendo éstos educación,
servicios
de
salud,
asistencia
social,
seguridad
pública
e
infraestructura.
Durante el año que se informa, se ejercieron recursos de los fondos del
Ramo 33 por un monto de 13 mil 513 millones 235 mil pesos, superando
en 9.6 por ciento nominal al estimado y 3.9 por ciento real al ejercido
en el año anterior. En el cuadro siguiente se analiza el comportamiento
financiero de los mismos, entre lo presupuestado y lo ejercido:
Secretaría de Finanzas
82
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)
(Miles de Pesos)
FONDO
TOTA L
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
12,512,777
12,326,910
13,513,235
1,186,325
9.6
3.9
Educación Básica y Normal
7,939,599
7,891,714
8,786,100
894,386
11.3
6.4
Servicios de Salud
1,098,804
1,022,845
1,273,686
250,841
24.5
11.5
Infraestructura Social
Municipal
Estatal
2,129,109
1,891,373
237,736
2,122,475
1,852,475
270,000
2,132,924
1,883,156
249,768
10,449
30,681
-20,232
0.5
1.7
-7.5
-3.7
-4.2
1.0
Fortalecimiento de los Municipios y
de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal
792,266
792,266
813,186
20,920
2.6
-1.3
Aportaciones Múltiples
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Superior
381,110
168,783
187,605
24,722
328,072
158,072
150,000
20,000
350,452
166,834
164,687
18,931
22,380
8,762
14,687
-1,069
6.8
5.5
9.8
-5.3
-11.6
-4.9
-15.6
-26.4
Educación Tecnológica y de Adultos
Educación de Adultos
76,102
76,102
73,751
73,751
75,349
75,349
1,598
1,598
2.2
2.2
-4.8
-4.8
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
95,787
95,787
81,538
-14,249
-14.9
-18.1
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Secretaría de Finanzas
83
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.1.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y
NORMAL
El proceso de descentralización de los servicios educativos inicia en
1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, en el que se establecieron las acciones y funciones que deben
desarrollar la Secretaría de Educación Pública y las autoridades
educativas de los estados. En esta entidad federativa, en ese año s e
crea el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como un
organismo público descentralizado con objeto de hacerse cargo de los
servicios en materia educativa en la entidad, tarea que ha llevado al
cabo con severas presiones económicas.
Durante el ejercicio 2003 se recibieron de este fondo 8 mil 527 millones
367 mil pesos y se ejercieron 8 mil 786 millones 100 mil pesos, lo cual
acumula un déficit de 258 millones 733 mil pesos a los 433 millones 478
mil pesos al cierre del ejercicio 2002; más la deuda histórica
actualizada por 692 millones 689 mil pesos proveniente de
administraciones anteriores, al 31 de diciembre de 2003 alcanza un
déficit de un mil 384 millones 900 mil pesos.
Adicional a lo anterior, es importante señalar la contingencia por
adeudos fiscales por un valor histórico estimado de 159 millones 833
mil pesos.
En los cuadros analíticos siguientes se observan, por un lado los
conceptos de gasto corriente y de inversión en que fueron aplicados
estos recursos; y, por otro, la integra ción del déficit financiero de este
sector:
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
INTEGRACION DEL DEFICIT FINANCIERO
(Miles de Pesos)
ORIGEN
Deuda histórica de administraciones anteriores
Déficit ac u m u l a d o d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s
Ejercicio 2003
Subtotal
Deuda fiscal contingente
TOTAL AL 31- XII- 0 3
Secretaría de Finanzas
INGRESO
GASTO
8,527,367
84
8,786,100
DEFICIT
692,689
433,478
258,733
1,384,900
159,833
1,544,733
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION
BASICA Y NORMAL
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
CONCEPTO
2002
VARIACION
2003
%
TOTAL
7,939,599
8,786,100
10.7
GASTO CORRIENTE
7,862,633
8,697,402
10.6
Servicios Personales
7,649,534
8,370,634
9.4
81,734
108,976
33.3
100,478
217,792
116.8
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
30,887
N/R
GASTO DE INVERSION
76,966
88,698
15.2
Bienes Muebles
76,966
88,698
15.2
N/R: No Representativo
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
(Miles de Pesos)
8,697,402
7,862,633
9,000,000
8,000,000
EJERCIDO 2002
7,000,000
EJERCIDO 2003
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
76,966
88,698
1,000,000
0
GASTO CORRIENTE
Secretaría de Finanzas
GASTO DE INVERSION
85
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.2.- FONDO
SALUD
DE
APORTACIONES
PARA
LOS
SERVIC IOS
DE
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud es el segundo de
los siete fondos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal e
identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación como
Ramo 33; estos recursos son aplicados exclusivamente para la
prestación de los servicios de salud, en los términos de los artículos 3,
13, y 18 de la Ley General de Salud vigente en el ejercicio que se
informa.
El Estado de Oaxaca suscribió con la Secretaría de Salud el Acuerdo de
Coordinación pa ra la Descentralización Integral de los Servicios de
Salud, habiendo creado el organismo público descentralizado
denominado Servicios de Salud de Oaxaca, como institución operadora.
Para el ejercicio 2003 se recibieron un mil 257 millones 431 mil pesos y
se ejercieron un mil 273 millones 686 mil pesos, lo cual arroja un déficit
para este ejercicio por 16 millones 255 mil pesos, los que sumados al
déficit generado en el ejercicio inmediato anterior por 45 millones 694
mil pesos, arroja un saldo deficitario acumulado de 61 millones 949 mil
pesos.
En los cuadros analíticos siguientes se observan, por un lado los
conceptos de gasto corriente y de inversión en que fueron aplicados
estos recursos; y, por otro, la integración del déficit financiero de este
sector:
FONDO DE APORTACIONES
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
INTEGRACION DEL DEFICIT FINANCIERO
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
Ingreso
Gasto
D é f i c i t ( I n g r e s o – Gasto)
Secretaría de Finanzas
2002
1,053,110
1,098,804
45,694
86
2003
1,257,431
1,273,686
16,255
TOTAL
2,310,541
2,372,940
61 , 9 4 9
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FONDO DE APORTACIONES
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
CONCEPTO
2002
VARIACION
2003
%
TOTAL
1,098,804
1,273,686
15.9
GASTO CORRIENTE
1,090,816
1,261,375
15.6
917,673
1,100,095
19.9
Materiales y Suministros
24,038
38,485
60.1
Servicios Generales
49,187
58,237
18.4
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
99,918
64,558
-35.4
7,988
12,311
54.1
333
833
150.2
7,655
11,478
49.9
Servicios Personales
GASTO DE INVERSION
Bienes Muebles
Obra Pública
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
(Miles de Pesos)
1,261,375
1,400,000
1,090,816
1,200,000
EJERCICIO 2002
EJERCICIO 2003
1,000,000
800,000
600,000
400,000
7,988
200,000
12,311
0
GASTO CORRIENTE
Secretaría de Finanzas
GASTO DE INVERSION
87
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.3.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SOCIAL
INFRAESTRUCTURA
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se subdivide
en dos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que le
corres ponde el 87.88 por ciento del total; y, el Fondo de Infraestructura
Social Estatal, al cual se destina el restante 12.12 por ciento; ambos
deben aplicarse exclusivamente para infraestructura de servicios
básicos como: agua potable, drenaje, urbanización, e lectrificación,
educación, salud y vivienda, en comunidades de rezago social y
pobreza extrema.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal es transferido
íntegramente a los municipios del Estado, con base en las fórmulas de
distribución establecidas, alcanzando en 2003 un total de un mil 883
millones 156 mil pesos. El Fondo de Infraestructura Social Estatal, es
ejercido directamente por el gobierno del Estado, en obras e
infraestructura de la naturaleza señalada, con un monto total de 249
millones 768 mi l pesos.
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
PRESUPUESTO EJERCIDO
2002
2003
VARIACION
%
TOTAL
2,129,109
2,132,924
0.2
Infraestructura Social Municipal
1,891,373
1,883,156
-0.4
237,736
249,768
5.1
Infraestructura Social Estatal
Secretaría de Finanzas
88
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Miles de Pesos)
1,891,373
1,883,156
2,000,000
EJERCICIO 2002
1,800,000
EJERCICIO 2003
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
237,736
249,768
800,000
600,000
400,000
200,000
0
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
Secretaría de Finanzas
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL
89
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.4.-
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
El importe total de este fondo es transferido a los municipios para el
fortalecimiento de sus haciendas públicas y la atención de necesidades
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, habiéndose
transferido, durante el ejercicio que se informa 813 millones 186 mi l
pesos, que representan una variación positiva de 2.6 por ciento nominal
en relación con lo transferido en el año anterior.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
FONDO
2002
2003
VARIACION
%
TOTAL
792,266
813,186
2.6
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal
792,266
813,186
2.6
Secretaría de Finanzas
90
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)
900,000
813,186
792,266
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
EJERCIDO 2002
Secretaría de Finanzas
91
EJERCIDO 2003
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.5.-
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
Este fondo se subdivide en tres, identificados en el artículo 40 de la Ley
de Coordinación Fiscal como: Fondo de Asistencia Social, Fondo de
Infraestructura Educativa Básica y Fondo de Infraestructura Educativa
Superior.
Por el primero se ejercieron 166 millones 834 mil pesos, en su mayor
parte por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Oaxaca (DIF), en sus programas de asistencia social y
alimentaria a escolares y población abierta de extrema pobreza.
Al Fondo de Infraestructura Educativa Básica le correspondieron 164
millones 687 mil pesos, ejercidos por dependencias y entidades
ejecutoras de obra pública, enfocado s a la ampliación y rehabilitación
de espacios educativos del nivel básico.
Finalmente, al Fondo de Infraestructura Educativa Superior le
correspondieron 18 millones 931 mil pesos en los mismos términos que
el anterior, destinado a la ampliación y rehabilitación de espacios
educativos del nivel superior.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
CONCEPTO
2002
2003
VARIACION
%
TOTAL
381,110
350,452
-8.0
Asistencia Social
168,783
166,834
-1.2
Infraestructura Educativa Básica
187,605
164,687
-12.2
24,722
18,931
-23.4
Infraestructura Educativa Superior
Secretaría de Finanzas
92
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(Miles de Pesos)
187,605
168,783
166,834
164,687
200,000
180,000
EJERCIDO 2002
160,000
EJERCIDO 2003
140,000
120,000
100,000
80,000
24,722
18,931
60,000
40,000
20,000
0
ASISTENCIA SOCIAL
Secretaría de Finanzas
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BASICA
93
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA SUPERIOR
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.6.-
FONDO
DE
APORTACIONES
TECNOLOGICA Y DE ADULTOS
PARA
LA
EDUCACION
El Estado de Oa xaca suscribió convenio con la Secretaría de Educación
Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), para efectos de la descentralización de los servicios educativos
de este nivel. Al amparo de este convenio se empezaron a recibir
recursos a partir del año 1999, los que por acuerdo con su titular y
hasta 2003, se han venido transfiriendo a la Delegación Estatal del
INEA.
Es importante señalar que el organismo estatal que habrá de operar
estos recursos se creó mediante decreto publicado con fecha 27 de
diciembre de 2003.
Por lo anterior, en el ejercicio que se analiza fueron recibidos y
transferidos a la Delegación Estatal del INEA el monto total de estos
recursos, que ascendió a 75 millones 349 mil pesos, quedando a su
cargo la responsabilidad del ejercicio y la comprobación de los mismos.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA
Y DE ADULTOS
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO EJERCIDO
FONDO
2002
TOTAL
2003
VARIACION
%
76,102
75,349
-1.0
76,102
75,349
-1.0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos
Secretaría de Finanzas
94
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.7.7.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL
Los recursos de este fondo cumplen una función social consistente en
brindar seguridad a la ciudadanía; no obstante, el monto de los
recursos transferidos al Estado ha venido disminuyendo en los últimos
ejercicios.
Durante el ejercicio 1999, se recibieron 149 millones 862 mil pesos;
para 2000, el Estado recibió 167 millones 633 mil pesos; en el año 2001
fueron asignados 180 millones 422 mil pesos; en 2002, 95 millones 787
mil pesos; y, en el año 2003, 81 millones 538 mil pesos; observándose
que para el ejercicio 2004, según lo publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de enero de 2004, los recursos programados
para dicho año son iguales a los del ejercicio inmediato anterior.
Dichos recursos, adicionados con la aportación estatal son depositados
al fideicomiso constituido para este fin, deno minado Fondo de
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, los cuales se ejercen con
base en los acuerdos de su consejo técnico.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
PRESUPUESTO EJERCIDO
2002
TOTAL
VARIACION
2003
%
132,178
112,538
-14.9
Aportación Federal
95,787
81,538
-14.9
Aportación Estatal
36,391
31,000
-14.8
Secretaría de Finanzas
95
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
EVOLUCION DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)
180,422
200,000
180,000
167,633
149,862
160,000
140,000
95,787
120,000
81,538
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Secretaría de Finanzas
EJERCICIO 1999
EJERCICIO 2000
EJERCICIO 2002
EJERCICIO 2003
96
EJERCICIO 2001
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.8.-
TRANSFERENCIAS
COORDINACION
FEDERALES
POR
CONVENIOS
DE
Los recursos reasignados por dependencias y entidades federales para
la ejecución de obras y proyectos de beneficio social, ejercidos y
administrados por el Estado, alcanzaron un importe total de 947
millones
685
mil
peso s,
habiendo
presentado
el
siguiente
comportamiento:
Secretaría de Finanzas
97
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIOS DE COORDINACION
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO
VARIACION RESPECTO A:
2002
2003
PRESUPUESTO ORIGINAL
2002
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
IMPORTE
%
% Real *
FONDO
TOTAL
968,741
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Turismo
1)
Comisión Nacional del Agua (APASZU)
2)
Comisión Nacional del Agua (APASZR)
Comisión Nacional del Agua (AGUA LIMPIA)
Comisión Nacional del Agua
(PROGRAMA ESPECIAL CIUDAD DE OAXACA)
Comisión Nacional del Agua (FORTEM)
Comisión Nacional del Agua
3)
(DEVOLUCION DE DERECHOS)
Petróleos Mexicanos
Fondo Nacional del Deporte
Secretaría de Salud
Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y
4)
Alimentación (PET)
Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y
5)
Alimentación (FAPRACC)
Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (PRODUCCION DE LIMON)
Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
778,332
90,322
947,685
169,353
21.8
-5.9
9,702
9,702
N/R
-89.7
-14.7
22.8
19.0
10.4
-24.4
N/R
-39.7
N/R
-44.3
N/R
38.7
-22.6
4,978
631,621
10,787
32
25,210
2,083
3,658
534,936
5,250
28,250
48,092
1,677
3,119
656,752
6,250
31,192
36,362
1,677
-539
121,816
1,000
2,942
-11,730
58
14,405
4,000
5,869
1,869
N/R
46.7
N/R
-60.8
765
9,574
1,898
36,366
5,096
21,104
50,000
6,756
23,605
69
85,788
1,660
2,501
69
35,788
32.6
11.9
N/R
71.6
749.3
137.1
-96.5
126.9
112,178
31,189
45,507
14,318
45.9
-61.0
8,583
7,129
-1,454
-16.9
N/R
-5,525
N/R
N/R
5,525
1,500
2,873
1,000
5,200
10,500
-1,000
5,300
N/R
101.9
N/R
251.5
18,339
4,369
6,410
6,362
196
6,212
-6,214
-150
-96.9
-2.4
-99.0
36.7
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
4,000
3,000
-1,000
-25.0
N/R
Secretaría de Seguridad Pública
8,000
8,000
N/R
N/R
N/R
N/R
(ACUACULTURA RURAL)
Secretaría de Gobernación (REGISTRO CIVIL)
Secretaría de Economía (MPYMES) 6)
7)
Secretaría de Desarrollo Social (CONAZA)
Instituto Nacional de la Juventud
1,383
1) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
2) Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
3) Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios
4) Programa de Empleo Temporal
5) Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas
6) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
7) Comisión Nacional de Zonas Aridas
*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
N/R: No Representativo
Secretaría de Finanzas
98
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.9.- PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)
El comportamiento financiero de este programa durante el ejercicio
fiscal 2003, se analiza en el siguiente cuadro:
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
(Miles de Pesos)
EJERCICIO
2002
2003
CONCEPTO
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
Secretaría de Finanzas
268,924
99
358,330
VARIACION
%
33.2
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003
4.10 .-
FIDEICOMISO PARA
ESTADOS (FIES)
LA
INFRAESTRUCTURA
EN
LOS
Los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados, durante el ejercicio que se informa fueron comprometidos en
su totalidad para la ejecución de obra de beneficio social, habiendo sido
devengados y pagados 153 millones 787 mil pesos, quedando la
diferencia para cubrir los compromisos de obras en proceso que deben
ser finiquitadas en el periodo de los dos primeros meses del ejercicio
siguiente.
Lo anterior, en virtud de que la última remesa fue recibida en los
últimos días del mes de diciembre de 2003.
Secretaría de Finanzas
100
Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003