SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN IT

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
IT
04/03/2014 11:32:44
Gestión: 2014
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
r_ega_12_docben
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MES : FEBRERO
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
01
00001
001 - 001
UE :
001 - 099
218,633.72
001 GERENCIA CENTRAL
01
SECRETARIA DE ESTADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO. NRO. NRO.
DOCUMENTO
FECHA
PRE. COM. DEV.
RESPALDO
00602
GA :
1,980.00
BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION
PAIS TIPO
NUMERO
MONTO
12/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.016
HN RTN 05019995128900 EDITORIAL HONDURAS S A DE C V
UE :
02
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO. NRO. NRO.
DOCUMENTO
PRE. COM. DEV.
FECHA
RESPALDO
00577
01
00001
01
00001
BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION
PAIS TIPO
NUMERO
MONTO
01
00001
07/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.013
TID 0801-1960-03544 WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
27/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.018
HN RTN 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA
UE :
03
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO. NRO. NRO.
DOCUMENTO
PRE. COM. DEV.
FECHA
RESPALDO
00601
01
00001
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
27/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.005
HN
00649
SUSCRIPCION DIARIO EL TIEMPO, DEL 5 DE
FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
1,980.00 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES PARA LA COMISION
ESPECIAL DE DEMARCACION BAJO CONTRATO
47856, SEGUN FACTURA 4868
196,013.72
HN RTN 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA
00599
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR
POSTES EN ACERAS DE ESTA SECRETARIA DE
66,528.72 ESTADO, COLIICTADO POR DOUGLAS NELSON,
OFICIAL
DE
MANTENIMIENTO,
SEGUN
FACTURA 713
PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
CORRESPONDIENTE
AL
CONSUMO
125,000.00 APROXIMADO DE ESTA SECRETARIA DE
ESTADO PARA EL PERIODO DEL 15 DE ENERO
AL 15 DE FEBRERO DEL AÑIO 2014
COMPRA DE TRES BATERIAS PARA RADIO
COMUNICADOR
KENWOOD
KNB-63L,
4,485.00 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ,
JEFE DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE
ESTADO SEGUN FACTURA 711
740.00
BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION
PAIS TIPO
NUMERO
MONTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
12/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.003
HN RTN 05019999176134 ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.
TOTAL GENERAL :
SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, DEL 18 DE
ABRIL DEL 2014 AL 18 DE ABRIL DEL 2015
740.00 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA
26298
218,633.72
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
IT
04/03/2014 11:32:44
Gestión: 2014
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
r_ega_12_docben
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MES : FEBRERO
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
01
00001
001 - 001
UE :
001 - 099
218,633.72
001 GERENCIA CENTRAL
07
10,000.00
DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO. NRO. NRO.
DOCUMENTO
FECHA
PRE. COM. DEV.
RESPALDO
00600
GA :
BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION
PAIS TIPO
NUMERO
MONTO
12/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.003
HN RTN 05019999176134 ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.
UE :
13
CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO. NRO. NRO.
DOCUMENTO
PRE. COM. DEV.
FECHA
RESPALDO
00598
01
00001
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, DEL 18 DE
ABRIL DEL 2014 AL 18 DE ABRIL DEL 2015
10,000.00 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA
26298
9,900.00
BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION
PAIS TIPO
NUMERO
MONTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
25/02/2014 ORDEN DE COMPRA / nro.001
HN RTN 05019995128900 EDITORIAL HONDURAS S A DE C V
TOTAL GENERAL :
SUSCRIPCION DE DIARIO EL TIEMPO, DEL 28
DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
9,900.00 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 4867
218,633.72