Direccion de Recursos Materiales y Servicios Subdireccion de

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Direccion de Recursos Materiales y Servicios
Subdireccion de Adquisiciones y Recursos Materiales
Departamento de Inventarios
Control de Inventarios
Procedimientos
I.
Ordenes de Compra
Avisos de Alta
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III.
Baja de Bienes Muebles
IV.
Inventarios Fisicos
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I .Ordenes de Compra:
1 .Se recibe por parte del Departamento de Compras copia de las
Ordenes de compra que correspondan a partidas del grupo 50,000.
2 Las ordenes de compra pueden ser por recursos propios del ISEP
(SIP) y por recursos de Programas Federales.
3 Se analiza para determinar si corresponden a las partidas
presupuestales inventariables.
4 Sc solicita al Departamento de Compras lugar de recepcion de
los bienes muebles, pudiendo ser: por Municipio o Estatal, este
ultimo significa que una misma orden de compra se amparen
adquisiciones para dos Municipios o mas.
5 En este ultimo caso, el Departamento de Compras, anexara la
distribucien Municipal, esta distribucion no debera de exceder al
total de bienes sefialados en la orden de compra en mencion.
•
6 Es importante aclarar que las 6rdenes de compra que en forma
especifica corresponden a un solo municipio, habian sido
enviadas por el personal del area de inventarios, function pie
debit!, haber correspondido al area de almacen y que actualmente
con lo nuevos cambios generados en las reuniones anteriores,
deberia ser el Departamento de Compras.
7 Por instrucciones del C. Subdirector de Adquisiciones y Recursos
Materiales, este departamento de Inventarios, sera el
intermediario para que estas 6rdenes de compra scan enviadas y
recibidas por el personal encargado en cada Municipio con
funciones de Jefe de Almacen y de Inventarios.
8 Se hace la aclaracilin que en todos los casos, la recepcien de los
bienes muebles sera en el almacen de Recursos Materiales y
Servicios de cada Municipio.
9 Inventarios elabora un formato enlistado para enumerar los datos y
descripcion de los bienes que le corresponden, incluidos en la orden
de compra, con numeros de inventarios.
10 Se recibe de almacen la factura por los bienes recibidos, con la
anotacion del namero de orden que le corresponde.
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11 Se envia a los Municipios por orden de compra, copia de factura y
distribucion correspondiente a cada Municipio.
12 Se inventarian los articulos, se envia una copia de la relacion de
inventarios por orden de compra al almacen, para la elaboracion de
vales de salida.
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13 Es importante sefialar que todos los bienes serail inventariados,
incluyendo los que estan para armarse.
14 Se capturan en sistema de Inventarios.
15 Se recibe del almacen copia de los vales de salida, indicando la cave
del centro, nombre del area beneficiada que recibe y item de
inventario.
16 Se emiten los resguardos correspondientes y se notifica a las areas
beneficiadas, para que pasen a firmarlos.
17 Ya firmados los resguardos por las areas beneficiadas, se entrega una
copia al almacen para la entrega de los bienes muebles.
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18 Nota: Para respaldar y validar la recepcien de las 6rdenes de
compra, el Departamento de Compras proporcion6 at
Departamento de Inventarios, la consulta en Excel de la relacion
diaria y acumulada de las 6rdenes de compra que se generan, ya
sea del SIP o Especiales, relacion a la cual se les solicit!, se le
agregara la columna de partida presupuestal de afectacion,
solicitud aprobada, tambien se le solicité agregar otra columna
que indicara a que municipio corresponde, cada orden de
compra, solicitud que esta en proceso de analisis.
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II .Avisos de alta
1. El centro de trabajo entrega aviso de alta acompahada de su respectiva
factura.
2. .Se analiza para determinar si corresponde a las partidas presupuestales
inventariables.
3. Se investiga como se recibieron Los bienes muebles, pudiendo ser: recursos
por: Recursos Estatales (Beca Progreso) y Donativos.
4. Recibimos solicitud de aviso de alta de parte de los centros de trabajo.
5. Se elabora los resguardos por Aviso de Alta debidamente requisitado y se
firma por el centro de trabajo beneficiado, se proporcionan al centro de
trabajo las etiquetas para que se adhieran a los bienes muebles descritos y se
captura en sistema.
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III .Bajas de bienes muebles.
1. El area Administrativa o Plantel Educativo solicitard la baja de
bienes muebles en el sistema de inventarios, en base al formato
establecido en los siguientes casos:
A) Bienes que por su deterioro fisico ya no son utiles o aplicables al
servicio.
B) Pot robos y siniestros, en tal caso debera de presentar los
documentos que amparen esta contingencia.
2. Inventarios recibe solicitud de baja, verifica que los bienes dados de
baja y documentos complementarios amparen la solicitud, cancela
resguardo y captura en sistema.
3. En base al analisis efectuado determina los bienes que por su
deterioro fisico ya no son Utiles o aplicables al servicio, solicitando la
baja definitiva ante las instancias correspondientes.
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4. Inventarios recibe la autorizacion del destino final, da de baja en
sistema de inventarios y retira los bienes del centro de acopio y
almacen a traves de un Acta Administrativa, asi mismo notifica a los
Planteles Educativos que procedan a destruir o retirar los bienes
autorizados para su baja a traves del Acta Administrativa
correspondiente.
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Institut° de Servicios Educativos y Pedagagicos de Baja California
CoordinaciOn General de Planeacien y AdministraciOn
Direccion de Recursos Materiales y Servicios
Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 100 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Baja California, 4 Fraccion II, y 14 fracciones I y IV de la
Ley de CreaciOn del Institut° de Servicios Educativos y Pedagegicos de Baja California,
asi como en el Articulo 109 fracciones I, XXIV, XXVI, y XXVIII y 157 fracciones I, III,
VIII, IX y XI de su Reglamento Intern°, he tenido a bien emitir las siguientes:
NORMAS Y POLITICAS PARA EL CONTROL DE
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES
DE LA COMPETENCIA
•
1.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios es la unidad administrativa del
Institut° de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California, que planea,
administra, controla y vigila el adecuado mantenimiento de los bienes y suministro de
los servicios generales que requieran las diversas unidades administrativas del ISEP;
asi como mantener actualizado el padrOn de bienes muebles, a traves de altas, bajas,
transferencias y resguardos de los bienes muebles propiedad del ISEP.
DE LOS BIENES MUEBLES
2.- Todos los bienes muebles adquiridos por el ISEP con cargo a su Presupuesto de
Egresos para las unidades administrativas y educativas clasificados del grupo
presupuestal 51,000 al 54,000 se daran de alta en el Padron de Bienes Muebles,
elaborando los resguardos correspondientes por parte de la Direccion de Recursos
Materiales y Servicios.
3.- Tambien se daran de alta los bienes muebles que se adquieran por permuta,
reposici6n y daciOn de pago, o que se construyan con materias primas o materiales
adquiridos por el ISEP.
4.- Sin que sean objeto de afectaciem presupuestal y patrimonial del ISEP, se daran de
alta en el padr6n, los bienes muebles adquiridos por donaciones, con recursos de los
planteles educativos, y los provenientes de fondos federales, Ilevandose su registro
contable en cuentas de orden.
5.-Tratandose de mobiliario escolar asignado a planteles educativos de los descritos a
continuacion, se entregaran por lote, al cual se asignara un solo ',Omer° de inventario:
a.
b.
c.
d.
Mesabancos;
SiIlas apilables (plastic° o metal);
SiIlas plegadizas;
Mesitas de preescolar;
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Institut° de Servicios Educativos y PedagOgicos de Baja California
CoordinaciOn General de PlaneaciOn y Administraci6n
Direction de Recursos Materiales y Servicios
e.
f.
g.
h.
SiIlas de preescolar
Mesa trapezoidal:
Silla para mesa trapezoidal de plastic°, y
Mesas binarias.
6.- En caso de duda sobre si un bien debe ser considerado como activo sujeto a
inventariar, las areas del ISEP deben de consultar a la Direccion de Recursos
Materiales y Servicios para verificar en el catalog° de partidas presupuestales, quo para
tal efecto, emite la DirecciOn de Planeacion, Programacion y Presupuesto.
DE LA ALTA DE BIENES MUEBLES
•
7.- Las areas administrativas y educativas quo por vez primera adquieran bienes por
cualquiera de los conceptos selialados en los puntos anteriores, tendran un plaza de
hasta 15 (quince) dias naturales a partir de la fecha de adquisicion para dar aviso a la
DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, a fin de proceder al registro
correspondiente, asi como el acto quo ampare la tenencia del bien, su resguardo y
certification.
8.- Los proveedores deben entregar los bienes muebles adquiridos con cargo al
Presupuesto de Egresos del ISEP, on los almacenes de la DirecciOn de Recursos
Materiales y Servicios.
9.-La informaci6n quo refleja el PadrOn de Bienes Muebles, es la siguiente:
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• Concepto de AdquisiciOn: compra, donaci6n, permuta, reposici6n por garantia,
daciOn on pago, construcciOn, adquisicien con cargo a obra pOblica o fondos de
participaciOn.
• Cave del bien mueble
• Proveedor
• Costa Unitario
• Marca
• Modelo
• !liner° de Serie
• NOrnero de Factura
• Fecha de Facturacion
• Fecha de Alta
• Garantia (vigencia)
• NOmero de Inventario
• Caracteristicas del Bien
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CoordinaciOn General de Planeacion y AdministraciOn
Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios
10.- Los bienes muebles se der& de alta en el Sistema de Inventarios cuando esten
amparados por las facturas que retkian los requisitos fiscales o que en su caso se
acompafien del documento que acredite su adquisicion.
11.-Tratandose de compras realizadas por el ISEP, se der& de alta aquellos bienes
que re6nan las caracteristicas y condiciones sefialadas en la orden de compra.
12.-El Departamento de Almacen debera certificar la factura cuando exista la entrega y
recepci6n de la totalidad de bienes que se indican en la orden de compra.
13.- El Departamento de Adquisiciones informa al proveedor que el tramite de pago
inicia hasta que concluya la entrega total de bienes muebles que senate la orden de
compra.
14.- Los responsables del Departamento de Adquisiciones y de Almacen en corn&
acuerdo con el responsable de inventarios, podran determinar si la entrega de bienes se
realize en un lugar distinto al almacen, tomando en consideraci6n el volumen, tamario,
caracteristicas tecnologicas o especiales de los bienes obtenidos. Para tal efecto el
titular del area que reciba bienes sera responsable del resguardo, custodia y cuidado de
los mismos hasta el registro en la base de datos de inventarios, descargo y
actualized& de los resguardos a las areas beneficiadas.
15.- Para garantizar que los bienes muebles adquiridos reOnan las caracteristicas o
especificaciones tecnolOgicas pretendidas, el Encargado del Almacen, requerire la
presencia de personal del area solicitante cuando asi lo indique la solicitud de compra.
0 cuando tenga dudas sobre las especificaciones, la persona que acuda debera validar
con su firma y sello del area que representa.
DE LA VALUACION DE LOS BIENES MUEBLES
16.-Los bienes muebles seran considerados como activos fijos y causaran alta al valor
facturado, los bienes nuevos adquiridos por donaciOn si no cuenta con la factura
endosada, se registran en el PadrOn de Bienes Muebles con factura interna realizada
por la Direcci& de Recursos Materiales y Servicios a valor de un peso moneda
nacional; los que sean construidos por personal del ISEP previa orden o encargo, serer'
registrados al costo de inversion realizada.
•
17.- Los bienes muebles construidos por encargo a terceros se der& de alta con el
valor que incluya la mano de obra y materia prima utilizada, en tal caso, la DirecciOn de
Recursos Materiales y Servicios, elabora la factura interna que incluira el costo total del
bien.
18.-Los bienes muebles que se reciban por concepto de deck& en pago, se darer) de
alta con el valor que para cada bien indique por escrito la DirecciOn de Recursos
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lnstituto de Servicios Educativos y Pedagogicos de Baja California
CoordinaciOn General de PlaneaciOn y Administracion
DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios
Financieros, en este caso, el valor indicado sirve para que la Direcci6n de Recursos
Materiales y Servicios elabore la factura interna.
19.-Los bienes muebles que se sustituyan par otro en el ejercicio de la reclamaciOn por
seguros contra riesgos, o garantias par defectos de fabrica seran dados de alta con
nOrnero de inventario diferente y con valor de factura actualizada.
20.- La Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios sera la encargada de hacer
efectivas las garantias par defectos de fabrica y las unidades administrativas y
educativas deberan coadyuvar para tal fin.
21.- Cuando los bienes se adquieren con el propOsito de actualizar o mejorar el
funcionamiento de otro, la unidad administrativa o educativa, debe precisar en su
solicitud de compra el namero de inventario del bien al que sera incorporado, para
efectos de actualizar el valor principal, identificar y ubicar el bien accesorio o
secundario.
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DEL RESGUARDO
22.- Todo resguardo debe ser firmado desde el Titular de la Unidad Administrativa
resguardante, hasta el nivel del usuario, quien es el que utiliza el bien directamente,
verificado par la Direccian de Recursos Materiales y Servicios.
23.-El resguardo implica la obligaciOn del resguardante de custodiar, conservar y dar
buen uso al bien asignado, en las actividades propias de su area.
24.- Los Titulares de la Unidades Administrativas serail los responsables directos de
notificar a la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios, en un plaza no mayor de
15(quince) dias, cambios de adscripciOn y ubicaci6n fisita del personal a su cargo, a
efecto de que la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios actualice el PadrOn de
Bienes Muebles y emita los resguardos correspondientes
25.-El titular de cada platel educativo debera elaborar resguardos internos, enviando el
original a la Direccien de Recursos Materiales y Servicios, par los bienes muebles que
asigne al personal a su cargo para el desarrollo de sus tareas, asi mismo cada vez que
haya cambios del personal de su area, debera enviar el nuevo resguardo, en un plaza
no mayor de 15 (quince) dias.
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lnstituto de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California
CoordinaciOn General de PlaneaciOn y AdministraciOn
DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios
DE LA BAJA DE BIENES MUEBLES
26.-Cuando se considere que el bien mueble ya no cubre las necesidades del servicio
o que, por las condiciones de uso deba sustituirse, las unidades administrativas y
educativas, solicitaran su baja y lo pondran a disposiciOn de la Direcci6n de Recursos
Materiales y Servicios.
27.- La Direccion de Recursos Materiales y Servicios recibira las solicitudes de baja e
inspeccionara los bienes, determinando los que se puedan utilizar como reuso o para su
baja definitiva.
28.- A efecto de resguardar los bienes solicitados para su baja por las unidades
administrativas, la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, instalara centros de
acopio en el ISEP, separando los bienes de reuso y los que se consideran para su baja
definitiva.
29.-En el caso de las unidades educativas, cada una sera considerada coma centro de
acopio, en tanto, se verifican y determinan los bienes que no se consideren aptos para
el servicio, para posteriormente, solicitar su baja, quedando resguardados y bajo la
custodia del responsable de la unidad educativa hasta que reciba la autorizaciOn de la
baja.
30.-Cuando se determine que los bienes muebles pueden ser de utilidad en otra unidad
administrativa o educativa, podran transferirse, para lo cual la Direccion de Recursos
Materiales y Servicios, debera actualizar los resguardos correspondientes.
31.- En caso de que las unidades administrativas y educativas requieran transferir
bienes muebles a otras unidades, deberan formular la solicitud y el tramite
correspondiente ante la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios para que genere
los nuevos resguardos y actualice el Padron de Bienes Muebles.
32.- Ninguna Unidad Administrativa o Educativa, podra disponer, reubicar o retirar
bienes muebles que no est& bajo su resguardo con motivo de construcciones y/o
remodelaciones.
DE LA DESTRUCCION, EXTRAVIO 0 ROBO DE BIENES
33.-Los resguardantes son responsables de la perdida, extravio, dalio o destrucciOn de
los bienes muebles que ester) bajo su custodia o resguardo.
•
34.- En los casos en que el bien mueble se destruya o darie por el uso normal,
conforMe su destino por riesgos propios de su trabajo y sa en hora laborable, quedara
liberado de cualquier obligacion; no asi cuando se encuentre bajo la influencia de
alguna droga o alcohol.
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Institut° de Servicios Educativos y PedagOgicos de Baja California
Coordinacian General de PlaneaciOn y Administracion
Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios
35.- Los resguardantes quedan obligados a hacer del conocimiento inmediato del
superior jerarquico y a la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, sobre los
extravios, dalios, destrucciOn o robo de bienes muebles.
36.-En los casos en que el bien mueble se dee, extravie o sea robado, se levantard y
anexara el acta administrativa correspondiente, firmada por el resguardante, un testigo
y un representante de la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios, esto con
independencia de que segon sea el caso, deba darse parte al Ministerio Public°.
37.- En todos los casos en que el deo, destruccion, extravio o robo del bien sea
imputable al resguardante o tercero, tiene la obligaciOn de reponerlo par otro de la
misma especie y calidad, o pagar en efectivo o por descuento via nOrnina, el valor de
reposiciOn del activo.
DE LAS RESPONSABILIDADES
•
38.- Los Coordinadores Generates, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de
Departamento, Supervisores y Directivos Escolares, vigilaran el estricto cumplimiento
de las presentes Normas y PoMicas para el Control de Inventarios de Bienes Muebles.
39.-Los Coordinadores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes
de Departamento, Supervisores y Directivos Escolares, que adquirieron bienes muebles
y no sean dados de alta en el PadrOn de Bienes Muebles, incurriran en
responsabilidades en terminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
PCiblicos del Estado de Baja California.
40.-El ISEP se reserva en todo caso el derecho a ejercer las acciones penales, civiles o
laborales que procedan, si se comprueba que los bienes muebles se destruyeron
intencionalmente, par descuido, negligencia o imprudencia, aplicando para tal efecto el
articulo 47 de la Ley Federal de Trabajo y dando vista a la CoordinaciOn de Contraloria
Interne del ISEP.
41.- En los casos de destruccion, extravio, siniestro o robo del bien mueble, no
imputable al resguardante, quedara liberado de cualquier responsabilidad pero esta
obligado a proporcionar la informaci6n y documentos requeridos para dilucidar las
responsabilidades de terceros.
DE LA VERIFICACION DE INVENTARIOS Y RESGUARDOS
•
42.- La DirbecciOn de Recursos Materiales y Servicios, solicifara la intervenciOn de la
CoordinaciOn de Contraloria Interna, cuando existan bienes muebles faltantes, carentes
de justificacion o habiendola esta sea inconsistente; cuando el personal reciba del
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Instituto de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California
Coordinaci6n General de PlaneaciOn y AdministraciOn
Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios
proveedor, bienes muebles fuera del procedimiento o sin apego a las normas indicadas
y cuando de las constancias y documentos exhibidos se desprenda la probable
responsabilidad del resguardante o de terceros.
43.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, programara la revision periOdica
y aleatoria de la verificaciOn de inventario y resguardo quedando obligados, los
Coordinadores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de
Departamento, Supervisores y Directivos Escolares a brindar el apoyo necesario.
44.- La Direcci6n de Recursos Financieros en coordinaci6n con la DirecciOn de
Recursos Materiales y Servicios conciliara el Padron de Bienes Muebles contra
registros contables durante los meses de junio y diciembre de cada aria.
•
45.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, coadyuvard con las unidades
administrativas y educativas del ISEP, que administran bienes adquiridos con fondos
federales, Programa Escuelas de Calidad, Enciclomedia, PRONAP, PIARE, y entre
otros, asi como con la Oficialla Mayor de Gobierno para Ilevar a cabo en forma
simultanea el levantamiento fisico de inventarios.
GENERALES
46.- Los casos de duda sobre la interpretaci6n de los preceptos contenidos en las
normas y polfticas internas para el control de inventario, seran resueltos por la DirecciOn
de Recursos Materiales y Servicios.
47.- Los presentes lineamientos surtiran sus etectos a partir de la fecha de su emisiOn.
Mexicali, Baja California, a 10 de septiembre de 2009.
EL COORDINADOR GENER
DE PLANEACIO Y ADMINIS ACION
GERA 0 ALF D OCHA ENTENO
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INSTMJTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE B. C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
Procedimiento de ad. uisicion de bienes servicios
1) Unidad responsable de la e'ecuci6n del procedimiento:
Departamento de Adquisiciones.
2)Ob'etivo del procedimiento:
Adquirir bienes y sen/icios requeridos por las unidades administrativas del ISEP, con
las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega.
3) Areas .ue intervienen en el procedimiento:
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DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios.
Subdireccion de Adquisiciones y Recursos Materiales.
Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Almacen.
Departamento de Inventarios.
Direcci6n de Planeacion, Programaci6n y Presupuestos.
Direcci6n de Recursos Financieros.
Proveedores de bienes y servicios del ISEP
Unidades Administrativas del ISEP.
4 Descripcion del procedimiento:
1.
Genera solicitud.
Unidad
Administrativa
2.
Depto
de
Recibe solicitud y sella con fecha y hora.
Adquisiciones
3.
•
Depto
de Valida que la solicitud contenga firmas, montos y descripcion de los
bienes o servicios a adquirir.
Adquisiciones
4.
SubdirecciOn
de Asigna proveedores.
Adquisiciones
5.
Depto
Adquisiciones
de
Genera
y
envia
seleccionados.
formato
de
cotizacion
a
proveedores
6.
Proveedor
7.
Depto
Recibe formato de cotizaci6n
asigna precios.
de
Recibe presupuesto de proveedores y genera cuadro comparativo.
de
Genera la orden de orden de compra o servicio al proveedor que
Adquisiciones
8.
Depto
dio el mejor precio y que cumple con lo solicitado por la unidad
Adquisiciones
administrativa.
9.
SubdirecciOn
de
Da visto bueno de la orden y la pasa a firma del Director.
de
Recibe la orden y vafida mediante firma.
de
Recibe orden autorizada y entrega copia de la orden a proveedor.
Adquisiciones
10. Direcci6n
Recursos
Materiales
11. Depto
Adquisiciones
Recibe orden y se prepara para surtir bienes o servicios en la fecha
12. Proveedor
solicitada.
13. Depto
de
Los bienes o servicios a adquirir deben ingresar a almacen.
de
No.- Entrega copia de la orden a unidad administrativa solicitante.
Adquisiciones
14. Depto
Adquisiciones
Recibe copia de la orden y espera el dia de realizaciOn del servicio.
15. Unidad
Administrativa
Atiende el servicio y entrega la factura original a la unidad
16. Proveedor
administrativa.
Recibe factura original y verifica contenido.
17. Unidad
Administrativa
18. Depto
de
Valida con sello y firma y pasa a la actividad #32
de
Si.- Turna orden de compra original al Departamento de Almacen.
de
Recibe orden
Adquisiciones
19. Depto
Adquisiciones
20. Depto.
entregar los bienes o servicios.
Almathn
21. Depto.
y registra la fecha en que el proveedor debera
de
Los bienes a adquirir deben Ilevar flamer° de inventario.
de
No.- Espera la fecha de entrega de los bienes o servicios y pasa a
Almathn
22. Depto.
la actividad #25.
Almacen
23. Depto.
de
Si.- Entrega copia de la orden al Departamento de Inventarios
de
Recibe copia de la orden y prepara las etiquetas de los bienes a
Almacen
24. Depto.
inventariar.
Inventarios
Entrega bienes o servicios solicitados al Almacen 25. Proveedor
junto con la
factura original y copia de la orden.
26. Depto.
de Verifica que los bienes o servicios correspondan a lo solicitado en
la orden.
Almacen
27. Depto.
de Valida con sello y firma la factura original que le entrego el
proveedor.
Almacen
28. Depto.
de
Los bienes recibidos deben Ilevar nOmero de inventario.
de
Si.- Entrega copia de la factura al Departamento de Inventarios.
de
Recibe copia de la factura y procede a inventariar los bienes. Y
Almacen
29. Depth.
Almacen
30. Depto.
Pasa a la actividad #31
Inventarios
31. Depto.
de
Adquisiciones.
Almacen
32. Depto
No.- Entrega orden y factura originales al Departamento de
de
Recibe documentos originales, guarda copia en expediente.
de
La solicitud de adquisicion de bienes o servicios es con recurso del
Adquisiciones
33. Depto
SIP.
Adquisiciones
34. Depto
de
No.- Entrega orden original a la unidad administrativa.
Adquisiciones
Recibe orden original y tramita el pago al proveedor. Pasa a la
35. Unidad
actividad # 40.
Administrativa
36. Depto.
de
Si.- Genera pOfiza de ajuste de las ordenes y la envia junto con las
6rdenes originales a la Dir. de Planeacion, Programacion y
Adquisiciones
Presupuesto.
37. Dir.
de
modificaciones correspondientes en el SIP.
Planeacion,
Programaci6n
Recibe poliza de ajustes y ordenes originales y efect0a las
y
Presupuesto
38. Dir.
de
Turna las 6rdenes originales a la Direccion de Finanzas.
Planeacion,
Programacion
y
Presupuesto
39. DirecciOn
Finanzas
40. Proveedor
de
Recibe las 6rdenes originales y programa el pago al proveedor
para el pr6ximo viernes.
Recibe el cheque correspondiente. Fin.
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Direccion de Recursos Materiales y Servicios
PROCEDIMIENTO DE ADOUISICION DE DIENES V SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
Unidades
AdmInistnitivas
hid°
Generatohatud
pare ad:women
de dense o
sauterne
Raabe coda cle
order fir osPere
fecha as servicio
Deparlamento
BOLSI< iones
SubdIrecclan de
Adquisiciones
Redbe solicrtud y
La registra
prOVeed0rOS
Eromedonn del SEE
ASigna
colder
Para
Recibi orden y de
Vo Bo coo firma
Genera format° de
cotaacion y lo
acne
presupuestos y
genera cuadro
corm:return
Deparlamento de
Almaden
Departamento de
Invented.).
Egreccidn de
Planeacled
Programacion y
Presupuestos
Direccilm de Recurrent
Financieros
Recibe orden y
replete !eche de
recepcion
Redbe formate' y
cot=
Rooth/ copia de la
orden
Da Vt. Soy pone
ante firma
Genera colon de
dernpra o aerosol°
Prepare etiquetes
de inventano
4
1
Ep
Direccidn de Recursos
Materiales y SeMclos
Reai orden y se
prepare para
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Recibe often
validada
Redbe IZICALIra y
valida con sello y
firma
Entraps cope
la ordain a
Inventanos
Recta bienes o
servicios y facture
Mende it servicio
y entega facture
verifica dimes o
servicios con la
orden
orden
original
EflVa
Valida entrap
firmado y $0111111d0
la facture
CD)
Entrega bones o
serucios y facture
Page 1
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Direccion de Recursos Materiales y Servicios
PROCEDIMIENTO DE ADOUISICION DE BIENES V SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
Dinrcoidn de
UM:lades
PrimSieber/vas
Deparlamento do
Adquisicionss
Subdlreccion de
AdqUiSiC/011113
Peovesderes del SEE
Dinoolem de Recursos
Materials. y ServIcios
Deparlamento de
AlfaCell
Departamento cle
Invontades
Hamadan.
Programaclon y
Direccige do Recursos
FilIMICier05
Presupueetce
Recilie onien y
facture original
hien Neva
en/engine>
Recibe cope cle la
facture
Guards cops de
todo an
expedients
Recibe original's y
tranvia Peg°
Entrega coma de
la facture a
Inventatios
Sines
service's se
garen Pen $
SIP?
Page egguetas de
invented° ya
asignadas
14,
Entrega orden y
facture original
Entre,* onien y
facture original
Recibir poliza.
orden y facture
original
Genera priliza de
gustes
Genera areal., en
el SIP y Sums
orden y IFICiors
Engage polga,
order y facture
°Nona!
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Direccien de Recursos Materiales y Servicios
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EUENES Y SERVICIOS RESGUARDADOS EN ALMACENDEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
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