UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA SECRETARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
TAREA 4
MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ
Mayo 29 de 2010
TAREA 4
Instrucciones:
1. Revise la Norma Técnica Colombiana de Gestión Publica NTCGP1000-2009, que
aparece como lectura complementaria y realice las siguientes actividades:
1. Describa los aspectos positivos y negativos, que representan la integración del
Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Norma Técnica Colombiana de Gestión
Publica NTCGP1000.
ASPECTOS POSITIVOS
El MECI, garantiza que se cumplan los
objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad en las entidades públicas.
El MECI hace control de los procesos
para alcanzar la calidad.
Con el MECI y el sistema de Gestión de la
Calidad, se garantiza el mejoramiento del
desempeño de las entidades públicas y la
satisfacción del cliente.
La calidad de los servicios la miden y
evalúan los mismos usuarios.
Ambos sistemas comprometen a los
líderes, pero también a cada uno de los
servidores públicos.
Se garantiza la buena gestión de los
recursos públicos para el bien de todos y
no de unos pocos.
ASPECTOS NEGATIVOS
En ocasiones la Institución, para nuestro
caso, el Colegio, se ve saturada para
“llenar” cantidad de documentos para la
SED, que piden resultados de los
diferentes procesos, pero ésta información
que sale de la Institución, en muchas
ocasiones no se retroalimenta.
2. Realice una tabla en la cual relacione cada uno de los debes de la Norma Técnica
Colombiana de Gestión Publica NTCGP1000-2009, e indique como su organización le
da cumplimiento a o debe darle cumplimiento a cada uno de ellos, ejemplo
NUMERAL
DESCRIPCIÓN DEL DEBE
COMO SE DA
CUMPLIMIENTO.
La alta dirección debe asegurarse de La organización cuenta con
que la política de la calidad:
una política de calidad,
enmarcada dentro del Plan
a) es adecuada al objeto para el cual Decenal, en ella se describe
claramente que busca mejorar
fue creada la entidad;
la eficacia, cobertura
pertinencia y eficiencia de la
b) es coherente con el plan de
desarrollo, los planes sectoriales y de educación en Colombia.
desarrollo administrativo, el Sistema
Por otro lado esta política se
de Control Interno, los planes
difunde permanente por la
estratégicos establecidos.
Intranet de la organización, en
c) incluye un compromiso de cumplir las inducciones y re
con los requisitos de sus clientes, de inducciones y cada servidor
debe realizar planes
mejorar continuamente la eficacia,
5.3 POLÍTICA
eficiencia y efectividad del Sistema de individuales enmarcados en
DE LA
ella.
Gestión de la Calidad, y dentro del
CALIDAD
marco de su función, de contribuir al
Finalmente, semestralmente se
logro de los fines esenciales del
Estado, definidos constitucionalmente; realiza una revisión del
cumplimiento de los objetivos
d) proporciona un marco de referencia institucionales y de esta
para establecer y revisar los objetivos política, los resultados son
socializados.
de la calidad;
e) se comunica a todos los servidores
públicos y/o particulares que ejercen
funciones públicas dentro de la
entidad, y es entendida por ellos, y
4. Sistema de
gestión de
calidad
4.2Gestión
f) se revisa para su adecuación
continua.
La entidad debe establecer,
documentar, implementar y mantener
un sistema de gestión de calidad y
mejorar continuamente su eficacia,
eficiencia y efectividad, de acuerdo
con los requisitos de esta norma. Este
sistema incluye de manera integral
todos los procesos de la entidad que le
permiten cumplir su función.
La documentación del Sistema de
En la Institución está
establecido, documentado el
sistema de gestión de la
calidad.
Necesitamos hacer
seguimiento a su
implementación y
mantenimiento.
Trabajamos sobre algunos de
documental
gestión de calidad debe incluir:
a)
b)
c)
d)
los aspectos mencionados,
pero nos faltan otros para
Las declaraciones de la política cumplir con la norma.
de la calidad y los objetivos de
la calidad
El manual de la calidad
Los procedimientos
Se hace necesario sistematizar
documentados y los registros toda la información sobre
requeridos en esta norma y
gestión de calidad, en un solo
Los documentos incluidos los lugar.
registros, requerimientos por la
entidad para el cumplimiento
de sus funciones que le
permiten asegurarse de la
eficaz planeación, operación y
control de sus procesos.
La alta dirección debe proporcionar
evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementación del
Sistema de Gestión de Calidad, así
como la mejora continua de su
eficacia, eficiencia y efectividad,
mediante:
5.
Responsabilidad
de la dirección
Desde la rectoría en nuestra
institución existe compromiso
para implementar el Sistema
de Gestión de calidad.
Falta hacer mayor seguimiento
a) La comunicación de los
a algunos procesos para
servidores públicos y/o
satisfacer a nuestro cliente.
particulares que ejerzan
funciones públicas de la
entidad acerca de la
importancia de satisfacer tanto El presupuesto se invierte en
los requisitos del cliente como recursos, para mejorar la
los legales,
calidad del servicio.
b) El establecimiento de la policía
de calidad,
c) La seguridad de que se
establecen los objetivos de la
calidad.
d) La realización de las revisiones
por la dirección, y
e) El aseguramiento de la
disponibilidad de recursos.
La alta dirección debe asegurarse de Están establecidos los
que los objetivos de calidad, incluidos objetivos, son coherentes con
aquellos necesarios para cumplir los la política de calidad, pero
falta que sean medibles.
5.4 Planificación requisitos para el producto y/o
servicio, se establecen en las funciones
y niveles pertinentes dentro de la
entidad. Los objetivos de la calidad
deben ser medibles y coherentes con la
política de calidad.
La alta dirección debe asegurarse de Están establecidos los
que se establecen los procesos de
procesos de comunicación al
comunicación
apropiados
dentro
de
la
interior de la entidad, pero en
5.5.3
Comunicación entidad y de que la comunicación se algunas ocasiones éstos fallan
efectúa considerando la eficacia, la
y entorpecen la comunicación
interna
eficiencia y la efectividad del Sistema efectiva.
de Gestión de Calidad.
La alta dirección debe revisar el
En la institución se revisa y
Sistema de Gestión de Calidad de la evalúa el sistema de Gestión
entidad, a intervalos planificados, para de la Calidad en períodos de
asegurarse de su conveniencia,
dos meses, se reajustan los
adecuación, eficacia, eficiencia y
propósitos y anualmente se
efectividad continuas. La revisión
realiza un plan de
5.6 Revisión por
debe realizarse por lo menos una vez mejoramiento.
la dirección
al año, e incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora y las
necesidades de efectuar cambios en el
Sistema de Gestión de la Calidad,
incluidos la política de la calidad y los
objetivos de la calidad.
La entidad debe implementar y
Aunque el presupuesto de la
proporcionar los recursos necesarios institución es muy reducido, se
para:
invierte en proyectos que
redundan en la mejora de
eficacia, efectividad y
a) Implementar y mantener el
eficiencia y así aumentar la
sistema de gestión de la
satisfacción del cliente, para
calidad y mejorar
6. Gestión de los
contundentemente su eficacia, nuestro caso los estudiantes y
recursos
las familias de nuestro colegio.
eficiencia y efectividad.
b) Aumentar la satisfacción del
cliente mediante el
cumplimiento de sus
requisitos.
6.2 Talento
Humano
6.3
Los servidores públicos y/o
particulares, que ejercen funciones
públicas que realicen trabajos que
afecten la conformidad con los
requisitos del producto y/o servicio
deben ser competentes con base en la
educación, formación, habilidades y
experiencias apropiadas.
La entidad debe determinar,
El colegio capacita
constantemente a los
servidores públicos que allí
laboran, con recursos propios
y de la SED.
Así mismo se evalúa y
controla constantemente su
labor, llevando registros de
esta actividad.
El colegio aprovecha los
Infraestructura proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr
la conformidad de los requisitos del
producto y/o servicio. La
infraestructura incluye, cuando sea
aplicable:
a) Edificios, espacio de trabajo y
sus servicios asociados
b) Herramientas, equipos y
sistemas de información para
la gestión de los procesos y
c) Servicios de apoyo
(comunicación y transporte)
La entidad debe determinar y
gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del producto y/o
servicio.
6.4 Ambiente de
trabajo
7. Realización
del producto o
prestación del
servicio.
recursos enviados por la SED,
recibe apoyo de otras
instituciones, como por
ejemplo Carrefour, quien donó
un aula inteligente para
mejorar el proceso educativo
con los estudiantes.
Además pasa proyectos para
aplicar a recursos para la
institución, por ejemplo por un
proyecto que se pasó hace
tiempos, ahora se recibieron
41 computadores portátiles
para mejorar la calidad de
nuestra labor.
Aunque en una institución
educativa es muy difícil
controlar los factores que
alteran el ambiente de trabajo
como el ruido, sobrecupo y
contaminación, la institución
constantemente es visitada por
la secretaría de salud para
evaluar el estado de la planta
física y las condiciones en que
está la comunidad educativa.
Además el sistema de salud de
los docentes evalúan el estado
de salud de los docentes y
hacen talleres preventivos para
mejorar las condiciones
laborales.
La entidad debe planificar y
En el colegio están
desarrollar los procesos necesarios
establecidos los objetivos,
para la realización del producto y/o
procesos y requisitos
prestación del servicio. La
necesarios para la prestación
planificación de la realización del
del servicio. Además es
producto y/o servicio debe ser
coherente con los requisitos
coherente con los requisitos de los
del Sistema de Gestión de la
otros procesos del Sistema de Gestión Calidad.
de la Calidad. Durante la
planificación de la realización del
En algunos procesos falta
producto y/o prestación del servicio, al establecerlos en documentos.
entidad debe determinar, cuando sea
apropiado lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y Se presenta evidencia de
los requisitos para el producto algunos de los procesos en la
y/o servicio;
b) La necesidad de establecer
procesos y documentos y de
proporcionar recursos
específicos para el producto
y/o servicio;
c) Las actividades requeridas de
verificación, validación,
seguimiento, medición,
inspección y ensayo/prueba
específicas para el producto
y/o servicio, así como los
criterios para la aceptación de
éste, y
d) Los requisitos que sean
necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos
de realización del producto y/o
prestación del servicio
resultante cumplen los
requisitos.
La entidad debe determinar e
implementar disposiciones eficaces
para la comunicación con el cliente,
relativas a:
7.2.3
Comunicación
con el cliente
prestación del servicio.
En todos los procesos de la
Institución se tiene en cuenta
los requisitos y necesidades
del cliente, para responderle de
la mejor manera, a sus
necesidades.
Se hacen reuniones periódicas
con las familias de los
estudiantes para informar
sobre la manera como se está
prestando el servicio.
a) la información sobre el
producto y/o servicio.
La comunidad educativa
b) Las consultas, contratos o
participa en todos los
solicitudes, incluidas las
proyectos que se suceden al
modificaciones,
interior de la institución.
c) La retroalimentación del
cliente, incluidas sus
peticiones, quejas, reclamos,
percepciones y sugerencias, y Periódicamente se hace
d) Mecanismos de participación rendición de cuentas a la
ciudadana, según sea aplicable. comunidad.
Existen mecanismos para
atender quejas, peticiones,
reclamos, sugerencias de la
comunidad.
7.3 Diseño y
desarrollo
La entidad debe planificar y controlar
el diseño y desarrollo del producto y/o
servicio. Durante la planificación del
diseño y desarrollo la entidad debe
determinar:
En el Colegio se planifica y
controla el diseño y desarrollo
a) Las etapas del diseño y
de la prestación del servicio. Y
desarrollo
b) La revisión, verificación y
validación, apropiadas para
cada etapa del diseño y
desarrollo, y
c) Las responsabilidades y
autoridades para el diseño y
desarrollo.
están establecidas las
responsabilidades y
autoridades competentes para
el diseño y desarrollo.
La entidad debe asegurarse de que el
producto y/o servicio adquirido
cumple los requisitos especificados en
los pliegos de condiciones, o en las
disposiciones aplicables. El tipo y el
alcance del control aplicado al
proveedor y al producto y/o servicio En la Institución toda la
adquirido debe depender de su
adquisición de bienes y
impacto sobre:
servicios se hace a través de
unos parámetros establecidos
a) La realización del producto y/o por la SED.
prestación del servicio, o
b) El producto y/o servicio final El Consejo Directivo es quien
7.4 Adquisición
establece los parámetros y
de bienes y
La entidad debe evaluar y seleccionar evalúa las condiciones de los
servicios
a los proveedores con base en una
proponentes, escogiendo la
selección objetiva y en función de su que más se ajusta a los
capacidad para suministrar productos requisitos establecidos.
y/o servicios, de acuerdo con los
requisitos definidos previamente por la
entidad.
Deben establecerse los criterios para
la selección y evaluación de los
proveedores. Deben mantenerse los
registros de los resultados de las
evaluaciones y de cualquier acción
necesaria derivada de éstas.
La entidad debe planificar e
implementar los procesos de
seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
8. Medición,
análisis y
mejora
En la Institución existen
procesos para seguir, medir y
analizar, en búsqueda de
a) Demostrar la conformidad con mejorar el servicio.
los requisitos del producto y/o
servicio.
Existe buzón de quejas y
b) Asegurarse de la conformidad reclamos.
del Sistema de Gestión de la
Calidad, y
Se hace seguimiento a los
c) Mejorar continuamente la
procesos, falta hacer medición.
eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Se hacen informes de gestión.
Falta hacer seguimiento al
mapa de riesgos.
Cuando se evalúa se hacen
acciones preventivas y
correctivas.