estatus de la gestión por procesos

Ministerio de Finanzas
ESTATUS DE LA GESTIÓN POR
PROCESOS
Noviembre de 2013
Actualmente el Ministerio de Finanzas a través de su Dirección de Procesos y Mejora Continua y
en cumplimiento a la normativa legal vigente ha iniciado la implementación de la gestión por
procesos y calidad dentro de la institución, liderada por la máxima autoridad. Se ha venido
coordinando esfuerzos con las diferentes áreas promoviendo una cultura organizacional orientada
a una gestión por procesos.
Para lo cual la Dirección de Procesos y Mejora Continua en el ejercicio de una de sus atribuciones y
responsabilidades, administra el Catálogo de Procesos institucional mismo que a partir de una
arquitectura de procesos aprobada permitirá identificar, registrar y clasificar los procesos de las
diferentes unidades con información estructurada y estándar; y procesos actualizados y
evaluados; para controlar y gestionar los procesos institucionales orientándolos hacia su mejora
continua.
A continuación las diferentes estadísticas de la implementación de la gestión por procesos en el
MF, actualizada a Noviembre 2013:
COBERTURA DE LA GESTIÓN PROCESOS Y CALIDAD EN EL
MINISTERIO DE FINANZAS
PROYECTOS POR
SUBSECRETARÍAS/COORDINACIONES
Dirección de
Comunicación , 2
Coordinación de
Gestión
Estratégica, 12
Coordinación
Administrativa
Financiera, 4
Coordinación
Jurídica , 4
Subsecretaría de
Política Fiscal, 1
Subsecretaría de
Presupuesto, 6
Subsecretaría del
Tesoro Nacional, 3
Subsecretaría de
Contabilidad
Gubernamental, 2
Coordinación de
Planificación, 5
Subsecretaría de
Innovación de las
Finanzas Públicas, 1
Subsecretaría de
Relaciones
Subsecretaría de Fiscales, 4
Financiamiento
Público, 3
GRÁFICO 2: IDENTIFICACIÓN DE SUBSECRETARÍAS Y COORDINACIONES INTERVENIDAS
En relación al Gráfico Nro. 2 se puede observar el número de proyectos que se han ejecutado
hasta Noviembre 2013 con las Subsecretarías y Coordinaciones intervenidas, teniendo como
resultado 44 proyectos finalizados y 22 proyectos en ejecución que concluirán en su gran mayoría
a finales del año en curso.
% DE PROCESOS TRABAJADOS
33%
PROCESOS PENDIENTES
PROCESOS TRABAJADOS
67%
GRÁFICO 3: % DE PROCESOS TRABAJADO
En relación al Gráfico Nro. 3 se puede observar que 33% corresponde a los procesos trabajados
hasta Noviembre 2013, que representa 73 procesos diseñados y/o documentados y /o mejorados
de acuerdo al tipo de intervención requerida, de los cuales 22 se encuentran en ejecución y en su
gran mayoría finalizarán en el 2013, en relación a 222 identificados actualmente Nov. 2013 en el
Catálogo de Procesos.
% DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
33%
PROYECTOS
TERMINADOS
67%
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN
GRÁFICO 4: % DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
En relación al Gráfico Nro. 4 se puede observar que 33% corresponde a los proyectos en ejecución
hasta Noviembre 2013, que representa 22 proyectos de: mejora de procesos, diseño de procesos,
implementación de sistema de gestión de calidad, generación y/o actualización de metodologías e
instrumentos para fomentar la gestión por procesos y de calidad, implementación de
herramientas informáticas orientadas a la automatización de procesos, de acuerdo al tipo de
intervención requerida, con relación a 66 proyectos planificados para el periodo 2012 al 2013.
% DE PROCESOS DOCUMENTADOS
21%
PROCESOS NO
DOCUMENTADOS
PROCESOS
DOCUMENTADOS
79%
GRÁFICO 5: % DE PROCESOS DOCUMENTADOS
En relación al Gráfico Nro. 5 se puede observar que el 21% corresponde a los procesos
documentados hasta Noviembre 2013, que representa 46 procesos documentados de 222
identificados en el Catálogo de Procesos. Tomando como documentación exclusivamente a los
procedimientos aprobados.
LISTA DE PROCESOS TRABAJADOS
MINISTERIO DE FINANZAS
PROCESOS TRABAJADOS
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
PROCESOS
Gestión Documental.
Emisiones de títulos- valores del Estado.
Pago de remuneraciones.
Seguimiento de autorizaciones de pago de CUR contables.
Conciliación Bancaria.
Recopilación y análisis de la información de las empresas.
Validación de transferencias de las EPs.
Validación de incremento presupuestario de las EPs.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Pagos y transferencias diarias solicitadas por las instituciones del PGE sobre la base de la
disponibilidad de la caja fiscal.
Otorgamiento de garantía soberana a institución que están fuera del PGE.
Medición del desempeño de los procesos.
Consolidación de los Estados Financieros del PGE y del SPNF.
Ínfima Cuantía.
Parametrización del Catálogo de Entidades Institucionales.
Subasta Inversa electrónica.
Administración y Gestión Conceptual del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y
Nómina.
Subrogación del Financiamiento Público, su registro y recuperación.
Seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la
República.
Contratación de Financiamiento con Gobiernos.
Creación de estructuras programáticas proforma.
Creación de estructuras programáticas ejecución.
Sustanciar el proceso judicial en primera instancia.
Sustanciar la etapa de impugnación procesal.
Interposición de acciones constitucionales.
Seguimiento de juicios.
Seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN.
Generación de informes e instrumentos jurídicos inherentes al endeudamiento público
interno y externo.
Elaboración de acuerdos en materia financiera y presupuestaria.
Elaboración de la Base Bajo la Línea.
Elaboración de proforma anual y cuatrianual de egresos permanentes.
Recopilación y análisis de la información de las empresas.
Revisión y consolidación de la liquidación presupuestaria.
Análisis, actualización y presentación de propuestas de base legal e institucional.
Actualización de Catálogos de productos de Bienes y Existencias.
Análisis de Capacidad de Pago e Indicadores de Endeudamiento de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
Realización de informes de análisis de transferencias, subsidios o con financiamiento para
el Resto de instituciones del Sector Público.
Análisis de los procesos.
Monitoreo del Sistema de Bienes y Existencias.
Selección del talento humano.
Contratación e Inducción del Talento Humano.
Ejecución de los ingresos de los presupuestos del tesoro.
Ejecución de los egresos de los presupuestos del tesoro.
Programación y formulación de los presupuestos del tesoro.
Autorización apertura, mantenimiento y cierre de cuentas.
Extinción Deudas entre entidades del Sector Público.
46
47
48
49
50
51
Elaboración y difusión de las estadísticas y los boletines del financiamiento público con sus
respectivos análisis.
Gestión del nivel de Servicios.
Operación del servicio de Administración Usuarios y Accesos.
Gestión del Despliegue de Servicios.
Operación del Servicio de Asistencia Técnica y Soporte.
Operación del servicio de Capacitación.
TABLA 1: LISTADO DE PROCESOS TRABAJADOS
En relación a la Tabla Nro. 1 se puede observar el detalle de los procesos trabajados hasta
Noviembre 2013 teniendo un total de 51 procesos de los 222 detallados en el Catálogo de
Procesos.