2007-2006ko aurrekontuaren aldaketak

ETXEBIZITZA– 2007KO AURREKONTUAREN ALDAKETEN AZTERKETA
2006KOAREKIKO
PROGRAMA DE VIVIENDA– ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2007
CON RESPECTO AL DE 2006
I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK
CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL
Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 7.378,0 mila euro jotzen
dute, Programaren gastuaren %3,9, hain zuzen. Aurreko
ekitaldiarekin parekatuz, 559,9 mila euroko gehikuntza izan dute,
%8,2koa.
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 7.378,0
miles de euros y representan el 3,9% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 559,9
miles de euros, el 8,2%.
Etxebizitza-programari atxitako plantillan 2007an 162 pertsona
daude. Honela dago osaturik: lau goi-kargudun, 144 funtzionario
eta 14 lan-legepeko langile finkoak.
La plantilla adscrita al programa de vivienda en 2007 asciende a
162 personas y se compone de 4 personas como altos cargos,
144 personas funcionarias y 14 personas laborales fijas.
Hona hemen kapitulu honetan gertatutako aldaketen zioak:
Las variaciones en este capítulo se deben a los siguientes
motivos:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Lansarien igoera 2006 urtean eta plantilaren irristaketa
Incremento retributivo año 2006 y deslizamiento de plantilla
237,2
Jabetza Ganberetatik etorritako langileak sartzeko 10 plazen sorrera
Creación 10 plazas para inclusión del personal proveniente de las Cámaras de la Propiedad
322,7
GUZTIRA
TOTAL
559,9
II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK
CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Atal honen zuzkidura ekonomikoak 8.994,2 mila eurokoak dira eta
programaren gastuaren %4,8 dira. Lehengo ekitaldiari dagokionez,
139,7 mila eurotan handiagoak dira (%1,6).
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 8.994,2
miles de euros y representan el 4,8% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 139,7
miles de euros, 1,6%.
Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:
El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007ko Ekitaldia
Descripción
Ejercicio 2007
Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena (ETXEBIZITZA)
Mantenimiento y Explotación Aplicaciones Informáticas (VIVIENDA)
2.310,0
ETXEBIDEren espedienteen kudeaketa
Gestión expedientes ETXEBIDE
1.264,1
Gizarte-etxebizitzen konponketa
Reparación viviendas sociales
1.095,0
2007 Programa Estatistikoaren Gastuak
Gastos Programa Estadístico 2007
537,6
Alokairuko etxebizitzen parke publikoaren kudeaketaren gastuak
Gastos gestión parque público viviendas en alquiler
500,0
Arauak prestatzeko sorospidetzak
Asistencias para elaboración de normativa
350,0
Etxebizitza libre erabilia lortzeko laguntzen analisia
Análisis ayudas vivienda libre usada
300,0
Etxebizitzen segurtasuna eta zaintza
Seguridad y vigilancia viviendas
269,0
1
Azalpena
2007ko Ekitaldia
Descripción
Ejercicio 2007
Gainerako funtzionamendu-gastuak
Resto de gastos de funcionamiento
2.368,5
GUZTIRA
TOTAL
8.994,2
III. KAPITULUA – FINANTZA-GASTUAK
CAPÍTULO III – GASTOS FINANCIEROS
Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 5.766,6 mila euro jotzen
dute, Programaren gastuaren %3,1, alegia. Aurreko ekitaldiaren
aldean, 2.383,0 mila euroko murrizketa izan dute, -%29,2koa.
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 5.766,6
miles de euros y representan el 3,1% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de 2.383,0 miles de euros, un - 29,2%.
Hauxe da kreditu garrantzitsuenen eta aldaketa aipagarrienen
laburpena:
El resumen de los créditos más importantes y las variaciones más
significativas es el siguiente:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007
2006
Aldea
Descripción
Etxebizitzaren finantza-asegurua
Aseguramiento financiero Vivienda
Beste Kreditu batzuk
Otros créditos
GUZTIRA
TOTAL
%
Diferencia
5.639,6
7.572,3
(1.932,7) (25,5)
127,0
577,3
(450,3) (78,0)
5.766,6
8.149,6
(2.383,0) (29,2)
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIAK ETA
OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 16.023,4 mila euro
jotzen dute, Programaren gastuaren %8,6, alegia. Aurreko
ekitaldiaren aldean, 1.533,1 mila euroko murrizketa izan dute,
%8,7koa.
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 16.023,4
miles de euros y representan el 8,6% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de –
1.533,1 miles de euros, -8,7%.
Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:
El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007ko ekitaldia
Descripción
Ejercicio 2007
Visesari diru-laguntzak, etxebizitza hutsak mugitzeko eta lehentasunez erosteko eta atzera egiteko eragiketetarako.
Subvenciones a Visesa: movilización vivienda vacía y operaciones de tanteo y retracto
14.506,6
Diru-laguntza arrunta SESTAO-BERRI, SAri
Subvención corriente a SESTAO-BERRI, S.A.
1.000,0
516,8
Arkitekturarako diru-laguntzak
Subvenciones arquitectura
GUZTIRA
TOTAL
16.023,4
Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:
Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007
2006
Descripción
SESTAO-BERRI SAri diru-laguntza arrunta
Subvención corriente a SESTAO-BERRI, SA
Beste kreditu batzuk
Resto créditos
Aldea
%
Diferencia
1.000,0
2.500,0
(1.500,0)
(60,0)
15.023,4
15.056,5
(33,1)
(0,2)
2
Azalpena
2007
2006
Aldea
Descripción
%
Diferencia
GUZTIRA
TOTAL
16.023,4
17.556,5
(1.553,1
(8,7)
VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK
CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES
Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 67.445,3 mila euro
jotzen dute, Programaren gastuaren %36, alegia. Aurreko
ekitaldiaren aldean, 4.372,8 mila euroko gehikuntza izan dute, hau
da, %6,9koa.
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 67.445,3
miles de euros y representan el 36% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de
4.372,8 miles de euros, 6,9%.
Hona krediturik garrantzitsuenak:
El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007ko ekitaldia
Descripción
Ejercicio 2007
Lurrak erostea
Adquisición suelo
21.800,0
Lurrak eta ondasun naturalak egokitzea
Adaptación terrenos y bienes naturales
8.018,3
Etxebizitzak, garajeak, trastelekuak eta eraikin erantsiak eraikitzea
Construcción viviendas, garajes, trasteros y const. anejas
37.339,0
Beste kreditu batzuk
Otros créditos
288,0
GUZTIRA
TOTAL
67.445,3
Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:
Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007
2006
Descripción
Lurra eskuratzea
Adquisición suelo
Lurren eta ondasun naturalen egokitzapena
Adaptación terrenos y bienes naturales
Etxebizitza, garaje, trasteleku eta eraikin erantsiak eraikitzea
Construcción viviendas, garajes, trasteros y construcciones
anexas
Beste kreditu batzuk
Otros créditos
GUZTIRA
TOTAL
Aldea
%
Diferencia
21.800,0
14.700,0
7.100,0
48,3
8.018,3
11.274,4
(3.256,1)
(28,8)
37.339,0
36.860,0
479,0
1,4
288,0
240,0
48,0
20,0
67.445,3
63.072,4
4.372,9
6,9
VII. KAPITULUA – KAPITAL ERAGIKETETARAKO
TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK
CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE
CAPITAL
Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 81.647,5 mila euro
jotzen dute, Programaren gastuaren %43,6, alegia. Aurreko
ekitaldiaren aldean, 5.598,7 mila euroko gehikuntza izan dute, hau
da, %7,4koa.
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 81.647,5
miles de euros y representan el 43,6% del gasto del programa.
Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de
5.598,7 miles de euros, 7,4%.
3
Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:
El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007ko Ekitaldia
Descripción
Ejercicio 2007
Inguru degradatuak
Áreas degradadas
8.816,4
Irisgarritasuna
Accesibilidad
3.040,0
Transferentzia VISESA Baltzu Publikoari
Transferencia a Sociedad Pública VISESA
17.833,4
Alokabide
Alokabide
8.200,0
BOE. Itunpeko Sustapena
VPO. Promoción Concertada
2.166,3
BOE. Alokairuan jartzeko Sustapena
VPO. Promoción para alquiler
17.437,7
Familiei, Finantza-hitzarmenengatiko sorospenak
A familias subsidios Convenios Financieros
9.797,6
Familiei, erabilitako etxebizitza erosteko
A familias adquisición vivienda usada
750,0
Familiei, birgaitzeko
A familias rehabilitación
13.000,0
Beste kreditu batzuk
Otros créditos
606,1
GUZTIRA
TOTAL
81.647,5
Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:
Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:
(mila eurotan)
(miles de euros)
Azalpena
2007
2006
Descripción
Aldea
%
Diferencia
Inguru degradatuak
Áreas Degradadas
8.816,4
3.524,5
5.291,9
50,1
Irisgarritasuna
Accesibilidad
3.040,0
3.101,0
(61,0)
(2,0)
17.833,4
18.559,3
(725,9)
(3,9)
Alokabide
Alokabide
8.200,0
7.425,0
775,0
10,4
ORUBIDE
ORUBIDE
0,0
2.400,0
(2.400,0)
(100,0)
2.166,3
5.722,5
(3.556,3)
(62,1)
BOE. Alokairuan jartzeko Sustapena
VPO. Promoción para alquiler
17.037,7
11.271,4
5.766,3
51,2
Birgaitzeko diru-laguntza
Subvención rehabilitación
13.000,0
11.000,0
2.000,0
18,2
9.797,6
9.598,5
199,1
2,1
606,1
2.446,7
(1.840,6)
(75,2)
VISESA
VISESA
BOE. Itunpeko Sustapena eta sozialak
VPO. Promoción concertada y sociales
Transf. eta dirulag. familiei: finantza-hitzarmen
Transf. y subv. a familias: convenio financiero
Beste kreditu batzuk
Otros créditos
4
Azalpena
2007
2006
Descripción
GUZTIRA
TOTAL
Aldea
%
Diferencia
81.647,5
76.048,9
5.598,7
7,4
5