Memoria del presupuesto

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MEMORIA
El Presupuesto General para el ejercicio 2014, está compuesto por:
- El de la propia Entidad Local que asciende a 37.141.185’14.-€ y el de
Amjasa con 8.419.500.-€, siendo su consolidado 45.422.230’44.-€.
En cuanto a los presupuestos de las distintas Entidades, analizaremos
primero el del propio Ayuntamiento, y posteriormente el de Amjasa.
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
El presupuesto del Ayuntamiento asciende a 37.141.185’14.-€, lo que
supone una incremento del 3’19 por 100 con respecto al del año pasado.
En cuanto a los Gastos siguiendo la clasificación económica a nivel de
capítulo tenemos:
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
Este capítulo importa 13.670.644’45.-€, incrementándose en un 0’43%.
Se han tenido en cuenta el cumplimiento de los nuevos trienios por parte del
personal. Además, se prevee la creación de las siguientes plazas: Una de
Intendente Principal, otra de Intendente y otra de Inspector de la Policía
Municipal. A su vez, se amortizan: Dos plazas de Oficial y tres de Agente de la
Policía Municipal. No se preveen más cambios.
Estos gastos suponen el 36’80% del total del presupuesto.
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y DE SERVICIOS
En este capítulo, donde se reflejan los gastos corrientes de mantenimiento de
los servicios, asciende a 15.854.790’48.- €; incrementándose un 1’58 % con
respecto al ejercicio anterior. Si bien, cabe recordar que en este capítulo II, se
consignó en el Presupuesto de 2013, 1.307.139.-€, que sirvieron para pagar
gastos del ejercicio 2012 y que implicó una reducción de unos 847.000.-€ en los
gastos de este capítulo. En este Presupuesto de 2014, se han recuperado los
gastos que se venían efectuando en ejercicios anteriores, como el 2012, algunos
de ellos incluso se han incrementado. Festejos es la única área de gastos
importante que se mantiene igual, el resto han tenido incrementos según las
necesidades del propio servicio, asï:.
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Entre los incrementos cuantitativos más importantes tenemos:
Urbanismo, donde se ha previsto la fase anual correspondiente a la
redacción del PGOU
Saneamiento, donde se ha consignado el mismo importe en los gastos que
en los ingresos, en previsión de traspasar a AMJASA la gestión de dicho
servicio.
Tratamiento de Residuos Sólidos “Recogida y eliminación de la basura”
se incrementa en un 7’03%, lo que va a suponer una mejora en el servicio, al
igual que la Limpieza Viaria que lo hace en un 7’24%, incremento similar al del
Alumbrado Público.
En Parques y Jardines, al igual que en Medio Ambiente, se han
consignado incrementos del 26’75% y 28’85%, debido a la cada vez mayor
recepción por parte del Ayuntamiento de zonas verdes y parques de las distintas
zonas urbanizadas.
En Educación se preve un incremento del 6’97%
En Cultura un 12’26%
En Deportes un 14%
En Turismo, que tuvo una gran reducción en este capítulo en el ejercicio
anterior, se incrementa un 19’73%.
El gasto en los Parkings se incrementa un 16’54% motivado por el gasto
que supone la vigilancia, si bien esta previsto que durante el ejercicio se contrate
la video-vigilancia, reduciendo por tanto el coste.
Estos gastos suponen el 42’70 % del total del presupuesto.
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS
Este capítulo, que importa 1.088.644’42.-€, corresponde al pago de los
intereses de la deuda de este Ayuntamiento y de los intereses de demora. Sigue la
tendencia del ejercicio anterior disminuyendo un 7’83% motivado por la
amortización de préstamos en el último ejercicio, y por la disminución de
intereses de demora, representando el 2’90 % del presupuesto.
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este capítulo importa 1.480.438’14.- €, incrementándose un 19’44 %. En este
Capítulo se contienen los convenios de cultura, deportes, enseñanza y todo tipo
de ayudas. La aportación al Creama importa 118.000.- €, el Consorcio
Provincial de Incendios 205.000.- € , al Consorcio de Residuos de la Marina Alta
16.000.- €, al Ayuntamiento de Benitachell 14.000.- €, para el convenio de
utilización de la piscina cubierta. Representado este capítulo el 4 % del
presupuesto.
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Las ayudas sociales se incrementan en 11.924.- €, pasando a 249.000.-€.
Los convenios con las distintas asociaciones quedan:
Partida
Beneficiarios
Presupuestaria
Intersociedad Vecinos Hispanófilos
134.48900
A.P.A.S.A.
169.48900
A.D.I.M.A.
231.48900
APROSDECO
A.M.A.D.E.M
ACOMAAD
Cruz Roja Española Asamblea Local
232.48900
Jávea
Cámara Municipal de Sao Felipe
232.78000
Cruz Roja Española Asamblea Local de
312.48900
Jávea
U.N.E.D. Centro Asociado Denia
321.42390
APA Colegio Público Vicente Tena
321.48900
AMPA Col.legi Públic Graüll
APA Colegio Público Trenc d’Alba
APA Colegio Público Port de Xábia
AMPA Colegio Público l’Arenal
APA Colegio María Inmaculada
Asoc. Alumnos Escuela Adultos
I.E.S Antoni Llidó
322.48900
I.E.S nº 1
AMPA IES Antoni Llidó de Xábia
AMPA IES nº 1
AMPA del Conservatorio de Música
323.48900
Asoc. “Amas de Casa, Consum. y
334.48900
usuarios” de Jávea
Associació de Barques Tradicionals
Asoc. “Escuela de Pintura Mediterránea”
Parroquia de San Bartolomé Apóstol de
Jávea
Parroquia de Nuestra. Señora del Loreto
de Jávea
Asoc. “Jubilados y Pensionistas Aduanas
del Mar”
Asoc.
“Jubilados
y
pensionistas
Amanecer”
Asoc. “Viudas de Jávea”
Instit. D’estudis comarcal Marina Alta
Meridià Zero
Fundació CIRNE
Club Deportivo Jávea
342.48900
Club Bàsquet Joventut Xàbia
Club d’Atletisme Llebeig
22.500’00
Importe (€)
2014
5.000’00
45.887’00
1.000’00
1.000’00
1.000’00
1.000’00
22.500’00
G70016985
Q2866001G
0
100.000’00
0
275.000’00
Q0368004H
G03143625
G53223111
G03175643
G03503133
G53819868
G03678091
G03675527
Q5355341H
Q5355340J
G03478831
G03891199
G53099883
G53127841
82.220’14
1.288’00
1.288’00
820’00
820’00
820’00
820’00
820’00
14.600’00
11.700’00
937’00
937’00
1.530’00
6.405’00
82.220’14
1.415’00
1.415’00
900’00
900’00
1.415’00
900’00
900’00
14.600’00
11.700’00
1.030’00
1.030’00
1.680’00
7.045’00
G53876405
G03624863
R0300415G
1.782’00
11.089’60
2.000’00
1.782’00
13.862’00
2.000’00
R0300352B
2.000’00
2.000’00
G53259099
2.500’00
2.750’00
G03242666
2.500’00
2.750’00
G03728896
G03203445
G54455092
G54259908
G03576923
G03500857
G03737608
468’00
1,500’00
3,000,00
5,908,00
110.500’00
37.400’00
17.000’00
500’00
1.500’00
3.000’00
5.908’00
117.300’00
41.140’00
18.700’00
CIF
G03607058
G53334454
G03941820
G03044989
G53370359
G53614640
Q2866001G
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Importe (€)
2013
4.000’00
45.887’00
1.000’00
1.000’00
1.000’00
Unidad/Unitat:
Sección/Secció:
419.48900
431.48900
926.48900
929.48900
Club d’Escacs Xàbia
Club Ciclista Jávea
Club de Futbol La Marina Xàbia
Club Fútbol Mediterráneo Xàbia
Club Náutico Jávea
Club Pilota Xàbia
Club Volei Xàbia
Club de Tenis Jávea
Club de Cazadores La Unión
Centro Excursionista Jávea
Club Colombicultor de Coloms Esportius
Club Gimnàstica Rítmica Xàbia
Club Deportivo Montgó
Club Judo Kárate Do Ichiro”
Club deportivo Wasinkai
Club Judo Dojo
Club Muay Thai Xàbia
Asociacion Valenciana de agricultores
(AVA Xàbia)
Asoc. de comerciantes y empresarios del
Casco Histórico
Asoc. de Comerc. y Empresarios de
Aduanas del Mar
Asociación de Empresarios de las Playas
de Jávea
Asoc. De Restauradors de Xàbia
Mujeres Emprendedora de Jávea
Fundación Europea para la Sdad. Infor.
Fundación Comunidad Valenciana. Foro
Jávea de Vecindad
G03486172
G03248952
G54634316
V54201207
G03101532
G03795127
G03814944
G03102605
G03518461
G03195807
G03630514
J54149786
G54162409
G54265020
G53750931
G54675913
G54670658
G53138871
3.985’00
18.983’00
10.200’00
6.800’00
4.790’00
5.882’00
8.890’00
7.773’00
2.125’00
4.617’00
1.700’00
5.270’00
3.825’00
2.550’00
16.534’00
18.983’00
10.200’00
0
5.269’00
5.882’00
8.890’00
8.550’00
2.337’50
5.078’70
1.870’00
5.797’00
4.207’50
2.550’00
1.000’00
1.000’00
1.000’00
2.000’00
G03770922
30.000’00
30.000’00
G54438981
10.000’00
13.000’00
G03316676
5.000’00
6.000’00
G53877411
G54611116
G84949817
G54215504
5.000’00
5.000’00
2.000’00
5.000’00
10.560’00
10.560’00
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
Este capítulo, importa 1.753.743’16.-€, correspondientes
principalmente a las siguientes inversiones:
Pda.
155.62400
332.62900
334.62700
342.63200
459.60900
933.62700
933.63300
Varias Pdas
TOTAL
Denominación
Fina
Compra vehículos (Nissan)
Compra libros Biblioteca
Reconstrucción de Cinema
Remodelación sala de baile en PME
IVA Cubrición Barranco Frechinal
IVA Dependencias Municipales
Plan eficiencia energ. Edificios
Compra extintores
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
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Importe
2014
35.000’00.-€
13.000’00.-€
199.263’30.-€
8.500’00.-€
69.790’03.-€
602.270’75.-€
26.250’00.-€
37.425’24.-€
991.499’32.-€
Unidad/Unitat:
Sección/Secció:
Pda.
Denominación
Finan.
151.60900
Asfaltar y señalizar Avda. Juan Carlos I
VPMS
Importe
2014
55.000’00.-€
171.62203
171.62203
171.62500
Muretes y nivel. Plataformas, Reina Sofia
Techado e iluminación en Riu Rau Arnauda
Dotar con mesas Ping-pong y Futbolines, una zona polivalente
para jovenes
Pavimento seguridad zonas juegos
Repos. Juegos infantiles Parc Cansalades
Redes antimedusas (3km playa)
Instalación Campo Futbol 7 en Arenal
Instalación de un Rocódromo en pared Trinquete
VPMS
VPMS
VPMS
24.999’54.-€
85.000’00.-€
8.000’00.-€
VPMS
VPMS
VP
VP
VP
60.016’00.-€
64.372’00.-€
45.000’00.-€
150.000’00.-€
31.000’00.-€
Reequipar 27 vías Escuela escalada Ambolo y St. Lucía
Instalación pista multideportiva en Arenal
Acon. Parque Puerto (ant. caserna guardia civil)
VP
VP
VPMS
5.120’00.-€
57.734’54.-€
120.000’00.-€
706.242’08.-€
172.62203
172.63500
179.62300
342.62203
342.62203
342.62300
342.62203
933.62700
TOTAL
Representa este capítulo el 4’70 % del presupuesto
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Importa 0.-€
En cuanto a los Ingresos tenemos:
CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS
Importa 20.440.073.-€, lo que implica un incremento del 2’43 %.
Manteniéndose todos los Impuestos en los mismos tipos y valores que tenían.
Representa el 55’03 % de los ingresos previstos en los presupuestos.
CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS
Importa 462.000.-€, incrementándose en un 30’14% con respecto al ejercicio
anterior. Corresponde al impuesto sobre construcciones, y se debe a la tendencia
reflejada en el último ejercicio. Representa el 1’24 % de los ingresos previstos en
los presupuestos.
En este apartado indicar que se ha tenido en cuenta la bonificación del 100% de
la tasa por licencia urbanística de las obras menores.
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Unidad/Unitat:
Sección/Secció:
CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS
Importa 7.640.901’06.-€, lo que supone un incremento del 2’80%. Esta
previsión se realiza teniendo en cuenta la evolución de estos ingresos en el último
ejercicio. Representa el 20’57 % de los ingresos previstos en los presupuestos.
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Importa 7.441.969.-€, lo que supone un incremento del 3’30% con respecto al
ejercicio anterior. Corresponden dichos ingresos a la aportación del Estado y a
diversas subvenciones. El incremento es debido a una previsión de mayor
aportación del Estado, mientras que las Subvenciones, sobre todo las
provenientes de la Generalitat Valenciana, se han reducido. Representa el
20’04% de los ingresos previstos en el Presupuesto.
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
Importa 450.000.-€, ha disminuido un 1’32%, debido a la baja en los intereses de
depósitos bancarios. Representa el 1’21 % de los ingresos previstos en los
presupuestos.
CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Importa 706.242.-€, representando el 1’90 % de los ingresos previstos en los
presupuestos. Corresponde a la venta de inmuebles, para financiar los Presupuestos
participativos.
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Importe 0.- €
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
Se prevé 0.- €
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AMJASA
La estimación de ingresos y gastos de Amjasa que se presenta, importa
8.419.500.-€, en el que se incluyen todos los gastos de personal y de explotación,
en el que se destinan 780.000.-€ a amortizaciones, que junto con el resultado del
ejercicio previsto para el 2.013 de 420.500.-€ se destinarán a inversiones del
2.013. En cuanto a la explicación pormenorizada de las previsiones de gastos e
ingresos al igual que las inversiones, objetivos y actividades a alcanzar por la
empresa me remito al documento que presenta la misma.
Con todo esto, el Concejal que subscribe considera inicialmente explicadas las
líneas generales, las principales variaciones que se introducen en el Presupuesto
General del M.I. Ayuntamiento.
Xàbia, a 20 de noviembre de 2013
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
Fdo. Óscar R. Antón Izquierdo
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