Dades bàsiques dels Pressupostos 2012

DETALL DE DESPESES
ALTRES DADES
65.000
Educació
248,7
55,9
2013
Dades Bàsiques
Transport
146
810,3
Societat informació i telecom.
93,5
Territori i urbanisme
50,5
Actuacions ambientals
66,9
Infraestructures agràries i rurals
47,8
Agricultura, ramaderia i pesca
88,3
Suport financer als ens locals
72,6
Resta de polítiques de despesa
Educació
81.019 (35,2%)
Justícia
13.746 (6,0%)
7.781 d'Adm. de
Justícia i
5.327 d'inst.
penitenciàries
300
600
900
Pressupostos
Projecte
M€
Inversions reals
7.719
Resta de
polítiques de
despesa
21.336 (9,3%)
Direcció i
administració
general*
19.932 (8,7%)
136,5
0
24.067
5.269
Dotacions de personal del sector públic
per polítiques de despesa
221,6
R+D+i
Transferències de capital
Transferències del sector públic
als ens locals: 4.080,8 M€
Altres transf. de
Fons de
capital
Cooperació
166,1 M€
Local
129,9 M€
Pressupostos
63,0 M€
CatSalut, ICS i
ICASS
(3 ent.)
Generalitat
(1 ent.)
34,9
Cicle de l'aigua
3.254
0
128,3
Cultura
13.011
71.650 docents
Salut
Seguretat
41.762 de l'ICS i
30.484 de la resta
d'inst. sanitàries
17.443 mossos
d'esquadra i
3.049 bombers
Crèdit oficial i
sector financer
69,5 M€
116,2 M€
31,1 M€
Actuacions de
caràcter econòmic
188,8 M€
Participació
dels ens locals
en els
ingressos de
l'Estat
1.051,6 M€
2.670,2 M€
Transferències del sector públic
Dades
Bàsiques
al sector
privat de l'economia: 4.198,6 M€
A l'exterior
13,6 M€
www.gencat.cat/economia/pressupostos
www.gencat.cat/economia/pressupostos
A empreses
privades
591,9 M€
Protecció social
2013
A famílies i
institucions
sense finalitat
de lucre
3.593,1 M€
1.372,4 M€
Habitatge i
actuacions
urbanes
879,2 M€
* Exempcions, reduccions i bonificacions en el pagament de tributs, classificats
d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure
COMPTE FINANCER en termes SEC*
Imports en M€
Ingressos no financers Generalitat
24.332,9
Despeses no financeres Generalitat
27.219,0
Resultat no financer pressupostari Generalitat
-2.886,1
Ajustos SEC
Resultat no financer en term es SEC
% de dèficit sobre el PIB
* Sistema europeu de comptes nacionals i regionals
9. Variació de passius financers
Total ingressos cap. 1 a 9
DESPESES
1. Remuneracions del personal
2. Despeses corrents de béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Despeses corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Despeses de capital
Total despeses no financeres
8. Variació d’actius financers
Imports en M€
8.116,3
9.307,1
3.056,0
5.717,0
357,6
26.554,1
1.040,9
341,7
1.382,6
27.936,6
1.331,7
29.268,4
7.756,1
37.024,5
Imports en M€
9.548,7
7.936,2
2.443,6
8.612,7
250,0
28.791,3
1.900,8
581,5
2.482,4
31.273,6
2.256,9
33.530,5
3.493,9
37.024,5
DETALL D’INGRESSOS
Resta de
polítiques de
despesa
574,8 M€
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
9. Variació de passius financers
Total despeses cap. 1 a 9
Estimació de beneficis fiscals
per polítiques de despesa*: 3.232,0 M€
Promoció social
INGRESSOS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Total ingressos no financers
8. Variació d'actius financers
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
72.246 (31,4%)
21.903 (9,5%)
Desenvolupament
empresarial
Altres transf.
corrents
Fundacions
(43 ent.)
263,9
Consorcis
(61 ent.)
Salut
Habitatge i actuacions urbanes
Pla Únic
d'Obres i
Projecte
Serveis de
Catalunya
44.474
26,9
Societats mercantils
(47 ent.)
135,7
Protecció social
132.242
Ent. de dret públic
(47 ent.)
Administració i serveis generals
130.000
Ent. autòn.
comercials i financ.
(3 ent.)
Inversió del sector públic per
polítiques de despesa: 2.482,4 M€
Dotacions de personal del sector públic
per subsectors: 230.182 (228 entitats)
Ent. autòn.
administratives
(23 ent.)
Dotacions
PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC
146,0
-2.740,2
-1,30%
Imports en M€
INGRESSOS
Impost s/successions i donacions
197,6
Impost s/patrimoni
240,4
Impost s/transmissions patrimonials i AJD
1.221,1
Tributs sobre el joc
254,0
Impost s/energia
311,1
Impost s/determinats mitjans de transport
114,2
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs
390,0
Tributs cedits totalm ent
2.728,4
IRPF (bestreta del tram autonòmic)
7.842,8
IVA (bestreta de la participació en l’impost estatal)
5.550,2
Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals)
1.964,0
Tributs cedits parcialm ent
15.356,9
Total ingressos per tributs cedits
18.085,4
Fons de Suficiència Global (bestreta)
1.765,1
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)
-1.065,5
Resta de recursos del model de finançament
91,0
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament
-633,8
Liquidació pendent 2010 model de finançament
1.090,3
Total recursos m odel de finançam ent
19.332,5
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
2.670,2
Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic
100,0
Taxa d'expedició de recepta farmacèutica o productes sanitaris
100,0
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres)
888,2
Conveni per actuacions en infraestructures. DA3a EAC
219,0
Resta de recursos no financers
1.023,0
Total recursos no procedents del m odel de finançam ent
5.000,4
Total ingressos no financers Generalitat*
24.332,9
Ingressos cap. 8 Generalitat
421,1
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
24.754,0
Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats
4.514,4
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
*Ingressos no financers de la Generalitat
29.268,4
generals
finalistes
20.672,6
3.660,3
COM ES FINANÇA?
EN QUÈ ES GASTA?
QUI GASTA?
Generalitat
de Catalunya
Resta d'ingressos
no financers
2.330,2 M€
(9,4%)
Despeses de la Generalitat
per capítols (1 a 8)
Ingressos
financers
421,1 M€
(1,7%)
2.670,2 M€
Tram autonòmic
IRPF
(10,8%)
7.842,8 M€
(31,7%)
Ingressos per
transferències
Transferències de
Variació d’actius
capital
financers
810,7 M€
Inversions reals
833,8 M€
(2,9%)
(3,0%)
791,5 M€
(2,8%)
Fons de
contingència
Presidència
250,0 M€
481,5
Remuneracions
del personal
316,4
Economia i Coneixement
(18,4%)
3.471,3 M€
(14,0%)
1.221,1 M€
(4,9%)
Transferències
corrents
Despeses
financeres
16.994,0 M€
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
9. Variació de passius financers
Total ingressos cap. 1 a 9
845,3
4.611,0
1.129,7
Rel. exteriors i coop. al desenv.
Salut
26,9
Protecció social
8.685,0
1.995,9
Promoció social
78,1
Foment de l'ocupació
1.147,6
644,4
Salut
Territori i Sostenibilitat
1.994,3 M€
(60,6%)
Recursos del model de finançament
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Ingressos no financers
8. Variació d'actius financers
12,1
Seguretat i protecció civil
Ensenyament
(4,3%)
Participació en IVA
(22,4%)
1.415,1
Justícia
1.183,3
Interior
5.550,2 M€
117,5
Relacions institucionals
5.160,5 M€
1.217,9 M€
(5,0%)
Impost
s/transmissions
patrimonials i AJD
Alta direcció de la Generalitat
Administració i serveis generals
Governació i Relacions Institucionals
Despeses corrents
de béns i serveis
(0,9%)
1.247,1 M€
Resta de tributs
cedits
Despeses del sector públic
per polítiques de despesa (cap. 1 a 8)
Despeses de la Generalitat
per departaments (cap. 1 a 8)*
Ingressos de la Generalitat
(cap. 1 a 8)
Participació ens
locals en
ingressos de
l'Estat
PER A QUÈ ES GASTA?
1.563,1
Cultura
(7,1%)
8.116,3 M€
9.307,1 M€
518,9 M€
5.203,6 M€
9,2 M€
23.155,2 M€
888,2 M€
289,5 M€
1.177,7 M€
24.332,9 M€
421,1 M€
corrents
de capital
no financeres
cap. 8
Total despeses cap. 1 a 8 Generalitat
Despeses cap. 9
Total despeses cap. 1 a 9
24.754,0 M€
4.973,4 M€
29.727,3 M€
25.616,7 M€
1.602,3 M€
27.219,0 M€
833,8 M€
Cultura
235,9
40,5
Consum
2.086,5
Empresa i Ocupació
9,8
Esports
124,9
Cicle de l'aigua
1.119,4
Justícia
420,6
Transport
2.365,3
Societat informació i telecom.
886,8
689,2
Territori i urbanisme
0
28.052,8 M€
1.674,6 M€
29.727,3 M€
310,1
Llengua catalana
501,7
Benestar Social i Família
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
5.470,0
Habitatge i actuacions urbanes
301,5
Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
8.821,0
Educació
3.000
6.000
9.000
M€
81,4
Actuacions ambientals
185,7
Infraestructures agràries i rurals
240,3
* Les despeses de les seccions no departamentals són de 5.169,0 M€
R+D+i
503,1
Actuacions caràcter econòmic
Recursos propis
de la resta
d'entitats
581,5 M€
2.256,9 M€
(1,7%)
(6,7%)
Inversions reals
4.514,4 M€
1.900,8 M€
(15%)
(28,5%)
19.332,5 M€
Transferències
corrents
Despeses corrents
de béns i serveis
8.612,7 M€
(25,7%)
Despeses
financeres
EDP
7.936,2 M€
(23,7%)
(7,3%)
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
Ingressos cap. 9
Total ingressos cap. 1 a 9
29.268,4 M€
7.756,1 M€
37.024,5 M€
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
corrents
de capital
no financeres
cap. 8
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
Despeses cap. 9
Total despeses cap. 1 a 9
28.791,3 M€
2.482,4 M€
31.273,6 M€
2.256,9 M€
33.530,5 M€
3.493,9 M€
37.024,5 M€
2.089,2
Promoció i defensa de la competència
1,6
2.897,5
GC: Generalitat (1 ent.)
CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.)
Fund
14.497,9 M€
(43,2%)
7.812,6 M€
(23,3%)
621,9 M€
(1,9%)
EAC: Ent. autòn. com. i financ. (3 ent.)
14,9 M€
(0,0%)
EDP: Entitats de dret públic (47 ent.)
4.671,2 M€
(13,9%)
SM: Societats mercantils (47 ent.)
Cons: Consorcis (61 ent.)
2.116,8 M€
(6,3%)
3.100,3 M€
(9,2%)
695,0 M€
(2,1%)
Total (228 entitats)
33.530,5 M€
1.999,9
1.000
2.000
3.000
9.000
4.000
M€
EAA: Ent. aut. administratives (23 ent.)
Fund: Fundacions (43 ent.)
250,0
0
EAC
26.554,1 M€
1.382,6 M€
27.936,6 M€
1.331,7 M€
80,6
Crèdit oficial i sector financer
Despeses del sector públic
per grans funcions (cap. 1 a 8)
EAA
SM
2.443,6 M€
corrents
de capital
no financers
cap. 8
Desenvolupament empresarial
Cons
(66%)
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
58,4
53,6
Interessos del deute públic
GC
(0,7%)
Recursos del
model de
finançament
Comerç
Turisme
Fons de contingència
250,0 M€
5.421,5 M€
21,9
Suport financer als ens locals
Remuneracions
del personal
9.548,7 M€
(5,7%)
Fons de
contingència
Resta de recursos
de la Generalitat
CatSalut, ICS i ICASS
Variació d’actius
financers
113,4
Energia i mines
Despeses del sector públic
per capítols (1 a 8)
Transferències de
capital
155,9
Indústria
classificada en funció del gestor final de la despesa
Ingressos del sector públic
(cap. 1 a 8)
(19%)
Agricultura, ramaderia i pesca
Despeses del sector públic
per subsectors (cap. 1 a 8)
Conjunt del
sector públic de
la Generalitat
46,0
Suport als ens
locals
2.897,5 M€
Interessos del
deute públic
1.999,9 M€
(6,0%)
Serveis públics
generals
2.251,9 M€
(6,7%)
(8,6%)
Administració
general
1.544,7 M€
(4,6%)
Sectors productius
i béns públics de
caràcter econòmic
Protecció i
promoció social i
béns públics de
caràcter social
(21,2%)
(52,9%)
7.106,1 M€
17.730,5 M€