Dades bàsiques dels Pressupostos 2014

DETALL DE DESPESES
ALTRES DADES
130.000
104,2
Administració i serveis generals
Salut
Dotacions de personal del sector públic
per subsectors: 222.685 (183 entitats)
Dotacions
Inversió del sector públic per
polítiques de despesa: 1.530,6 M€
PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC
129.031
65.000
44.239
200,7
23.324
Societat informació i telecom.
23,4
Territori i urbanisme
41,4
Actuacions ambientals
48,9
Infraestructures agràries i rurals
26,2
R+D+i
24,6
Agricultura, ramaderia i pesca
77,5
Desenvolupament empresarial
33,8
Resta de polítiques de despesa
Direcció i
administració
general
19.689 (8,8%)
300
600
900
Transferències de capital
Transferències del sector públic
als ens locals: 4.329,3 M€
Altres transf. de
Pla Únic d'Obres
capital
i Serveis de
Catalunya
139,0 M€
7,1 M€
F ons de
Cooperació Local
120,6 M€
Altres transf.
corrents
964,9 M€
Participació dels
ens locals en els
ingressos de
l'Estat
3.097,7 M€
Transferències del sector públic
al sector privat de l'economia: 3.911,8 M€
A l'exterior
13,3 M€
Educació
77.483 (34,8%)
68.969 docents
Seguretat
21.733 (9,8%)
17.342 mossos
d'esquadra i
2.995 bombers
M€
Inversions reals
Resta de
polítiques de
despesa
18.859 (8,5%)
Justícia
13.745 (6,2%)
7.777 d'Adm. de
Justícia i
5.328 d'inst.
penitenciàries
Salut
71.176 (31,9%)
41.706 de l'ICS i
29.470 de la resta
d'inst. sanitàries
Crèdit oficial i
sector financer
173,6 M€
Protecció i
protecció social
4.006,0 M€
Agricultura,
Indústria i Comerç
Desenvolupament
empresarial
1.510,0 M€
* Exempcions, reduccions i bonificacions en el pagament de tributs, classificats
d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure
COMPTE FINANCER en termes SEC*
Imports en M€
privades
Ingressos no financers Generalitat
23.607,5
Despeses no financeres Generalitat
25.555,2
Resultat no financer pressupostari Generalitat
-1.947,7
Ajustos SEC
Resultat no financer en term es SEC
A famílies i
institucions
sense finalitat
de lucre
3.334,6 M€
1.499,9 M€
A empreses
564,9 M€
% de dèficit sobre el PIB
8.718,2
36.132,7
Imports en M€
8.693,5
7.487,3
2.397,5
8.654,3
45,0
27.277,6
1.072,5
458,1
1.530,6
28.808,2
498,8
29.307,0
6.825,7
36.132,7
DETALL D’INGRESSOS
771,2 M€
1.502,4 M€
27.414,5
9. Variació de passius financers
Total ingressos cap. 1 a 9
9. Variació de passius financers
Total despeses cap. 1 a 9
Resta de
polítiques de
despesa
Producció de béns
públics de caràcter
econòmic
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
Estimació de beneficis fiscals
per polítiques de despesa*: 10.562,6 M€
Habitatge i
actuacions
urbanes
1.099,5 M€
Imports en M€
7.696,6
8.703,1
2.545,6
5.015,2
1.695,8
25.656,2
992,5
44,1
1.036,5
26.692,7
721,8
DESPESES
1. Remuneracions del personal
2. Despeses corrents de béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Despeses corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Despeses de capital
Total despeses no financeres
8. Variació d’actius financers
Dotacions de personal del sector públic
per polítiques de despesa
120,4
0
Fundacions
(35 ent.)
575,6
7.096
4.629
Consorcis
(50 ent.)
Transport
96
Societats mercantils
(30 ent.)
24,9
2.896
Ent. de dret públic
(43 ent.)
Cultura
11.374
Ent. autòn. comercials
i financ.
(2 ent.)
99,1
CatSalut, ICS i ICASS
(3 ent.)
Habitatge i actuacions urbanes
0
Generalitat
(1 ent.)
130,0
Ent. autòn.
administratives
(19 ent.)
Educació
INGRESSOS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Total ingressos no financers
8. Variació d'actius financers
-31,0
-1.978,7
-1,00%
Imports en M€
INGRESSOS
Impost s/successions i donacions
331,1
Impost s/patrimoni
458,2
Impost s/transmissions patrimonials i AJD
1.102,9
Tributs sobre el joc
175,3
Impost s/energia
322,4
Impost s/determinats mitjans de transport
57,3
Impost especial hidrocarburs. Tram autonòmic
229,5
Tributs cedits totalm ent
2.676,7
IRPF (bestreta del tram autonòmic)
7.046,1
IVA (bestreta de la participació en l’impost estatal)
5.249,5
Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals)
2.024,7
Tributs cedits parcialm ent
14.320,3
Total ingressos per tributs cedits
16.997,0
Fons de Suficiència Global (bestreta)
638,1
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)
-748,4
Resta de recursos del model de finançament
110,0
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament
-633,8
Liquidació pendent 2012 model de finançament
729,4
Regularització del model de finançament
Total recursos m odel de finançam ent
Impostos propis
Altres taxes i tributs
Venda d'actius reals (edificis i altres)
Concessions i altres ingressos patrimonials
Altres ingressos no finalistes
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
Altres ingresos finalistes
Total recursos no procedents del m odel de finançam ent
330,7
17.423,1
100,0
74,2
864,0
1.454,4
125,4
3.097,7
468,5
6.184,4
Total ingressos no financers Generalitat*
23.607,5
Ingressos cap. 8 Generalitat
19,1
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
23.626,7
Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats
3.787,9
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
* Sistema europeu de comptes nacionals i regionals
*Ingressos no financers de la Generalitat
27.414,5
generals
finalistes
20.041,3
3.566,3
COM ES FINANÇA?
EN QUÈ ES GASTA?
Ingressos de la Generalitat
(cap. 1 a 8)
Participació ens
locals en
ingressos de
l'Estat
3.097,7 M€
(13,1%)
Resta d'ingressos
no financers
3.086,7 M€
(13,1%)
Resta de tributs
Impost
cedits
s/transmissions
3.598,5 M€ patrimonials i AJD
(15,2%)
1.102,9 M€
(4,7%)
Tram autonòmic
IRPF
7.046,1 M€
(29,8%)
Participació en
IVA 5.249,5 M€
(22,2%)
Presidència
Variació d’actius
financers
Remuneracions
509,4 M€
del personal
(2,0%)
4.727,7 M€
(18,1%)
404,5
Alta direcció de la Generalitat
Governació i Relacions Institucionals
241,6
Economia i Coneixement
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
Ensenyament
4.157,5
8.220,6
Interior
Despeses
financeres
2.077,0 M€
(8,0%)
corrents
de capital
no financeres
cap. 8
Territori i Sostenibilitat
5.797,5 M€
31.862,1 M€
8.276,8
Educació
4.850,1
Habitatge i actuacions urbanes
314,9
256,4
Cultura
1.825,1
170,8
Llengua catalana
33,1
Consum
776,8
7,3
Esports
Justícia
799,6
0
100,0
Cicle de l'aigua
3.000
6.000
273,2
Transport
9.000
M€
* Les despeses de les seccions no departamentals són de 5.580,1 M€
2.173,7
Societat informació i telecom.
686,0
Territori i urbanisme
61,1
Actuacions ambientals
183,5
Despeses del sector públic
per capítols (1 a 8)
Transferències de
capital
458,1 M€
Inversions reals (1,6%)
1.072,5 M€
(3,7%)
25.656,2 M€
1.036,5 M€
26.692,7 M€
721,8 M€
27.414,5 M€
8.718,2 M€
36.132,7 M€
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
CatSalut, ICS i ICASS
Despeses corrents
de béns i serveis
7.488,3 M€
(25,6%)
corrents
de capital
no financeres
cap. 8
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
Despeses cap. 9
Total despeses cap. 1 a 9
109,4
Indústria
9,0
Energia i mines
6,9
Comerç
27.277,6 M€
1.530,6 M€
28.808,2 M€
498,8 M€
29.307,0 M€
6.825,7 M€
36.132,7 M€
36,3
Turisme
73,1
Desenvolupament empresarial
62,4
Crèdit oficial i sector financer
498,4
Promoció i defensa de la competència
1,3
Suport financer als ens locals
3.261,1
Fons de contingència
GC
Despeses
financeres
2.397,5 M€
(8,2%)
35,1
Agricultura, ramaderia i pesca
classificada en funció del gestor final de la despesa
Remuneracions
del personal
8.693,5 M€
(29,7%)
Transferències
corrents
8.653,3 M€
(29,5%)
442,7
Actuacions caràcter econòmic
Variació d’actius
financers
498,8 M€ (1,7%)
Fons de
contingència
45,0 M€
(0,2%)
38,5
R+D+i
Despeses del sector públic
per subsectors (cap. 1 a 8)
45,0
Interessos del deute públic
Cons
2.078,9
0
1.000
2.000
3.000
4.000
9.000
M€
EDP
EAA
GC: Generalitat (1 ent.)
CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.)
EAA: Ent. aut. administratives (19 ent.)
EAC: Ent. autòn. com. i financ. (2 ent.)
EDP: Entitats de dret públic (43 ent.)
SM: Societats mercantils (30 ent.)
Cons: Consorcis (50 ent.)
Fund: Fundacions (35 ent.)
Total (183 entitats)
14.099,0 M€
7.249,9 M€
392,7 M€
9,7 M€
2.753,6 M€
1.242,5 M€
2.999,6 M€
560,0 M€
29.307,0 M€
Despeses del sector públic
per grans funcions (cap. 1 a 8)
Fund
EAC
Ingressos cap. 9
Total ingressos cap. 1 a 9
480,5
Salut
225,7
SM
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
61,2
Infraestructures agràries i rurals
Recursos del
model de
finançament
17.423,1 M€
(63,6%)
corrents
de capital
no financers
cap. 8
1.786,5
Foment de l'ocupació
26.064,6 M€
Despeses cap. 9
Total despeses cap. 1 a 9
Resta de recursos
de la Generalitat
6.203,5 M€
(22,6%)
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
16,5
Promoció social
1.368,8
Cultura
24.542,9 M€
1.012,3 M€
25.555,2 M€
509,4 M€
Total despeses cap. 1 a 8 Generalitat
Ingressos del sector públic
(cap. 1 a 8)
Recursos propis
de la resta
d'entitats
3.787,9 M€
(13,8%)
1.117,8
Rel. exteriors i coop. al desenv.
1.110,6
Empresa i Ocupació
8.235,4 M€
31.862,1 M€
783,4
Seguretat i protecció civil
Salut
Benestar Social i Família
23.626,7 M€
10,6
Protecció social
Transferències
corrents
16.529,4 M€
(63,4%)
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
1.184,0
Relacions institucionals
1.038,7
Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
7.696,6 M€
8.703,1 M€
333,3 M€
4.531,1 M€
1.454,4 M€
22.718,5 M€
864,0 M€
25,1 M€
889,1 M€
23.607,5 M€
19,1 M€
96,4
Administració i serveis generals
Justícia
Despeses corrents
de béns i serveis
1.163,8 M€
(4,5%)
Fons de
contingència
45,0 M€
(0,2%)
Despeses del sector públic
per polítiques de despesa (cap. 1 a 8)
Recursos del model de finançament
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Ingressos no financers
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Total ingressos cap. 1 a 9
Transferències de
capital
644,5 M€
Inversions reals
(2,5%)
367,9 M€
(1,4%)
PER A QUÈ ES GASTA?
Despeses de la Generalitat
per departaments (cap. 1 a 8)*
Despeses de la Generalitat
per capítols (1 a 8)
Ingressos
financers
19,1 M€
(0,1%)
Ingressos per
transferències
426,1 M€ (0,4%)
QUI GASTA?
(48,1%)
(24,7%)
(1,3%)
(0,03%)
(9,4%)
(4,2%)
(10,2%)
(1,9%)
Suport als ens
locals
3.261,1 M€
(11,1%)
Interessos del
deute públic
2.078,9 M€ (7,1%)
Serveis públics
generals
1.962,7 M€ (6,7%)
Administració
general
1.291,0 M€ (4,4%)
Sectors
productius i béns
públics de
caràcter econòmic
4.690,7 M€
(16,0%)
Protecció i
promoció social i
béns públics de
caràcter social
16.022,7 M€
(54,7%)