Resumen metas Servicio Operación y Mantenimiento de Saneamiento 01/01/2015 – 31/12/2015 Objetivo Específico Código Meta DF Volcaderos – Planillas de resumen Protección del medio ambiente Nombre Meta NOMBRE INDICADOR Realizar planillas de volcadero con Porcentaje de planillas resumen por completas turno Realizar informe resumen y análisis de la DF Adm – Informes disposición de Cantidad de informes residuos líquidos en Volcaderos de la IM DF EB – Atención de problemas MCA – Reportes diarios de tareas Reducción de zonas con problema de evacuación de pluviales MCA – Informes Descripción de Unidad de Medida DLR – Desobstrucción de conexiones Atender las solicitudes de Porcentaje de conexiones desobstrucción desobstruidas con equipos de conexiones en K1500 2 días (Solicitudes de desobstrucción de conexiones atendidas en 2 días / Total de solicitudes de desobstrucción de conexiones)*100 Trabajos realizados con personal propio. Solicitud de desobstrucción de conexiones atendida = actuar y/o tomar una decisión, y reportar en el sistema. La Auditoría podrá corroborar en el SisCONVE el recorrido declarado por las cuadrillas. IA Serenos – Rondas IA Vestuarios – Funcionamiento General Funcionamiento del Servicio (Solicitudes de desobstrucción de colectores públicos atendidas en 4 días / Total de solicitudes de desobstrucción de colectores públicos) * 100 Imprimir y Cantidad de PMI Porcentaje de PMI impresos y distribuir el PMI a impresos y distribuidos los funcionarios distribuidos * 100 junio Cuatrimestre 2 julio agosto Total setiembre octubre 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Atender el 87% de problemas detectados 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% Parte diario de control de Último día del cada funcionario y mes Resumen Mensual de partes diarios Realizar el 90% de los reportes diarios de tareas 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Copia del informe con Último día del acuse de envío a la mes Dirección del Servicio Realizar 1 informe cuatrimestral resumen de máquinas y 1 informe de ONGs 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 160 160 160 160 640 200 200 180 200 780 200 200 200 180 780 Sistema SUR, Órdenes Último día del de Servicio, SisCONVE, mes Reporte mensual SUR Dotación de 46 funcionarios (equivalente al 70% del dimensionado Atender el 87% de solicitudes de desobstrucción de conexiones mínimo). SisCONVE funcionando. 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% Sistema SUR, Órdenes Último día del de Servicio, SisCONVE, mes Reporte mensual SUR Asistencia de 46 funcionarios (equivalente al 70% del dimensionado mínimo) y al menos 3 choferes de vehículo equipado. Disponibilidad de al menos 2 camiones desobtructores y un camión cisterna funcionando. SisCONVE funcionando. C1: Atender el 50% de solicitudes de desobstrucción de colectores públicos C2 y C3: Atender el 60% de solicitudes de desobstrucción de colectores públicos 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Planilla de distribución de Cierre del PMI PMI, Reporte mensual con detalle de ausencias Imprimir y distribuir a los funcionarios el 95% de los PMI 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Listado con artículos de stock mínimo a controlar definido por la Dirección Último día del del Servicio. Planilla diaria mes de control de stock mínimo, correos electrónicos, SIAB Realizar control de stock mínimo en el 90% de los días laborables 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Planilla de registro y Cámaras de vigilancias y Último día del grabación de cámaras de equipos informáticos Realizar el 90% de las rondas estipuladas mes seguridad, Solicitud de operativos guardia privado 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Planilla de control de Último día del vestuarios, de caldera y mes de lavados Mantener en un 90% el funcionamiento general del vestuario, caldera y lavadero 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% C1: Completar el 80% de las planillas diarias de entrada y salida de vehículos C2 y C3: Completar el 90% de las planillas diarias de entrada y salida de vehículos 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Controlar el 90% de los vales de combustibles 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Cumplir con el 90% de las órdenes del Servicio en 3 días hábiles 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Disponibilidad del artículo Atender el 80% de las solicitudes de Gerencia de Gestión de en plaza. Disponibilidad Mantenimiento de Flota en 3 días hábiles siguientes a la solicitud de recursos financieros. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% DLR Distribución del Parte Mensual de Incidencias al funcionario de acuerdo al calendario de cierres del PMI. Códigos de funcionarios activos (situación laboral) = 10, 18, 20, 21. Administración Newber Silvera y Personal José Prefumo Control de vales Porcentaje de vales de de combustible combustible controlados (Sumatoria de vales de combustible Control de vales de combustible: rendición de vales por cada IA – Control de controlados / entrada de vehículos, o justificación de no carga con Jorge Curzio Combustible Sumatoria de entrada denuncia. de vehículos) * 100 IA Mantenimiento edilicio – Cumplimiento de órdenes de servicio Cumplimiento de Porcentaje de cumplimiento las órdenes del de ordenes del Servicio en 3 Servicio en 3 días hábiles días hábiles (Orden del Servicio cumplida en 3 días hábiles / Total de Órdenes de Servicio) * 100 hábiles de lunes a viernes de 7 a 17:30 horas y sábados de 7 a 13 horas. Planilla completa: día, fecha, horario de salida y entrada, matrícula, botiquín, combustible, neumáticos, IA – Control de Jorge Curzio batería, SisCONVE, firma del pistero y del Supervisor o pista subrogante. La Auditoría podrá corroborar en el SisCONVE los datos de la planilla. Las órdenes de servicio son emitidas por el supervisor directo o su subrogante. IA – Orden cumplida = trabajo solicitado terminado. Mantenimiento Jorge Curzio Edilicio Excluídos los trabajos de mayor porte por ejemplo pintura del Servicio. (Cantidad de solicitudes atendidas en 3 días hábiles Solicitud atendida = entrega del artículo o expresión de siguientes a la necesidad de compra en SIAB o compra por fondo solicitud / Total de permanente con comprobante de proveedor solicitudes de GGMF) * 100 Porcentaje de planillas de control de inspección diarias Planillas de control de inspección completa / Total de días laborables x 3) * 100 Cantidad de informes Sumatoria Cantidad de documentos Sumatoria IA – Solicitudes Jorge Curzio GGMF 1 planilla diaria de inspección para cada uno de los 3 contratos vigentes, en formato pre establecido, y con registro Equipo Técnico Gabriel dos Santos fotográfico para cada planilla. Se tomará como días de Gestión laborables de lunes a viernes hábiles. Informe resumen de los indicadores del Servicio Mantener el contrato de operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo. Total José Prefumo Trabajos realizados con personal propio. Solicitud de desobstrucción de colectores públicos atendida = actuar y/o tomar una decisión, y reportar en el sistema. La Auditoría podrá corroborar en el SisCONVE el recorrido declarado por las cuadrillas. Porcentaje de atención de solicitudes de compras en 3 días hábiles siguientes a la solicitud Planilla de datos firmada Último día del por la Empresa y mes Encargado de la Unidad Realizar 1 informe cuatrimestral de resumen y análisis de la disposición de residuos líquidos en Volcaderos de la IM Cuatrimestre 3 noviembre diciembre DLR IA Control de combustible – Control de vales Seguridad Laboral – Diseñar planes Planes de seguridad de seguridad mayo Radko Balcar (Sumatoria de planillas diarias de e/s de vehículos completas / Total de días hábiles) *100 ETG – Planillas de Atender solicitudes, reclamos y control de inspección consultas sobre temas de saneamiento, recolección, vialidad y otros temas ETG Adm – ambientales. Informes Total OCRC Completar las IA Control de pista - planillas diarias Porcentaje de planillas diarias Entrada y salida de de entrada y de entrada y salida de vehículos vehículos completas salida de vehículos IA Solicitudes GGMF abril C1: Realizar 640 unidades de trabajo finalizados en el SUR (mínimos:320 reparaciones de conexiones, 57 construcciones de conexiones nuevas, 19 reparaciones de colectores, 28 reparaciones de boca de tormenta y 80 reparaciones de registros) C2: Realizar 780 unidades de trabajo finalizados en el SUR Sistema SUR, Informe Dotación de 60 (mínimos: 360 reparaciones de conexiones, 70 construcciones de firmado por Dirección del funcionarios (equivalente Último día del conexiones nuevas, 23 reparaciones de colectores, 35 Sector y de la Unidad al 80% del dimensionado mes reparaciones de boca de tormenta y 97 reparaciones de registros. Mantenimiento, Órdenes mínimo). Condiciones Trabajos realizados con personal propio) de Servicio climáticas favorables. C3: Realizar 780 unidades de trabajo finalizados en el SUR (mínimos: 360 reparaciones de conexiones, 70 construcciones de conexiones nuevas, 23 reparaciones de colectores, 35 reparaciones de boca de tormenta y 97 reparaciones de registros. Trabajos realizados con personal propio) Control de stock físico mínimo = controlar que los ítems definidos por la Dirección del Servicio superen o igualen el stock mínimo y en caso de que el stock sea inferior al mínimo, (Control diario de se deberá realizar la solicitud de compra o solicitud al Realizar control stock mínimo Porcentaje de controles proveedor correspondiente vía correo electrónico (para de stock realizado / Total de diarios de stock mínimo productos ya comprados y no entregados) en un plazo de 1 IA – Almacén Jorge Curzio mínimo en días días laborables) * día hábil, completando en la planilla el número de pedido realizados laborables SIAB. En caso de que el stock sea inferior al 50% del mínimo 100 definido, deberá comunicarse vía correo electrónico a la Dirección del Servicio. Días laborables: de lunes a sábado excepto feriados. Una ronda realizada corresponde a: inspección de todo el predio desde el inicio del turno y cada 2 horas, con registro en (Rondas realizadas / Realizar rondas Porcentaje de rondas planilla por turno especificando la hora de presencia ante las Rondas estipuladas) * IA – Serenos Jorge Curzio de vigilancia realizadas cámaras de seguridad. Rondas estipuladas: de lunes a 100 domingos exceptuando los días en que se solicitó seguridad privada. (Cantidad de controles vestuario / días trabajados de lunes a viernes*4 + sábado trabajado *2 ) Funcionamiento general contempla: apertura y cierre del Mantener el + (Cantidad de vestuario en hora (2 aperturas y 2 cierres por día), control funcionamiento controles lavadero / diario de temperatura de caldera (4 controles por día Porcentaje de funcionamiento general del días trabajados de exceptuando los días con seguridad privada) y completar IA – Vestuarios Jorge Curzio general lunes a viernes*3 + vestuario, caldera planilla de lavados diarios (3 lavados por día). Todos los sábado trabajado) + registros utilizados deben ser firmados diariamente por el y lavadero (Cantidad de superior directo o su subrogante controles caldera / días trabajados de lunes a domingo *4) * 100 Atención de las solicitudes de Gerencia de Gestión de Mantenimiento de Flota en 3 días hábiles siguientes a la solicitud Realizar planillas de control de inspecciones diarias Realizar informes resumen de los indicadores del Servicio Cuatrimestre 1 marzo Copia del informe con Último día del acuse de envío a la mes Dirección del Servicio DF Pablo Fitermann Administración Porcentaje de problemas atendidos Porcentaje de colectores públicos desobstruidos con equipos desobstructores febrero Meta Cuatrimestral Informe resumen y análisis de la disposición de residuos líquidos en Volcaderos de la IM del cuatrimestre inmediato anterior. Sumatoria Atender las solicitudes de DLR – desobstrucción Desobstrucción de de colectores colectores públicos públicos en 4 días enero Supuestos Sumatoria Plazo para atención a problemas 2 días hábiles. Se podrá generar el registro de las atenciones realizadas por teléfono (Problemas hasta 4 días hábiles de atendido el problema. DF Estacioines atendidos / problemas Atención es igual a definir acción a seguir para cada problema Pablo Fitermann de Bombeo detectados)*100 detectado. Problema es igual a una situación anómala detectada por la empresa o por el sector que potencialmente afecte el funcionamiento del sistema. (Cantidad de reportes diarios de tareas por Tareas: inspección de máquinas, ONG, reclamos, Realizar reportes Porcentaje de reportes diarios funcionario / expedientes, tareas administrativas. Día laborable: lunes a MCA Virginia Gründel Sumatoria de días diarios de tareas de tareas realizados sábado o lunes a viernes según el régimen laboral de cada laborables por funcionario, se descontarán los días de licencias. funcionario) * 100 Informe resumen de trabajos finalizados del cuatrimestre Realizar informes inmediato anterior. En el resumen deben presentarse: Día de cuatrimestrales generación de OS, Nº de OS, lugar de trabajo, inicio y fin de MCA de resumen de Cantidad de informes Sumatoria Virginia Gründel la realización de la tarea, cuadrilla o máquina que trabajó, Administración máquinas de cuantificación de incidencia (peso o volumen o superficie o ONGs mts lineales) Realizar la atención de los problemas detectados Cierre del Fuente de los datos período Parte diario vertimiento de Último día del barométrica, Resumen Disponer de al menos una Completar el 95% planillas de volcadero con resumen por turno mes mensual firmado por el persona por turno Encargado de la Unidad Unidades de trabajo Cantidad de unidades de finalizadas en el trabajo SUR IA Almacén – Control de stock mínimo Responsable (Planillas completas/ Total de turnos operativos)*100 OCRC – Unidades de trabajo Adm y Personal – Distribución PMI Unidad de trabajo Planilla completa equivale a: 1 o más planillas por turno con total de m3 por tipo de vertimiento. Un turno de mañana y un turno de tarde por cada uno de los dos volcaderos, de lunes a sábado, días hábiles exceptuando feriados (24 y 31 de DF Volcaderos Pablo Fitermann diciembre habrá un turno por volcadero). Campos obligatorios a completar en el parte diario: fecha, volcadero, turno, nº habilitado, hora y volumen volcado, firma del funcionario actuante y firma del Supervisor o subrogante. Equivalencias: 1 reparación de conexión equivale a 1 unidad de trabajo 1 construcción de conexión nueva equivale a 2 unidades de trabajo 1 reparación de colectores equivale a 4 unidades de trabajo 1 reparación de boca de tormenta equivale a 1 unidad de trabajo 1 reparación de registros equivale a 0.5 unidades de trabajo Trabajos realizados con personal propio. Mantenimiento de la red Seguridad Laboral Fórmula de cálculo Planillas diarias de entrada y salida de vehículos, Planilla Último día del resumen mensual firmada SisCONVE funcionando. mes por Encargado de la Unidad, Guía de salida sellada por pistero Planilla de control de pista de entrada y salida, y de control de carga de Último día del combustible, SisCONVE, SisCONVE funcionando. mes Guía de salida firmada por Capataz correspondiente Antepenúltimo Orden de Servicio día del mes Solicitud de GGMF firmada y con fecha de Antepenúltimo entrega, SIAB, SEFI, día del mes comprobante de proveedor Último día del Planilla diaria de control mes de inspecciones Completar el 90% de las planillas de control de inspecciones diarias Equipo Técnico de Gestión – Gabriel dos Santos Administración Copia del informe con Último día del acuse de envío a la mes Dirección del Servicio Realizar 1 informe resumen de los indicadores del Servicio 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Conducción y Comité de Seguridad Último día del Copia de documento mes recibido por MTSS C1:Diseñar un Plan de Seguridad para la UMCCA C2:Incorporar al Plan de Seguridad el ETGS y UODF C3: No aplica 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A Gabriela Camps y Lawrence White Contar con el apoyo del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional