informe seguimiento 33-11 municipalidad de lago verde auditoría

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
MUNICIPALIDAD DE LAGO
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Fecha
2 4 ENE. 2011
N° Informe : 33
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
ÁREA DE CONTROL EXTERNO
PREG N' 11.027 / 2010.
A.I.
N' 05 / 2011.
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 33
DE 2011, DE LAS OBSERVACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N°
33 DE 2009, SOBRE AUDITORIA DE
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN
LA MUNICIPALIDAD_DE LAGO VERDE.
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COYHAIQUE,
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E. 2011
Cumple con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento N° 33. de 2011,
con los resultados del seguimiento efectuado al Informe Final N° 33, de 2009, sobre la
Auditoría de Inversión en Infraestructura, que se practicara en la Municipalidad de
Lago Verde.
Sobre el particular, en virtud de lo establecido
en el artículo 550 y 850, inciso segundo, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, corresponde poner en conocimiento del Concejo Municipal el
citado Informe, debiendo informar a este Organismo de Control la circunstancia de
haber dado cumplimiento a dicho trámite, dentro de un plazo de diez días contados
desde la fecha de su recepción.
Saluda atentamente a Ud.,
plift.r,
A VARGAS VANZUELA
Abogado
Contralora Regional de Aysén
AL SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
.'LAGO VERDE
PGC
Obispo Vielmo N° 275 - Coyhaique / Fono Fax (67) 264200 / Email [email protected]
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PREG 11.027 / 2010.
INFORME DE SEGUIMIENTO N° 33 DE
A.T. N° 5 / 2010,
2011,
DE
LAS
OBSERVACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL
N°33, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA DE
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LA
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE.
N.
00200
COYHAIQUE, 2 1 ENE, 2011
En cumplimiento del
plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional, se procedió a efectuar, en la Municipalidad
de Lago Verde, Región de Aysén, un seguimiento de las observaciones formuladas
en el Informe Final N° 33. de 2009, sobre auditoría de inversión en infraestructura,
emitido mediante oficio N° 4.037 del mismo año.
El seguimiento efectuado arrojó los siguientes
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican:
• Obra N°1: Restauración Plaza ciudadana de Lago Verde.
a) A través del Informe Final N°33 de 2009, se observó el incumplimiento al punto 9.0
"Forma de presentación y contenido de las propuestas" de las Bases
Administrativas Especiales, en el cual se indicaba que: "La falta de información
será causal de rechazo de la oferta. Solo se aceptaban documentos subidos al
portal. siendo el único medio válido para participar en la presente licitación".
En efecto, en el acta de evaluación de ofertas
de fecha 25 de agosto de 2008; firmada por los integrantes de la comisión
sugirieron adjudicar al proveedor Ariel Lurh Rauch, a pesar que dentro de sus
observaciones se indicaba que "no sube digitales los documentos solicitados";
licitación que finalmente fue adjudicada al contratista antes indicado a través del
decreto N'798, de fecha 25 de agosto de 2008.
Al respecto. en el Informe Final antes citado
se solicitó iniciar una investigación sumaria para determinar las presuntas
responsabilidades administrativas.
AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
LAGO VERDE
PGC
Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Fono Fax (67) 264200 / Email [email protected]
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En la presente visita de seguimiento, la
Municipalidad de Lago Verde proporcionó el decreto N°113 de fecha 26 de enero
de 2010, que ordenó la investigación sumaria para determinar la presuntas
responsabilidades administrativas, correspondiendo levantar la observación.
Ahora bien, considerando la data de
instrucción del proceso sumarial es necesario advertir que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 61, letra a), de la ley N' 18.883, que aprueba Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, es responsabilidad del fiscal
instructor y de la Unidad Jurídica del municipio, si la hubiere, velar por la correcta
y oportuna tramitación de los procedimientos disciplinarios hasta la vista fiscal,
obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los
plazos que contempla el Título V, de la ley N' 18.883 (Aplica dictámenes N"
27.262 de 2006 y 16.149 de 2007, entre otros).
Por último, es preciso indicar que la
Municipalidad debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53, de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en concordancia con el oficio
circular N' 32.148 de 1997, de este Organismo Contralor, que Imparte
Instrucciones sobre Decretos Alcaldicios afectos al Trámite de Registro, en orden
a remitir a dicha tramitación el acto terminal del proceso disciplinario.
En el Informe Final de la auditoría realizada en dicho Servicio, se constató el
incumplimiento al punto 19 de las Bases Administrativas Especiales, el cual
indicaba en relación de los aumentos de plazo, que "...en el momento de la
autorización, el contratista deberá tomar las medidas del caso para realizar la
actualización de la vigencia de la Boleta de Garantía por fiel cumplimiento del
contrato", observándose que el decreto N°595, de fecha 19 de junio de 2009,
autorizaba una ampliación de plazo de 60 días, y la fecha de emisión de la nueva
boleta ingresada por el contratista fue el 25 de agosto de 2009 (N°3299075 del
Banco Estado).
En el presente seguimiento, de acuerdo a los
nuevos antecedentes aportados se verificó que la obra no permaneció sin
garantías vigentes durante su ejecución, por lo que se levanta la observación, sin
perjuicio de que se adopten las acciones correspondientes tendientes a prevenir la
ocurrencia de este tipo de situaciones.
Se observó en el Informe Final en análisis, que no se exigió la siguiente
documentación solicitada en las Bases Administrativas Generales y
Especificaciones Técnicas del contrato: estudio de mecánica de suelos, permiso
de corte de árboles, control de resistencia en aceras de hormigón y libro de obras.
En la presente visita de seguimiento. se tuvo
a la vista el oficio N°582, de fecha 13 de octubre de 2009, que solicitó al
contratista proporcionar los certificados de los ensayos que fueron requeridos en
las bases administrativas y especificaciones técnicas. Habiéndose verificado que
el contratista no entregó a la Municipalidad los ensayos antes mencionados, se
deberán tomar las medidas necesarias para evitar que en próximas obras no se
exijan los controles de laboratorio correspondientes, pues forman parte del control
técnico que asegura una obra de calidad.
Ahora bien, en lo que guarda relación con el
libro de obras, se verificó que efectivamente este existía, y se encontraba en poder
del contratista al momento de la fiscalización. Respecto al permiso de corte de
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árboles, se realizó la validación del certificado de fecha 17 de febrero de 2009. que
autorizó a la empresa constructora para cortar los árboles indicados en los planos
de arquitectura y las especificaciones técnicas.
Sin perjuicio de que los antecedentes
aportados son válidos, no permiten levantar completamente la observación, en
consideración a que la Municipalidad debió haber exigido la totalidad de la
documentación solicitada en las bases administrativas generales y
especificaciones técnicas de los contratos, circunstancia que en lo sucesivo debe
ser cumplida por dicho Servicio.
• Obra N °2: Construcción Jardín Infantil de Villa Amengual.
De acuerdo al Informe Final se observó el incumplimiento al punto 6.0 "Forma de
presentación y contenido de las propuestas" de las Bases Administrativas
Especiales, en el cual se indica que: "La falta de información será causal de
rechazo de la oferta. Solo se acepta documentos subidos al portal. siendo el único
medio válido para participar en la presente licitación".
De ésta manera, en el acta de evaluación de
ofertas de fecha 28 de noviembre de 2008; firmada por las integrantes de la
comisión, se sugiere adjudicar al proveedor José Subiabre Coronado, que dentro
de sus observaciones se indica que "no adjunta carta Gantt según lo indicado en
las Bases Especiales"; licitación que finalmente fue adjudicada al contratista antes
indicado a través del decreto N°1158, de fecha 4 de diciembre de 2008.
Durante el seguimiento realizado en dicha
Entidad, la Municipalidad de Lago Verde proporcionó el decreto N'113, del 26 de
enero de 2010. que ordena la investigación sumaria para determinar las presuntas
responsabilidades administrativas, correspondiendo levantar la observación.
Ahora bien, considerando la data de
instrucción del proceso sumarial es necesario advertir que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 61, letra a), de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, es responsabilidad del fiscal
instructor y de la Unidad Jurídica del municipio, si la hubiere, velar por la correcta
y oportuna tramitación de los procedimientos disciplinarios hasta la vista fiscal,
obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los
plazos que contempla el Título V, de la ley N' 18.883 (Aplica dictámenes Nos
27.262 de 2006 y 16.149 de 2007, entre otros).
Por último. es preciso indicar que la
Municipalidad debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53, de la ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en concordancia con el oficio
circular N° 32.148 de 1997, de este Organismo Contralor, que Imparte
Instrucciones sobre Decretos Alcaldicios afectos al Trámite de Registro. en orden
a remitir a dicha tramitación el acto terminal del proceso disciplinario.
Se observó a través del Informe Final, que el decreto N°804. de fecha 24 de
agosto de 2009. autorizó un aumento de plazo de noventa días corridos,
estableciéndose una nueva fecha de término de la obra el 24 de noviembre del
2009. Sin embargo, realizada la respectiva revisión se verificó que no existía
renovación de la boleta N c 2220926 de Banco Estado, incumpliéndose por lo tanto
el artículo décimo sexto de las Bases Administrativas Especiales. Haciéndose
presente que si tal situación persistía, correspondería aplicar la multa respectiva
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instruida en el punto 8.5, Renovación de garantías, de las Bases Administrativas
Generales.
En consideración a que en la presente
auditoría de seguimiento la Municipalidad de Lago Verde no proporcionó
antecedentes que verifiquen la renovación de la boleta bancaria por fiel
cumplimiento, ni la aplicación de multas referidas al punto 8.5 de Bases
Administrativas Generales, se mantiene la observación, debiendo el Servicio
adoptar las medidas inmediatas tendientes a instruir al personal que ejerza la
función de Inspector Técnico de Obras, para que de cumplimiento a las Bases
Administrativas Especiales respecto a las garantías de los proyectos.
En el Informe Final en análisis, se observó que las Especificaciones Técnicas de
proyecto, Titulo II "Obras Consideradas", 1.6 Seguros; señalan que: -Se deberá
considerar la contratación de seguros de responsabilidad civil, de incendios y daño
a terceros, durante el tiempo que duren las faenas". Sin embargo, de acuerdo a
los antecedentes tenidos a la vista en el momento de la fiscalización, en el
documento "Propuesta Seguro Incendio" no se observó un pago efectivo de la
prima total, debiéndose hacer presente además que su vigencia es desde el día 5
de octubre de 2009 hasta el 5 de octubre de 2010. a pesar de que la fecha de
inicio de la obra fue el día 19 de diciembre de 2008 (acta entrega de terreno).
Durante el presente seguimiento a la Entidad,
se verificó la existencia de la póliza de seguro contra incendios N°101-0900107227, sin embargo, el inicio de la obra fue el día 19 de diciembre de 2008,
según consta en el acta de entrega de terreno, y la fecha de inicio de la vigencia
de la póliza fue el 5 de octubre de 2009, lo cual indica que la obra permaneció 290
días sin seguro.
Ahora bien, en base a los antecedentes
señalados precedentemente, se mantiene la observación. dado que la póliza de
seguro tenida a la vista por esta Contraloría Regional, no cumple con la vigencia
establecida en las especificaciones técnicas, asimismo, dicho Municipio no solicitó
los seguros de responsabilidad civil y daños a terceros, por lo que la Municipalidad
de Lago Verde deberá instruir al personal que ejerza la función de Inspector
Técnico de Obras, para que en lo sucesivo exija toda la documentación solicitada
en las Especificaciones Técnicas de los proyectos.
Se observó en el informe final del rubro, el incumplimiento al punto 5.1.7 de las
Bases Administrativas Generales, que señala que: "El contratista previo a la
iniciación de ejecución de obras conformará una carpeta, según lo señalado en
artículo 116. de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y deberá obtener
los permisos de edificación y urbanización correspondientes en la dirección de
obras municipales respectiva".
En la visita de seguimiento de este Organismo
Fiscalizador, se pudo determinar que en la actualidad se ha corregido la
observación, verificándose el permiso de edificación N'4, de fecha 29 de junio de
2010.
los
antecedentes
En
consideración
a
proporcionados por el Municipio, se da por levantada la observación planteada, sin
perjuicio de los siguientes trámites que debe efectuar el esa Entidad Edilicia para
obtener la recepción Municipal correspondiente.
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• Obra N°3: Construcción e Instalación Soluciones Sanitarias, Lago Verde.
Se observó en el Informe Final en comento, que según lo indicado en las Bases
Administrativas Especiales, la garantía por correcta ejecución de la obra debió ser
presentada el 14 de septiembre de 2009, fecha de firma de la recepción provisoria
de las obras y con una vigencia de 180 días, que contractualmente correspondería
hasta el 13 de marzo de 2010. Sin embargo, en consideración a que la fecha de
vencimiento de la boleta de garantía era el 30 enero de 2010, la obra
permanecería sin garantía vigente por aproximadamente 42 días, incumpliéndose
por lo tanto el articulo 12°, letra d), de las Bases antes mencionadas.
Se pudo verificar durante el presente
seguimiento, que el Municipio a través del oficio N°714, de fecha 29 de diciembre
de 2009, instruyó al contratista adjudicado para que realizara la renovación de la
boleta bancaria por correcta ejecución, reemplazando la antes mencionada, por la
boleta de garantía N°45085 del Banco Santander, con fecha de vencimiento al 30
de marzo de 2010.
Habiéndose dado cumplimiento a la vigencia
establecida en las bases administrativas especiales, corresponde levantar la
observación. sin perjuicio que dicho Municipio arbitre las medidas necesarias para
evitar que en lo sucesivo se repitan dichos incumplimientos.
En el Informe Final N°33 de 2009, se pudieron constatar observaciones de índole
técnico - constructivo, que deberían ser subsanadas por el contratista en forma
previa a la recepción definitiva, tales como: afianzar tubería de la red de agua fría
y caliente, afianzar lavadero a muro, sello de silicona en encuentro lavadero —
muro, sello de silicona en ventanas. afianzar tubería que conecta con combinación
tina — ducha y agrietamiento en sello del borde de tina.
Al respecto, la autoridad edilicia señaló que
las observaciones fueron informadas al contratista, mediante el oficio N°714, de
fecha 28 de diciembre de 2009, en el cual se otorgó el plazo de 15 días para
subsanarlas.
Sin perjuicio de lo anterior, se validó en
terreno la corrección de lo observado realizando una fiscalización en terreno a 19
soluciones sanitarias, por lo que esta Contraloría Regional considera que la
Entidad ha tomado las medidas necesarias que permiten dar por levantadas las
observaciones.
c) Se observó en el Informe Final que, no se ha dado debido cumplimiento a la letra
b), del punto N°2, del sistema de alcantarillado particular de las Especificaciones
Técnicas del proyecto, en relación a la ventilación, que señala: "...se considera
tubo de PVC-75, el cual sobre saldrá del modulo con una distancia superior a 50
cm de techumbre, fijada a tabique lado exterior": observándose que ninguna de las
casetas cumple con la altura de la ventilación propuesta.
En la presente visita de seguimiento, la
autoridad edilicia señaló que las observaciones fueron informadas al contratista
mediante el oficio N°714, de fecha 28 de diciembre de 2009, en el cual se otorgó
el plazo de 15 días para subsanarlas.
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Sobre el particular, se constató mediante
visita a 19 soluciones sanitarias que el Municipio corrigió la situación antes
anotada, correspondiendo levantar la observación.
d)
En el Informe Final N°33, de 2009, se advirtieron algunas inconsistencias entre lo
indicado en las Especificaciones Técnicas del proyecto y lo efectivamente
ejecutado en la obra; las cuales se detallan a continuación:
Los ítemes 1.3.2 "pintura" y 1.6.2. "guardapolvo cedro 12 m. x 70 mm. x 2,4
m.", no fueron realizados en la obra.
En relación a las partidas 1.14.1. "Interruptor simple g arm humo" y 1.14.2.
"Interruptor doble g arm humo", se especificó la cantidad de un interruptor de
cada uno de éstos modelos para las casetas sanitarias, a pesar de observarse
en terreno, la existencia de solo uno de ellos.
En el ítem 1.14.3 "enchufe doble arm humo", se contemplaron 52 unidades, es
decir, dos unidades de enchufes dobles en cada caseta, a pesar de observarse
una sola unidad instalada, y que además en algunas casetas correspondía a
un enchufe simple.
En el seguimiento realizado a la Municipalidad
de Lago Verde, se verificó que la autoridad edilicia informó las observaciones
anteriores al contratista de la obra, mediante el oficio N°714. de fecha 28 de
diciembre de 2009, en el cual se otorgó el plazo de 15 días para subsanarlas.
Sobre el particular, se visitaron 19 casetas
sanitarias comprobando que no se adoptaron medidas para corregir las
observaciones. Cabe agregar que el Municipio entregó al día siguiente de la
fiscalización en terreno el decreto N°761-A, de 2009, que aprueba la modificación
del ítem 1.3.2. "Pintura".
Por otro lado, esa Municipalidad debe
proceder a recabar del contratista el reintegro de las cantidades de obras pagadas
y que no fueron ejecutados, esto es, ítemes 1.6.2. "Guardapolvo cedro 12 m. x 70
mm. x 2,4 m.", 1.14.1. "interruptor simple g arm humo", 1.14.2."Interruptor doble g
humo" y 1.14.3."Enchufe doble arm humo".
En merito de lo expuesto anteriormente, se
mantienen las observaciones antes mencionadas, debiendo el Alcalde de la
Municipalidad de Lago Verde instruir un sumario administrativo para determinar las
eventuales responsabilidades administrativas en que pudiere haberse incurrido
con motivo de la actuación analizada.
e) De acuerdo al Informe Final N°33 de 2009, se observó en terreno algunas
soluciones sanitarias cuyas descargas no se encontraban enterradas.
En relación a lo anterior, es necesario señalar
que no se dio cumplimiento tanto al punto 2.4.2, abrazaderas y/o fijaciones, de las
Especificaciones Técnicas de Alcantarillado, como a lo indicado en el Reglamento
de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, RIDAA, que en su
articulo 104, letra e.b), señala lo siguiente: "Las juntas de las tuberías horizontales
no enterradas deberán ser fijadas convenientemente. Si quedan debajo de las
losas o vigas de los pisos superiores, se sostendrán de aquellas mediante
abrazaderas o ganchos metálicos y cuando estén cerca del suelo se apoyaran en
machones o soportes".
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En el presente seguimiento, la autoridad
edilicia señaló que las observaciones fueron informadas al contratista, mediante el
oficio N°714. de fecha 28 de diciembre de 2009, en el cual se otorgó el plazo de
15 días para subsanarlas.
En base a ello, se verificó mediante una
fiscalización en terreno a 19 casetas sanitarias, que las tuberías horizontales que
no se encontraban enterradas, fueron afianzadas con abrazaderas a los poyos de
ciprés y/o vigas de piso principales y secundarias, lo que permite dar por levantada
la observación.
CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto en el presente
informe de seguimiento, cabe concluir que la Municipalidad de Lago Verde ha
adoptado medidas tendientes a superar, parcialmente, las observaciones planteadas
en el Informe Final N° 33, emitido mediante oficio N° 4.037 de 2009, de este
Organismo Fiscalizador, debiendo considerar las siguientes conclusiones específicas:
En cuanto a las partidas que habiéndose
pagado no fueron ejecutadas. mencionado en la observación d) de la obra N°3. el
Alcalde deberá instruir un sumario administrativo tendiente a determinar las presuntas
responsabilidades administrativas, debido a que no corresponde pagar ítemes que no
se encuentren efectivamente ejecutados. debiendo, tramitarse dicho proceso
disciplinario con estricta sujeción a la normativa y jurisprudencia administrativa
aplicable a la materia, remitiendo al termino de dicho proceso sumarial el expediente
respectivo para el control de juridicidad correspondiente.
En atención a aquellas observaciones que
se mantienen, el Municipio deberá adoptar las siguientes medidas:
2.1. Sobre la observación c), de la obra N°1, se deberá tomar las medidas necesarias
para que en lo sucesivo el personal técnico responsable del control de las obras
cumpla con lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
de los proyectos.
2.2. Referente a la observación b), de la obra N'2, el Muncipio deberá instruir al
personal técnico correspondiente, que se cumpla estrictamente con las exigencias
que estipulan las bases administrativas en proyectos futuros, en relación a la
renovación de las garantía.
2.3. En atención a los seguros de responsabilidad civil, incendios y daños a terceros.
objetado en la observación c), de la obra N c 2, el Servicio deberá velar por el estricto
cumplimiento de los cuerpos normativos que rigen la ejecución de la obra. en el
sentido de solicitar todas las pólizas indicadas en la especificaciones técnicas de los
proyectos, debiendo validar además que estos cumplan con las vigencias estipuladas.
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3. En virtud de los antecedentes aportados
por ese Municipio, esta Entidad de Control da por levantada las siguientes
observaciones:
3.1. Concerniente a la forma de presentación y contenido de las propuestas, señalado
en la observación a), de la obra N°1.
3.2 Respecto a la observación b), de la obra N°1, relacionada con la renovación de
las boletas de garantía por fiel cumplimiento.
3.3. Relativo a la forma de presentación y contenido de las propuestas, indicada en la
letra a), de la obra N'2.
3.4. En relación al permiso de edificación de la obra, mencionado en la
observación d), de la obra N°2.
3.5. Referente a la vigencia de la boleta de garantía por correcta ejecución que no
correspondería al vencimiento estipulado en las bases administrativas especiales,
según observación a), de la obra N°3.
3.6. Sobre la observación b), de la obra N°3, relativo a objeciones del índole técnico —
constructivo visualizado en terreno.
3.7. Observación c), de la obra N°3, en relación a la ventilación del sistema de
alcantarillado.
3.8. Respecto a las tuberías horizontales que no se encontraban enterradas,
mencionado en la observación e), de la obra N'3.
Saluda atentamente a Usted.
ANA VARGAS LENZUELA
AtIngado
Contralora Regional de Aysén
r
www.contraloria.c1