SUB -SIST EM A C ON T R OL EST R AT EG IC O
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PLAN ANTICORRUPCION 2014 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA SANTANDER FECHA DEL INFORME: DICIEMBRE 31 DE 2014 1.1. 0BJETIVO GENERAL Presentar un sistema estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y aportar en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión integra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés. Capacitaciones en tres (3) ocasiones en temas Anticorrupción al talento humano de Porcentaje de satisfacción la Entidad trimestral igual o mayor a 90% SUB-SISTEMA CONTROL ESTRATEGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Cumplimiento del Cronograma establecido Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, Cumplimiento del Cronograma aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los establecido candidatos Difusión por página WEB, www.eselebrija.gov.co el Plan de Acción 2013, especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsabilidades e N.A. indicadores de gestión COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Diciembre Noviembre Se realiza en el momento que se trabaja el Plan Integral de Capacitación Sistemas Se realizan capacitaciones sobre los sotfware que se tiene en la institución. Acuerdos de Gestión Firmados Gerencia Se han realizado los acuerdos de gestión con los diferentes lideres de los procesos Procesos Contractuales Gerencia Se está aplicando a satisfacción Plan de Acción 2012 publicado Gerencia Se realizó la publicación anual en la página WEB Octubre Técnico Administrativo Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas Adoptar un aplicativo AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) para desplegar Aplicativo WEB funcionando y de fácil Cumplimiento del Cronograma todas las aplicaciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re acceso a todo usuario de la establecido inducción. información Firmar con el personal directivo, como estilo de Dirección, Acuerdos de Gestión Septiembre Se está realizando en reuniones trimestrales Agosto Técnico Administrativo y Control Interno Divulgar cada cuatro (4) meses al interior de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Cumplimiento del Cronograma Divulgaciones realizadas/Divulgaciones Lebrija, los Códigos de Ética y de Buen Gobierno establecido programadas Julio AVANCE Junio RESPONSABLE Mayo INDICADOR Abril METAS Marzo ACTIVIDADES Febrero COMPONENTE Enero SU BS IS TE M A CRONOGRAMA 2013 Difusión por página WEB, www.eselebrija.gov.co los indicadores de gestión N.A. Indicadores de Gestión publicados Técnico Administrativo y Coordinador de Facturación Se realizó la publicación anual en la página WEB Difusión por página WEB, www.eselebrija.gov.co la Ejecución Presupuestal N.A. Ejecución Presupuestal Publicada Contabilidad Se realizó la publicación anual en la página WEB Difusión por página WEB, www.eselebrija.gov.co los Estados Financieros y notas a los mismos N.A. Estados financieros Publicados en la Red Contabilidad Se realizó la publicación anual en la página WEB Actualizar los Mapas de Procesos y crear el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos Disminución de quejas y reclamos por la misma causa Mapa de Procesos y creación del SGC Técnico Administrativo y Calidad Se esta realizando la difusión. Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la Porcentaje de satisfacción veracidad de éstas trimestral igual o mayor a 90% COMPONENTE Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción 2013 ADMINISTRACION DEL RIESGO 100% Declaraciones de bienes y rentas revisadas/N° de Funcionarios Técnico Administrativo Se está cumpliendo al 100% Mapa de Riesgos de Corrupción Técnico Administrativo y Control Interno Está creado . 1 PLAN ANTICORRUPCION 2014 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA SANTANDER FECHA DEL INFORME: AGOSTO 29 DE 2014 Presentar un sistema estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y aportar en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión integra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés. Organización de un Registro Público organizado sobre los Derechos de Petición SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION COMPONENTE ACTIVIDADES DE Elaboración de informes sobre resultados de buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción CONTROL Adopción de un Plan de Racionalización, simplificación o eliminación de trámites Diciembre Noviembre Sistemas y Jurídico No se está realizando % de cumplimiento de la información publicada SIAU Se realiza la actividad, pero aún no se ha subido a la página WEB Gerencia, Técnico Administrativo Se esta realizando a satisfacción Cumplimiento del Cronograma Plan de Racionalización, simplificación establecido o eliminación de trámites adoptado Octubre 100% de la información publicada a usuarios Septiembre Registro Público Organizado sobre los Derechos de Petición funcionando Agosto 100% de la información publicada a usuarios Julio AVANCE Junio RESPONSABLE Mayo INDICADOR Abril METAS Marzo ACTIVIDADES Febrero COMPONENTE Enero SU BS IS TE M A CRONOGRAMA 2013 Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas COMPONENTE INFORMACION precontractuales, contractuales, de ejecución y pos contractuales de los contratos celebrados o a celebrar 100% Aplicativo WEB funcionando y de fácil acceso a todo usuario de la información Poner a disposición de la Ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre *Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos, *Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. *Tiempos de entrega de cada COMPONENTE COMUNICACION trámite o servicio. *Horarios y puntos de atención. *dependencia, nombre y cargo PÚBLICA del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo 100% de la información publicada a usuarios Registro fotográfico de la publicación Gerencia, Técnico Administrativo y Sistemas Se esta realizando a satisfacción Porcentaje de satisfacción trimestral igual o mayor a 90% Estrategia de lucha contra la corrupción divulgada Técnico Administrativo Se esta realizando a satisfacción Divulgar la estrategia de lucha contra la corrupción a través del boletín institucional Se esta realizando a Técnico Administrativo satisfacción en la plantilla de y Sistemas gestión transparente. 2 PLAN ANTICORRUPCION 2014 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA SANTANDER FECHA DEL INFORME: DCIEMBRE 31 DE 2014 1.1. 0BJETIVO GENERAL Presentar un sistema estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y aportar en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión integra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Evaluar los Acuerdos de Gestión Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2013 COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Porcentaje de satisfacción trimestral igual o mayor a 90% N.A. Aplicaciones de Sanciones por faltas a la ética del servidor público 100% Elaborar Planes de Mejora de los hallazgos de las Auditorías al Plan Anticorrupción Porcentaje de satisfacción en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual. trimestral igual o mayor a 90% Elaborado por: LIGIA ALFONSO ROMERO Asesora de Control Interno Diciembre Se realizan auditorías periódicas a cada uno de los procesos. Cumplimiento del Cronograma establecido Control Interno Se está realizando. Control Interno Se realizan auditorías a los diferentes procesos de manera periódica. Control Interno Se realizan auditorías periódicas evaluando los resultados y tomando los correctivos necesarios Asesor Jurídico Está en proceso Asesor Jurídico Está en Proceso Técnico Administrativo y Control Interno Se están realizando los planes de mejora Informe de Seguimiento Informes de seguimiento a los planes Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de los Porcentaje de satisfacción de mejora de los informes sobre buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción trimestral igual o mayor a 90% resultados de los buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción Adopción de los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario Noviembre Control Interno Octubre 100% Septiembre Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas Agosto Porcentaje de satisfacción trimestral igual o mayor a 90% Julio AVANCE Junio RESPONSABLE Mayo INDICADOR Abril METAS Marzo ACTIVIDADES Febrero COMPONENTE Enero SU BS IS TE M A CRONOGRAMA 2013 Procedimiento del proceso disciplinario interno N° de fallos disciplinarios / Total funcionarios Hallazgos del Plan Anticorrupción Incluidos Revisado y Aprobado por: DR. IVAN QUIÑONEZ QUINTERO Gerente ESE Lebrija 3
