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E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO AGRADO HUILA
INFORME ESTADO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO 2012
Subsistema de Control Estratégico
Avances
1. Manuales de procedimientos, de las Guías de Atención y los protocolos de manejo,
adoptados y socializados
2. Caracterización de procesos administrativos y financieros.
3. Realización de charlas y talleres por medio del cual se fomenta la pertinencia y cultura
organizacional.
4. Realización de las evaluaciones de desempeño a los empleados públicos de carrera
administrativa, de acuerdo con las últimas normas expedidas por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
5. Los compromisos pactados con los empleados públicos de carrera administrativa se
enfocaron al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.
6. Realización de charlas de fortalecimiento de los elementos que conforman del Modelo
Estándar de Control Interno.
7. Realización adopción y ejecución del plan de capacitación.
8. Medición del nivel de satisfacción del personal que labora en la Empresa y del clima
organizacional.
9. Evaluación periódica al cumplimiento de las metas del convenio de desempeño suscrito
con el Ministerio de la Protección Social y el Departamental del Huila y seguimiento
constante a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, que sirve de insumo para
toma de decisiones.
10. Revisión y ajuste a los indicadores institucionales y de los procesos.
11. Socialización en charlas y cartelera de la estructura organizacional, mapa de procesos y
mapa estratégico.
12. Construcción, aprobación, socialización y ejecución del plan de acción y operativo
anual de la Empresa.
13. Revisión y ajuste del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad
PAMEC.
14. Presentación de informes de auditoría realizadas por las EPS y el auditor de calidad.
15. Aplicación de Encuestas realizadas a los usuarios sobre el nivel de satisfacción.
16. Operacionalización de los diferentes comités conformados en la Empresa.
17. Presentación de Informes de seguimiento a riesgos realizadas por las auditorías de las
EPS y por el auditor de calidad.
18. Presentación de Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la
Contraloría Departamental del Huila y cumplimiento de las actividades pactadas.
Dificultades
1. Rotación periódica de personal que realizan actividades dentro de los procesos que se
llevan a cabo en la Empresa.
2. Variedad de riesgos a que está sujeta la empresa por ser prestadora de servicios de salud.
3. Los cambios constantes en la normatividad origina que permanentemente algunos
procedimientos documentados se encuentren desactualizados.
4. Las mayores responsabilidades asignadas a las instituciones públicas prestadores de
servicios de salud contrastan con la disminución real de sus ingresos.
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INFORME ESTADO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO 2012
Subsistema de Control de Gestión
Avances
1. Socialización de las políticas de operación al personal, mediante charlas de
fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
2. Verificación permanente de los controles establecidos en revisiones realizadas por el
Auditor de Calidad y el Asesor de Control Interno.
3. Aplicación de los indicadores y verificación del cumplimiento de las metas, por parte de
la Gerencia y asesores.
4. Actualización de los procedimientos del control de la correspondencia recibida y
despachada.
5. Actualización de las tablas de retención documental, adaptándola a las normas legales
vigentes y las necesidades actuales de la E.S.E.
6. Adquisición de equipos de computo que fortalecieron el sistema de información de la
E.S.E.
7. Renovación de la contratación del ingeniero de sistemas que realiza mantenimiento al
software contable y financiero.
8. Establecimiento de directrices de cruces de información entre contabilidad y las
diferentes áreas de la Empresa.
9. Contratación de un profesional para la actualización de la cartera por servicios
prestados.
10. Organización de los archivos de gestión teniendo en cuenta lo establecido en las tablas
de retención documental.
11. Creación de la página web de la institución.
12. Socialización al personal de los canales de comunicación, mediante charlas de
fortalecimiento del modelo estándar de control interno MECI, charlas del Auditor de
Calidad y de la Psicóloga.
12. Fortalecimiento de los procesos de auditoría de la calidad con la contratación de
personal profesional que asesore a la empresa en estos aspectos.
Dificultades
1. El software contable y financiero.
2. Lentitud y deficiencias en los servicios de Internet.
3. Falta de comprensión del resultado de los indicadores por parte del personal por contrato
de servicios.
4. Cambios permanentes en los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes
y en los requerimientos de las aseguradores y los entes de control.
5. Rotación del personal responsable del archivo de la Empresa.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
1. Diseño y aplicación de instrumento de evaluación del plan de desarrollo institucional y
del plan de acción y operativo.
2. Implementación de instrumentos para el seguimiento a los riesgos.
3. Condonación de recursos de crédito por el cumplimiento de metas de convenios,
producto del seguimiento permanente al resultado de indicadores.
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INFORME ESTADO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO 2012
4. Verificación y revisión permanente de los controles establecidos por parte de los
responsables de los servicios.
5. Presentación de los informes de seguimiento al sistema de control interno exigidos por
los entes de control.
6. Presentación y aprobación del programa de asesoría de control interno y fortalecimiento
del sistema de control interno.
7. Actualización y ajuste al programa de auditoría para mejoramiento de la calidad
PAMEC.
8. Cumplimiento de todas las actividades contempladas en los planes de mejoramiento
suscritos con la Contraloría Departamental del Huila.
9. Realización de planes de acción anuales teniendo en cuenta las recomendaciones de las
aseguradoras, entes de control, asesor de control interno, auditor médico y calidad, usuarios
y demás partes interesadas.
10. Presentación de informes de seguimiento al cumplimiento de las metas contempladas en
el convenio de desempeño suscrito con el Ministerio de la Protección Social y el
Departamento del Huila.
11. Presentación de evaluaciones al cumplimiento del plan de acción y operativo anual.
12. Seguimiento semestral al cumplimiento de los compromisos pactados con los
empleados públicos inscritos en carrera administrativa.
Dificultades
1. Exigencias de las aseguradoras en la prestación de servicios que no son competencias de
la Empresa.
2. Falta diseñar instrumentos de autoevaluación de algunos procesos.
3. Pendiente la actualización de algunos procedimientos de control interno contable.
4. Falta de comprensión de algunos procedimientos de autoevaluación y autocontrol del
personal nuevo que ingresa a prestar sus servicios en la Empresa.
Estado general del Sistema de Control Interno
La E.S.E. Hospital Municipal San Antonio del Agrado Huila tiene implementado un
Sistema de control Interno al interior de la Entidad, con el fin de que los recursos que
obtenga sean utilizados para el cumplimiento de su MISIÓN y el logro de su VISIÓN y los
Objetivos institucionales fijados. Con la coordinación de la Dirección y el personal que
labora en la Empresa coloca todo su empeño y conocimiento para cumplir con las
exigencias de los entes de control y aseguradoras, y así mismo, con los recursos asignados
poder satisfacer a los usuarios de los servicios de salud con altos niveles de calidad y
oportunidad.
FIRMADO
RENE ZAMBRANO TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO
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