LISTA MAESTRA DE REGISTRO DEL RECTOR

VERSIÓN 01
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE DEL REGISTRO (1)
RESPONSABLE(2)
4.2.4
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE RETENCIÓN
PROTECCIÓN (3)
(4)
DISPOSICIÓN DE
REGISTROS (5)
Hoja de Trámite-Rectorado
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Registro de peticiones
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Registro de control de Agenda
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Atender Pedido
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Tramitar
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Archivar
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Urgente
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Para su conocimiento
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Analizar Documentos
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sus comentarios
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Peticiones Autorizadas:
Peticiones Direccionadas
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
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VERSIÓN 01
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE DEL REGISTRO (1)
RESPONSABLE(2)
4.2.4
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE RETENCIÓN
PROTECCIÓN (3)
(4)
DISPOSICIÓN DE
REGISTROS (5)
Proceder según reglamento
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Realizar seguimiento
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Favor difundir
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
REVISAR: Asistenc. Petición
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Registrarse para Analizar
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Favor telefonear
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sírvase agradecer al remitente
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sírvase revisar convenio
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sírvase preparar acuerdo
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Cito para el día
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sírvase coordinar reunión
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Para Consejo Universitario
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
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VERSIÓN 01
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE DEL REGISTRO (1)
RESPONSABLE(2)
4.2.4
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE RETENCIÓN
PROTECCIÓN (3)
(4)
DISPOSICIÓN DE
REGISTROS (5)
Sírvase preparar oficio
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Sírvase representarme o delegar
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Recordar Fecha
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Excusar asistencia
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
En mi escritorio
Secretaría
Digital
7 años
Eliminación
Lista de verificación
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Programa de Auditoría Interna
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Plan de Auditoría Interna
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Informes de Auditoría Interna
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Reporte de no conformidades
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Reporte de potenciales no
conformidades
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Matriz de Indicadores
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE DEL REGISTRO (1)
RESPONSABLE(2)
4.2.4
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE RETENCIÓN
PROTECCIÓN (3)
(4)
DISPOSICIÓN DE
REGISTROS (5)
Análisis de Datos
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Reporte de servicio no conforme
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Reporte de acción correctiva
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Reporte de acción preventiva
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Acta de Revisión por la Dirección
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Cronograma de actividades
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Planificación del Sistema de Calidad
DACI
Impreso o digital
1 año
Reciclaje
Nota: Cuando las No Conformidades ya estan cerradas el Reporte de No Conformidades pasa a archivos del DACI.
NÚMERO
1
DESCRIPCIÓN
Anotar nombre completo del registro.
2
Anotar el lugar donde se almacenará el registro sea en forma
impresa, digital, etc.
3
Anotar quién es el responsables de la protección del registro.
4
Anotar el tiempo de retención del documento.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE DEL REGISTRO (1)
5
RESPONSABLE(2)
4.2.4
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE RETENCIÓN
PROTECCIÓN (3)
(4)
DISPOSICIÓN DE
REGISTROS (5)
Anotar disposición de los registros una vez que su tiempo de
retención haya concluido. Ej. Destrucción, reciclaje, eliminación u
otros que el DACI o el Rector considere conveniente.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
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