PLANIFICADOR DEL PROYECTO

PLANIFICADOR DEL PROYECTO
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FINAL
DURACIÓN
(DIAS)
% AVANCE
13%
05/Jan 1
Diagnóstico inicial y priorización de los procesos RACSA a Área de Arquitectura y
implementar bajo el marco de referencia COBIT
Procesos
05-01-15
09-02-15
35
50%
1 2
Identificación y recomendaciones de mejora sobre riesgos Área de Arquitectura y
asociados a los procesos.
Procesos
09-02-15
01-03-15
20
10%
2 3
Creación de la ruta de acción para la implementación de
las mejoras identificadas.
Área de Arquitectura y
Procesos
01-03-15
26-03-15
25
10%
3 4
Desarrollo de las políticas para gobernar los procesos de
TI en RACSA
Área de Arquitectura y
Procesos / Área de
Operaciones
26-03-15
15-04-15
20
85%
4 5
Elaborar procedimientos para la implementación de los
procesos para alcanzar el nivel de madurez deseado.
Área de Arquitectura y
Procesos
15-04-15
24-07-15
100
0%
6
Recomendación de herramientas e instrumentos para el
adecuado control de los procesos de TI en RACSA
Área de Arquitectura y
Procesos
24-07-15
13-08-15
20
0%
7
Elaboración del plan de implementación de los procesos
normalizados
Área de Arquitectura y
Procesos
13-08-15
23-08-15
10
0%
8
Ejecución del plan de implementación de los procesos
normalizados
Área de Operaciones
23-08-15
27-10-15
65
0%
9
Elaboración del Plan de Capacitación Institucional para
usuarios y dueños de los procesos
Área de Capacitación
27-10-15
11-11-15
15
0%
10
Apoyo en el plan de sensibilización y capacitación
institucional a fin de educar a los usuarios
Área de Arquitectura y
Procesos
11-11-15
25-11-15
14
0%
10 Auditor Externo / Oficial de
Mejora Regulatoria
25-11-15
10-12-15
15
0%
11 Área de Arquitectura y
Procesos
10-12-15
30-12-15
20
0%
12 Verificación del nivel de cumplimiento de los procesos de
11 TI normalizados mediante matriz de calificación del
Acuerdo SUGEF 14-09 definido por la administración
12
Elaboración del Plan de Mejora Continua en los procesos
para años subsecuentes.
24/Feb 15/Apr 04/Jun 24/Jul 12/Sep 01/Nov 21/Dec 5 6 7 8 9 NOTA:
Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:
-­‐ La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. -­‐ El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo.
-­‐ Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:
ENTIDAD A CARGO:
FECHA DEL REPORTE:
Procesos de Tecnología de la Información de FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA RACSA
META:
Asegurar la operación eficaz de la gestión de tecnologías de información (TI) que mejora los servicios contratados a RACSA por entidades financieras y dar cumplimiento con las regulaciones de la SUGEF Implementación y Normalización de los procesos de TI de RACSA alineándolos bajo las mejores prácticas IMPACTO ESPERADO:
del marco de referencia COBIT (34 Procesos) para dar cumplimiento con el Acuerdo 14-­‐09 de la SUGEF. Dirección Operaciones RACSA
5/10/15
12/30/15
PERSONA CONTACTO: Xinia Cerdas
PORCENTAJE DE AVANCE:
13%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA
LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA Contar un un diagnostico inicial y priorización de los procesos, identificación de las mejoras en los procesos y sus riesgos asociados, definición de las politicas para gobernar los procesos de TI en RACSA
Diagnostico parcial de los procesos a mejorar
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN?
☐ SI ☑ NO
¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?
☐ SI ☑ NO
¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Tener el diagnostico de los procesos completoy los riesgos asociados ya identificados para iniciar la fase de elaboración de los procedimientos respectivos continuando con el cronograma planteado
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.