Pressupost 2010 - Ajuntament de Montcada i Reixac

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Pressupost 2.010
Pressupost 2.010
SOLVÈNCIA
REALISME I AMBICIÓ
per fer front a la crisi
2.010 : solvència i ambició
• Montcada i Reixac presenta
un pressupost de contenció
en la despesa ordinària,
augmentant amb ambició
el nivell d’inversió pública
sense incrementar la pressió fiscal.
2.010 : solvència i ambició
•
El pressupost que es presenta a aprovació
inicial està xifrat en 37.256.259 euros amb
un increment de l’ 1 % respecte l’any 2009.
2.010 : solvència i ambició
•
L’atenció a les persones i la despesa en
inversions en infrastructures, obres al carrer,
són els àmbits que experimenten un
creixement més important en el pressupost.
Pressupost 2.010
INGRESSOS = DESPESES
2.010 :
2.009 :
37.256.259 euros
36.896.558 euros
+ 1,0 %
Pressupost 2.010
Montcada Comunicació
Montcada Optima S.A.
376.466 eur
346.160 eur
General de la Corporació
Institut Municipal
de Esports i Lleure
1.715.280 eur
organismes autònoms
Pressupost consolidat
37.980.000 eur
empreses públiques
INGRESSOS
2.010
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
%
2.009
%
2010/2009
%
17.930.302
48,1%
17.481.876
47,4%
448.426
2,6%
500.000
1,3%
500.000
1,4%
0
0,0%
Taxes i altres ingressos
4.811.950
12,9%
4.736.950
12,8%
75.000
1,6%
4
Transferències corrents
8.991.278
24,1%
9.390.582
25,5%
-399.304
-4,3%
5
Ingressos parimonials
243.200
0,7%
243.200
0,7%
0
0,0%
124.122
0,4%
OPERACIONS CORRENTS
6
Alineació d'inversions reals
7
Transferències de capital
8
Variació d'actius financers
9
32.476.730
32.352.608
0
0,0%
0
0,0%
0
2.891.076
7,8%
2.753.370
7,5%
137.705
5,0%
91.200
0,2%
91.200
0,2%
0
0,0%
Variació de passius financers
1.797.254
4,8%
1.699.380
4,6%
97.874
OPERACIONS DE CAPITAL
4.779.529
Total
37.256.259
4.543.950
100,0%
36.896.558
100,0%
235.579
5,2%
359.701
1,0%
DESPESES
2.010
%
2.009
%
2010/2009
%
1
Despeses de personal
12.434.731
33,4%
12.447.939
33,7%
-13.208
-0,1%
2
Despeses de bens corrents
12.987.375
34,9%
12.981.588
35,2%
5.787
0,0%
3
Despeses financeres
514.178
1,4%
686.025
1,9%
-171.847
-25,0%
4
Transferències corrents
4.641.116
12,5%
4.596.646
12,5%
44.470
1,0%
-134.797
-0,4%
OPERACIONS CORRENTS
30.577.400
30.712.198
6
Inversions reals
3.589.647
9,6%
4.017.307
10,9%
-427.660
-10,6%
7
Transferències de capital
1.098.682
2,9%
435.442
1,2%
663.240
152,3%
8
Variació d'actius financers
91.200
0,2%
91.200
0,2%
0
0,0%
9
Variació de passius financers
1.899.329
5,1%
1.640.411
4,4%
258.918
15,8%
OPERACIONS DE CAPITAL
6.678.859
6.184.360
494.498
8,0%
37.256.259
36.896.558
359.701
1,0%
Total
DESPESES
CAP. VI : INVERSONS REALS
Total inversions reals
Increment 2010/2.009
: 4,7 m d’euros
: + 5,3 %
INVERSIONS
1. Infrastructures sanejament
2. Infrastructures enllumenat
3. Mur contenció ermita Reixac
4. Adequació plaça Mas Duran
5. Seguretat vial Mas Duran
6. Urbanització plataforma C-17
7. Pla Integral Muntanyeta Can Sant Joan
8. Plaça del Poble Terra Nostra
9. Plaça Roja de Font Pudenta
10. Remodelació de carrers
11. Projecte senyalització comercial
12. Informàtica i gestió cadastral
INVERSIONS
13. Motos unitat Policia de proximitat
14. Mobiliari Centre Cívic Kursaal
15. Mobiliari Escola Can Casamada
16. Mobiliari Can Tauler
17. Adequació magatzem Casa de la Vila
18. Cartelleres espai Aqua
19. Cortinatges Biblioteca Elisenda de Montcada
20. Mobiliari arxiu municipal
21. Reurbanització del barri de La Ribera
22. Rehabilitació, instal—lació d’ascensors
23. Mobiliari i equips d’oficina
24. Informàtica
OBJECTIUS DE GOVERN
• Estabilitat econòmica i financera de
l’Ajuntament, amb previsió d’ingressos
reals.
• Compliment de les directrius
establertes dins el programa de govern
municipal pel mandat 2007 - 2011.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Pressupost 2.010