Dec la ra r e l s e rv ic io o produc to fina l

Versión vigente No. 00
Guía para el llenado de la Tabla de Servicio No Conforme
Fecha: 02/07/10
Oficina de Rectoría
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Versión vigente No.
Versión
vigente del
documento
Fecha :
Fecha de
entrada en
vigor
Servicio No Conforme
Declarar el servicio o producto final
Servicio
Identificación
Anotar
el
posible
servicio
o
producto
no
conforme, este
va enfocado a
las
salidas,
entregables y
requisitos del
producto
y/o
servicio, por lo
que se debe
hacer un cruce
con la TEP en
las salidas, es
un
incumplimiento
a
la
última
etapa
del
proceso,
la
final
Control
Medio
de
control
del
servicio
o
producto
no
conforme, por
ejemplo:
registrarlo en el
Sistema
de
Servicio
No
Conforme
del
SGC
Acciones a tomar
Descripción de las
acciones a tomar
una vez dado este
servicio o producto
no conforme, por
ejemplo:
la
notificación
al
usuario
Autoridad para
uso, liberación y
aceptación del
producto no
conforme
Responsable
Cargo
responsable
control
servicio
producto
del
del
del
o
no
conforme y la
verificación de la
aplicación de las
acciones a tomar
1/1
Autoridad que
puede liberar
el servicio o
producto
no
conforme sin
corregir
Es autoridad
debido a que
se
debe
valorar
la
magnitud
de
las
consecuencias
Acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto
Una vez que el servicio o producto no conforme a
sido detectado, cuales son las acciones para impedir
que llegue al usuario, esto aplica para productos, por
ejemplo, en caso de entregar un documento con
errores en la información, se deberá poner un sello,
etiqueta o destrucción, es decir, algún control que
impida el uso originalmente previsto