Discreto - Ministerio de Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR
Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación: 10-07-14
No.
Subsecretaría
o Coordinación
Dirección o Unidad
Responsable
Nombre de programas y proyectos
Objetivo Estratégico
Objetivo Específico
Objetivo Operativo
Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de
nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de
formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad
y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE
la optimización de estos procesos e implementación de los
planes.
Dirección de Administración del
Talento Humano
Econ. Alexandra Román
- Programa Administración General de los
4. Incrementar el desarrollo del
Asuntos de las Finanzas Públicas.
talento humano del Ministerio de
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
Finanzas (2012 - 2013)
de las Finanzas Públicas"
2. Incrementar la eficiencia en la
gestión del talento humano del
Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar el nivel de competencias del personal del
Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del
plan anual de capacitación.
1
Coordinación
General
de Administración
Financiera
Dirección de Certificación y
Documentación
Dirección de Logística
Institucional
Dirección Financiera
Dirección de Procesos y Mejora
Continua
2
Ing. Fernanda Erazo
Sr. Frankllin Cumba
Ing. Jenny Encalada
- Programa Administración General de los
3. Incrementar la eficiencia
Asuntos de las Finanzas Públicas.
operacional del Ministerio de
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
Finanzas (2012 - 2013)
de las Finanzas Públicas"
3. Incrementar la eficiencia
- Programa Administración General de los
operacional del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
5. Incrementar el uso eficiente del
- Programa Administración General de los
presupuesto del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia
- Programa Administración General de los
operacional del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
Meta Anual
Resultado
Porcentaje de
Desempeño
74,08% (Discreto)
90,66%
122,37%
Porcentaje de ejecución de planes de
la DATH
75%
(Cont. acum.)
76,00%
101,33%
4%
(Discreto)
4,29%
107,25%
0,8 (Dis. Anual)
0,9116
113,95%
Número de quejas de los servidores
públicos.
1 (Discreto)
0,25%
0,25% (*)
Porcentaje de servidores capacitados
respecto de la dotación efectiva.
66%
(Cont. Acum.)
71,17%
107,83%
82,07%
109,43%
57,22%
102,18%
52,14%
100,27%
60%
13,75%
82,09%
40%
8 minutos
(Discreto)
8 minutos
100% (*)
92%
(Cont. Acum)
95,41%
103,71%
Porcentaje de unidades
administrativas con documentación
organizada e inventariada
100%
(Cont. Acum.)
100%
Porcentaje de cumplimiento en
inclusión de personas con
capacidades especiales.
Calificación ponderada de evaluación
de desempeño.
Porcentaje de capacitaciones
finalizadas favorablemente por el
personal respecto a la identificación
75%
(Discreto)
de necesidades de capacitación del
personal en relación al puesto que
desempeña
MINFIN Porcentaje de
56%
Implementación de la Estructura
(Cont. Acum.)
Aprobada
Porcentaje de personal contratado,
52%
con nombramiento, respecto al manual
(Cont. Acum.)
de puestos aprobado
MINFIN Indice de rotación de mandos
16,75%
medios.
(Discreto)
Tiempo promedio de ingreso de la
documentación al Quipux
Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en
ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso
Porcentaje de satisfacción de clientes
y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.
atendidos en ventanilla
4. Incrementar la eficiencia en la
gestión documental institucional.
(2012 - 2013)
1. Incrementar la eficiencia en la
atención de los requerimientos
logísticos de compra (bienes,
ejecución de obras y prestación de
servicios, incluidos los de consultoría)
(2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia en los
niveles de control de los procesos
financieros y de pagos en la
institución (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficiencia operativa
de los procesos y uso de tecnología
del Ministerio (2012 - 2013)
Coordinación General de
Gestión Estratégica
Gráficos: Resultado obtenido / Meta programada
Coordinación General Administrativa Financiera
100%
80%
104%
100%
20%
0%
Resultado Obtenido
Meta Programada
Incrementar la eficacia en la administración de los archivos
del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de
normas, estándares, procesos y de una herramienta
tecnológica de archivología.
Incrementar la eficacia y eficiencia operacional en procesos
de contratación de bienes, obras y servicios incluidos
consultoria MEDIANTE la mejora de los procesos;
implementación de mecanismos de control y seguimiento y
capacitación a nuestros clientes internos
Incrementar la eficiencia de la administración y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la
implementación de un plan de mantenimiento y la adquisición
de las herramientas necesarias
Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de
certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de
trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la
optimización de los recursos con la documentación de
procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora
en la coordinación del trabajo a nivel intra e
interdepartamental (con las áreas vinculadas).
Incrementar el número de procesos mejorados en el
Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos
de Mejora de Procesos.
100%
Porcentaje del PAC ejecutado
95%
(Cont. Acum.)
81,00%
85,26%
Tiempo promedio de procesos de
contratación
39 días
(Discreto)
33 días
82,80% (*)
Porcentaje de bienes muebles e
inmuebles realizados mantenimiento
oportunamente
100%
(Cont. Acum.)
118,91%
118,91%
100,00%
113,00%
100,00%
112,00%
Porcentaje de trámites de contrato
para control previo revisados
oportunamente.
89%
(Bimestral Discreto)
90%
(Bimestral Discreto)
Número de planillas generadas con
interés por mora.
5
(Cont. Acum.)
0
0% (*)
Promedio de gasto corriente por
funcionario
USD 17.141,95
(Discreto)
USD 14,620,19
85,29%
Porcentaje de reuniones de
mejoramiento de procesos
canceladas.
25%
(Discreto)
14,00%
58% (*)
Porcentaje de certificaciones emitidas
en 48 horas o menos
MINFIN Porcentaje de Procesos
Comatosos
47%
(Discreto)
44,00%
95%(*)
Incumplimiento de las actividades
definidas en los cronogramas de
implementación de mejoras.
17,25%
(Discreto)
10%
57,66% (*)
Número de Procesos mejorados.
36
(Cont. Acum.)
38
105,56%
Porcentaje de incidentes atendidos
99%
(Discreto)
100,00%
101,01%
Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
120%
100%
80%
60%
103%
100%
40%
Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a
usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de
gestion de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del
personal del área de Soporte a Usuarios.
Dirección de Tecnologías y
Comunicación
3
Ing. Doris Bonilla
Changoluisa
Indicador
Porcentaje de requerimientos
atendidos oportunamente
Ing. Edwin Pérez
- Programa Administración General de los
3. Incrementar la eficiencia
Asuntos de las Finanzas Públicas.
operacional del Ministerio de
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
Finanzas (2012 - 2013)
de las Finanzas Públicas"
1. Incrementar la eficiencia operativa
de los procesos y uso de tecnología
del Ministerio (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la
infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la
formulación del plan estratégico de tecnología, la generación
de manual de procedimientos e implantación de herramientas
tecnológicas de gestión y monitoreo.
20%
Porcentaje de satisfacción de
usuarios finales de los servicios
tecnológicos
84%
(Discreto)
91,57%
109,00%
Porcentaje de disponibilidad de los
servicios tecnológicos
98,25%
(Discreto)
99,51%
101,28%
Porcentaje de disponibilidad de los
aplicativos institucionales.
98,25%
(Discreto)
99,39%
101,16%
Número de proyectos tecnológicos
implementados
4
(Cont. Acum.)
4
100,00%
Resultado Obtenido
Dirección Jurídica de
Administración Financiera
Dr. Danny Gutérrez
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos
MEDIANTE la implementación de una adecuada
socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia
de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable.
Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente.
85%
(Discreto)
96,00%
113,00%
Dirección Jurídica de
Contratación Pública,
Administrativa y Laboral
Dr. Freddy Borja
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de
Contratación Pública Administrativa y Laboral; y, en los
pronunciamientos jurídicos requeridos por clientes internos y
externos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento
jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados
canales de comunicación interna.
Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente
86%
(Discreto)
98,00%
114,00%
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas (2012 - 2013)
Coordinación General Jurídica
Dirección Jurídica de
Financiamiento Público
Dirección Jurídica de Patrocinio
Dr. Jorge Bedoya
Dr. Miguel Viteri Nicolalde
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la eficiencia en la
atención a los requerimientos de la
Coordinación General Jurídica. (2012 Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de
2013)
financiamiento público MEDIANTE el diseño e
implementación de un Convenio de Cooperación de Servicio
entre la Coordinación General Jurídica - Dirección Jurídica
de Financiamiento Público y la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
0%
Meta Programada
Coordinación General Jurídica
110%
108%
106%
104%
102%
109%
100%
98%
Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente
88%
(Discreto)
100%
Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en
los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE
la implementación de un mecanismo de control, capacitación
y gestión.
Porcentaje de actuaciones judiciales
presentadas oportunamente
100%
(Discreto)
100%
100,00%
Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de
clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de
los canales de comunicación con otras unidades
administrativas.
Porcentaje de requerimientos
evacuados oportunamente
86%
(Discreto)
88%
102,00%
114,00%
100%
96%
94%
Resultado Obtenido
Meta Programada
Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de
las recomendaciones contenidas en los informes aprobados
por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la
implementación de mecanismos de gestión de control.
Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación
Tlg. Patricia Trujillo
3. Incrementar la eficiencia
- Programa Administración General de los
operacional del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficacia en la
gestión de los procesos de
planificación e inversión, seguimiento
y evaluación. (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los
planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la
aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y
evaluación.
Porcentaje de Recomendaciones
direccionadas de los informes
aprobados por la CGE, respecto a las
recomendaciones contenidas en los
informes aprobados por la CGE
85%
(Discreto Bimestral)
100,00%
117,42%
Número de Informes de avance del
seguimiento al cumplimiento de
recomendaciones contenidas en los
informes aprobados por la CGE,
informes borradores y notificaciones
de acciones de control.
2
(Cont. Acum. Semestral)
2
100,00%
Cumplimiento en la entrega de
informes técnicos de seguimiento a
los planes aprobados y proyectos
priorizados del MINFIN
12
(Cont. Acum.)
Porcentaje de cumplimiento a los
requerimientos de la SENPLADES y
SNAP en el ámbito de información,
seguimiento y evaluación
Porcentaje del Cumplimiento de GPR
Porcentaje de Indicadores
actualizados a tiempo.
Promedio de Porcentaje de
cumplimiento de avance físico de
proyectos de inversión
Porcentaje de desempeño de
Objetivos institucionales
Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y
disposiciones emitidas por la Presidencia de la República
MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo
para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su
metodologÍa.
91%
Porcentaje de compromisos
presidenciales reportados a la
Presidencia de la República
12
100,00%
100,00%
110,50%
100%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
(Discreto)
98%
(Discreto)
98,29%
100,30%
75%
(Discreto)
99,75%
133%
90,00%
111,34%
81%
(Discreto)
Coordinación General de Planificación
1. Incrementar la eficacia en la
gestión de los procesos de
planificación e inversión, seguimiento
y evaluación. (2012 - 2013)
Incrementar la capacidad institucional en la gestión de
Porcentaje de personal del MF
proyectos MEDIANTE la aplicación de mecanismos que
85%
(Cont.
instruido en metodología de gestión de
generen buenas prácticas en administración de proyectos en
Acum.)
proyectos
3. Incrementar la eficacia y eficiencia el MF.
en la gestión de la asistencia técnica y
cooperación internacional en el
MINFIN (2012 - 2013)
4
Porcentaje de cumplimiento a los
requerimientos de SENPLADES y
SNAP en el ámbito de Planificación e
Inversión institucional
Coordinación General de
Planificación
Dirección de Planificación e
Inversión
Ing. Fabián Zamora A.
- Programa Administración General de los
3. Incrementar la eficiencia
Asuntos de las Finanzas Públicas.
operacional del Ministerio de
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
Finanzas (2012 - 2013)
de las Finanzas Públicas"
1. Incrementar la eficacia en la
gestión de los procesos de
planificación e inversión, seguimiento
y evaluación. (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia de la
gestión de los procesos de
prevención de riesgos y seguridad
integral. (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los
planes institucionales MEDIANTE la implementación de
herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la
socialización de la planificación institucional.
Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante
eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación
y la implementación de planes de gestión de riesgos.
Incrementar las acciones de fortalecimiento de la
cooperación no reembolsable y de asistencia técnica
MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no
reembolsables y asistencia técnica, la generación de
intercambio de experiencias y el desarrollo de otros
mecanismos de cooperación.
Dirección de Relaciones
Internacionales
Econ. Pablo Huaipatín
3. Incrementar la eficiencia
- Programa Administración General de los
operacional del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficacia y eficiencia
en la gestión de la asistencia técnica y
Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de
cooperación internacional en el
Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y
MINFIN
aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de
financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de
cooperantes para el fortalecimiento institucional.
1. Incrementar la eficacia en la
gestión de los procesos de
planificación e inversión, seguimiento
y evaluación. (2012 - 2013)
Dirección de Comunicación
Social
Dirección de Comunicación
Social
Lcdo. Víctor Carvajal
113,73%
120%
100%
98,00%
107,69%
Incrementar la calidad de información sobre transparencia
institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas
herramientas de comunicación y aplicación de estrategias
comunicacionales
3. Incrementar la eficiencia
- Programa Administración General de los operacional del Ministerio de
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Finanzas (2012 - 2013)
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
de las Finanzas Públicas"
Incrementar la eficacia de la comunicación interna
MEDIANTE la implementación de herramientas de
comunicación y la adecuada coordinación con las áreas
involucradas.
4. Incrementar el desarrollo del
talento humano del Ministerio de
Finanzas (2012 - 2013)
91%
(Cont. Acum.)
97,83%
107,51%
Sr. Carlos Troya
20%
Porcentaje de talleres de socialización
90%
(Cont.
de la planificación institucional
Acum)
realizados
Porcentaje de acciones desarrolladas
91,33%
en Gestión de Riesgos y Gestión
(Discreto)
Ambiental.
Porcentaje de reducción de resmas
98% (Discreto)
de papel consumido.
100,00%
111,11%
90,63%
99,23%
90,00%
91,84%
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental
0%
Resultado Obtenido
Meta Programada
Porcentaje de reducción de agua
consumida
98%
(metros
cúbicos Discreto)
83,94%
85,65%
Porcentaje de reducción de kilovatios
consumidos de energía eléctrica
98%
(kilovatios
Discreto)
102,00%
104,08%
Porcentaje de acciones atendidas con
clientes internos y externos.
90%
(Discreto)
100,00%
111,11%
Porcentaje de acciones relativas a
convenios, acuerdos o mecanismos
de cooperación atendidas
89%
(Cuatrimestral Discreto)
100,00%
113,00%
Porcentaje de informes técnicos
elaborados con respecto a
Propuestas Técnicas presentadas a
la Dirección de Relaciones
Internacionales
90%
(Cuatrimestral Discreto)
100,00%
109,89%
Porcentaje de Asistencias Técnicas
realizadas por la DRI a las unidades
del Ministerio de Finanzas en relación
a las Propuestas presentadas por
tales Unidades a esta Dirección.
92%
(Discreto)
100%
109%
Porcentaje de Alertas Tempranas
emitidas por la DRI a líderes de
Propuestas Técnicas
91%
(Bimestral Discreto)
100,00%
110,00%
Porcentaje de documentos editados y
remitidos para su publicación en el
marco de la cooperación internacional
100%
(Semestral Discreto)
100%
100,00%
Porcentaje de enlaces actualizados
del Nuevo Portal Web
93%
(Discreto)
94%
102,00%
120%
100%
106%
80%
Número de productos informativos
difundidos
4
(Cont. Acum.)
4
100,00%
Índice de cumplimiento de Art. 7y 12
de la LOTAIP
100%
(Discreto)
96,83%
96,83%
100%
60%
40%
20%
0%
Nivel de satisfacción de productos
comunicaciones difundidos
78%
(Discreto)
91,00%
117,00%
Número de productos comunicativos
internos
6
(Cont. Acum)
7
116,67%
Porcentaje de información generada y
difundida por intranet
94%
(Discreto)
99%
105,00%
Numero de entidades piloto con
información ingresada en el Sistema
de Bienes y Existencias
12
(Cont. Acum.)
12
100,00%
Número de informes financieros de
las entidades piloto sobre el manejo y
administración de bienes y existencias
12
(Cont. Acum.)
12
Resultado Obtenido
Meta Programada
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
100%
98%
Incrementar la información financiera relativa al control y
registro de los bienes y existencias de las entidades del
Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo
unificado de bienes y existencias y la implantación de un
manual de procedimientos basado en el control administrativo
Informes financieros consolidados
y normativa contable para el manejo de información
sobre el manejo y administración de
proporcionada por las entidades.
bienes y existencias de las entidades
100,00%
97%
100%
96%
95%
94%
1
(Discreto)
1
100,00%
93%
92%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
6
100%
40%
99%
1. Incrementar la calidad, oportunidad
y cobertura de la información
financiera del Sector Público No
Financiero con integración de las
operaciones patrimoniales y
presupuestarias. (2012 - 2013)
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
106%
60%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Activos
Públicos
80%
Dirección de Comunicación Social
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
5
Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la
ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la
implementación de mecanismos de alertas.
Porcentaje de participación de actores
involucrados en los procesos de
planificación institucional (conforme
metodología GPR)
91%
(Discreto)
96,67%
95%
Resultado Obtenido
Meta Programada
Porcentaje de Entidades con
información ingresada en el Sistema
de Bienes y Existencias (Módulo de
Bienes)
100%
(Cont. Acum. )
93,55%
93,55%
6
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Estados
Financieros
Dra. Sonia Proaño
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
2. Incrementar el ámbito de análisis
sector público (2012 - 2013)
financiero del Sector Público. (2012 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de
Seguimiento de Pagos y
Conciliación Bancaria
Ing. Fabián Samaniego
Guevara
1. Incrementar la calidad, oportunidad
y cobertura de la información
financiera del Sector Público No
Financiero con integración de las
operaciones patrimoniales y
presupuestarias. (2012 - 2013)
1. Incrementar la calidad, oportunidad
y cobertura de la información
financiera del Sector Público No
Financiero con integración de las
operaciones patrimoniales y
presupuestarias. (2012 - 2013)
- Programa Administración General de los
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
Asuntos de las Finanzas Públicas.
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del 2. Incrementar el ámbito de análisis
sector público (2012 - 2013)
financiero del Sector Público. (2012 2013)
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la
información de los Estados Financieros consolidados del
Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y
análisis de la información financiera, actualización del
catálogo general de cuentas y normativa contable y la
aplicación de indicadores financieros.
Sr. Juan Paul Lofredo
Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las
cuentas de disponibilidades MEDIANTE la elaboraciòn de la
Conciliaciòn Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del
Tesoro Nacional
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
- Programa Administración General de los Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia en el
Asuntos de las Finanzas Públicas.
análisis de mercados e instrumentos
financieros internos y externos (2012 - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
2013)
de las Finanzas Públicas"
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
Incrementar los análisis y estudios de financiamiento público
y transparencia en la gestión de
MEDIANTE el desarrollo de metodologías y estrategias de
ingresos, gastos y financiamiento del
financiamiento público.
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
7
Subsecretaría de
Financiamiento Público
Dirección Nacional de
Negociación y Financiamiento
Público
100,00%
Numero de clases de registros
contables desconcentradas
50
(Cont. Acum.)
50
100,00%
Normas Técnicas Contables
propuestas
2
(Cont. Acum.)
2
100,00%
10,5%
(Discreto)
4,62%
44,00%
61%
(Discreto)
65,00%
106,56%
Porcentaje de Cuentas con
movimiento conciliadas
80%
(Discreto)
84,00%
105,00%
Porcentaje de alternativas
presentadas oportunamente
100%
(CuatrimestralDiscreto)
100%
100,00%
Reportes entregados oportunamente
100%
(Discreto)
100%
100%
Porcentaje de análisis o estudios
presentados oportunamente
90%
(Discreto)
100%
111,11%
Porcentaje de Presentacion
programas o sus actualización
100%
(SemestralDiscreto)
100%
100,00%
Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento
público MEDIANTE la diversificación de alternativas de
financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de
negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP
USD 4823.75
(en millones)
104,86%
Financiamiento externo e interno
obtenido para el Programa de Inv.
para Infr. Económica
USD
4.600
(en millones)
1. Incrementar la eficacia en la
consecución del financiamiento
público.
2. Incrementar la eficacia en el
análisis de mercados e instrumentos
financieros internos y externos
Ing. Luis Villafuerte
7%
1. Incrementar la eficacia en la
consecución del financiamiento
público.
2. Incrementar la eficacia en el
2. Incrementar la eficacia, eficiencia análisis de mercados e instrumentos
financieros internos y externos
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia y eficacia
en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
7%
(Discreto)
Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema
Porcentaje de autorizaciones de
de Administración Financiera MEDIANTE el seguimiento
pagos contables desolicitadas
estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las
entidades pertenencientes al Presupuesto General del
Estado, sobre la base de los criterios establecidos en el
Porcentaje de correos de ratificación
Vademécum
remitidos por las entidades del PGE
Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el
financiamiento público MEDIANTE la implementación de
metodologías de análisis de mercados y opciones de
financiamiento público
Dirección Nacional de Análisis
de Mercados Financieros
Porcentaje de error de la información
financiera
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
- Programa Administración General de los y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia y eficacia
sector público (2012 - 2013)
en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público
Subsecretaría de Financiamiento Público
140%
120%
Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado
Monto Colocado en Títulos Valores de
MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de
Estado
mejores prácticas de mercado
USD 1100
(en millones)
USD 4532.18
(en millones)
412,00%
100%
80%
130%
60%
100%
40%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
20%
1. Incrementar la eficacia en la
2. Incrementar la eficacia, eficiencia consecución del financiamiento
público.
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
0%
Incrementar el control y regulación en la obtención de
financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y
establecimiento de procedimientos relacionados con
financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de
difusión.
Resultado Obtenido
Número de controles para la
obtención del financiamiento público
propuestos para el sector público
4
(Cont. Acum.)
4
100,00%
Boletines y cuadros estadísticos
mensuales de la deuda pública
36
(Mensual
Discreto)
36
100,00%
Número de informes de la situación de
la deuda
3
(Cont. Acum.)
3
100,00%
Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada
MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y Número de Actas de conciliación de
efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con cifras, suscritas por deuda subrogada
las entidades que han sido subrogadas.
8
(Trimestral
Discreto)
8
100,00%
Incrementar el análisis del estado de los pasivos
contingentes MEDIANTE la implementación de una
metodología para su registro y evaluación
Número de registros de pasivos
contingentes
2
(Semestral
Discreto)
2
100,00%
Porcentaje de satisfacción de
usuarios de las aplicaciones del
SINFIP
65%
(Discreto Cuatrimestral)
61%
95,00%
Porcentaje de oficios atendidos
75%
(Cont. Acum.)
87%
116,52%
Numero de asistencias conceptuales
y operativas al usuario
4437
(Discreto)
Porcentaje de avance de nuevas
funcionalidades conceptualizadas
100%
(Discreto)
99,5%
99,50%
Porcentaje de avance en el
mantenimiento y pruebas del nuevo
Sistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
Meta Programada
3. Incrementar la eficiencia y eficacia
2. Incrementar la eficacia, eficiencia en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación del
Financiamiento Público
Econ. Juan Francisco
Valencia
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
Incrementar la información con alto valor de análisis,
relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la
elaboración de boletines e indicadores de deuda pública.
3. Incrementar la eficiencia y eficacia
en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público
(2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Centro de
Servicios
Ing. Christian Villota
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de
Administración Financiera del Sector
Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación
con todas las unidades del Ministerio de Finanzas
MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
2. Incrementar el nivel de servicios del Servicios Compartidos.
ingresos, gastos y financiamiento del Sistema Nacional de las Finanzas
sector público (2012 - 2013)
Públicas (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar el nivel de los servicios que presta directamente
la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de
soporte conceptual, operativo, de capacitación y de
administración de usuarios.
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
6.988
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
158,00%
100%
80%
Dirección Nacional de
Innovación, Conceptual y
Normativa
Ing. Diego Moya
- Programa Administración General de los
2. Incrementar la eficacia, eficiencia 1. Incrementar la eficiencia en la
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de y transparencia en la gestión de
gestión de la innovación del Sistema
ingresos, gastos y financiamiento del Nacional de las Finanzas Públicas
Administración Financiera del Sector
sector público (2012 - 2013)
Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema
Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo
de nuevos modelos conceptuales, modelos de información,
metodologías, procedimientos y normas
60%
105%
100%
40%
Porcentaje de avance en la
elaboración del Modelo Nivel Cero
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
Porcentaje de avance en el
mantenimiento y pruebas del Sistema
de Bienes y Existencias
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
Porcentaje de disponibilidad del
servicio de infraestructura tecnológica
99,9%
(Discreto)
99,9%
100,00%
Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de
Porcentaje de componentes
infraestuctura tecnológica MEDIANTE la aplicación de
implementados para la continuidad de
estándares y buenas prácticas de tecnología
servicio de tecnología
83,54%
(Discreto)
83,54%
100,00%
Pruebas de Carga y Stress sobre los
aplicativos SINFIP
5
(Discreto)
5
100,00%
Porcentaje de servidores de
producción con actualización de
seguridad desplegadas
88,79%
(Discreto)
89%
100,46%
Informe de Ethical Hacking a la
infraestructura y aplicativos SINFIP
2
(Discreto)
2
100,00%
20%
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
8
Subsecretaría de Innovación
de las Finanzas Públicas
Dirección Nacional de
Operaciones de los Sistemas de
Finanzas Públicas
Ing. Adriana Benalcazar
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar el nivel de servicios del
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de
Sistema Nacional de las Finanzas
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
Públicas
Administración Financiera del Sector
y transparencia en la gestión de
Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas
Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del
SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas,
procedimientos y tecnologías especializadas.
0%
Resultado Obtenido
Meta Programada
8
Subsecretaría de Innovación
de las Finanzas Públicas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Sistemas
de Información de las Finanzas
Públicas
Ing. Francisco Redín
Benitez
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de
Administración Financiera del Sector
Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
1. Incrementar la eficiencia en la
gestión de la innovación del Sistema
Nacional de las Finanzas Públicas
Porcentaje de avance en la
implementación de nuevas
funcionalidades en los aplicativos
100%
(Discreto)
70%
70,00%
Porcentaje de Desarrollo del
Subsistema de Bienes
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
Número de mejoras críticas de
seguridad implementadas
2
3
150,00%
Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la
Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS
MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte
conceptual y operativo.
Número de asistencias conceptuales
y operativas al usuario Región 5
6811
(Discreto)
6377
93,63%
Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la
Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS
MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte
conceptual y operativo.
Número de asistencias conceptuales
y operativas al usuario Región 6
8727
(Discreto)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
Incrementar las soluciones tecnologicas relacionadas al
y transparencia en la gestión de
SNFP MEDIANTE la implementacion y mejora del ciclo de
ingresos, gastos y financiamiento del
2. Incrementar el nivel de servicios del desarrollo de software
sector público (2012 - 2013)
Sistema Nacional de las Finanzas
Públicas (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Coordinación Regional 5
(Guayaquil)
Dr. Carlos Andrey Tapia
2. Incrementar la eficacia, eficiencia 2. Incrementar el nivel de servicios del
- Programa Administración General de los y transparencia en la gestión de
Sistema Nacional de las Finanzas
Asuntos de las Finanzas Públicas.
ingresos, gastos y financiamiento del Públicas (2012 - 2013)
sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Coordinación Regional 6
(Cuenca)
Silvia Chucuma
2. Incrementar la eficacia, eficiencia 2. Incrementar el nivel de servicios del
- Programa Administración General de los y transparencia en la gestión de
Sistema Nacional de las Finanzas
Asuntos de las Finanzas Públicas.
ingresos, gastos y financiamiento del Públicas
sector público (2012 - 2013)
8.772
100,52%
3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas
Dirección Nacional de Equidad
Fiscal
Ing. Soraya Arévalo
1. Incrementar la coordinación y
- Programa Administración General de los
sostenibilidad fiscal del Sector
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
(2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
(2012 - 2013)
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
Dirección Nacional de
Estadísticas Fiscales
Econ. Marcelo Salcedo
1. Incrementar la coordinación y
- Programa Administración General de los
sostenibilidad fiscal del Sector
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de
equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad
fiscal
Incrementar la difusión de la información del Presupuesto
General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de
equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la
equidad fiscal en el PGE.
Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del
SPNF MEDIANTE procesos de estandarización,
compilación, validación, agregación y consolidación de la
información financiera.
Incrementar las bases de datos de las Estadísticas Fiscales
MEDIANTE procesos de compilación, agregación y
consolidación de la información financiera histórica en el
Repositorio Fiscal.
Número de estudios de equidad fiscal
presentados
2
(Cont. Acum.)
3
150,00%
Número de informes de equidad fiscal
4
(Semestral Continuo)
4
100,00%
Porcentaje de ejes de equidad
disponibles en la pág web del
Ministerio de Finanzas
50%
(Cont. Acum.)
100%
200,00%
Número de eventos realizados para la
difusión de los portales de equidad
10
(Cont. Acum.)
24
240,00%
Número de personas usuarias de los
portales de equidad
410
(Cont. Acum.)
2491
607,56%
Porcentaje de avance en la
elaboración de los boletines de
estadísticas fiscales del SPNF
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
Porcentaje de cobertura del Sector
Público no Financiero
64%
(Discreto)
68,44%
106,94%
Porcentaje de bases de datos
históricas compiladas en el repositorio
fiscal
100%
(Discreto)
100%
100,00%
Estudios de Coyuntura Fiscal
Realizados
11
(Cont. Acum.)
11
100,00%
4
100,00%
140%
Estudios Temáticos Realizados
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
Publicación de Revista Fiscal
9
Subsecretaría de Política Fiscal Dirección Nacional de Estudios
Fiscales
Econ. Galo Viteri
1. Incrementar la coordinación y
- Programa Administración General de los
sostenibilidad fiscal del Sector
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Público (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal
MEDIANTE la elaboración de estudios, investigaciones,
informes, memorias y propuestas técnicas.
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
Dirección Nacional de
Programación Fiscal
Econ. Daniel Falconí
1. Incrementar la coordinación y
- Programa Administración General de los
sostenibilidad fiscal del Sector
Asuntos de las Finanzas Públicas.
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
1. Incrementar las estadísticas,
estudios y análisis en materia fiscal
2. Incrementar la eficacia de la
programación, consistencia y
evaluación de las finanzas públicas
2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
(2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Direccion Nacional de
Consistencia Presupuestaria
Econ. Mónica Herrera
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
de las Finanzas Públicas"
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012
- 2013)
Estudios de Sostenibilidad Fiscal
presentados
Propuestas de Política Fiscal
efectuadas
Informes de Impactos de Política
Pública realizados
Numero de Informes de Rendición de
Cuentas presentados
Porcentaje de Avance en la Memoria
Fiscal Anual
Porcentaje de entidades del SPNF
que reporta información para la Base
Fiscal
Incrementar la calidad y cobertura de la información
Porcentaje
ponderado
de entidades
MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de
del SPNF que reportan información
información con las entidades del SPNF, armonización de
para la Base Fiscal
formatos de información, elaboración de un cronograma para
la entrega de información.
Porcentaje de entidades que
implementan mecanismos para
manejo de calidad de la información
Reducir el margen de error en la determinación de
Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal
MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del
comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del
SPNF.
Incrementar el acceso a la información de programación
fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de
herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en
línea de los usuarios y la publicación de notas metodológicas
correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la
toma de decisiones.
Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y
de aplicación normativa en el Presupuesto General del
Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo,
evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del
Presupuesto General del Estado
4
(Cont. Acum.)
2
(Semestral Cont.
Acum.)
3
(Cont. Acum.)
2
(Cont. Acum.)
4
(Cont. Acum.)
2
(Cont. Acum.)
100%
(Cont. Acum.)
80%
138%
60%
2
100,00%
3
100,00%
20%
2
100,00%
0%
4
100,00%
2
100,00%
100%
67,5%
(Cont. Acum.)
73%
107,75%
74%
(Cont. Acum.)
95%
127,80%
66%
(Cont. Acum.)
70%
106,06%
Porcentaje de diferencia entre el
escenario inicial y la ejecución
22%
(Semestral Cont.
Acum.)
20,64%
93,82%
Porcentaje de bases de simulación
actualizadas en tiempo y forma
83,75%
(Discreto)
83,75%
100,00%
Porcentaje del cumplimiento de
informes de programación fiscal.
65%
(Cont. Acum.)
85,71%
131,86%
Porcentaje de atención a
requerimientos de información de
programación fiscal
95%
(Discreto)
96%
101,37%
Porcentaje de sectoriales del PGE
que presentan diferencias en la
aplicación de lineamientos e
instrumentos presupuestaria
9,6%
(Discreto)
7,93%
82,60%
Informes de seguimiento al
cumplimiento de la aplicación del
clasificador presupuestario
6
(Discreto)
6
100,00%
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
75%
(Cont. Acum.)
83%
110,67%
100,00%
Porcentaje de avance en las fases de
Incrementar la eficiencia y eficacia en la determinación del
elaboración de la liquidación
resultado global del Presupuesto General del Estado
presupuestaria
MEDIANTE la aplicación de la Metodología de Liquidación
Presupuestaria y la convalidación periódica de la información
3. Incrementar la eficiencia de la
presupuestaria y contable
Nivel de consistencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012
información presupuestaria y contable
- 2013)
120%
100%
100,00%
2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
(2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia 2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del (2012 - 2013)
Incrementar la transparencia de información del Presupuesto
sector público (2012 - 2013)
General del Estado MEDIANTE la generación y publicación
oportuna de documentos con información presupuestaria.
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012
- 2013)
Subsecretaría de Política Fiscal
100%
40%
Resultado Obtenido
Meta Programada
Subsecretaría de Presupuesto
100%
90%
80%
70%
60%
100%
100%
50%
Documentos con información
presupuestaria generados y
publicados
10
(Cont. Acum.)
10
Reuniones de Asistencia técnica a
entidades del PGE para mejorar
gestión presupuestaria.
6
(Discreto)
6
100,00%
Tiempo promedio de atención de
modificaciones presupuestarias de
egresos no permantentes
3,58 días
(Discreto)
4,09 días
114,00%
Informes de ejecución presupuestaria
de egresos no permanentes
9
(Discreto)
9
100,00%
40%
30%
20%
10%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Egresos
No Permanentes
10
Subsecretaría de Presupuesto
Econ. Oscar García
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
(2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria del
Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de
mecanismos que articulen la planificación con el
presupuesto, procesos de mejora en la ejecución
presupuestaria como programación, reprogramación y
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 modificaciones.
- 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
(2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en el análisis de los Egresos No
Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de
las metodologías para la programación presupuestaria
cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución
presupuestaria del PAI.
0%
Resultado Obtenido
Meta Programada
10
Subsecretaría de Presupuesto
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Egresos
Permanentes
Econ. Rubén Tobar
Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de
egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de
3. Incrementar la eficiencia de la
las entidades que conforman el Presupuesto General del
gestión del ciclo presupuestario (2012
Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos
- 2013)
conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la
administración presupuestaria de las instituciones .
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
2. Incrementar la generación de
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del estudios de impacto presupuestario
(2012 - 2013)
sector público (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos
Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e
implementación de guías metodológicas que permitan la
generación de estudios especializados en el ámbito
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 presupuestario.
- 2013)
Dirección Nacional de Ingresos
Econ. Martha Varela
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
- Programa Administración General de los Público (2012 - 2013)
Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión 2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
de las Finanzas Públicas"
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la generación de
estudios de impacto presupuestario
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario
Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos
del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de
los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un
mecanismo de integración de información interna y externa
sobre los recursos fiscales.
Estudios presupuestarios de sustento
elaborados para dictámenes de
egresos permanentes.
77%
(Cont. Acum.)
81,83%
Días de demora promedio de trámites
atendidos desde su inicio
2,83 días
1.59 días
56,00%
Reuniones de Asistencia técnica a
entidades del PGE para mejorar
gestión presupuestaria. de egresos
permanentes
8
(Cont. Acum.)
10
125,00%
Número de informes de seguimiento
presupuestario de Egresos
Permanentes
6
(Cont. Acum.)
6
100,00%
Número de reportes de monitoreo de
los ingresos del PGE
10
(Discreto)
10
100,00%
98,00%
102,08%
Porcentaje de Informes de Ingresos
atendidos oportunamente.
96%
(Discreto)
106,27%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la información
2. Incrementar la eficacia, eficiencia financiera y fiscal de las Instituciones
que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar los instrumentos para
2. Incrementar la eficacia, eficiencia mejorar la eficiencia fiscal de las
Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás
instituciones que están fuera del PGE empresas que administran recursos públicos en materia de
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
información financiera y económica MEDIANTE la
sector público (2012 - 2013)
expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio.
Número de Normativas propuestas
2
(Cont. Acum.)
2
100,00%
Número de empresas con cobertura
228
(Cont. Acum.)
243
106,58%
Porcentaje de información recopilada
de las empresas
40%
(Cont. Acum.)
42%
105,73%
Boletines Estadísticos
3
(Cont. Acum.)
3
100,00%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
3. Incrementar el análisis de las
2. Incrementar la eficacia, eficiencia transferencias de las empresas
públicas nacionales al PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
1. Incrementar la información
2. Incrementar la eficacia, eficiencia financiera y fiscal de las Instituciones
que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Empresas
Públicas
Ing. Natalia Guerra
Incrementar la información de la gestión financiera,
2. Incrementar los instrumentos para
económica y administrativa de las EPs y demás empresas
2. Incrementar la eficacia, eficiencia mejorar la eficiencia fiscal de las
- Programa Administración General de los y transparencia en la gestión de
instituciones que están fuera del PGE que administran recursos públicos MEDIANTE el
Asuntos de las Finanzas Públicas.
requerimiento, procesamiento y análisis de información de la
ingresos, gastos y financiamiento del
utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las
sector público (2012 - 2013)
mejores prácticas de finanzas públicas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
3. Incrementar el análisis de las
2. Incrementar la eficacia, eficiencia transferencias de las empresas
públicas nacionales al PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
1. Incrementar la información
2. Incrementar la eficacia, eficiencia financiera y fiscal de las Instituciones
que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar los instrumentos para
Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento
2. Incrementar la eficacia, eficiencia mejorar la eficiencia fiscal de las
instituciones que están fuera del PGE permanente de gestión de las EPs y demás empresas que
y transparencia en la gestión de
administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de
ingresos, gastos y financiamiento del
informes, proyectos y planes
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
100%
90%
80%
3. Incrementar el análisis de las
transferencias de las empresas
públicas nacionales al PGE
70%
Porcentaje de empresas públicas con
información analizada
72,75%
(Discreto)
73%
99,97%
60%
101%
50%
100%
40%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones
que están fuera del PGE
2. Incrementar la eficacia, eficiencia 4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
sector público (2012 - 2013)
11
Subsecretaría de Relaciones
Fiscales
Dirección Nacional de
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Econ. Juan Gabriel Iza
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
- Programa Administración General de los Público (2012 - 2013)
Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones
que están fuera del PGE
30%
20%
Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la
información financiera de Gad´s MEDIANTE la
implementación de procedimientos de validación,
metodologías y propuestas de directrices que faciliten el
cumplimiento de la norma.
Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los
GADs MEDIANTE la implementación de metodologías,
sistematización de información financiera y/o la medición de
los resultados financieros a través de la estratificación de
Gad´s
Incrementar los instrumentos que generen una mayor
2. Incrementar los instrumentos para
capacidad de gestión financiera de los GADs MEDIANTE el
mejorar la eficiencia fiscal de las
diagnostico financiero de los Gad´s, planes de
instituciones que están fuera del PGE
fortalecimiento y la asistencia técnica especializada.
Entidades con información
consistente
200
(Cont. Acum.)
200
100,00%
Procedimientos ejecutados para el
cumplimiento normativo
1
(Cont. Acum.)
1
100,00%
Porcentaje de transferencias
efectivas por Modelo de Equidad
96%
(Cont. Acum.)
99%
103,55%
Informes financieros generados
4
(Cont. Acum.)
4
100,00%
Propuestas de acuerdos generadas
4
(Cont. Acum.)
4
100,00%
Instituciones analizadas con los
instrumentos de mejora de capacidad
financiera
8
(Cont. Acum.)
8
100,00%
Instrumentos generados de mejora de
capacidad financiera
2
(Cont. Acum.)
2
100,00%
10%
0%
Resultado Obtenido
Meta Programada
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones
2. Incrementar la eficacia, eficiencia que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
Porcentaje de informes presentados
referentes a las Inversiones que
mantienen las Instituciones de
Seguridad Social en el sector Público
y Privado.
100%
(Discreto)
100%
100,00%
Porcentaje de informes presentados
referentes a las inversiones de Banca
Pública que mantiene en el Sector
Público o Privado
69%
(Discreto)
75%
109%
Incrementar el analisis de transferencias de las instituciones
del resto del Sector Publico MEDIANTE la implementación de
procesos de seguimiento permanente.
Número de informes con respecto al
análisis de las transferencias (eSigef)
8
(Discreto)
8
100,00%
Incrementar la evaluación de información financiera de las
instituciones del Resto del Sector Publico MEDIANTE los
indicadores de desempeño financiero.
Número de informes que brindan
información consensuada y analítica
para la Banca Pública y Seguridad
Social.
8
(Discreto)
8
100,00%
Porcentaje de avance del Ciclo de
Mejora del P001 (Generación de
información y seguimiento trimestrales
de estados financieros del Resto de
Instituciones del Sector Publico) y de
levantamiento de procesos de la
DNRSP.
100%
(Cont. Acum.)
100%
100,00%
113,10%
Incrementar información financiera y social de instituciones
del resto del Sector Publico MEDIANTE la coordinación de
información con los agentes del resto del Sector Publico
(activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos).
2. Incrementar el análisis de las
transferencias de las empresas
2. Incrementar la eficacia, eficiencia públicas nacionales al PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
3. Incrementar el análisis de las
transferencias de las empresas
2. Incrementar la eficacia, eficiencia públicas nacionales al PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
2. Incrementar los instrumentos para
2. Incrementar la eficacia, eficiencia mejorar la eficiencia fiscal de las
instituciones que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Resto del
Sector Público
Econ. Daniel Torres
- Programa Administración General de los 1. Incrementar la coordinación y
Asuntos de las Finanzas Públicas.
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
3. Incrementar el análisis de las
transferencias de las empresas
públicas nacionales al PGE
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
2. Incrementar los instrumentos para
2. Incrementar la eficacia, eficiencia mejorar la eficiencia fiscal de las
Incrementar la estandarización metodológica de los
instituciones que están fuera del PGE
y transparencia en la gestión de
procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector
ingresos, gastos y financiamiento del
Público MEDIANTE la elaboración de un manual de
sector público (2012 - 2013)
procesos.
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
3. Incrementar el análisis de las
transferencias de las empresas
2. Incrementar la eficacia, eficiencia
públicas nacionales al PGE
y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del
sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las
transferencias del PGE al resto del
sector público
Incrementar la eficiencia en la elaboración de la
programación de la caja fiscal MEDIANTE la implementación
de un modelo de optimización de la caja fiscal.
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
Dirección Nacional de la Caja
Fiscal
Econ. Juan Pablo Mora
- Programa Administración General de los
Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la eficacia de la caja
fiscal.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia en los procesos de pagos y
transferencias de la caja fiscal MEDIANTE el levantamiento
de procesos de esta unidad administrativa
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
Dirección Nacional de los
Presupuestos del Tesoro
Econ. Rodolfo Argüello
- Programa Administración General de los
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
Asuntos de las Finanzas Públicas.
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
3. Incrementar la gestión del ciclo
presupuestario de la UDAF Tesoro
12
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
84%
(Cont. Acum.)
95%
USD 440
829,87
189%
Porcentaje de pagos efectuados
respecto a los pagos solicitados.
95%
(Discreto)
97,00%
102,11%
Porcentaje de cumplimiento de
transferencia efectiva de inversión con
respecto a la requerida del PGE
Codificado
93,3% (Discreto)
91,90%
98,50%
95%
97,00%
102,11%
Porcentaje de cumplimiento de
transferencia efectiva de capital con
respecto a la requerida del PGE
Codificado
Subsecretaría del Tesoro Nacional
(Discreto)
Registros realizados de los ingresos de
la CUTN
241 días
236 días
97,92%
Porcentaje de transferencia a GADs con
información justificada
96%
(Discreto)
100,00%
104,17%
100%
Porcentaje de pagos realizados para
importación de derivados
97,5% (Discreto)
99,90%
102,46%
80%
120%
2. Incrementar la eficacia de la
gestión del sistema único de cuentas
Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura,
mantenimiento y cierre de cuentas MEDIANTE la
optimización del proceso.
Dirección Nacional del Sistema
Único de Cuentas
Econ. Mónica Palacios
Porcentaje de cuentas depuradas en el
Banco Central del Ecuador
90%
(Discreto)
76,61%
85,12%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
Resultado Obtenido
Meta Programada
1. Incrementar la eficacia de la caja
fiscal.
Reducir los recursos que mantienen las entidades del PGE
por fuera del Banco Central MEDIANTE la ejecución de un
cronograma de traslado de recursos
Porcentaje de recursos públicos del PGE
trasladados al BCE
70%
(Cont. Acum.)
87,56%
125,09%
Reducir las deudas entre las Instituciones del Sector Público
MEDIANTE la aplicación del Proceso de Extinción de
Deudas.
Porcentaje de casos extintos en relación
al Número de casos reportados en el
Sistema de Liquidación y Extinción de
Obligaciones entre entidades del Sector
Público.
50%
(Cont. Acum.)
60%
120,00%
2. Incrementar la eficacia de la
gestión del sistema único de cuentas
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
(*) INDICADOR DECREMENTAL: Desempeño adecuado: menor al 100%.
(**) Los resultados están cerrados al mes de Diciembre de 2013.
20%
0%
- Programa Administración General de los
1. Incrementar la coordinación y
Asuntos de las Finanzas Públicas.
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
100%
40%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de ingresos,
gastos y financiamiento del sector
público (2012 - 2013)
113%
60%
1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público
(2012 - 2013)
Subsecretaría del Tesoro
Nacional
Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos del
Tesoro MEDIANTE la implementación del ciclo
presupuestario de los presupuestos del Tesoro y la
optimización del proceso de ejecución de ingresos.
Porcentaje de efectividad en la
programación de ingresos
Saldo mínimo en la Cuenta Unica del
Tesoro Nacional y Subcuentas
2. Incrementar la eficacia de la
gestión del sistema único de cuentas