80,00% 20,00% MATRIZ FINANCIERA CON COSTOS

MATRIZ FINANCIERA CON COSTOS
Desarrollo Infantil Integral
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
$ 58.131,91
APORTES
Aporte MIES
Aporte Organización
Total Presupuesto Proyecto
$ 46.506,72
$ 11.625,19
$ 58.131,91
80%
20%
100%
CONFORMACION DEL PRESUPUESTO
POR RUBRO
Alimentación
(1.)
40
Frecuencia
(días, meses
o anual)
252
Remuneración Asistentes de Cuidado
(2.)
4
12
$ 422,89
Material Fungible
Local
Prendas de Protección Asistentes de
Cuidado
(3.)
(4.)
40
1
1
12
$ 145,32
$ 193,78
$ 5.812,80
$ 2.325,36
50%
20%
50%
20%
(5.)
4
1
$ 29,00
$ 116,00
1%
1%
(6.)
1
1
$ 1.162,67
$ 1.162,67
10%
10%
(7.)
(8.)
1
1
12
12
$ 87,20
$ 19,38
$ 1.046,40
$ 232,56
9%
2%
9%
2%
(9.)
1
12
$ 48,44
$ 581,28
5%
5%
(10.)
1
12
$ 29,01
RUBRO
Mantenimiento Edificios Locales
Residencias y Cableado Estructurado
Servicio de limpieza
Materiales de Aseo
Servicios Básicos(Luz, agua,
telecomunicaciones)
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Total
Nota
Cantidad
Costo
Unitario
$ 2,60
Aporte MIES 80%
Valor USD$
%
% Máximos
$ 26.208,00
56,35%
56,35%
$ 20.298,72
$ 46.506,72
80,00%
NOTAS: El presupuesto por cada rubro no puede superar el porcentaje máximo establecido
Los costos incluyen IVA
43,65%
100%
Aporte Organización 20%
Valor USD$
%
% Máximos
43,65%
$ 348,12
100% $ 11.625,19
20,00%
3%
100%
3%
100%
TOTAL
CONVENIO
100%
$ 26.208,00
$ 20.298,72
$ 5.812,80
$ 2.325,36
$ 116,00
$ 1.162,67
$ 1.046,40
$ 232,56
$ 581,28
$ 348,12
$ 58.131,91
100%