cierre ej - Anexo IV B) - ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31

INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
TOTALES
Importe
11,868,481.48
536
29/03/2010 1050/10 Inic: DELEG.
HOSPITALBUENOS
GOBIERNOAIRES
DE LA CIUDAD
- HOSPITAL
DE BS.AS
GRAL.
$ DE NIÑOS RICARDO
$ GUTIERREZ
93,722.23 $
Total Pendiente Marzo/2010
$
$
93,722.23 $
93,722.23
93,722.23
342005 $
$
93,722.23
93,722.23
646
19/04/2010 1225/10 Inic: HHOSPITAL DE PEDIATRIA SAMIC GARRAHAN
6,341.40
342005 $
662003 $
$
6,136.80
204.60
6,341.40
662003 $
662009 $
$
8,731.30
37,147.20
45,878.50
342005
662010
662010
342005
69,320.00
20,211.39
1,594.78
118.00
91,244.17
1459
$
$
$
3,506,252.66 $
Partida
8,362,228.82 $
Total Pendiente Abril/2010
$
Importe
-
$
$
$
6,136.80 $
204.60
6,341.40 $
6,341.40
13/08/2010 3444/08 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL REGIONAL
REGIONAL
RIO GRANDE
RIO GRANDE - FACTURACION
$
ABRIL
- 2008
$ FACT N* 9438-$45.878,50
8,731.30 $
$
$
37,147.20
Total Pendiente Agosto/2010
$
$
45,878.50 $
45,878.50
1653
1755
1756
1769
07/09/2010 3142/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION
$
MAYO-2010$
21/09/2010 3555/10 Inic: PMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
$
4,325.24 $
21/09/2010 3555/10 Inic: PMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
$
341.28 $
22/09/2010 3506/10 Inic: AINST. DE ONCOLOGIA ANGEL ROFFO
$
$
Total Pendiente Septiembre/2010
$
4,666.52 $
69,320.00
20,211.39
1,594.78
118.00
91,244.17
1840
1867
1926
1946
01/10/2010
04/10/2010
07/10/2010
13/10/2010
1959
1969
1988
2048
2055
2100
2117
69,320.00
15,886.15
1,253.50
118.00
86,577.65
$
$
$
$
$
45,878.50
$
11,868,481.48
$
$
$
$
$
3082/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - S/ RE FACTURACION
$
MES
- DE$ABRIL 20104,428.00 $
4,428.00
342005 $
1344/10 Inic: UGENZYME DE ARGENTINA S.A.
$
$
0.06 $
0.06
252 $
3581/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - S/ RE FACTURACION
$
MES
- DE$ABRIL 2010
59,682.67 $
59,682.67
342005 $
3657/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION
$
MAYO-2010$
43,617.96 $
43,851.16
342005 $
$
$
233.20
662003 $
14/10/2010 3859/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - REFACTURACION
$
JUNIO- 2010$
30,021.84 $
30,077.24
342005 $
$
$
55.40
662005 $
ANGIOCOR
NESTOR
S.A.
ALBERTO - S/ ADQUISICION
$
DE ENDROPROTESIS
$
AORTICA
59,650.00
BIFURCADA
$
DE NITINOL
59,650.00
Y POLIESTER
295 $
18/10/2010 2618/10 Inic: CUCHI
21/10/2010 1589/10 Inic: ADM.
ORMAZA
SERV.
DE PAUL
SOCIALES
ROBERTO - VITOLA MIGUEL
$ ANGEL-ADQUISICION
$UNA (1) PROLONGACION
23,420.00 $
ILIACA
23,420.00
DE NITINOL RECUBIERTA
295
POR
$ PTFe.
Total Pendiente Octubre/2010
$
$
221,109.13 $
221,109.13
$
4,428.00
0.06
59,682.67
43,617.96
233.20
30,021.84
55.40
59,650.00
23,420.00
221,109.13
03/11/2010 3144/10 Inic: ASOC.
ASOC. CIVIL
CIVIL
REENCONTRANDONOS
REENCONTRANDONOS - FACTURACION
$
JULIO
- 2010
$
12,200.00 $
12,200.00
03/11/2010 3363/10 Inic: ADMINISTRACION
N-TEC IMPLANTES SRLASISTENCIAL - S/ ADQUISICION
$
ELEMENTOS
$ CIRUGIA68,780.00
DEL AFILIADO
$
BERNARDI
68,780.00
SILVIA CARINA
10/11/2010 3761/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL REGIONAL
REGIONAL
USHUAIA
USHUAIA - FACTURACION
$
III NIVEL -HEMODIALISIS
$
31,012.80
AGOSTO 2010
$
35,443.20
$
4,430.40
12/11/2010 2880/10 Inic: FFONDO PTE.PAGO PREST.R.GRANDE
$
$
42,520.00 $
340,653.18
$
$
216,743.59
$
$
57,977.23
12,200.00
68,780.00
31,012.80
4,430.40
42,520.00
216,743.59
57,977.23
Página 1 de 7
342005
295
342005
662003
295
342005
342006
$
$
$
$
$
$
$
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
2120
2121
2163
2168
2194
2218
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
$
$
3,670.00
$
$
17,820.25
$
$
1,922.11
12/11/2010 3999/10 Inic: CEDITRIN
CEDITRIN S.A.
S.A. - S/ FACTURACION CORRESPONDIENTE
$
A -LOS $MESES DE 9,098.67
FEBRERO$- MARZO Y 9,098.67
ABRIL /10
CEDITRIN S.A.
S.A. - S/ PAGO PRESTACIONES
$ MEDICAS FACTURAS
$ VARIAS 44,566.51 $
44,566.51
12/11/2010 3953/10 Inic: CEDITRIN
23/11/2010 3583/10 Inic: VILCA
VILCAJOSE
JOSELUIS
LUIS- S/ GASTOS POR SERVICIO DE SEPELIO DE$QUIEN EN VIDA
2,850.00
FUERA
$ VILCA CAMILA
2,850.00
ROCIO.
24/11/2010 0029/10 Inic: OOCAMPO ZUBILLAGA CARLOS MARIANO
$
2,030.50 $
2,030.50
25/11/2010 4245/10 Inic: FUNDAC.CIRUGIA
FUNDAC.CIRUGIA OCULAR
OCULAR
JORGEJORGE
ZAMBRANO
ZAMBRANO
$
- PAGO PRESTACIONES
$
MEDICAS
25,460.00 - $
FACT 935/25,460.00
36/ 37/ 38
30/11/2010 3364/10 Inic: ROKICH
GIMENEZ EULOGIO
ANA MARIA - COBERTURA DEL $100% POR TRATAMIENTO
$ DENTARIO
4,666.67 $
9,333.33
$
$
4,666.66
Total Pendiente Noviembre/2010
$
$
550,415.39 $
550,415.39
2316
2362
2381
2393
10/12/2010
14/12/2010
20/12/2010
21/12/2010
2401
2403
2414
22/12/2010
22/12/2010
22/12/2010
2426
2427
2428
2434
2435
2436
2437
2439
2440
22/12/2010
23/12/2010
23/12/2010
23/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
Partida
399001
662003
662005
342005
342005
514002
342003
342005
342003
662001
Importe
$
11,868,481.48
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,670.00
17,820.25
1,922.11
9,098.67
44,566.51
2,850.00
2,030.50
25,460.00
4,666.67
4,666.66
550,415.39
4967/10 Inic: ASUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
$
37,543.82 $
$
37,543.82
511001 $
37,543.82
3299/08 Inic: ADM.
EDUARDO
PREVISIONAL
MELINSKY
- LLAMADO A LICITACION
$
PUBLICA
14,873.00
ESTUDIO
$ ACTUARIAL
54,627.00
PREVISIONAL
$
69,500.00
341 $
69,500.00
5049/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL ITALIANO
ITALIANO - FC: 0140-65843 $
$
148,833.96 $
148,833.96
342005 $
148,833.96
4812/10 Inic: TEMPORA
TEMPORA SRL
SRL - S/ prestaciones medicas $mes de octubre /10- Facturas:
$
01-6160
54,990.00
/ 6103 / $6104 / 610266,781.00
/ 6110 / 6078 / 6079 / 6077
342005
/ 6076
$ / 6075 / 6074
54,990.00
/ 6073 / 6072 / 6071 / 6070 / 6069 / 606
$
$
11,791.00
662003 $
11,791.00
3991/10 Inic: UNIDAD
PRAXI PHARMA
FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA $- S/ ADQUISICION- DE MEDICAMENTOS
$
44,762.81
LAB.$ASTRA ZENECA
44,762.81
252 $
44,762.81
4151/10 Inic: UNIDAD
DROFAR FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA $- S/ ADQUISICION- DE MEDICACION
$
54,080.00
BETAFERON
$
LABORATORIO
54,080.00 BAYER
252 $
54,080.00
4649/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA SAN
SAN
MARTIN
MARTIN
S.R.L. S.R.L. - FACTURACION
$
OCTUBRE- 2010$
129,921.61 $
147,117.70
342006 $
129,921.61
$
$
16,241.87
662003 $
16,241.87
$
$
954.22
662005 $
954.22
4389/10 Inic: UABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
$
$
95,988.48 $
95,988.48
252 $
95,988.48
3616/10 Inic: UNID.
OFAR S.A.
FUNC. FARMACIAS Y OPTICA - ADQUISICION
$
DE MEDICAMENTOS
$
41,887.54
LABORATORIOS
$
BIONSINTEX
41,887.54- OFAR
252 $
41,887.54
3865/10 Inic: UNIDAD
ABBOTT LABORATORIES
FUNCIONAL ARGENTINA
FARMACIAS
S.A.Y OPTICA
$ - ADQUISICION
- DE$MEDICAMENTOS
91,669.17
LABORATORIO
$
91,669.17
ABBOTT
252 $
91,669.17
4872/10 Inic: TORTOLO
Pago de gastos
OLGA
de sepelio
ESTHER
(001-0515
$ - Solicitud Subsidio
- fallecimiento
$
del
3,000.00
esposo: $Sr. Omar Esposito
3,000.00
514004 $
3,000.00
4873/10 Inic: BARRERA
BARRERA EVA
EVA
LEONOR
LEONOR (017-00185130/00)
$ - s/ solicitud subsidio
$por fallecimiento
3,000.00
esposo
$ sr. Corujo Ricardo
3,000.00Angel
514004 $
3,000.00
2865/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL REGIONAL
REGIONAL
USHUAIA
USHUAIA - s/ facturacion
$
junio 2010 I -y II nivel
$
400,000.00 $
400,000.00
342005 $
400,000.00
2463/10 Inic: AIR
AIR LIQUIDE
LIQUIDE
ARGENTINA
SA - S/PAGO
S.A. POR EL SERVICIO
$
DE OXIGENOTERAPIA
$
AF. R.U.P.E.
21,280.00
SANTIAGO
$
AGUSTIN
21,280.00
LEMOS PEREYRA
662003
AÑO 2010
$
21,280.00
4660/10 Inic: DOSEP
D.O.S.E.P.- -SAN
San Luis
LUIS - PRESTACIONES MEDICAS
$
ASISTENCIALES
$ Y MEDICAMENTOS
5,283.21 $
- FACTURA 5,283.21
C Nº 0001-0000341/339/340
342010 $
5,283.21
4805/10 Inic: LIQUIDACIONES
Pago Haberes PASIVOS
- HABERES PASIVOS DICIEMBRE/2010
$
1,316,592.98 $
$
1,595,637.83
511001 $
1,316,592.98
$
64,803.18 $
511002 $
64,803.18
$
9,158.40 $
511003 $
9,158.40
$
13,833.15 $
511004 $
13,833.15
$
7,399.45 $
511005 $
7,399.45
Página 2 de 7
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
2441
27/12/2010
2443
2446
2447
2449
2450
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
2451
27/12/2010
2452
2453
27/12/2010
27/12/2010
2454
27/12/2010
2457
27/12/2010
2459
27/12/2010
2460
2462
2463
2464
27/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
Partida
Importe
$
11,868,481.48
$
27,218.47 $
511006 $
27,218.47
$
72,131.35 $
512001 $
72,131.35
$
84,500.85 $
512002 $
84,500.85
4805/10 Inic: LIQUIDACIONES
Ap. y Contrib. Legales -PASIVOS
HABERES PASIVOS DICIEMBRE/2010
$
884,807.09 $
$
1,107,875.71
511001 $
884,807.09
$
51,984.75
511002 $
51,984.75
$
5,859.56
511003 $
5,859.56
$
9,010.82
511004 $
9,010.82
$
4,298.34
511005 $
4,298.34
$
52,527.52
511006 $
52,527.52
$
49,380.28
512001 $
49,380.28
$
50,007.35
512002 $
50,007.35
1469/10 Inic: AIR
AIR LIQUIDE
LIQUIDE
ARGENTINA
- AF. SANTILLAN
S.A.
HILDA NOEMI
$ - S/ PAGO SERVICIO
$ DE OXGENOTERAPIA
21,474.00 $ ENERO21,474.00
/ FEBRERO
342005 $
21,474.00
0180/10 Inic: SAGRISTANI SANDRA M.
$
$
2,598.92 $
2,598.92
342003 $
2,598.92
0152/10 Inic: M
MORINIGO ALEJANDRA ELIZABETH
$
$
11,367.81 $
11,367.81
342003 $
11,367.81
3944/10 Inic: ANDRADE
ANDRADE SERVICIO
MIGUEL
DEANGEL
LIMPIEZASERV.
Y MANT.DE LIMPIEZA
$
- SERVICIOS
10,032.32DE$ LIMPIEZA36,847.68
S/ CONVENIO
$
Nº 194/10
46,880.00
335 $
46,880.00
4492/10 Inic: SANATORIO
SANATORIO SAN
SAN
JORGE
JORGE
S.R.L. S.R.L. - FACTURACION
$
SEPTIEMBRE
$2010
308,433.23 $
315,003.19
342005 $
308,433.23
$
3,591.50
662003 $
3,591.50
$
2,978.46
662005 $
2,978.46
4306/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - Facturas 025-44909
$ / 025-44715 / 015-5747
$ / 04-12077
37,482.01
/ NC 01-20047
$
/ factura
38,266.60
016-5821
342005 $
37,482.01
$
784.59
662003 $
784.59
4921/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - FACTURAS 026-14362/14597/*14596/14593/14594/14591/14574/14585
$
$
71,721.98 $
71,721.98
342005 $
71,721.98
3952/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - FACTURACIONES
$ VARIAS MES DE
- ABRIL/10
$
43,820.45 $
45,931.16
342005 $
43,820.45
$
2,110.71
662003 $
2,110.71
$
4755/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - facturas Nº 015-5461;
$
025-44971 y 016-5808
$
53.00 $
33,123.34
662003 $
53.00
$
33,070.34
342005 $
33,070.34
4816/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - Facturas 04-12054
$ / nc 01-20044 / 015-5432
$ / 025-44551
58,109.74
/ 025-44553
$
/ 016-5835
58,377.69
342005 $
58,109.74
$
267.95
662003 $
267.95
4974/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - fact. 026-14378 / $14498 / 026-14380-/ 026-14562
$
/ 026-14612
68,863.82/ 026-14572
$
/ 026-14508
78,891.13 / 026-14598 / 342005
026-14535
$ / 026-14614
68,863.82
$
10,027.31
662003 $
10,027.31
5032/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - FC 026-14734 // 026-14658
$
// 026-14675
//$ 026-14696
117,033.61
// 026-14940
$ // 026-14956
117,033.61
// 026-14970 // 026-14933
342005 $
117,033.61
0436/10 Inic: SSCARAFONI HECTOR PABLO
$
$
10,740.82 $
10,740.82
342003 $
10,740.82
0183/10 Inic: LABORATORIO
LABORATORIO DENTAL
DENTAL
PAULINI'S
PAULINIS - S/ PRESTACIONES
$
ODONTOLOGICAS
$
2,970.00
DICCIEMBRE
$ 2009 Y AÑO
2,970.00
2010
342003 $
2,970.00
4817/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - Fc: 025-44970 / 025-44969
$
/ Nc 025-4339
$
189,926.37 $
200,148.58
342005 $
189,926.37
$
10,222.21
662003 $
10,222.21
Página 3 de 7
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2486
2487
2488
2489
2491
2492
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
Partida
Importe
$
28/12/2010 0140/10 Inic: VVODOVOSOFF SILVINA VERONICA
$
$
1,757.40 $
1,757.40
342003 $
28/12/2010 4813/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITANICO - Facturas 04-12094
$ / 025-44785 / 025-44792
$ / 025-44784
203,700.58 $
214,300.98
342005 $
$
10,600.40
662003 $
28/12/2010 0027/10 Inic: ALVAREZ
ALVAREZ MARIA
MARIA
JAZMIN
JAZMIN - S/ PRESTACIONES
$
ODONTOLOGICAS
$ CORRESPONDIENTE
10,101.50 $ A NOV. -10,101.50
DIC- /09 Y ENERO A DIC.
342003
2010$
BLANCO CLAUDIA
CLAUDIA
MARISA
- S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS
$
- NOVIEMBRE
$
- DICCIEMBRE
1,104.50 $ 2009 Y AÑO
1,104.50
2010
342003 $
28/12/2010 0179/10 Inic: BLANCO
28/12/2010 4823/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA DEL
DEL
SOLIER
SOLIER - S/ FACTURACION
$ MES DE OCTUBRE
$2010
5,999.99 $
6,204.53
342006 $
$
204.54
662003 $
28/12/2010 0154/10 Inic: HIDALGO
HIDALGO MONICA
MONICA
ELSA- S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS
$
- CORRESPONDIENTE
$
6,410.30
A NOV.
$ - DIC- /09
6,410.30
Y AÑO 2010 $ 120.000
342003 $
28/12/2010 0336/10 Inic: BLAS
BLAS SILVIA
SILVIA
FABIANA
FABIANA - PRESTACIONES$ODONTOLOGICAS
- CORRESPONDIENTE
$
2,599.37A NOVIEMBRE
$
2,599.37
- DICIEMBRE/09 Y AÑO
342003
2010 $
28/12/2010 4980/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITALES MUNICIPAL
MUNICIPALES DE
DE LA
MAR
COSTA
DE AJO -$PRESTACIONES -POR $AFILIADOS EN
176.08
TRANSITO
$
- FACTURA
176.08
Nº 0001-0001300 342005 $
28/12/2010 0366/10 Inic: DABOVE
DABOVE MAURO
MAURO - PRESTACIONES ODONTOLOGICAS
$
CORRESPONDIENTES
$
11,653.90
A NOVIEMBRE
$
Y 11,653.90
DICIEMBRE /2009 Y AÑO
342003
2010 $
28/12/2010 4674/10 Inic: HHOSPITALES MUNICIPALES DE LA COSTA
$
$
118.04 $
118.04
342005 $
28/12/2010 4938/10 Inic: KFURGER VON HOHENFELS R.KARL
$
$
3,000.00 $
3,000.00
514004 $
28/12/2010 0153/10 Inic: SUAREZ
SUAREZ GRANDI
GRANDI
GUSTAVO
GUSTAVO
JAVIER- S/ PRESTACIONES
$
ODONTOLOGICAS
$
CORRESPONDIENTE
19,050.14 $
A NOV.
19,050.14
- DIC- /09 Y AÑO 2010
342003
$ 56000
$
28/12/2010 0026/10 Inic: BBERNHARDT OMAR ARTURO
$
$
3,566.75 $
3,566.75
342003 $
28/12/2010 5074/10 Inic: RISSO,CARLOS
RISSO CARLOS ALBERTO
ALBERTO.- - SUBSIDIO $POR FALLECIMIENTO
$AFILIADA LOPEZCELIA
3,000.00 $ HORTENSIA3,000.00
514004 $
28/12/2010 4965/10 Inic: CARDENAS
CARDENAS BARRIA
JOSEFINA
JOSEFINA
- SOLICITUD
DEL C
DE $
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
$
3,000.00
AFILIADO$ CARDENAS
3,000.00
GALLARDO EMANUEL
514004
ARCADIO.
$
28/12/2010 0028/10 Inic: RROWLAND ALEJANDRA
$
$
8,762.43 $
8,762.43
342003 $
28/12/2010 4964/10 Inic: BECERRA
BECERRA MONICA
MONICA .- - SOLICITUD DE SUBSIDIO
$
POR FALLECIMIENTO
$
AFILIADO
3,000.00 SUAREZ
$
MARTIN
3,000.00
OSCAR514004 $
28/12/2010 5010/10 Inic: MUÑOZ
Pago de gastos
SANTIAGO
de sepelio .- - SOLICITUD DE SUBSIDIO
$
POR FALLECIMIENTO
$
AFILIADO
3,000.00MUÑOZ
$
EDMUDO.3,000.00
514004 $
28/12/2010 0563/10 Inic: CABRERA
CABRERA ESTANISLAO
ESTANISLAO - PRESTACIONES
$ ODONTOLOGICAS
DICIEMBRE
$
2009
1,600.20
Y AÑO
$ 2010
1,600.20
342003 $
28/12/2010 4341/10 Inic: LUCHA
LUCHA CONTRA
CONTRA
EL CANCER
EL CANCER
USHUAIA
USHUAIA -$FACTURACION SEPTIEMBRE
$
2010
47,024.52 $
48,229.31
342005 $
$
45.91
662003 $
$
1,158.88
662005 $
28/12/2010 3929/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL BRITANICO
BRITÁNICO - Factura Nº 0025-00044550.
$
$
183,850.31 $
188,155.37
342005 $
$
4,305.06
662003 $
OROPEZA GIANFELICI
GIANFELICI
JULIANA
JULIANA - PRESTACIONES
$
ODONTOLOGICAS
$
CORREPONDIENTE
4,718.78 $
A LOS 4,718.78
MESES MARZ/09 DIC./09
342003
Y 2010
$
28/12/2010 0437/10 Inic: OROPEZA
28/12/2010 5155/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA THORNE
THORNE
DE BARILA
- PRESTACIONES
J.L.
SEPTIEMBRE
$
LIQUIDACION
$
Nº1347
11,802.86 $
12,498.63
342006 $
$
577.07
662003 $
$
118.70
662005 $
28/12/2010 0139/10 Inic: GIACCIO
GIACCIO LUIS
LUIS
M. M. - PRESTACIONES ODONTOLOGICAS
$
MESES
DE
$ NOVIEMBRE
4,882.50
Y DICIEMBRE
$
DEL
4,882.50
2009 Y AÑO 2010 342003 $
FARMACIA DELDEL
PUEBLO
PUEBLO
S.C.S. II - PRESTACIONES
$
BRINDADAS- AGOSTO
$
201017,647.00
LIQUIDACION
$
Nº124818,939.87
342006 $
28/12/2010 5148/10 Inic: FARMACIA
$
1,145.59
662003 $
$
147.28
662005 $
28/12/2010 0693/10 Inic: VELASCO
VELASCO ESTEBAN
ESTEBAN
ENRIQUE
- PRESTACIONES ODONTOLOGICAS
$
-NOVIEMBRE
$
Y DICCIEMBRE
7,729.40 $ 2009 Y AÑO
7,729.40
2010
342003 $
Página 4 de 7
11,868,481.48
1,757.40
203,700.58
10,600.40
10,101.50
1,104.50
5,999.99
204.54
6,410.30
2,599.37
176.08
11,653.90
118.04
3,000.00
19,050.14
3,566.75
3,000.00
3,000.00
8,762.43
3,000.00
3,000.00
1,600.20
47,024.52
45.91
1,158.88
183,850.31
4,305.06
4,718.78
11,802.86
577.07
118.70
4,882.50
17,647.00
1,145.59
147.28
7,729.40
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
Partida
Importe
$
11,868,481.48
28/12/2010 5157/10 Inic: FARMACIA
FARMACIAS GRUPO
SALK SALK
.- - PRESTACIONES
S.R.L.
JULIO
$
2010 LIQUIDACIONES
$ Nº1205 6,027.21 $
10,141.09
342006 $
$
4,054.33
662003 $
$
59.55
662005 $
29/12/2010 5156/10 Inic: FARMACIA
FARMACIAS GRUPO
SALKSALK
.- - PRESTACIONES
S.R.L.
AGOSTO
$
2010 LIQUIDACION
$ Nº1252 4,623.74 $
5,522.95
342006 $
$
899.21
662003 $
$
1,048.60 $
3,851.40 $
4,900.00
331 $
29/12/2010 0233/10 Inic: RRB CLIMATIZACION
29/12/2010 5161/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA ONIKEN
ONIKEN
- ONIKEN
- PRESTACIONES
S.C.S
AGOSTO
$
2010 LIQUIDACION
$
Nº1245
9,789.63 $
10,409.39
342006 $
$
619.76
662003 $
Pago Haberes Personal
- HABERES
ACTIVOS.
ACTIVOS DICIEMBRE/2010
$
412,896.21 $
1,473,657.22 $
2,319,143.46
111
29/12/2010 4807/10 Inic: LIQUIDACIONES
$
1,153.15 $
4,115.69
114
$
12,423.59 $
44,340.71
121
$
15,343.58 $
54,762.37
131
$
10,173.32 $
36,309.32
14
$
53,034.70 $
189,284.78
171
$
1,334.47 $
4,762.82
172
$
1,215.02 $
4,336.50
174
29/12/2010 4807/10 Inic: LIQUIDACIONES
Ap.y contrib. ACTIVOS- HABERES ACTIVOS DICIEMBRE/2010
$
98,995.11 $
353,320.90 $
976,365.15
111 $
$
84,965.40 $
303,247.84
116 $
$
3,008.28 $
10,736.77
121 $
$
2,633.11 $
9,397.76
125 $
$
2,936.01 $
10,478.84
131 $
$
3,119.50 $
11,133.74
133 $
$
9,198.41 $
32,829.83
171 $
$
8,834.10 $
31,529.55
173 $
29/12/2010 0080/10 Inic: IMPRESION
IMPRESION DIGITAL
DIGITAL - S/ PAGO DE ALQUILER
$
DE FOTOCOPIADORAS
1,274.04 $
-AÑO4,679.44
2010
$
5,953.48
324 $
29/12/2010 3086/10 Inic: CAGUA PATAGONICA S.R.L.
$
445.12 $
1,634.88 $
2,080.00
299 $
29/12/2010 0137/10 Inic: AUSTRAL
AUSTRAL LIMPIEZA
LIMPIEZA
DE GONZALEZ
- PAGO DE
MARIA
SERVICIO
E.
$ DE LIMPIEZA
4,151.60
RIO GRANDE
$
S/ CONTRATO
15,248.40 $AÑO 2010 19,400.00
335 $
29/12/2010 0025/10 Inic: RECKY
RECKY ROBERTO
ROBERTO
JUAN
JUAN - S/ PRESTACIONES
$
ODONTOLOGICAS
$ CORRESPONDIENTE
19,410.40 $ NOV. - DIC.
19,417.90
/09 Y ENERO A DIC.342003
2010 $ $145000
$
7.50
662005 $
29/12/2010 0187/10 Inic: CAVIC SATELITAL
$
308.16 $
1,131.84 $
1,440.00
333 $
29/12/2010 1392/10 Inic: HHOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE
$
$
111,856.97 $
111,856.97
342005 $
$
958.72 $
3,521.28 $
4,480.00
345 $
29/12/2010 1974/10 Inic: SSCHNORR SANDRA BEATRIZ
29/12/2010 0320/10 Inic: SSOMA S.A.
$
139.10 $
510.90 $
650.00
335 $
29/12/2010 0188/10 Inic: AAIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
$
$
636.00 $
636.00
342005 $
HOSPITAL REGIONAL
REGIONAL
RIO GRANDE
RIO GRANDE - PRESTACIONES
$
FUERA
DE
$ MONTO58,359.51
FIJO ABRIL$ 2009
58,359.51
342005 $
29/12/2010 4476/10 Inic: HOSPITAL
Página 5 de 7
6,027.21
4,054.33
59.55
4,623.74
899.21
4,900.00
9,789.63
619.76
1886553.433
5268.845699
56764.29865
70105.94972
46482.64204
242319.4798
6097.293079
5551.518217
452,316.01
388,213.24
13,745.05
12,030.87
13,414.85
14,253.24
42,028.24
40,363.65
5,953.48
2,080.00
19,400.00
19,410.40
7.50
1,440.00
111,856.97
4,480.00
650.00
636.00
58,359.51
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
2509
29/12/2010 5159/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA ONIKEN
ONIKEN.- ONIKEN
- PRESTACIONES
S.C.S
$JULIO 2010
2510
2511
2513
29/12/2010
29/12/2010
29/12/2010
2514
2515
2516
29/12/2010
29/12/2010
29/12/2010
2517
29/12/2010
2518
29/12/2010
2520
2521
2522
29/12/2010
29/12/2010
29/12/2010
2523
29/12/2010
2524
29/12/2010
2525
29/12/2010
2527
29/12/2010
2528
29/12/2010
2529
2530
29/12/2010
29/12/2010
-
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
$
9,769.44 $
10,305.00
$
489.93
$
45.63
4781/10 Inic: ASOC.
ASOC. CIVIL
CIVIL
REENCONTRANDONOS
REENCONTRANDONOS - REFACTURACION
$
OCTUBRE
$
2010 2,058.00 $
2,058.00
3419/10 Inic: INTENDENCIA
ELECTROLUZ S.R.L.
Y OBRAS - ADQUISICION $DE MATERIALES
3,360.21
ELECTRICOS
$
PARA
12,341.72
LOS EDIFICIOS
$
IPAUSS
15,701.93
USHUAIA
3725/10 Inic: SANCHEZ
SANCHEZ SCIAINI
SCIAINI
EVA EVA - FACTURACION $AGOSTO 2010
$
40,554.31 $
44,138.37
$
3,584.06
4993/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA SINDICAL
SINDICAL
UOMRA
UOMRA - S/ FACTURACION
$
OCTUBRE
- 2010
$
13,998.71 $
13,998.71
4458/10 Inic: Dr.
RIELLO
Riello
GASPERINI
Gasperini
HUGO
Hugo - Facturación Agosto
$ 2010$ 25.439.00
$
25,439.00 $
25,439.00
4647/10 Inic: BLANCQ
BLANCQ CAZAUX
CAZAUX
MIGUEL
MIGUEL
ALBERTO
ALBERTO - FACTURACION
$
OCTUBRE
$ 2010
24,287.68 $
25,321.25
$
931.96
$
101.61
4697/10 Inic: CENTRO
CENTRO DE
DE
ATENCION
ATENCION
INTERDISCIPLINAR
INTERDISCIPLINAR
S.A. $
S.A. - FACTURACION
$ OCTUBRE
30,134.00
2010 $
30,963.00
$
829.00
4354/10 Inic: CAROSSIO
CAROSSIO CECILIA
CECILIA
FERNANDA
FERNANDA - FACTURACION
$
AGOSTO
- 2010
$
38,350.45 $
39,357.80
$
957.72
$
49.63
5160/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA ONIKEN
ONIKEN
- ONIKEN
- PRESTACIONES
S.C.S
AGOSTO
$
2010 LIQUIDACION
$
Nº12441,675.53 $
1,675.53
4411/10 Inic: ASOCIACION
ASOCIACION FUEGUINA
FUEGUINA
DE ANESTESIOLOGIA
DE ANESTESIOLOGIA
$
- FACTURACION
$ JULIO 2010
57,370.00 $
57,370.00
4223/10 Inic: DULCE
DULCE DANIEL
DANIEL
ANIBAL
/HAEDO GONZALO - PRESTACIONES
$
FUERA
DE
$ CONVENIO
44,500.00
CIRUGIA
$ 49,500.00
$
5,000.00
5158/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA ONIKEN
ONIKEN
- ONIKEN
I .- -S.C.S
PRESTACIONES
$ JULIO 2010 LIQUIDACION
$
Nº1487
2,043.39 $
2,063.55
$
20.16
4711/10 Inic: CAROSSIO
CAROSSIO CECILIA
CECILIA
FERNANDA
FERNANDA - FACTURACION
$
SEPTIEMBRE
$2010
45,917.73 $
46,574.26
$
321.67
$
334.86
4719/10 Inic: RIELLO
RIELLO GASPERINI
GASPERINI
HUGO
HUGO - FACTURACION
$ OCTUBRE 2010
$
1,030.00 $
57,287.50
$
56,257.50
4694/10 Inic: ASOCIACION
ASOCIACION FUEGUINA
FUEGUINA
DE ANESTESIOLOGIA
DE ANESTESIOLOGIA
$
- FACTURACION
$ OCTUBRE
129,890.00
2010
$
133,840.00
$
3,950.00
4914/10 Inic: ASOCIACION
ASOCIACION FUEGUINA
FUEGUINA
DE ANESTESIOLOGIA
DE ANESTESIOLOGIA.$
- FACTURACION
$ SEPTIEMBREW
78,305.00 $
Y PENDIENTE
80,755.00
AGOSTO 2010
$
1,650.00
$
800.00
4304/10 Inic: COMPRAS
PROVEK TECHNOLOGIES
- S/ RECARGA
DE SAIS
DEMARIANO
CARTUCHOS
J. $ PARA DISTINTAS
505.04 IMPRESORAS
$
1,854.96
DE LA INSTITUCION
$
2,360.00
4304/10 Inic: COMPRAS
IMPRESION DIGITAL
- S/ RECARGA DE CARTUCHOS
$ PARA DISTINTAS
499.69 IMPRESORAS
$
1,835.31
DE LA INSTITUCION
$
2,335.00
Página 6 de 7
Partida
342006
662003
662005
342005
293
342005
662003
662003
342005
342005
662003
662005
342005
662003
342005
662003
662005
342006
342005
342005
662003
342006
662003
342005
662003
662005
662003
342005
342005
662003
342005
662003
662005
255
255
Importe
$
11,868,481.48
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,769.44
489.93
45.63
2,058.00
15,701.93
40,554.31
3,584.06
13,998.71
25,439.00
24,287.68
931.96
101.61
30,134.00
829.00
38,350.45
957.72
49.63
1,675.53
57,370.00
44,500.00
5,000.00
2,043.39
20.16
45,917.73
321.67
334.86
1,030.00
56,257.50
129,890.00
3,950.00
78,305.00
1,650.00
800.00
2,360.00
2,335.00
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
ANEXO IV B)
ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL 31/12/2010
O.Pago
Nº
Fecha
Expte.Nº
TOTALES
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2540
2542
2544
2545
2546
2548
2549
2550
2553
2554
2555
2557
Discriminacion
Previsional
Asistencial
Beneficiario
$
3,506,252.66 $
29/12/2010 4966/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA DELDEL
SURSUR
DE MEDITERRANEO
- FACTURACION
S.A.
SEPTIEMBRE
$
2010-
8,362,228.82 $
Importe
11,868,481.48
Partida
Importe
$
$
40,420.08 $
40,816.17
342006 $
$
171.05
662003 $
$
225.04
662005 $
29/12/2010 4584/10 Inic: CENTRO
CENTRO DE
DE
IMAGENES
IMAGENES
DEL SUR
MEDICAS
S.A.
- FACTURACION
$
MES DE
- AGOSTO
$
2010
202,491.63 $
203,358.03
342005 $
$
264.10
662003 $
$
602.30
662005 $
29/12/2010 4765/10 Inic: HOME
MENDOZA
CARE
HECTOR
- PRESTACIONES
CARLOS
DOMICILIARIAS
$
OCTUBRE-2010$AFIL MENDOZA
6,896.50
HECTOR
$
6,896.50
514002 $
29/12/2010 4102/10 Inic: FARMACIA
DROGUERIA ABC
ABCS.A.
S.A. - S/pago prestaciones
$ de farmacia mes -de mayo.facturacion
$
20,947.50
vencida$
20,979.19
342006 $
$
31.69
662003 $
29/12/2010 4140/10 Inic: CONTRATACIONES
IDCARD S.A.
Y COMPRAS - SERVICIO
$
TECNICO813.20
FARGO $DTC 550, Y 2,986.80
CAPACITACION
$
DE AGENTES
7,800.00
345 $
$
856.00 $
3,144.00
333 $
29/12/2010 0162/10 Inic: AAIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
$
$
30,420.01 $
30,420.01
342005 $
29/12/2010 5035/10 Inic: FARMACIA
FARMACIA ETCHEVERRY
ETCHEVERRY
DE TEKIEL
DE TEKIEL
S.R.L.
S.R.L.
$ - S/ provision de
- medicamentos
$
Fcia
2,437.39
Etchevery
$ mes de octubre
2,437.392010
342006 $
29/12/2010 2464/10 Inic: AIR
AIR LIQUIDE
LIQUIDE
ARGENTINA
SA - PAGO
S.A. POR EL SERVICIO
$ DE OXIGENOTERAPIA
$ AF. LEIVA
9,798.00
BARRIENTOS
$
IRIS GUILLERMINA
9,798.00
662003 $
29/12/2010 2620/10 Inic: INST
INST. DE
DESEGURIDAD
SEGURIDAD
SOC.SOCIAL
Y SEGUROS-CHUBUT
Y SEG DE $CHUBUT - S/ PRESTACIONES
$
VARIAS
12,309.46 $
12,309.46
342010 $
29/12/2010 4878/10 Inic: CLINICA
CLINICA ALCLA
ALCLA
S.A.C.I.F.I.
S.A.C.I.F.I.
Y A. Y A. - s/pago prestaciones
$
medicas
- octubre
$
2010 33,256.74
Fact 01-6074/
$ 6082
33,256.74
342005 $
29/12/2010 3933/10 Inic: PROHODIS
PROHODIS (ASOC.PRO.HOGAR
- S/ REFACTURACION
DEL DISCP.)
POR DEBITOS
$
FACT. 001-1027,
$ $ 4.241.38
4,241.38 $
4,241.38
342005 $
29/12/2010 4874/10 Inic: SANITYCARE
SANITYCARE DE DE
C.SOSA
C.SOSA - prestaciones medicas
$
de agosto/10
- Fact
$ 01-986 5,064.00 $
5,064.00
342005 $
29/12/2010 4138/10 Inic: AGRUPACION
AGRUPACION SALUD
SALUD
INTEGRAL
INTEGRAL - PRESTACIONES
$
REALIZADAS
$ A LOS AFILIADOS
805.00 EN
$ LOS MESES
42,100.09
DE JULIO Y AGOSTO
342005
DEL 2010
$
$
41,295.09
662009 $
29/12/2010 4876/10 Inic: CLINICA
CLINICA ALCLA
ALCLA
S.A.C.I.F.I.
S.A.C.I.F.I.
Y A. Y A. - S/pago prestaciones
$
medicas
- septiembre/10
$
32,364.90
fact 01-6057
$
32,364.90
342005 $
29/12/2010 4135/10 Inic: HOSPITAL
HOSPITAL ITALIANO
ITALIANO - factura 0140-65370$
$
509,241.45 $
509,241.45
342005 $
29/12/2010 5112/10 Inic: SANITYCARE
SANITYCARE DE DE
C.SOSA
C.SOSA - Facturacion Nro
$ 001-997 y nc 160$
30,499.43 $
30,499.43
342005 $
29/12/2010 4643/10 Inic: CLINICA
CLINICA ALCLA
ALCLA
S.A.C.I.F.I.
S.A.C.I.F.I.
Y A. Y A. - facturacion
$ alcla mes de agosto.
$Nº 6018 34,350.00 $
34,350.00
342005 $
29/12/2010 1241/08 Inic: DAUDITOTAL
$
$
16,600.00 $
16,600.00
662003 $
29/12/2010 4935/10 Inic: TERAPIAS
TERAPIAS MEDICAS
MEDICAS
DOMICILIARIAS
DOMICILIARIAS
S.A.
S.A.
$ - S/ pago prestaciones
$medicas junio,
40,132.08
julio y agosto
$
2010facturas
40,132.08
5370 / 5371 / 5359
342005 $
29/12/2010 4142/10 Inic: CLINICA
CLINICA PRIVADA
PRIVADA
HISPANO
HISPANO
ARGENTINA
ARGENTINA$ - S/ Facturas 11566/7
y$8623 no reconocidas
8,976.00 por
$ visitar
8,976.00
662003 $
Total Pendiente Diciembre/2010
$
3,501,586.14 $
7,358,184.52 $
10,859,770.66
$
Página 7 de 7
11,868,481.48
40,420.08
171.05
225.04
202,491.63
264.10
602.30
6,896.50
20,947.50
31.69
3,800.00
4,000.00
30,420.01
2,437.39
9,798.00
12,309.46
33,256.74
4,241.38
5,064.00
805.00
41,295.09
32,364.90
509,241.45
30,499.43
34,350.00
16,600.00
40,132.08
8,976.00
10,859,770.66