Plantilla de Presentaciones HGM - Instrucciones

Informe de Gestión
2014
Mayo - Junio
Información de Usuarios
Enero – Junio 2014
Rangos edades
< 1 año
1 - 4 años
5 -1 4 años
15 - 44 años
45 -65 años
> 65 años
Total general
Masculino
Nro
1163
1375
1891
10419
6701
5925
27474
Femenino
%
1.72%
2.04%
2.80%
15.45%
9.94%
8.79%
40.75%
Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS
Nro
1070
1263
1641
17865
8874
9239
39952
%
1.59%
1.87%
2.43%
26.50%
13.16%
13.70%
59.25%
Total Nro
Total %
2233
2638
3532
28284
15575
15164
67426
3.31%
3.91%
5.24%
41.95%
23.10%
22.49%
100.00%
Distribución Geográfica de los Pacientes
Atendidos Enero - Junio 2014
Distrito
ANTIOQUIA
Otros
Total
Nro
64,537
2,889
67,426
%
95.72%
4.28%
100%
Distrito
MEDELLIN
BELLO
ITAGUI
ENVIGADO
LA ESTRELLA
SABANETA
CALDAS
COPACABANA
BARBOSA
GIRARDOTA
Otros Mpios de Ant.
Total
Nro
48,737
2,650
1,556
1,672
495
416
413
307
206
171
7,914
64,537
%
75.52%
4.11%
2.41%
2.59%
0.77%
0.64%
0.64%
0.48%
0.32%
0.26%
12.26%
100%
Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS
Distrito
ANTIOQUIA
Chocó
Córdoba
Valle del Cauca
Caldas
Bogotá D.C.
Santander
Atlántico
Bolívar
Otros
Total
Distrito
Medellin
Otros Mpios Valle de Aburra
Otros Mpios de Antioquia
Total
Nro.
64,537
2,051
164
74
72
70
56
52
43
307
67,426
%
95.72%
3.04%
0.24%
0.11%
0.11%
0.10%
0.08%
0.08%
0.06%
0.46%
100%
Nro
48,737
7,886
7,914
64,537
%
75.52%
12.22%
12.26%
100%
Programa 1.
Acciones Asistenciales
Programa: 1. Acciones asistenciales
Proyecto / Acción: Producción asistencial
Tendencia de las acciones asistenciales
ACTIVIDAD
AMBULATORIAS
Consulta Externa
Consulta Médica Especializada
Otras
Urgencias Totales
Urgencias Adultos
Urgencias Infantiles
Urg. Ginecoobstetricia
Vacunación Intramural
ACTIVIDAD
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia)
Partos
Cesareas
Otros Procedimientos G.O.
% Cirugía Electiva
% Cirugía Urgente
% Cesareas
Fuente: Estadística - Información Fuente de
RIPS
2012
PERÍODO ENERO - JUNIO
% de Variación
2013
2014
2014 / 2013
27.919
26.075
1.844
19.952
18.136
1.816
27.500
25.111
2.389
37,83%
38,46%
31,55%
21.217
12.103
3.404
5.710
22.837
12.518
3.667
6.652
23.971
12.838
3.752
7.381
4,97%
2,56%
2,32%
10,96%
6.610
5.643
7.083
25,52%
2012
3.647
1.423
392
166
54,86%
45,14%
21,64%
PERÍODO ENERO - JUNIO
% de Variación
2013
2014
2014 / 2013
3.355
1.521
432
197
52,35%
47,65%
22,14%
3.347
1.444
410
179
53,94%
46,06%
22,10%
-0,24%
-5,06%
-5,09%
-9,14%
Programa: 1. Acciones asistenciales
Proyecto / Acción: Producción asistencial
Tendencia de las acciones asistenciales
ACTIVIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO Y
COMPLEMENTACION TERAPEUTICA
Actividades de Imagenología
Exámenes Laboratorio
Exám. y proced. Banco de Sangre
Preparación de Medicamentos
Parenterales
Nutriciones parenterales
ACTIVIDAD
HOSPITALIZACIÓN
Egresos Hospitalarios
% Ocupacional
Promedio dia estancia
Mediana
Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS
2012
PERÍODO ENERO - JUNIO
% de Variación
2013
2014
2014 / 2013
49.346
270.687
119.978
48.294
270.382
100.418
48.590
329.456
102.160
0,61%
21,85%
1,73%
84.608
109.536
106.358
-2,90%
3.240
3.020
3.648
20,79%
2012
9.128
89,66%
7,50
PERÍODO ENERO - JUNIO
% de Variación
2013
2014
2014 / 2013
9.450
90,96%
7,67
9.558
91,14%
8,14
5,17
1,14%
Programa 2.
Mantenimiento del Sistema de Gestión
Integral de Calidad
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación
 Seguimiento al plan de acción de habilitación.
 Visita de verificación de condiciones de habilitación por parte de la DSSA.
(Visita previa cirugía de tórax, cirugía vascular, implante de tejido óseo,
servicios habilitados y visita de verificación servicios definidos en la
circular 5 )
 Autoevaluación y calificación de estándares de acreditación.
 Elaboración Informe de Acreditación visita de seguimiento.
 Seguimiento planes de mejoramiento por grupo de estándares de
acreditación.
 Certificación por el INVIMA en BPM
 Revisión de la caracterización de procesos.
 Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Atención Visitas de Referenciación
Referenciaciones Atendidas
Mayo - junio
PERÍODO
Enero - Febrero
Marzo - Abril
Mayo – Junio
ENTIDADES
8
7
8
PERSONAS
27
21
35
Julio - Agosto
Set. - Octubre
Nov. - Dic.
TOTALES
23
83
Procesos Solicitados
Entidades Visitantes








CES
C. Somer
CLOFAN
C. Medellín
H. La María
H. Mental de Antioquia
H. Infantil Concejo de Medellín.
Universidad Católica de Oriente.







Planeación
Habilitación
Humanización
Gestión humana
Gestión ambiental
Sistema de información.
Modelo de mejoramiento
Entidad
1
CLÍNICA MEDELLÍN
2
SAN VICENTE FUNDACION
3
CLINICA CES
4
METRO
5
IPS UNIVERSITARIA
6
FUNDACION VALLE DE LILI
7
FUNDACION VALLE DE LILI
8
IPS UNIVERSITARIA
No
Entidad
Tema de Referenciación
N° Personas
Humanización
3
Plan de Emergencias
3
Altas Tempranas
2
Presupuesto Unidades Funcionales
3
Programa Higiene de Manos
5
Humanización
Trazabilidade de medicamentos en
SAP
Telemedicina
2
Tema de Referenciación
N° Personas
4
5
1
SAB MILLER
Inteligencia de negocios SAP
3
2
INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍA
Modelo de atención en cáncer
2
3
SAN VICENTE FUNDACION
Toma de muestras de laboratorio en
el servicio de hospitalización
3
4
UNE
Gestión de Riesgos
2
37
MAYO - JUNIO
No
MARZO - ABRIL
Referenciaciones Realizadas
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.
 Despliegue e implementación
de la Política y el Programa
de Seguridad del Paciente.
Tendencia Índice de Eventos Adversos y
Cultura del Reporte HGM
Períodos Enero-Junio 2006-2014
 Rondas de Seguridad.
20%
 Paciente Trazador
18%
 Tecnovigilancia
 Gestores de Calidad
13,8%
14%
PORCENTAJE
 Fármacovigilancia
12,2%
12%
10,3%
10%
8,2%
8%
5,5%
8,4%
5,9%
7,6%
6%
 Tutores de Calidad
4%
 Plan de Tutorías
2%
 Grupos de Mejoramiento
0%
 Jornadas de Calidad del
personal de Enfermería
17,2%
16%
 Visitas de Calidad
 Gestión de eventos adversos.
16,7%
6,0%
3,2%
4,1%
3,6%
3,4%
2,7%
6,1%
4,7%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CULTURA DEL REP ORTE
3,2%
5,5%
5,9%
8,2%
10,3%
12,2%
13,8%
16,7%
17,2%
EVENTOS A DVERSOS
2,7%
3,6%
3,4%
4,1%
4,7%
6,0%
6,1%
8,4%
7,6%
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Cultura del reporte mayor de 15%.
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de
Casi Eventos y Eventos Adversos según reporte de ocurrencia
Enero a junio 2010 a 2014
ORDEN
1
2
3
4
5
II
(240)
II
(298)
II
(220)
CAÍDAS
(26)
PRUM
(55)
PRUM
(77)
PRUDM
(11)
CAÍDAS
(40)
PRUDM
(64)
PRUM
(6)
FUGA
(15)
TRAUMA
(25)
2009
II
(235)
PRUDM
(130)
PRUM
(83)
2010
PRUM
(174)
II
(158)
PRUDM
(144)
FUGA
(10)
PRUDM
(29)
CAÍDAS
(47)
CANCELAC. DE
PROCED. QXCOS
(71)
CANCELAC. DE
PROCED QXCOS
(91)
2011
II
(279)
PRUM
(260)
PRUDM
(161)
CANCELAC. DE
PROCED. QXCOS
(136)
TRAUMA
(74)
2012
II
(253)
PRUDM
(211)
PRUM
(197)
CANCELAC. DE
PROCED QXCOS
(189)
TRAUMA
(85)
2013
II
(391)
PRUM
(314)
EST. INAD
(186)
PRUDM
(160)
TRAUMA
(153)
2014
II
(304)
EST. INAD.
(251)
PRUDM
(176)
CANCELAC. DE
PROCED.
QXCOS.
(165)
AÑO
2006
2007
2008
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
PRUM
(274)
CAÍDAS
(45)
CAÍDAS
(68)
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Índice de eventos adversos menor de 8%.
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas
de Eventos Adversos según reporte de ocurrencia
Enero a junio 2010 a 2014
ORDEN
1
2
3
4
5
2010
II
(158)
TRAUMA
(65)
PRUM
(53)
PRUDM
(38)
UPP
(26)
2011
II
(276)
PRUM
(104)
TRAUMA
(60)
PRUDM
(28)
CAÍDAS
(21)
2012
II
(253)
TRAUMA
(77)
PRUM
(71)
UPP
(45)
PRUDM
(31)
2013
II
(391)
TRAUMA
(147)
PRUM
(121)
UPP
(46)
CAÍDAS
(39)
2014
II
(304)
TRAUMA
(150)
PRUM
(102)
UPP
(65)
CAÍDAS
(25)
AÑO
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Novedades SIAU junio 2014
Novedades SIAU junio 2013 -2014
900
NOVEDADES 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
%
800
700
AGRADECIMIENTO
S
600
130 135 159 164 141
81
810
38,23%
500
400
FELICITACIONES
114
61
111 131 127
80
624
29,45%
300
200
RECLAMO
88
67
97
99
85
76
512
24,16%
100
0
SUGERENCIA
33
7
55
30
30
18
173
8,16%
TOTAL
AGRADECIMIEN
RECLAMACIONE
FELICITACIONES
TOS
S
2013
184
101
311
45
2014
810
624
512
173
2013
365 270 422 424 383 255 2119 100,00%
SUGERENCIAS
2014
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Meta : Mayor a 95%
Indicador
PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS
2014
PROPORCIÓN DE
USUARIOS
SATISFECHOS
Proporción de usuarios
encuestados que califican
con 4 ó 5 el servicio
prestado por la Institución
Periodo
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
1 Sem
Número de Usuarios Satisfechos
958
1.066
1.010
912
1.056
893
5.895
5.895
Total de Usuarios Encuestados
974
1.083
1.022
925
1.072
903
5.979
5.979
98,36%
98,43%
98,83%
98,59%
98,51%
98,89%
98,60%
98,60%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Concepto
Indicador
Para el período Enero –
Junio de 2014, de cada 100
usuarios encuestados el
98,60% se encuentran
satisfechos
Meta > 95%
Jul
95%
Ago
95%
Sep
95%
Oct
95%
Nov
95%
Dic
2 Sem
95%
Total
95%
95%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Indicador
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Meta > 95%
La tendencia histórica para el mismo período en los años 2012 98,51% y 2013 99,05%, muestran un comportamiento ascendente, sin
embargo, aunque para la presente vigencia ha disminuido, continúa por encima de la meta estando sobre 3,60 puntos porcentuales de
esta.
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Indicadores SIAU junio 2014
INDICADOR
Proporción de usuarios satisfechos
RESULTADO META
98,6%
> 95%
Promedio de satisfacción de los usuarios
4,47
> 4,5
Índice combinado de satisfacción - (indicador de
imagen institucional)
15,02
> 7
Promedio de tiempo de respuesta a reclamos y
sugerencias
7,87
< 10
Programa 3
Consolidación y
Renovación Tecnológica
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos
Equipos comprados y en instalación o pendientes por entrega
Ítem
Servicio
Cantidad
Equipo
Valor Estimado
1
Centro de control (Automatización)
9
Cámaras perimetrales
$
59.338.116
2
UCIA
1
Central de monitoreo
$
42.831.294
3
UCI C
1
Ventilador mecánico
$
51.040.000
4
Cirugía piso 2
1
Sistema de video
$
50.166.694
5
Cirugía piso 2
12
Monitor Signos vitales
$
106.800.000
6
Cirugía piso 2
10
Camilla de Transporte
$
40.800.000
7
Gineco Obstetricia
6
Camilla de Recuperación
$
39.000.000
8
Patología
1
Baño de Flotación
$
6.264.000
9
Urgencias Norte
1
Electrocardiógrafo
$
7.123.000
10
Urgencias Norte
1
Desfibrilador
$
17.383.560
11
Laboratorio Clínico Patología
1
Criostato
$
75.000.000
12
Hospitalización 5 Sur
1
Monitor Signos vitales Welch Allyn
$
6.200.000
Total enero – junio = $746.121.164
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento
Preventivo Equipos Biomédicos
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
META
ENE
100%
FEB
100%
MARZ
100%
ABR
100%
MAY
100%
JUN
100%
2014
100%
70%
97%
89%
93%
93%
JUL
100%
JUL
AGST
100%
AGST
SEPT
100%
OCTB
100%
SEPT OCT
NOV
NOV
100%
DIC
DIC
100%
2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
TOTAL
Programado
56
362
167
157
215
213
1.170
Ejecutado
56
253
162
140
200
199
1.010
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Revisión mensual del cumplimiento de la planeación de las
actividades de control metrológico.
Proporción de cumplimiento de programa de metrología
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
META
ENE
100%
FEB
100%
MARZ
100%
ABR
100%
MAY
100%
JUN
100%
DATO
79%
98%
97%
87%
95%
91%
JUL
100%
AGST
100%
SEPT
100%
OCTB
100%
NOV
100%
DIC
100%
Los equipos faltantes son equipos de ventilación y terapia respiratoria, los cuales se priorizarán para el
mes de Julio para mejorar el cumplimiento.
Programa 4
Desarrollo del Sistema de
Información e Informática
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Proyecto / Acción: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de trabajo,
servidores y red, Gestión de requerimientos, Gestión de inventarios de equipos y software
Servidores SAP en UNE
99,50
99,00
98,50
98,00
97,50
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM
% Disponibilidad
% Disponibilidad
100,00
105
103
101
99
97
95
Indicador
Meta
Ene
99,99
99,90
Feb
98,86
99,90
Mar
99,98
99,90
Abr
99,99
99,90
May
100,00
99,90
Jun
100,00
99,90
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
Programa 5
Gestión de la Innovación
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Proyecto / Acción: Gestión de 4 proyectos.
1.
Investigaciones
 Proyectos Presentados enero-junio 2014: 31.
 Proyectos Aprobados: 26.
 Investigaciones “Propias”: 11 (35%).
2.
Proyecto Hospital Universitario.
 Realizada Evaluación Estado requisitos Resolución 3409_2012_MSPS.
 Propuesta Unidad Docencia-Investigación
3. Proyecto Centros de Excelencia.
 Especialidad Activa: Cirugía General.
 Documentos de captura (2) revisados y concertados.
4. Gestión de la Innovación.
 Procesos y procedimientos de Gestión Innovación de acuerdo con Normas UNE y NTC.
 Capacidades de Innovación caracterizadas: UNAL + UANDES.
 Observatorio Regional CTi conformado: UNAL – U de A –UPB –ITM – HGM.
 Alianza HGM + Ruta N + Living Lab en curso:


Suscrito Convenio para Proyecto EIA-CES Evaluación Dispositivos Reuso.
Proyecto Telesalud - Telemedicina formulado.
Programa 6
Adecuación y Mejoramiento
de la Infraestructura Física
Programa : Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento
Preventivo de la Infraestructura Física
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
MUROS
CIELOS
PUERTAS
CLOSETS
A EJECUTAR
16.000
8.500
274
114
EJECUTADO
7.003
2.721
213
76
A Junio 30 se tiene un porcentaje inferior a la proyección en pintura de muros y cielos, desde el día 1 de junio esta suspendida la labor de pintura en
pisos de hospitalización, debido a la alta ocupación que ha tenido la institución. Para puertas y closets se esta cumpliendo con lo proyectado sin ningún
problema, dado que se han pintado en otras zonas adicionales a las que se tienen proyectadas..
%
DE
EJECUCION
ACUMULADO ENE-JUN
MUROS
43,77%
CIELOS
32,01%
PUERTAS
77,74%
CLOSETS
66,67%
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Adecuación de áreas para pacientes, familiares y acompañantes
Terminación área de descanso para
familiares y acompañantes de pacientes
ubicados en Cirugía, UCIA y GinecoObstetricia
Adecuación Techo Servicio de Alimentación
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Remodelación y construcción de área de hospitalización para
nuevas camas
Avances en la adecuación del piso 8° del sector sur
Programa 7
Consolidación Gerencial
y Organizacional
Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Percepción ética
Promedio total de percepción ética positiva:
Año 2012:
Año 2013:
Año 2014:
TOTAL
80.10%
82.73%
82.13%
Meta : Percepción ética positiva superior al 85%
Ficha Técnica:
Nivel de confianza:
Error Muestral:
Tamaño Muestral:
Indicador global de percepción ética
95%
5%
90 encuestas
NO
3,51%
SI
82,13%
PARCIAL
12,94%
NO
RESPON
DE
1,41%
Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Hospital General del Norte
Estado Actual del Proyecto
 Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte, zona
Nororiental de Medellín.
 Se formuló proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de Inversiones 2014 – 2015
 El proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte de Medellín se construirá en un lote de 3.000
metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y ubicado en la calle 93 con carrera 45 A cerca a la
estación Berlín de Metroplus, se realizó consulta a Planeación Municipal sobre el uso de suelos del terreno.
 Actualmente se está en el proceso de adquirir 25 predios por parte del Municipio de Medellín, para darle
accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital, son 1,700 m2, para un total de área del lote de 4,700 m2
 Se inició el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.
 Se suscribió acta de entrega material del lote entre el Municipio de Medellín y el Hospital General de Medellín.
 Se está en el perfeccionamiento de las condiciones sobre las cuales se basará el desarrollo del proyecto Hospital
General del Norte, contenidos en el convenio interadministrativo marco, pendiente por definir: Si el lote entregado de
3,000 m2 se avaluará y descontara de los $ 25.000 millones que aportara el Municipio y el otro es la forma de
entrega de los $ 25.000 millones que aportara el Municipio de Medellín.
 Creación en la planta de cargos del cargo ASESOR DEL PROYECTO HGN (Arquitecto)
 Adición Presupuestal de los recursos que ingresaran por parte del Municipio de Medellín.
 Autorización de vigencias futuras
Programa 8
Gestión del Recurso Humano
Programa : 8. Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
DESCRIPCION POR CANTIDAD
TOTAL SUBSIDIADO
TOTAL FACTURADO
SERVICIO
ATENCIONES
POR HGM
2013
454
$
51.776.346,00 $
25.888.173,00
2014
620
$
83.120.493,00 $
41.560.247,00
Actividades de Bienestar
EVENTO
Desarrollo Integral
Dia de la Mujer
Ruta Frutas
Jubilados
Torneo de Bolos
Gimnasio
Asesoria psicologica
Dia de la Secretaria
Caminata Ecologicas
Conocer Antioquia con un Familiar
Feria Artesanal
Ruta Turistica
Ruta del carriel
Bomberitos
TOTAL
AÑOS
2013
2014
238
850
34
119
20
367
10
26
306
90
70
1000
97
280
4
35
276
35
73
50
74
2.060
1.994
Capacitación
Personal Vinculado
Funcionarios
Capacitados
Enero- junio 2013
1497
Enero- junio 2014
7881
Periodo
Horas
Costo CapacitaciónValor Horas
Invertidas
asumido salarios
5.652
$ 78.694.622,00 $ 214.255.254,00
7.532
$237.542.060,00 $ 278.618.519,00
Capacitación
Personal Outsourcing
Periodo
Eenero-junio-2013
Eenero-junio-2014
Outsourcing
Capacitados
1588
2778
Horas Invertidas
4.155
4.129
Para el 1° semestre del 2014 se hace costeo total de capacitación con
las siguientes variables: Salario-Auditorio-Refrigerio-Expositor
$836.425.989
Programa : 8. Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Programa de Vivienda
Adjudicado
Total Adjudicado
Adjudicado compra Vivienda
Adjudicado mejora de Vivienda
Adjudicado Liberacion hipoteca
TOTAL ADJUDICADO
Adjudicado
Total presupuesto aprobado
Total aprobado para adjudicar compra Vivienda
Total aprobado para adjudicar mejora de Vivienda
Total aprobado para adjudicar Liberación hipoteca
TOTAL ADJUDICADO
2013
$
$
$
$
$
995.085.000,00
565.250.000,00
68.440.000,00
109.950.000,00
743.640.000,00
2014
$ 1.125.025.000,00
$ 773.600.000,00
$ 30.800.000,00
$ 311.027.800,00
$ 1.115.427.800,00
Para el año 2014 se adjudicaron $1.300.000.000, se asignó de este presupuesto
el valor de $174.975.000 para cubrir los préstamos pendientes que se deben del
año 2013, quedando un saldo de $1.125.025.000 asignado para 2014.
Programa 9
Gestión Financiera
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta de Facturación 2014
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ACUMULADO
LOGRO
2014
VALOR
VALOR FACTURADO
16.667.000.000
16.097.102.625
16.667.000.000
18.357.275.327
16.667.000.000
17.660.468.277
16.667.000.000
16.393.094.168
16.667.000.000
14.399.044.718
16.667.000.000
15.231.654.805
100.002.000.000
98.138.639.920
98%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Distribución Facturación por Régimen
TIPO DE EMPRESA
REGIMEN SUBSIDIADO
REGIMEN CONTRIBUTIVO
D.S.S.A.
SOAT - ACCIDENTES DE TRANSITO
SD NO MISIONALES
OTROS
PARTICULARES
I.P.S. PUBLICAS
TOTAL
2014
% Participación
64.508.011.995
66%
11.779.580.435
12%
9.908.988.885
10%
4.872.085.097
5%
2.767.028.920
3%
2.976.930.482
3%
1.308.650.435
1%
17.363.671
0%
98.138.639.920
100%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Cumplimiento de la meta de Recaudo a junio 30 del 2014
$81.267
$78.000
En millones
80000
60000
40000
20000
Programado Periodo
Cumplimiento:
Recaudo
104%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Indicador de recaudos a junio 30 del 2014 comparado con otras vigencias
MESES
AÑO 2011
AÑO 2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
$ 7.803.549.724,00
$ 9.665.498.753,00
$ 14.165.239.741,00
$ 4.047.568.932,00
$ 10.114.257.893,00
$ 10.485.297.419,00
$ 8.040.325.986,00
$ 9.245.874.329,00
$ 10.708.541.239,00
$ 7.910.254.873,00
$ 10.841.512.697,00
$ 25.275.458.972,00
$ 128.303.380.558,00
$ 5.060.524.789,00
$ 5.071.234.987,00
$ 7.150.241.897,00
$ 9.020.234.879,00
$ 23.990.415.873,00
$ 8.315.214.793,00
$ 18.507.421.012,00
$ 8.425.524.763,00
$ 6.841.549.713,00
$ 8.420.612.815,00
$ 10.735.239.419,00
$ 24.542.358.932,00
$ 136.080.573.872,00
AÑO 2013
AÑO 2014
$ 28.801.549.637,00 $ 9.330.214.793,00
$ 12.645.678.932,00
9.515.321.648
$ 19.990.254.781,00
11.590.248.741
$ 18.905.214.783,00
15.991.277.134
$ 6.645.548.392,00
17.302.565.669
$ 14.103.527.983,00
17.537.107.127
$ 19.413.418.527,00
$ 13.105.524.981,00
$ 11.370.425.897,00
$ 21.145.329.547,00
$ 16.920.487.129,00
$ 27.120.507.014,00
$ 210.167.467.603,00 $ 81.266.735.112,00
PORCENTAJE
72%
73%
89%
123%
133%
135%
104%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
160.000.000.000
140.000.000.000
120.000.000.000
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
0
Ejecucion de Gastos a junio 30
250.000.000.000
200.000.000.000
Pesos
Pesos
Ejecucion de Ingresos a junio 30
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
Disponibili
dad inicial
Ingresos
Corrientes
0
Ingresos
de capital
Gastos de
Funcionamiento
Gastos de
inversion
Pto Definitivo 138.398.156.00 87.094.735.879 100.410.778.26
Pto Definitivo
196.710.164.053
14.796.565.465
Rec Total
Eje Total
172.065.868.429
7.046.764.346
% de Ejec
87%
48%
% Ejec
138.398.156.00 21.772.245.682 68.597.382.385
100%
25%
68%
Presupuesto Definitivo: $325.903.670.144
Recaudo junio 30: $228.767.784.067
Ejecución: 70 %
Planeado : 50 %
Superávit: $65.815.948.995
Presupuesto definitivo : $211.506.729.518
Ejecución total a junio 30: $179.112.632.775
Ejecución: 85 %
Planeado: 50 %
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Metas Gestión financiera 2013
INDICADOR
META
Rotación de Cartera
< 170 dias
Descuentos por pronto pago
1.080.000.000
Rotación de cuentas por pagar
< 30 días
Rendimientos financieros
2.000.000.000
LOGRO
% CUMPL.
160 días
100%
1.635.862.297
151%
34 días
88%
3.466.872.270
173%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Balance General
Expresado en miles de pesos colombianos
A Junio de 2014
Total Pasivos
$ 49.420.364
12,4 % *
Total Activos
$ 399.969.247
100%
Total Patrimonio
$ 350.548.883
87,6 %
A Junio de 2013
17,1 %
Total Activos
$ 341.496.714
100%
Total Pasivos
$ 44.948.465
13,2 %
Total Patrimonio
$ 296.548.249
86,8 %
* Demandas Laborales $ 1.128.826
Demandas Civiles
$ 11.369.512
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Estado de Actividades
Expresado en miles de pesos colombianos
Enero a Junio de 2014
Ingresos $ 109.584.820
Excedente del ejercicio
$ 29.584.657 C.P
Costos $ 69.306.100
Gastos $ 8.503.393
(11,6 %)
(0,7%)
Enero a Junio de 2013
Ingresos $ 90.835.469
Excedente del ejercicio
$ 33.452.921 C.P
Costos $ 52.744.265
Gastos $ 6.545.857
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2014
Período Enero - Junio
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2014
N°
PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1
ACCIONES ASISTENCIALES
92,4%
2
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
92,7%
3
CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
84,0%
4
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA
83,9%
5
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
75,7%
6
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
54,8%
7
CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL
77,4%
8
GERENCIA DEL RECURSO HUMANO
97,0%
9
GESTIÓN FINANCIERA
92,1%
CU MP LIMIE N T O D E L P LAN D E ACCION
83,3%
¡Gracias!