Caracterización - Centro Nacional de Memoria Histórica

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
CÓDIGO
DMH-PO
VERSIÓN
001
PÁGINA:
1 de 9
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO:
TIPO DE PROCESO:
Profesional especializado en Comunicaciones
Misional
OBJETIVO DEL PROCESO:
Dar a conocer a la sociedad en general los resultados del trabajo del CNMH, propendiendo por una difusión y apropiación social de la memoria
histórica del conflicto armado interno colombiano.
ALCANCE DEL PROCESO:
Desde la planificación de las actividades del proceso, incluyendo el diseño de la estrategia de difusión, hasta la divulgación de las productos del
CNMH
PROVEEDOR
ENTRADA(S) DE
INFORMACIÓN PRIMARIA O
SECUNDARIA O INSUMOS
NOMBRE
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
ACTIVIDADES
CARGO
SALIDA
PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)
FECHA
USUARIO(S) O
BENEFICIARIO(S)
FIRMA
PROCESO
PROVEEDOR
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
ENTRADA(S) DE
INFORMACIÓN PRIMARIA O
SECUNDARIA O INSUMOS
Proceso de
Direccionamiento y
Gestión Estratégica
DGE-PO
Documento de planeación
estratégica
Todos los procesos del
CNMH
Planes de acción
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
ACTIVIDADES
PLANEAR
Formulación del plan de acción
DGE-PR-002
Proceso de gestión jurídica Requerimiento de cumplimiento
GJU-PO
de Sentencias
SALIDA
PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)
VERSIÓN
001
2 de 9
USUARIO(S) O
BENEFICIARIO(S)
Proceso de
Direccionamiento y
Plan de acción
Gestión Estratégica
DGE-PO
Plan de adquisición de
Proceso de difusión de
bienes y servicios
memoria histórica
DMH-PO
Estrategia de
Proceso de adquisición
Comunicaciones
de bienes y servicios
ABS-PO
Solicitud de visibilizacion de
victimas
Procesos misionales del
CNMH
Iniciativas y acciones de Memoria
Histórica
Requerimientos de Reparación
Simbólica
Investigaciones en Memoria
Histórica
Proceso de Difusión de
Memoria Histórica
DMH-PO
Estrategia de Comunicaciones
HACER
Relacionamiento con medios de
comunicación a nivel nacional
DMH-PR-001
Noticias, comunicados
de prensa, Notas
Sociedad en general
periodísticas
PROCESO
PROVEEDOR
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
ENTRADA(S) DE
INFORMACIÓN PRIMARIA O
SECUNDARIA O INSUMOS
Estado
Lineamientos de Gobierno en
línea
Proceso de Difusión de
Memoria Histórica
DMH-PO
Estrategia de comunicaciones
Todos los procesos del
CNMH
Requerimientos de difusión de
Memoria y derechos humanos
ACTIVIDADES
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
SALIDA
PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)
VERSIÓN
001
3 de 9
USUARIO(S) O
BENEFICIARIO(S)
Víctimas,
Organizaciones de
Víctimas,
organizaciones sociales
HACER
Proceso de
Direccionamiento y
Administración de la página WEB y Página web actualizada
Gestión Estratégica
Dinamización de Redes sociales y redes dinamizadas
DGE-PO
DMH-PR-002
Proceso de Difusión de
Memoria Histórica
DMH-PO
Sociedad en general
Víctimas,
Organizaciones de
Víctimas,
organizaciones sociales
Procesos Misionales del
CNMH
Productos (Investigaciones,
archivos, módulos etc.)
HACER
Producción y distribución de piezas
comunicativas impresas, virtuales,
Piezas comunicativas
radiales y audiovisuales
Proceso de Difusión de
DMH-PR-003
Memoria Histórica
DMH-PO
Estado
PROCESO
PROVEEDOR
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
ENTRADA(S) DE
INFORMACIÓN PRIMARIA O
SECUNDARIA O INSUMOS
ACTIVIDADES
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
SALIDA
PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)
VERSIÓN
001
4 de 9
USUARIO(S) O
BENEFICIARIO(S)
Sociedad en General
Proceso de
Direccionamiento y
Gestión Estratégica
DGE-PO
Procesos Misionales del
CNMH
HACER
Proceso de Difusión de
Producción de eventos y campañas Actividades realizadas
Memoria Histórica
de difusión
DMH-PO
DMH-PR-004
Piezas comunicativas
Productos
Procesos Misionales
del CNMH
VERIFICAR
Proceso de Difusión de
Memoria Histórica
DMH-PO
Instrumentos
Seguimiento.
de
Medición
y
Seguimiento de Actividades
Planificadas a Través de la
Aplicación de Instrumentos de
Sociedad en general
Estado
Proceso
Informe de Resultados Administración
del
de la Medición y Sistema Integrado de
Seguimiento.
Planeación y Gestión.
SIP-PO
PROCESO
PROVEEDOR
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
ENTRADA(S) DE
INFORMACIÓN PRIMARIA O
SECUNDARIA O INSUMOS
ACTIVIDADES
Medición.
SIP-PR-004
Proceso Administración del
Sistema Integrado de Hallazgos de Auditorias de
Planeación y Gestión.
Calidad Internas y/o Externas
SIP-PO
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
SALIDA
PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)
VERSIÓN
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USUARIO(S) O
BENEFICIARIO(S)
Proceso de
Direccionamiento y
Gestión Estratégica.
DGE-PO
Proceso de
Direccionamiento y
Gestión Estratégica.
DGE-PO
Proceso Administración
Hallazgos de Auditoria de Control
del Sistema Integrado
ACTUAR
Proceso de Control Interno
Interno.
Planeación
y
Informe de ejecución de
CIT-PO
Gestión.
Acciones de Mejora, preventivas y del plan de
SIP-PO
correctivas, No Conformidades mejoramiento.
SIP-PR-005
Proceso de control
interno
Proceso de Difusión de
CIT-PO
Resultados de Medición y
Memoria Histórica
Seguimiento.
Proceso de Difusión de
DMH-PO
Memoria Histórica
DMH-PO
LISTA DE DOCUMENTOS


DGE-PR-002 Formulación del Plan de Acción del Proceso
DMH-PR-001 Relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional
PROCESO
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
VERSIÓN
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6 de 9
LISTA DE DOCUMENTOS





DMH -PR-002 Administración de la página WEB y Dinamización de redes sociales
DMH -PR-003 Producción y distribución de piezas comunicativas impresas, virtuales, radiales y audiovisuales
DMH -PR-004 Producción de eventos y campañas de difusión
SIP-PR-004 Seguimiento de Actividades Planificadas a través de la aplicación de instrumentos de medición
SIP-PR-005 Acciones de Mejora Preventivas y Correctivas, No conformidades
POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Manual de Gobierno en línea
RECURSOS
Humanos
Financieros
Tecnológicos
Infraestructura
Otros
Profesionales en periodismo, diseño gráfico, diseño web, comunicación social, comunicación audiovisual y fotografía
administración
Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso
Computadoras operaciones rutinarias.
Software de Ofimática
Redes e Internet
Oficinas.
Puestos de trabajo.
No Aplica
INDICADORES DE GESTIÓN
Ver Módulo de Indicadores
PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
Ver Módulo de Riesgos
PROCESO
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
REQUISITOS
NTCGP 1000-2009
Requisitos NTCGP 1000
4.1 Requisitos generales
4.2 Gestión documental
5.1 Compromiso de la Dirección
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.5 responsabilidad, autoridad y comunicación
6.1 Provisión de recursos
6.2 Talento Humano
8.1 Generalidades,
8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso,
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
ISO 9001-2008:
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de Documentación
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.5 responsabilidad, autoridad y comunicación
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
8.1 Generalidades
CÓDIGO
PAGINA
DMH-PO
VERSIÓN
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PROCESO
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
CÓDIGO
PAGINA
DMH-PO
VERSIÓN
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REQUISITOS
8.2 Seguimiento y medición
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
MECI 1000-2005:
Contexto estratégico
1.2.2 Modelo de operación por Procesos
1.3 Componente Administración del Riesgo
2.1.1 Políticas de Operación
2.1.2 Procedimientos
2.1.3 Controles
2.1.4 Indicadores
2.2.1 Información Primaria
2.2.2 Información Secundaria
3.1.1 Autoevaluación del Control
3.1.2 Autoevaluación de la Gestión
3.3.2 Planes de Mejoramiento por Procesos
NORMOGRAMA





Ley 23 del 28 de Julio de 1982. Ley Sobre Derechos de Autor.
CONPES 3650 de 2010 Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en línea
Decreto 4803 del 2011 por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica
Decreto 2696 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Colombia, se reglamenta parcialmente las Leyes 1345 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2244 del 28 de Junio de 2011, artículos 1, 3, 4. Por el cual se adicionan funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras
disposiciones.
PROCESO
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
CÓDIGO
DMH-PO
PAGINA
VERSIÓN
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9 de 9
CONTROL DE CAMBIOS
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON
CAMBIOS
Elaboración del documento
N.A
CAMBIOS EFECTUADOS
FECHA DEL CAMBIO
VERSIÓN
DD/MM/AAAA
001