Formulario B de Ejecución

B: FORMULARIOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
B.1 RESUMEN GENERAL INSTITUCIONAL
INDICADOR
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
(I) Nivel Ejecución Presupuestaria
Devengado / Codificado
(II) Nivel Ejecución Presupuestaria
Devengado+Anticipos / Codificado
Nivel Ejecución Plan Anual Inversiones
Devengado Proyectos Inversión / Codificado
Proyectos Inversión
Modificaciones Presupuestarias
Número de Modificaciones Presupuestarias
Aprobadas
Reprogramaciones Presupuestarias
Número Reprogramaciones Presupuestarias
Aprobados
Beneficiarios
Por Género
Número Beneficiarios Mujeres
Número Beneficiarios Hombres
Por Grupo Hetáreo
Número Beneficiarios Niños/Niñas
Número Beneficiarios Jóvenes
Número Beneficiarios Adultos
Número Beneficiarios Adultos Mayores
Ambito de acción
Provincia / Cantón
Man ta-Manabi-Ecuador
%
95,11
96,00
40,23
415,00
175,00
100,00
45,00
55,00
2,50
87,50
7,50
2,50
Presupuesto Asignado
34.409.118,95
B.2 POR GRUPO DE GASTO
51
53
56
57
59
58
71
73
75
77
78
84
87
88
96
99
GRUPO DE GASTO
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros gastos corrientes
Previsiones para Reasignación
Tranferencias y Donaciones Corrientes
Gastos en Personal para la inversión
Bienes y Servicios para Inversión
Obras Públicas
Otros gastos de Inversión
Tranferencias y Donaciones para la Inversión
Bienes de Larga Duración
Inversiones Financieras
Transferencias y Donaciones de Capital
Amortización de la Deuda Píblica
Otros Pasivos
PRESUPUESTO INICIAL
17.761.571,24
4.907.474,11
95.000,00
6.546.174,50
251.375,59
1.845.740,00
-
835.943,83
363.617,70
-
PRESUPUESTO
CODIFICADO AL 31
DICIEMBRE
23.807.450,52
4.104.452,65
65.312,79
382.389,28
6.500,00
1.404.434,24
-
4.445.436,90
193.054,39
-
ANTICIPOS
(II) % EJEC. PRESUP.
MONTO
ENTREGADOS
(I) % EJEC. PRESUP.
(Devengado+Anticipos/
DEVENGADO
(No devengados) (Devengado/Codificado)
Codificado)
OBSERVACIONES
23.611.101,80
0,99
0,99
3.958.423,46
0,96
0,96
65.312,79
1,00
1,00
382.389,28
1,00
1,00
2.879,39
0,44
0,44
1.095.646,28
269.353,93
0,78
0,97
4.055.160,66
33.922,99
0,91
0,92
193.054,39
1,00
1,00
-
B.3 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
001 RECURSOS FISCALES
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
002 INSTITUCIONES
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
202 PRESTAMOS EXTERNOS
301 COLOCACIONES INTERNAS
302 PRESTAMOS INTERNOS
701 ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PRESUPUESTO INICIAL
5.119.073,38
PRESUPUESTO
CODIFICADO AL 31
DICIEMBRE
5.125.573,38
2.620.812,70
23.021.270,89
-
2.908.291,97
24.955.819,36
1.404.434,24
-
ANTICIPOS
(II) % EJEC. PRESUP.
MONTO
ENTREGADOS
(I) % EJEC. PRESUP.
(Devengado+Anticipos/
DEVENGADO
(No devengados) (Devengado/Codificado)
Codificado)
OBSERVACIONES
5.125.573,38
1,00
1,00
2.908.291,97
24.995.819,36
842.660,64
-
1,00
1,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
B.4 POR PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS
6.500,00
PRESUPUESTO
INICIAL 2010
-
PRESUPUESTO
CODIFICADO AL
31 DICIEMBRE
2010
6.500,00
MONTO DEVENGADO
2.879,34
1.404.434,24
-
1.404.434,24
565.033,62
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO
FF
PROGRAMAS Y PROYECTOS
001 Proyecto Manuela Espejo
002
003
202
301
302 Edificio de Parqueo
701
998
Fecha de Elaboración
PLAZO DE
EJECUCIÓN
1,00
1,00
0,60
(II) % EJEC.
(I) % EJEC.
PRESUP.
ANTICIPOS
PRESUP.
(Devengado+
ENTREGADOS (No
(Devengado/Codif Anticipos/Cod
devengados)
icado)
ificado)
OBSERVACIONES
3.620,61
0,44
1,00
03/02/2011
Firma de Responsabilidad -Unidad Administrativa Financiera-UDAF
Econ. Juan Carlos Lara Ocaña
DIRECTOR FINNACIERO
Ing. Magdalena Sánchez Guillen
JEFE PRESUPUESTO
308.787,16
0,40
0,62