EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Trimestre del año 2015 Evolución de la Ejecución Presupuestaria en el Primer Trimestre del año 2015 Introducción Más que un análisis de la situación del presupuesto solo nos limitaremos a dar cuenta de la ejecución presupuestaria extraída del reporte del SIGEF, durante el trimestre enero-marzo. El documento contiene unas series de tablas, de fácil entendimiento, que recoge la ejecución presupuestaria por diferentes tópicos como: el gasto del ministerio por la Función Económica; según las fuentes de financiamiento; Tomando en cuenta el concepto del gasto; Por los distintos programas que componen la estructura presupuestaria del Ministerio; Y en detalle por actividades -para este caso solo el programa 17 no se elaboró-. Finalmente se hace una comparación de la ejecución del periodo, con la del año 2014. Ejecución Financiera al 31 de marzo del 2015 Ejecución Económica del Gasto Clasificación Económica Gasto Corriente Gasto de Capital Total Presupuesto Vigente 89,346,888,405 30,016,336,695 119,363,225,100 Presupuesto Devengado 20,707,931,570 5,264,481,379 25,972,412,949 % Disponible % 23.18% 68,638,956,835 76.82% 17.54% 24,751,855,316 82.46% 21.76% 93,390,812,151 78.24% Ejecución por Fuente de Financiamiento Fuente de Financiamiento Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 10 Fondo General 107,250,756,247.00 24,173,980,453.92 22.54% 83,076,775,793.08 77.46% 100 Tesoro Nacional 106,942,756,248.00 24,173,980,453.92 22.60% 82,768,775,794.08 77.40% 101 Contrapartida 307,999,999.00 - 0.00% 307,999,999.00 100.00% 50 Crédito Interno 1,285,468,853.00 311,798,864.26 24.26% 973,669,988.74 75.74% 1,285,468,853.00 311,798,864.26 24.26% 973,669,988.74 75.74% 9,327,000,000.00 1,188,977,940.33 12.75% 8,138,022,059.67 87.25% 92,000,000.00 - 0.00% 92,000,000.00 100.00% 1,610,000,000.00 - 0.00% 1,610,000,000.00 100.00% 5,325,000,000.00 1,188,977,940.33 22.33% 4,136,022,059.67 77.67% 2,300,000,000.00 - 0.00% 2,300,000,000.00 100.00% 1,500,000,000.00 297,655,690.26 19.84% 1,202,344,309.74 80.16% 5,000,000.00 - 0.00% 5,000,000.00 100.00% 1,000,000,000.00 297,655,690.26 29.77% 702,344,309.74 70.23% 495,000,000.00 - 0.00% 495,000,000.00 100.00% 119,363,225,100.00 25,972,412,948.77 21.76% 93,390,812,151.23 78.24% 004 60 212 300 426 622 70 300 Emisión De Bonos Crédito Externo Agencia Francesa Para el Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Bonos Globales Externos Venezuela Donación Externa Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 343 Unión Europea 599 Otros Bancos Total Ejecución por Concepto del Gasto Concepto del Gasto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % Remuneraciones y 54,492,199,069.94 14,125,852,368.52 25.92% 40,366,346,701.42 74.08% Contribuciones Contratación De 5,560,223,058.64 851,958,978.40 15.32% 4,708,264,080.24 84.68% Servicios Materiales y 3,058,894,963.48 386,156,194.26 12.62% 2,672,738,769.22 87.38% Suministros Transferencias 26,568,115,018.59 5,343,964,028.81 20.11% 21,224,150,989.78 79.89% Corrientes Bienes Muebles, Inmuebles e 4,406,200,240.45 1,093,896,300.48 24.83% 3,312,303,939.97 75.17% Intangibles Obras 25,277,592,748.90 4,170,585,078.30 16.50% 21,107,007,670.60 83.50% Total 119,363,225,100.00 25,972,412,948.77 21.76% 93,390,812,151.23 78.24% Ejecución por Programa Programa del Gasto 01 02 11 12 13 14 15 17 98 99 Total Actividades Centrales Proyectos Centrales Servicios Técnicos Pedagógicos Servicios de Educación Inicial Servicios de Educación Básica Servicios de Educación Media Servicios de Educación Adultos Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencias Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 9,795,938,765.28 2,467,172,121.29 25.19% 7,328,766,643.99 74.81% 1,000,000,000.00 297,655,690.26 29.77% 702,344,309.74 70.23% 5,573,472,476.96 564,662,084.81 10.13% 5,008,810,392.15 89.87% 2,916,749,110.59 242,005,525.55 8.30% 2,674,743,585.04 91.70% 37,282,482,977.00 9,963,304,003.25 26.72% 27,319,178,973.75 73.28% 14,818,651,415.72 3,445,723,158.68 23.25% 11,372,928,257.04 76.75% 5,845,339,260.82 1,032,214,483.98 17.66% 4,813,124,776.84 82.34% 23,414,456,215.00 3,673,917,448.07 15.69% 19,740,538,766.93 84.31% 7,563,358,391.00 1,484,709,990.88 19.63% 6,078,648,400.12 80.37% 11,152,776,487.63 2,801,048,442.00 25.12% 8,351,728,045.63 74.88% 119,363,225,100.00 25,972,412,948.77 21.76% 93,390,812,151.23 78.24% Ejecución del Programa I. Actividades Centrales Actividades 0001 0002 0003 0004 0007 0008 0009 0010 0011 Dirección y Coordinación Superior. Planificación Educativa Gestión de los Recursos Educativos Gestión y Desarrollo Tecnológico Capacitación y Entrenamiento a Docentes Contratación de Consultoría Equipamiento Aplicación de la Metodología de Diagnóstico, Análisis y Publicación de Resultados Gestión y Coordinación de los Servicios de Bienestar Magisterial Total Presupuesto Vigente 5,576,889,581.36 Devengado % 1,573,926,563.48 28.22% Disponible % 4,002,963,017.88 71.78% 142,160,955.27 27,172,693.05 19.11% 114,988,262.22 80.89% 3,596,391,303.20 773,001,426.47 21.49% 2,823,389,876.73 78.51% 317,809,036.22 76,375,234.56 24.03% 241,433,801.66 75.97% 3,961,000.00 - 0.00% 3,961,000.00 100.00% 1,500,000.00 - 0.00% 1,500,000.00 100.00% 6,100,000.00 - 0.00% 6,100,000.00 100.00% 43,569,209.00 - 0.00% 43,569,209.00 100.00% 107,557,680.23 16,696,203.73 15.52% 90,861,476.50 84.48% 9,795,938,765.28 2,467,172,121.29 25.19% 7,328,766,643.99 74.81% Ejecución del Programa 02. Proyectos Centrales Actividades Construcción de 79 Aulas para el Nivel 0051 Básico y Medio a Nivel Nacional Total Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 1,000,000,000.00 297,655,690.26 29.77% 702,344,309.74 70.23% 1,000,000,000.00 297,655,690.26 29.77% 702,344,309.74 70.23% Ejecución del Programa 11. Servicios Técnicos Pedagógicos Actividades Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % Dirección y 0001 Coordinación Técnica del Sistema Educativo 848,496,701.26 86,034,372.73 10.14% 762,462,328.53 89.86% Desarrollo Curricular 0002 y Material de Apoyo Escolar 142,800,842.00 24,921,608.54 17.45% 117,879,233.46 82.55% 75,672,510.00 11,964,102.53 15.81% 63,708,407.47 84.19% 139,294,923.97 17,197,491.94 12.35% 122,097,432.03 87.65% 291,055,836.62 42,092,106.45 14.46% 248,963,730.17 85.54% Participación Comunitaria 296,239,971.94 90,625,757.55 30.59% 205,614,214.39 69.41% Coordinación de 0007 Actividades Culturales Escolares 77,135,328.34 9,938,117.93 12.88% 67,197,210.41 87.12% 164,428,319.60 23,551,421.50 14.32% 140,876,898.10 85.68% 65,642,031.00 4,712,324.00 7.18% 60,929,707.00 92.82% 1,305,251,958.99 37,855,624.31 2.90% 1,267,396,334.68 97.10% 83,379,027.57 8,189,952.59 9.82% 75,189,074.98 90.18% 1,815,953,670.85 191,518,679.13 10.55% 1,624,434,991.72 89.45% 268,121,354.82 16,060,525.61 5.99% 94.01% 5,573,472,476.96 564,662,084.81 10.13% Apoyo y Orientación Psicológica Supervisión 0004 Educativa 0005 Gestión de la Calidad 0003 0006 0008 Coordinación de Medios Educativos 0009 Certificación Docente Formación Superior en Educación. Implementación de Políticas de 0011 Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa Formación y 0012 Capacitación Magisterial. Servicios de 0013 Educación Física. 0010 Total 252,060,829.21 5,008,810,392.15 89.87% Ejecución del Programa 12. Servicios de Educación Inicial Actividades 0001 0002 0003 Dirección Y Coordinación Educación Inicial Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia Total Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 56,444,772.32 6,175,860.30 10.94% 50,268,912.02 89.06% 907,063,013.00 233,622,224.42 25.76% 673,440,788.58 74.24% 1,953,241,325.27 2,916,749,110.59 2,207,440.83 242,005,525.55 0.11% 8.30% 1,951,033,884.44 2,674,743,585.04 99.89% 91.70% Ejecución del Programa 13. Servicios de Educación Básica Actividades Dirección y Coordinación Enseñanza 0002 Básica Educación 0003 Especial Total 0001 Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 620,130,122.00 49,059,114.35 7.91% 571,071,007.65 92.09% 36,498,990,044.00 9,896,992,797.74 27.12% 26,601,997,246.26 72.88% 163,362,811.00 17,252,091.16 10.56% 146,110,719.84 89.44% 37,282,482,977.00 9,963,304,003.25 26.72% 27,319,178,973.75 73.28% Ejecución del Programa 14. Servicios de Educación Media Actividades Dirección y Coordinación Dirección y 0001 Coordinación 00 Construcción de los Centros 0051 del Formación Hotelera del Este Enseñanza 01 Media General Dirección y 0001 Coordinación Servicios de 0002 Educación Media General Enseñanza 02 Técnico Profesional Dirección y 0001 Coordinación Servicios de Enseñanza 0002 Técnico Profesional Enseñanza en 03 Artes Dirección y 0001 Coordinación Servicios de 0002 Enseñanza en Artes Total Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 153,060,315.64 12,923,542.09 8.44% 140,136,773.55 91.56% 61,060,315.64 12,923,542.09 92,000,000.00 0.00 10,679,254,159.19 21.17% 0.00% 2,537,299,652.67 23.76% 48,136,773.55 78.83% 92,000,000.00 100.00% 8,141,954,506.52 76.24% 79,565,695.12 0.00 0.00% 79,565,695.12 100.00% 10,599,688,464.07 2,537,299,652.67 23.94% 8,062,388,811.40 76.06% 3,925,751,917.89 894,704,963.92 22.79% 3,031,046,953.97 77.21% 29,233,048.00 0.00 0.00% 3,896,518,869.89 894,704,963.92 22.96% 3,001,813,905.97 77.04% 1.31% 59,790,023.00 98.69% 60,585,023.00 795,000.00 29,233,048.00 100.00% 15,000,000.00 795,000.00 5.30% 14,205,000.00 45,585,023.00 0.00 0.00% 45,585,023.00 100.00% 14,818,651,415.72 3,445,723,158.68 23.25% 11,372,928,257.04 94.70% 76.75% Ejecución del Programa 15. Servicios de Educación de Adultos Actividades 0001 Dirección y Coordinación Alfabetización de Adultos Educación 0003 Básica de Adultos Educación 0004 Laboral Educación 0005 Media de Adultos Total 0002 Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 215,250,782.00 12,280,139.44 5.71% 202,970,642.56 94.29% 1,249,457,370.95 113,746,492.97 9.10% 1,135,710,877.98 90.90% 1,746,071,955.49 358,258,210.19 20.52% 1,387,813,745.30 79.48% 124,271,391.00 - 0.00% 100.00% 2,510,287,761.38 547,929,641.38 124,271,391.00 21.83% 1,962,358,120.00 78.17% 5,845,339,260.82 1,032,214,483.98 17.66% 4,813,124,776.84 82.34% Ejecución del Programa 17. Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Aulas Subprogramas Obras de Arrastre Construcción de Estancias 01 Infantiles (Fase 2) Construcción y Ampliación de 02 Planteles Escolares (Fase 2) Construcción y Ampliación de 03 Planteles Escolares (Fase 3). Total 00 Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 3,348,460,397.28 953,395,135.77 28.47% 2,395,065,261.51 71.53% 2,235,356,060.00 289,167,135.92 12.94% 1,946,188,924.08 87.06% 11,562,742,823.72 2,131,522,661.60 18.43% 9,431,220,162.12 81.57% 6,267,896,934.00 299,832,514.78 4.78% 5,968,064,419.22 95.22% 23,414,456,215.00 3,673,917,448.07 15.69% 19,740,538,766.93 84.31% Ejecución del Programa 98. Por Institución Receptora Institución Receptora Pensiones Y Jubilaciones Seguro Médico 2033 De Los Maestros Instituto Panamericano 2128 De Geografía E Historia Organización No 9992 Gubernamental En El Área De Educación Total 0000 Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 6,967,198,612.00 1,337,140,958.44 19.19% 5,630,057,653.56 80.81% 230,000,000.00 57,500,000.01 25.00% 172,499,999.99 75.00% 9,409,779.00 2,352,444.00 25.00% 7,057,335.00 75.00% 356,750,000.00 87,716,588.43 24.59% 269,033,411.57 75.41% 7,563,358,391.00 1,484,709,990.88 19.63% 6,078,648,400.12 80.37% Ejecución del Programa 99. Por Institución Receptora Institución Receptora Instituto Nacional De 5170 Bienestar Estudiantil Total Presupuesto Vigente Devengado % Disponible % 11,152,776,487.63 2,801,048,442.00 25.12% 8,351,728,045.63 74.88% 11,152,776,487.63 2,801,048,442.00 25.12% 8,351,728,045.63 74.88% Ejecución comparativa del primer trimestre del año 2015 y el 2014 2015 Concepto del Gasto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Obras Total 2014 Presupuesto Devengado 10,253,268,865.23 % Var% 25.92% Presupuesto Vigente 42,054,107,450 24.38% 37.77% 851,958,978 15.32% 3,538,529,482 711,050,070.73 20.09% 19.82% 3,058,894,963 386,156,194 12.62% 2,543,698,496 214,461,638.28 8.43% 80.06% 26,568,115,019 5,343,964,029 20.11% 23,212,712,209 5,896,881,259.06 25.40% -9.38% 4,406,200,240 1,093,896,300 24.83% 2,961,254,283 463,782,305.47 15.66% 135.86% 25,277,592,749 119,363,225,100.00 4,170,585,078 25,972,412,948.77 16.50% 21.76% 34,859,988,394 109,170,290,314.00 191,202,225.92 17,730,646,364.69 0.55% 16.24% 2081.24% 46.48% Presupuesto Vigente 54,492,199,070 Presupuesto Devengado 14,125,852,369 5,560,223,059 %