procedimiento para otorgar, modificar y retirar el acceso

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR, MODIFICAR
Y RETIRAR EL ACCESO A USUARIOS EN EL
SISTEMA PCTG.
ELABORÓ:
LIDER PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA
REVISÓ:
JEFE PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA
APROBÓ:
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 06 AAAA: 2013
PROCEDIMIENTO
PARA OTORGAR, MODIFICAR Y RETIRAR EL
ACCESO A USUARIOS EN EL SISTEMA PCTG
VERSIÓN: 04
FECHA: 10/06/2013
PROCESO GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
1. OBJETIVO
Determinar los pasos
usuarios al sistema.
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a seguir que ayuden al otorgar, modificar y retirar los
2. ALCANCE
Abarca desde el recibido de la solicitud hasta la inclusión, retiro o modificación del
usuario al sistema.
3.
DEFINICIONES
PCT: Sistema Integrado Financiero.
4. DOCUMENTO REFERENCIA
ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009.
5.
CONTENIDO
ACTIVIDAD
1
2
3
4
DESCRIPCIÓN
La subdirección Administrativa y Financiera,
remite comunicación al área de sistemas en cada
Solicitud
vigencia, autorizando el retiro, modificación o
creación de usuarios en el sistema PCTG, en
base a traslados, ingresos o retiro de los mismos
El Profesional Especializado de Talento Humano,
será el encargado de informar al área de
Comunicación
sistemas, el ingreso, traslado o retiro de
funcionarios involucrados en el manejo del
sistema PCTG.
Inclusión, retiro, El Área de sistemas, ingresa al modulo de
modificación de Seguridad del sistema integrado
PCTG, y
acceso a
otorga, Modifica y/o elimina los permisos
usuarios
pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud.
El Área de sistemas, informa al funcionario que
Notificación de se le ha dado acceso al sistema PCTG.
Cumplimiento
.
REGISTRO
RESPONSABLE
Memorando Interno
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Vía
email,
resolución,
Profesional
traslado,
Especializado
nombramiento,
Talento Humano.
retiro, memorando.
N/A
Profesional
Universitario de
Sistemas
Correo electrónico
ó
llamada
telefónica.
Profesional
Universitario de
Sistemas
PROCEDIMIENTO
PARA OTORGAR, MODIFICAR Y RETIRAR EL
ACCESO A USUARIOS EN EL SISTEMA PCTG
VERSIÓN: 04
FECHA: 10/06/2013
PROCESO GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
6.

7.
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ANEXO:
Memorando Interno (Solicitud)
ACTUALIZACIONES.
FECHA DE
MODIFICACIÓN
03/11/2009
18/03/2013
PARTE
MODIFICADA
Contenido
Nombre.
NÚMERO
DE
VERSIÓN
02
03
Contenido.
10/06/2013
Portada
MODIFICACIONES
Se actualiza el contenido en las
actividades.
Se
mejora
el
nombre
del
procedimiento en base a las
actividades que se desarrollan en
el mismo.
Se mejora la descripción de las
actividades del procedimiento.
04
Se actualiza la portada.