Grupo de Prensa Mapa de Riesgos de 2010

GRUPO DE PRENSA
MAPA DE RIESGO 2010
PROCESO
POLÍTICA
PLANEACIÒN
Como organismo rector de la
cultura en Colombia y en
cumplimiento de su misión, el
Ministerio
de
Cultura
se
compromete con un mejoramiento
continuo de la eficacia, eficiencia,
efectividad y administración de
sus
riesgos
para
formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en materia
cultural y contribuir a los fines
esenciales del Estado definidos en
la Constitución Política.
RIESGO
FACTOR
EXTERNO
FACTOR INTERNO
IMPACTO
PROBABILIDA ZONA DE
D
RIESGO
Que se caiga la red de Colapso
por Recepción
de
Internet y las herramientas de saturación
de información de gran Catastrófico
informática
información en la red tamaño
Improbable
Que se pierda el historial de
prensa
del
Ministerio
(comunicados de prensa, Eliminación de las Que se presente un
Catastrófico
archivos
fotográficos
y carpetas privadas
virus en la red
audiovisual, documentos y
bases de datos)
Raro
CONTROL EXISTENTE
Alta
Segmentación
de
la
información por Grupos
Moderada
Backup
y
acceso
restringido carpetas
GRUPO DE PRENSA
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1
PROCESO
RIESGO
FACTOR INTERNO
Que se caiga la red de Internet y Colapso por saturación de
las herramientas de informática
información en la red
ACCIONES
Alta
Monitorear
al
personal autorizado
para accede a la
WEB del Ministerio,
para
modificar
contenidos
de
prensa
Planificación
del SGC
Que se pierda el historial de
prensa
del
Ministerio
Eliminación de las carpetas
(comunicados de prensa, archivos
privadas
fotográficos
y
audiovisual,
documentos y bases de datos)
PESO
RELATIVO
ZONA DE RIESGO
Moderada
Revisión
de
Backup
mensualmente.
100%
los
100%
INDICADORES
Listado de
usuarios
Backup
revisados.
META
3
9
CRONOGRAMA
RESPONSBL
ACCION DE
MONITOREO
E
CONTINGEN
Se creo una
carpeta
en
privado/prens
Coordinadora a donde se
del Grupo encuentran
todos
los
registros
audiovisuales.
CRITERIOS
DE
SEMESTRE
1
Nivel de Riesgo Global:
30%Moderada
PROCESO
RIESGO
FACTOR INTERNO
Que se caiga la red de Internet y Colapso por saturación de
las herramientas de informática
información en la red
PLANIFICACION DEL Que se pierda el historial de
SGC
prensa
del
Ministerio
Eliminación de las carpetas
(comunicados de prensa, archivos
privadas
fotográficos
y
audiovisual,
documentos y bases de datos)
NIVEL DE
RIESGO (%)
NIVEL DE
NIVEL DE
RIESGO
RIESGO
PONDERADO/FA PONDERAD
CTOR (%)
O (%)
40%
30%
30%
Moderada
20%
EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
PANIFICACION DEL SGC - GRUPO DE PRENSA 2010 Semestre 1
Nivel de Riesgo Global:
18%Moderada
PROCESO
RIESGO
FACTOR INTERNO
Que se caiga la red de Internet y Colapso por saturación de
las herramientas de informática
información en la red
PLANIFICACION DEL Que se pierda el historial de
SGC
prensa
del
Ministerio
Eliminación de las carpetas
(comunicados de prensa, archivos
privadas
fotográficos
y
audiovisual,
documentos y bases de datos)
NIVEL DE
RIESGO (%)
NIVEL DE
NIVEL DE
RIESGO
RIESGO
PONDERADO/FA PONDERAD
CTOR (%)
O (%)
24%
18%
12%
18%
Moderada
EVALUACION
1
2
Hacer
un
backup en el
servidor
del
Ministerio
40%
24%
Se
ha Recuperar la
realizado
el información a
Mensualmente a partir de Coordinadora
archivo de los partir de los
abril
el Grupo
backup
backup físicos
físicos.
y digitales.
40%
12%
Trimestralmente a partir
de abril
80%
EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
PANIFICACION DEL SGC - GRUPO DE PRENSA 2010
2
0%