FacturaPlus y TPVPlus
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FacturaPlus y TPVPlus AEB.DBF 1 2 3 Entidad Nombre Recurso INDEX cApellidos cClave cCodPostal CHAR CHAR CHAR 4 50 10 Upper( cApellidos ) CClave CcodPostal AGENDA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cApellidos cNIF cDomicilio cPoblación cProvincia cCodPostal cTelefono1 cTelefono2 cFax cClave cObserva cSubCta Email lSelect INDEX Agenda AgeCla AgePos CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC 35 15 35 30 30 5 12 12 12 5 50 12 50 1 Upper( cApellidos ) cClave cCodPostal Fecha 31/07/02 Página 1 FacturaPlus y TPVPlus AGENTES.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cCodAge cApeAge cNbrAge cDniNif cDirAge cPobAge cCodProv cPtlAge cTfoAge cfaxAge nIrpfAge nCom1 nCom2 nCom3 nCom4 nCom5 nCom6 cNacAge cCodDep NComCliCom Agentes Externos a comisión CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR NUME 3 100 100 15 100 100 4 10 17 17 5,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 4 3 6,2 Código del Agente. Apellidos. Nombre. DNI / NIF. Dirección. Población. Código de Provincia. Codigo postal. Teléfono. Fax. IRPF. Com. sobre descuento 1. Com. sobre descuento 2. Com. sobre descuento 3. Com. sobre descuento 4. Com. sobre descuento 5. Com. sobre descuento 6. Nacionalidad del Agente Código del Departamento Com. clientes contado INDEX CCodAge CApeAge cCodAge Upper( cApeAge ) AGENTESC.DBF 1 cCodAge 2 Notas CHAR CHAR Comentarios de Agentes 3 Código del Agente. 100 Comentario del Agente. INDEX cCodAge cCodAge AGRUPAR.DBF 1 cMatriz 2 cRecibo CHAR CHAR Recibos ligados ( Compensación ) 10 10 Matríz de recibo de compensación Recibo ligado a la matríz INDEX cAgrupa1 cAgrupa2 cMatriz + cRecibo Crecibo Fecha 31/07/02 Página 2 FacturaPlus y TPVPlus AGRUPARP.DBF (Compensación) 1 cMatriz 2 cRecibo CHAR CHAR 10 10 Recibos ligados proveedores Matríz de recibo de compensación Recibo ligado a la matríz INDEX cAgrupa1 cAgrupa2 cMatriz + cRecibo CRecibo ALBCLIC.DBF 1 nNumAlb 2 cComent Comentarios de Albaranes de Clientes NUME 7 Número de Albarán. CHAR 100 Linea de Comentarios. INDEX NAlbClC1 nNumAlb ALBCLIL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 nNumAlb CRef CDetalle nPreUnit NDto NIva NCanEnt LControl NUnidades NComision NServicio CCodAge CProp1 CProp2 NNumPed DFecPed NTotPed nLinea NPrecProm NDtoProm LModif LRegalo CcodBar NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME DATE NUME NUME NUME NUME LOGIC LOGIC CHAR Líneas de Albaranes a Clientes 7 18 100 17,6 6,2 4,1 17,6 1 17,6 6,2 3 3 20 20 7 8 16,3 7 16,3 6,2 1 1 18 Número de Albarán. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad servida (envases). Linea de Control. Cantidad serv. (unidades). % Comisión por línea. Contador de servicios. Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 Número de Pedido Fecha del Pedido Total del Pedido INDEX nAlbClL1 NAlbClL2 Fecha 31/07/02 NnumALb CRef + Str ( nNumAlb, 7 ) Página 3 FacturaPlus y TPVPlus ALBCLIT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nNumAlb dFecAlb cCodCli cIdenDir cCodAlm lFacturado dFecEnt cSuPed cCondEnt cExped cObserv cCodPago nBultos nPortes cCodAge nComision nNumPed nTipoAlb 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 lSelect nEtiquetas cCodDiv nValDiv cFactura cCodTran cTracking cTPortes lMulAgen lRegalo nDpp nDtoEsp cSerie lImpreso LEDI NvalEuro NIVAPortes Cabeceras de Albaranes a Clientes NUME 7 Número de Albarán. DATE 8 Fecha del Albarán. CHAR 6 Código del Cliente. CHAR 2 Identificación de Dirección. CHAR 3 Código Almacén destino. LOGIC 1 Facturado Si / No. DATE 8 Fecha prevista de entrada. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. CHAR 2 Código Forma de Pago. NUME 6 Número de Bultos. NUME 16,3 Portes. CHAR 3 Código del Agente. NUME 6,2 Comisión del Agente. NUME 7 Número de Pedido. NUME 1 Tipo Albarán: 1 – Albarán Directo. 2 – Albarán de Pedido. 3 – Albarán de Clientes. LOGIC 1 Selecionado para etiquetas. NUME 3 Nº de etiquetas CHAR 3 Código de Divisa NUME 16,6 Valor CHAR 8 Factura. CHAR 3 Código de Transportista CHAR 20 Número de Tracking CHAR 20 Portes. LOGIC 1 Múltiples Agentes. LOGIC 1 Regalo. NUME 6,2 Descuento Pronto Pago. NUME 6,2 Descuento Especial. CHAR 1 Serie. LOGIC 1 LOGIC 1 NUME 16,6 NUME 4,1 INDEX nAlbClT1 CAlbClT2 CAlbClT3 nNumAlb cCodCli + Str( nNumAlb, 7 ) cCodAge + Str( nNumAlb, 7 ) Fecha 31/07/02 Página 4 FacturaPlus y TPVPlus ALBPROC.DBF 1 nNumAlb 2 nComent Comentarios de Albaranes de Proveedores NUME 7 Número de Albarán. CHAR 100 Linea de comentarios. INDEX nAlbPrC1 nNumAlb ALBPROL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nNumAlb cRef cDetalle nPreDiv nCanEnt nUnidades nServicio nDto CProp1 CProp2 CUbicacion NLinea lModif nIvaServ Lcontrol LNumPed DFecPed NTotPed CCodBar NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME LOGIC NUME LOGIC NUME DATE NUME CHAR Líneas de Albaranes de Proveedores 7 18 100 17,6 17,6 17,6 3 6,2 20 20 10 7 1 4,1 1 7 8 16,3 18 Número del Albarán. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Precio en Divisas. Cantidad entrada (Unidades). Cant. entrada (Envases). Contador Servicios Dto. Propiedad 1. Propiedad 2. Ubicación en el almacén Número de Línea. Iva para Servicios INDEX NAlbPrL1 NalbPrL2 nNumAlb cRef Fecha 31/07/02 Página 5 FacturaPlus y TPVPlus ALBPROT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cabecera Albaranes de Proveedores nNumAlb dFecAlb cCodPro cCodAlm cCodDiv dFecEnt cSuPed cCondEnt cExped cObserv nNumPed nValDiv SuAlbaran cCodPago cSerie nTipoAlb NUME 7 Número de Albarán. DATE 8 Fecha del Albarán. CHAR 6 Código del Proveedor. CHAR 3 Código del Almacén destino. CHAR 3 Código de la Divisa. DATE 8 Fecha prevista de entrada. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. NUME 7 Número del Pedido. NUME 16,6 Valor en Divisas. CHAR 10 CHAR 2 Código de forma de pago CHAR 1 Serie del albarán NUME 1 1.- Directo 2.- Pedido 3.- Agrupado cFactura CHAR 8 Factura asociada lFacturado LOGIC 1 nPortes NUME 16,3 cTPortes CHAR 20 Tipo de portes lImpreso LOGIC 1 NValEuro NUME 16,6 nIVAPortes NUME 4,1 INDEX nAlbPrT1 cAlbPrT2 CAlbPrT3 NnumAlb cCodPro+ Str( nNumAlb, 7 ) SuAlbaran ALMACEN.DBF 1 2 3 4 5 6 CCodAlm CNombre CDirecc CPoblac Cprovin CTfno CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Almacenes 3 100 100 100 4 12 Códigos de Almacén Nombre del Almacén Dirección. Población. Provincia. Teléfono INDEX CcodAlm CnomAlm CcodAlm Upper( cNombre ) Fecha 31/07/02 Página 6 FacturaPlus y TPVPlus ANEXO.DBF Enlace EUROCASH 1 Cuaderno 2 TipoOpera CHAR CHAR 2 2 3 Trans 4 Estado NUME CHAR 6 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 CHAR DATE DATE DATE DATE LOGIC NUME CHAR NUME NUME NUME CHAR DATE CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 40 8 8 8 8 1 2 25 13 3 6 3 8 5 40 12 4 1 Concepto Fenvio Femision Fref Fvenci Genera Envios Usuario Importe OrdePresen BenefClien CodEmpre Fgenerar Hgenerar Obseva FicheroCSB Banco MonedaUso Cuaderno del C. S. B. Tipo de Operación: 00 - GENERAL 01 - NOMINAS 02 - TRANSFERENCIAS 03 - CHEQUES 04 - PAGARES 05 - DEVOLUCIONES Número automático de transacción. 0 – Sin Enviar 1 – Enviado al Buzón 2 – Transmitido 3 – Rechazado 4 – Error de Transmisión Concepto de la Orden del Pago. Fecha de Envío al Banco por Nexo. Fecha de Realización del Pago en el Banco. Fecha de Referencia del Pago ( T – C – P ) Fecha en que se hace Efectivo el Pagaré. Genera Ficheros de Enlace. Número de Envíos que se han Realizado. Usuario que Generó la Operación. Importe de la Operación. Nº de Ordenantes o Presentadores de las Operaciones. Nº de Beneficiarios o Clientes de las Operaciones. Código de la Empresa. Fecha de la Generación del Cuaderno Físicamente. Hora de la Generación del Cuaderno Físicamente. Motivo del Rechazo. También puede ser un fichero TXT. Fichero CSB del Cuaderno Correspondiente. INDEX BCH1 BCH2 BCH3 BCH4 BCH5 Trans Banco + Str( Trans, 6 ) Banco + Cuaderno + TipoOpera + Estado + Str( Trans, 6 ) Cuaderno + TipoOpera + Estado + Str( Trans, 6 ) Upper( FicheroCSB ) ARTCOM.DBF 1 Cref 2 Ccoment CHAR CHAR INDEX cArticCm Fecha 31/07/02 Ampliación Descripción del Artículo 18 100 Cref Página 7 FacturaPlus y TPVPlus ARTICULC.DBF 1 CRef 2 Notas CHAR CHAR Comentarios de Artículos en Internet 18 Referencia del Artículo 100 Comentario del Artículo INDEX cRef Upper( CRef ) ARTICULO.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 CRef CDetalle CCodFam CFormato NPzoRep NCosteProm NCosteDiv NStockMin NStockMax CTipoIva CGrpConta NPVP NPreMayor NDto1 NDto 2 NDto 3 NDto 4 NDto 5 NDto 6 NPendSer NPendRec CCodDiv NEntAcu CCodPro CRefProv LSelect NUnidades NEtiquetas Cimagen Cpredef1 CPredef2 CPredef3 CPredef4 CPredef5 CPredef6 CPredef7 CPredef8 CPredef9 CPredef10 Linternet Lunidades CCodeBar NtipoCode Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME CHAR CHAR LOGIC NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC CHAR NUME Articulos 18 100 5 10 3 17,6 17,6 17,6 17,6 1 9 17,6 17,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 17,6 17,6 3 17,6 6 18 1 17,6 16 128 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 18 1 Referencia del Producto Descripción. Código de la Familia. Formato de envasado. Plazo reposición. Precio de coste promedio. Ultimo precio coste divisas. Stock Mínimo. Stock Máximo. Tipo de IVA. Gr. Ventas -> Contabilidad. Precio de Venta al Público. Precio Mayorista Descuento 1. Descuento 2. Descuento 3. Descuento 4. Descuento 5. Descuento 6. Cant. pendiente de servir. Cant. pendiente de recibir. Código de la divisa. Acumulado de entradas. Código del Proveedor. Ref. Artículo para Proveedor Selec. para etiquetas. Nº de Etiquetas. Imagen del Artículo Predefinido 1 Predefinido 2 Predefinido 3 Predefinido 4 Predefinido 5 Predefinido 6 Predefinido 7 Predefinido 8 Predefinido 9 Predefinido 10 Si es publicable el artículo. Código de Barras Tipo de Código de Barras Página 8 FacturaPlus y TPVPlus 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LKit LPeso nTara nBenefPVP nBenefMay LPrecProp1 LprecProp2 nPConIva nPmConIva lCtrlStock nPrePV LActualiza Dactualiza INDEX Cref Cdetalle CFamRef cFamDet LOGIC LOGIC NUME NUME NUME LOGIC LOGIC NUME NUME LOGIC NUME LOGIC DATE Selección de Kit Selección de Peso Tara del Artículo Benef. sobre el Precio de Venta Benef. sobre Precio Mayorista Precio de Venta con Iva Precio Mayorista con Iva Selección de Control de Stock Precio Punto Verde Artículo modificado Fecha última modificación Upper( cRef. ) Upper( cDetalle ). CcodFam + cRef cCodFam + Upper( cDetalle ) ATIPICAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 17,6 6,2 6,2 1 1 17,6 17,6 1 17,6 1 8 cClaveC cCodCli cClaveA cRef NModoP NPrecio nModoD nDto DFecIni DFecFin cCodDiv CProp1 CProp2 CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME DATE DATE CHAR CHAR CHAR Situaciones atípicas 1 6 1 18 1 17,6 1 6,2 8 8 3 20 20 (A)gentes (C)lientes (P)rov. (G)rupo cliente Cód. Cli / Prov / Agente (P)roducto / (F)amilia Cód Producto / Familia. Precio 1 Fijo, 2 Lineal, 3 Por Precio Dto/Com. Dto / Comisión Inicio Validez Fin Validez Código de Divisa Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX cAtipica cAtipic2 cClaveC + cCodCli + cClaveA + cRef + cProp1 + cProp2 + cCodDiv cClaveA + cRef + cClaveC + cCodCli + cProp1 + cProp2 + cCodDiv Fecha 31/07/02 Página 9 FacturaPlus y TPVPlus BANCOS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 CEntidad CAgencia Cnombre CSucursal Cdireccion CProvincia Cpoblacion CNacBco CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Sucursales Bancarias 4 4 100 100 100 4 100 4 País del Bco INDEX Cbanco1 Cbanco2 Centidad + cAgencia Upper( cNombre ) BANDERA.DBF 1 Orden 2 Nombre 3 CPais NUME CHAR CHAR Banderas de Países 2 8 30 INDEX Orden Orden BASCULA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cNombre nProtocolo nPuerto nVelocidad NDatos nParidad nStop cCodReset cCodPeso cCodCero cCodAbrir cCodBeep lSp CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC 30 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 1 INDEX CBascula1 Upper( cNombre ) BOTONES1.DBF Fecha 31/07/02 Página 10 FacturaPlus y TPVPlus 1 Numero 2 cTitulo 3 cNombre NUME CHAR CHAR 1 16 16 BOTONES2.DBF 1 2 3 4 5 6 7 NumeroCD Numero Accion cToolTip cMensaje Grupo cNombre NUME NUME CHAR CHAR CHAR LOGIC CHAR CABPROD.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NNumOrden DFecOrden CRef nCantidad cCodAlm cCodAlmDes lCerrada nStruct NUnidades dFecCierre lImpreso cUbicacion NUME DATE CHAR NUME CHAR CHAR LOGIC NUME NUME DATE LOGIC CHAR 1 5 80 40 80 1 16 Cabeceras de las Ordenes de Producción 7 8 18 17,6 3 3 1 6,2 17,6 8 1 10 Número de Orden. Fecha Orden. Ref. Producto a producir. Cantidad a producir. Cód. Almacén Mat. Primas. Cód. Almacén destino final. Cerrada y Terminada. % Costes estructurales. Fecha de Cierre Ubicación INDEX nCabPr1 nCabPr2 dCabPr3 NnumOrden CRef dFecCierre Fecha 31/07/02 Página 11 FacturaPlus y TPVPlus CAJAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 cCodCaja cDescaja cCodConf cModCaja cCodAlm CCodPado lCodBar lCtrlStock lActVisor lActPub CTxtVisF CTxtVisV lImpTicket nRemanen CLitMen1 CLitMen2 NLinArt1 NlinArt2 CLitTot cLitEnt cLitCambio cCodCajR lSelect cCodEmp nEspera cFortic cForApa cForVal nDestCie nDestArq cForticFra nUso lCierreDes lClave cClave CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC CHAR CHAR LOGIC NUME CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC CHAR NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME LOGIC LOGIC CHAR 3 30 3 2 3 2 1 1 1 1 20 250 1 16,3 30 30 1 1 10 10 10 6 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 1 10 INDEX CCodCaj1 CCodCaj2 CModCaj3 CCodCaja Upper( cDesCaja ) CmodCaja Fecha 31/07/02 Página 12 FacturaPlus y TPVPlus CAJON.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cNombre nProtocolo nPuerto nVelocidad nDatos nParidad nStop cCodAcc cCodIni cCodApe cCodFin lSp CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC 30 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 1 INDEX CCajon1 Upper( cNombre ) CHEQUE.DBF 1 Centena 2 Decenas 3 Unidad CHAR CHAR CHAR Cantidad de los Cheques 14 10 14 CIERRE.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Dfecha NContador CHora CCodEmp NTickIni NTickFin NTotEfect NTotCred NtotEB Ntotal NtotEnt NtotSal NsaldoAnt NsaldoAct NtotBI1 Niva1 NtotIva1 NtotBI2 Niva2 NtotIva2 NtotBI3 Niva3 NtotIva3 Fecha 31/07/02 Cierre de Caja DATE NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 8 1 5 3 9 9 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 4,1 16,3 Fecha del Cierre Hora de Cierre Código Empleado Número primer Ticket Número último Ticket Total Efectivo Total Crédito Total Efectivo Banco Total del Día Total Entradas Total Salidas Saldo Anterior Saldo Actual 1ª Base Imponible Total Iva 1 2ª Base Imponible Total Iva 2 3ª Base Imponible Total Iva 3 Página 13 FacturaPlus y TPVPlus 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Lcontab NtotBI4 Niva4 NtotIva4 NentEfec NentCred NentEb NsalEfec NsalCred NsalEb NtotVal Cserie NtotValg NtotApaf CCodCaja Cusuario NRemanen NtotBI5 Niva5 NtotIva5 NtotBI6 Niva6 NtotIva6 LOGIC NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 1 16,3 4,1 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 1 16,3 16,3 3 2 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 4,1 16,3 Contabilizado 4ª Base Imponible Total Iva 4 Entrada Efectivo Entrada Crédito Entrada Efectivo Banco Salida Efectivo Salida Crédito Salida Efectivo Banco Total Vales 5ª Base Imponible Total Iva 5 6ª Base Imponible Total Iva 6 INDEX CCierre1 Dtos( dfecha ) + Str( nContador , 1 ) CIERRECA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dfecha nContador cHora cCodEmp nTickIni nTickFin nTotEfect nTotCred nTotEB nTotal nTotEnt nTotSal nSaldoAnt nSaldoAct NTotBI1 Niva1 NTotIva1 NtotBI2 Niva2 NTotIva2 NTotBI3 Fecha 31/07/02 DATE NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 8 1 5 4 9 9 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 Fecha del Cierre Hora de Cierre Código Empleado Número primer Ticket Número último Ticket Total Efectivo Total Crédito Total Efectivo Banco Total del Día Total Entradas Total Salidas Saldo Anterior Saldo Actual 1ª Base Imponible Total Iva 1 2ª Base Imponible Total Iva 2 3ª Base Imponible Página 14 FacturaPlus y TPVPlus 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Niva3 NTotIva3 LContab NtotBI4 NIva4 NtotIva4 NEntEfec NEntCred nEntEb nSalEfec nSalCred nSalEb nTotVal cSerie nTotValg nTotApaf cCodCaja CUsuario nRemanen NtotBI5 Niva5 NtotIva5 NtotBI6 Niva6 NtotIva6 NUME NUME LOGIC NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 4,1 16,3 1 16,3 4,1 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 1 16,3 16,3 3 2 16,3 16,3 4,1 16,3 16,3 4,1 16,3 Total Iva 3 Contabilizado 4ª Base Imponible Total Iva 4 Entrada Efectivo Entrada Crédito Entrada Efectivo Banco Salida Efectivo Salida Crédito Salida Efectivo Banco Total Vales 5ª Base Imponible Total Iva 5 6ª Base Imponible Total Iva 6 INDEX Ccierreca1 cCierreCa2 CCodCaja + Dtos( dfecha ) + Str( nContador , 1 ) Dtos( dFecha ) + Str( nContador, 1 ) + cCodCaja Fecha 31/07/02 Página 15 FacturaPlus y TPVPlus CLAVES.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 CtitLis Clocalidad NpedProv NalbProv NpedCli NalbCLi NfacCli_A NfacCli_B Nremesa NnumParte NnumOrden Nabono NnumLiqu NdecPrecio NdecCant CivaDec CctaCli CctaPro CvenCli CvenCalle Cabonos CctaIrpf CgrpServ CsubPortes CsubCtaCli LCtrlStock Lpagados NIvaPortes CAlmacen CSerie NTipoIva LRecargo NIrpfA NIrpfB NCoste CFamServ cProvCont CPagoCont CPathConta CCodEmp NDesglose CCodEmp2 CClavePaso Fecha 31/07/02 Claves de Personalización CHAR 35 Título cabeceras de listados. CHAR 100 Localid. expedición recibos. NUME 7 Nº pedidos a Proveedores. NUME 7 Nº Albaranes Proveedores. NUME 7 Nº de pedido a clientes. NUME 7 Nº de Albarán a clientes. NUME 7 Nº factura a clientes tipo A. NUME 7 Nº facturas a clientes tipo B NUME 7 Nº remesa de recibos. NUME 7 Nº parte de mano de obra. NUME 7 Nºorden de Producción. NUME 7 Nº Abono. NUME 7 Nº liquidación Agentes. NUME 1 Decimales para el precio. NUME 1 Decimales para la cantidad. CHAR 1 Imp. Iva decimales.(s/n) CHAR 3 Cuenta contable de clientes. CHAR 3 Cta cont. de Proveedores. CHAR 3 Cta Ventas de clientes. CHAR 3 Cta Ventas de Clientes calle. CHAR 3 Cuenta de abonos. CHAR 12 Cuenta de Irpf. CHAR 9 Grupo ventas de servicios. CHAR 12 Subcuenta Portes. CHAR 12 Subcta clientes de Contado. LOGIC 1 Control de Stocks. LOGIC 1 Recibos pagados defecto. NUME 4,1 Iva para portes. CHAR 3 Cód almacen por defecto. CHAR 1 Serie facturas de contado. NUME 1 Rég. IVA fact. de contado. LOGIC 1 Rec de equivalencia “. NUME 5,2 Irpf Facturas Serie A. NUME 5,2 Irpf Facturas Serie B. NUME 6,2 Costes estructurales. CHAR 5 Familia para servicios. CHAR 4 Prov Clientes de contado. CHAR 2 FP Clientes de contado. CHAR 50 Ruta del Contaplus. CHAR 2 Cód de empresa contable. NUME 2 Nivel de desglose, CHAR 2 Cód 2ª Empresa contable. CHAR 12 Clave de vuelco de contabilidad: X(7) Empresa 1ª( serie-A, serie-B, Abonos ) Empresa 2ª (serie-A, serie-B, Abonos ) Serie de facturas en recibos. Cierres 1ª( serie-A, serie-B) Cierres 2ª( seria-A, serie-B ) Página 16 FacturaPlus y TPVPlus CLAVES.DBF ( Continuación ) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CDniCif COrdenante CEntidad CAgencia LserieRec LDescrip LNumPed LNumAlb LMeter LCompra LOrdProd NCosteProm LIrpfAgr LComPedP LComPedC LComAlbC CDriverC CIndexC LDtoPP LDtoEsp Lunidades NclaveUds CLiteral1 CLiteral2 LventaA LventaF Liva CsctaSupl CsctaDpp LgrafCli CgrpCont NentCant NentPrecio NentRes NdecRes NentComp NdecComp NnumPre Ndocumento LCtrlBaMin NTrans CPathBCH Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC NUME LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC CHAR CHAR LOGIC LOGIC LOGIC NUME CHAR CHAR LOGIC LOGIC LOGIC CHAR CHAR LOGIC CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME CHAR 9 100 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 1 1 1 1 10 10 1 1 1 12 12 1 4 2 2 2 1 2 1 7 5 1 6 50 DNI / CIF Ordenante. Nombre del Ordenante. Clave entidad bancaria. Clave Agencia bancaria. Serie de facturas en Recibos. Barras porc. en procesos. Act. Autom. Precio Coste del Artículo en Alb. de Prov. Act. Autom. Precio de Coste Artículo en Ord. Producción. Mét. Cálc. costes promedio. I.R.P.F. Agrario. Vuelco coment. Pedidos a Albaranes de Proveedores. Vuelco Coment. Pedidos a Albaranes de Clientes. Vuelco de ComentAlbaranes a Facturas de Clientes. Driver CONTAPLUS. Ext. Ficheros CONTAPLUS. Aplicar Dto. PP calculo com. Aplicar Dto.Esp.cálculo com. Captura dos unid. almacén. NO SE UTILIZA Literal para Envases. Literal para Unidades. Actualizar P.V.P. con Albaranes de Clientes. Actualizar P.V.P. con Facturas de Clientes. Captura de Tipo de IVA por línea de documento. Subcuenta para contabilizar gastos suplidos. Subcuenta para contabilizar los descuentos financieros de las facturas ( Dto.PP ) Gráficos Clientes Grupo Clientes de Contado Máscara Cantidades Máscara Precio Máscara Resultado Máscara Resultado Máscara componentes Máscara componentes Contador Presupuestos Contador de número de documento en Contaplus, sólo en moneda extranjera Control de stocks bajo mínimos. Contador para número de transacciones con BCH Ruta de acceso a EUROCASH BCH Página 17 FacturaPlus y TPVPlus CLAVES.DBF ( Continuación ) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 lVentaAlbB lVentaOrdB lMulAgen lIvaIncl LNumPedp LNumalbP lStkPyp lNosTk cSctarFin nNumTicA NnumTicC_A NnumTicC_B lRecFinanC nRecFinanC lNumPre lCtrLub CLitub1 NPosub1 CLitub2 NPosub2 CLitub3 NPosub3 cCtaVens cAntCli lGeneAsi lAsienUnic nProperty ClitProp1 Clitprop2 CsctaCaja LcmPrecli LcmPedCli LcmAlbCli LcmFaccli LcmPedpro LcmAlbPro NenCantTic NenPreTic NenResTic NdeCanTic NdePreTic NderesTic NdesgloTic cSubCtaAcl nFacProv lRecFacPro lComFacPro lIncPort cSctaCompc CSctaDevC CSPortesC cSctaIrpfC Fecha 31/07/02 LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC CHAR NUME NUME NUME LOGIC NUME LOGIC LOGIC CHAR NUME CHAR NUME CHAR NUME CHAR CHAR LOGIC LOGIC NUME CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME LOGIC LOGIC LOGIC CHAR CHAR CHAR CHAR 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 9 9 1 1 1 1 10 2 10 2 10 2 3 3 1 1 1 10 10 12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 12 7 1 1 1 12 12 12 12 Página 18 FacturaPlus y TPVPlus 138 139 140 141 142 143 144 145 cSctaRFinc cSctaDppC cSctaPV lCVenBajCo nPorcBenMi lCodBar nDecPorc nIVAServ CHAR 12 CHAR 12 CHAR 12 LOGIC 1 NUME 6,2 LOGIC 1 NUME 1 NUME 4,1 CLIENTEC.DBF 1 CcodCli 2 Notas CHAR CHAR Comentarios de Clientes 6 Código del Cliente. 100 Comentario del Cliente INDEX CcodCli CCodCli CLIENTES.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CCodCli CNomCli CnomCom CdirCli CpobCli CCodProv CPtlCli CTfo1Cli CTfo2Cli CFaxCli CDniCif CContacto CNbrBco CDirBco CPobBco CProvBco CEntidad CAgencia CCuenta CObsCli CCodPago NDia1Pago NDia2Pago CCodAge NDto NDpp NMorosos NRiesgo NCopFac CCodRap CSerieFact Fecha 31/07/02 CHAR 6 Código del cliente. CHAR 100 Nombre Cliente. CHAR 100 Nombre comercial. CHAR 100 Dirección. CHAR 100 Población. CHAR 4 Código de provincia. CHAR 10 Código postal. CHAR 17 Teléfono1. CHAR 17 Teléfono 2. CHAR 17 Fax CHAR 15 DNI / CIF. CHAR 100 Persona de contacto. CHAR 100 Nombre Banco. CHAR 100 Direción Banco. CHAR 100 Población Banco CHAR 4 Código provincia Banco. CHAR 4 Código entidad bancaria. CHAR 4 Código Agencia. CHAR 10 Cuenta bancaria. CHAR 50 Observaciones cliente. CHAR 2 Forma de pago por defecto. NUME 2 Primer día de pago. NUME 2 Segundo día de pago. CHAR 3 Código de Agente. NUME 1 Tipo de descuento defecto. NUME 6,2 Descuento pronto pago. NUME 16,3 Cantidad en pts Impagadas. NUME 16,3 Riesgo máximo autorizado. NUME 1 Número copias de factura. CHAR 3 Tipo de Rappell. CHAR 1 Serie de Facturas A o B. Página 19 FacturaPlus y TPVPlus 32 CCtaRem 33 NIva CHAR CHAR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LOGIC CHAR CHAR LOGIC LOGIC NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC DATE DATE CHAR LReq CSubCta CCtaVtas lMayorista lSelect nRiesgoAlc nEtiquetas cDireccion Email Password CNacCli CNacBco CCodGrup cCodDiv nDia3Pago cCodTran cCtaVens cSctasupl sCtaAntCli lIvaIncl nIniVaca dFinVaca cCodEdi 2 1 1 12 3 1 1 16,3 3 2 50 8 4 4 4 3 2 3 3 12 12 1 8 8 17 Cuenta de remesas. Régimen de IVA : 1 – General. 2 - CEE. 3 – Exento. Recargo de equivalencia... Subcuenta contable. Cuentas ventas"700".."706". Cliente Mayorista S/N Seleccionado para Etiquetas Riesgo Alcanzado Nº de etiquetas dirección para etiquetas. Correo electrónico. Clave del cliente Nacionalidad Cliente Nacionalidad Banco Grupo de Clientes Código de Divisa por defecto Tercer Dia de Pago Código Transportista Cuenta de ventas de servicios Subcuenta G. suplidos Cuenta anticipos clientes Facturar con Iva Incluido Fecha inicio vacaciones Fecha fin vacaciones Código EDI INDEX cCodCli cNomCli cNifCli cGrpCli cSubCta CcodCli Upper( cNomCli ) Upper( CdniCif ) CcodGrup CsubCta CODBARC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cCodigo cDescrip NLenCod1 NLenCod2 NLenCod3 CCod1 NCod2 NCod3 NLenEnt nLenDec Fecha 31/07/02 CHAR CHAR NUME NUME NUME CHAR NUME NUME NUME NUME 2 30 1 2 2 2 1 1 1 1 Página 20 FacturaPlus y TPVPlus INDEX cCodigo cDescrip Ccodigo cDescrip CODBARP.DBF 1 2 3 4 5 cRef CProp1 CProp2 cDetalle cCodeBar CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Códigos de Barras 18 20 20 100 18 INDEX cRefPro cCodBar CRef + cProp1 + cProp2 CcodeBar CODCAJA.DBF 1 2 3 4 CodCaja cDescrip cTipo cScta CHAR CHAR CHAR CHAR Códigos de Caja 6 25 1 12 INDEX cCodCaja CDesCaja2 CcodCaja Upper( cDescrip ) COMPONEN.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cCodArt cMatPrim nCantidad nUnidades nPrecio cProp1 cProp2 cProp1PF cProp2PF lDetalle1 lDetalle2 CHAR CHAR NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC Componentes de Productos 18 18 19,8 19,8 17,6 20 20 20 20 1 1 Código de Artículo. Cód. Mat. Prima/ Comp. Cantidad. Unidades. Precio de los componenetes Propiedad 1 mat. prima Propiedad 2 mat. prima Propiedad 1 artículo final Propiedad 2 artículo final Detalle por 1ª propiedad Detalle por 2ª propiedad INDEX cArtMat cCodArt + cMatPrim + cProp1 + cProp2 Fecha 31/07/02 Página 21 FacturaPlus y TPVPlus COMPROD.DBF 1 nNumOrden 2 cComent Comentarios de las Ordenes de Producción NUME 7 Número de Orden. CHAR 100 Linea de Comentarios. INDEX nComPr1 NnumOrden CONCPLAN.DBF 1 cConcep 2 nColor 3 cClave CHAR NUME CHAR Conceptos del Planning 20 12 1 INDEX PlanWCon cClave CONFKEY.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cCodConf cDescrip cFontName nWidth nHeught lBold lItalic nStyle CLitProp1 CLitProp2 LColorInv CHAR 3 CHAR 35 CHAR 15 NUME 6,2 NUME 6,2 LOGIC 1 LOGIC 1 NUME 1 CHAR 10 CHAR 10 LOGIC 1 INDEX ConfKe ConfKED Fecha 31/07/02 CCodConf Upper( cDescrip ) Página 22 FacturaPlus y TPVPlus CONFKEYC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 CCodConf CLiteral nKey nControl cBoton nAction lVisible lCapturar CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME LOGIC LOGIC 3 10 3 3 12 2 1 1 INDEX ConfKc CCodConf + Str( naction, 2 ) CONFKEYD.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CcodConf CLiteral nKey nControl cBoton nSize nPos cCampo lVisible lCapturaA lCapturaM cMascara CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME NUME CHAR LOGIC LOGIC LOGIC CHAR 3 25 3 3 12 3 2 10 1 1 1 10 INDEX ConfKd CCodConf + Str( npos, 2 ) CONFKEYP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 CcodConf CLiteral nKey nControl cBoton nAction lVisible lCapturar CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME LOGIC LOGIC 3 10 3 3 12 2 1 1 INDEX Fecha 31/07/02 Página 23 FacturaPlus y TPVPlus ConfKp CCodConf + Str( nAction, 2 ) CONFREML.DBF 1 2 3 4 cCodigo cDetalle nOrden nCombo Líneas de Remesas en Soporte Magnético CHAR 2 CHAR 100 NUME 2 NUME 2 INDEX cCodRem CCodigo + Str( nOrden, 2 ) CONFREMT.DBF Magnético 1 cCodigo 2 cDetalle CHAR CHAR Cabeceras de Remesas en Soporte 2 100 INDEX cCodRem CCodigo CTA_REM.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cCtaRem cNomCta cDirCta cEntidad cAgencia cCuenta cCtaCont cSufijo cSufijo58 Cuenta de Remesas CHAR 2 Cód. de la cuenta.(Banco). CHAR 100 Nombre. CHAR 100 Dirección. CHAR 4 Código entidad bancaria. CHAR 4 Código agencia. CHAR 10 Cuenta bancaria. CHAR 12 Subcta vuelco contabilidad. CHAR 3 Sufijo para remesas a disco. CHAR 3 INDEX cCtaRem cCtaNom CctaRem Upper( cNomCta ) DEPART.DBF 1 cCodDep 2 cDesDep CHAR CHAR Departamentos 3 Código de Departemento 30 Descripción del Departamento INDEX cCodDep cDesDep CcodDep Upper( cDesDep ) Fecha 31/07/02 Página 24 FacturaPlus y TPVPlus DETPROD.DBF producción 1 2 3 4 5 6 7 nNumOrden cRef cProp1 cProp2 nCantidad nUnidades cUbicacion Detalle por propiedades de ordenes de NUME 7 Número de orden. CHAR 18 Referencia del producto. CHAR 20 Propiedad 1. CHAR 20 Propiedad 2. NUME 17,6 Cantidad. NUME 17,6 Envases. CHAR 10 Ubicación. INDEX nDetPr1 cDetPr2 nNumOrden cRef DIRCLI.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cCodcli cIdenDir cNomCom cDirCli cPobCli cCodProv cPtlCli cTfo1Cli cNacCli cCodEdi Direcciones de clientes CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 6 2 100 100 100 4 10 17 4 17 Código de cliente. Identificador de dirección. Nombre comercial. Dirección. Población. Código de provincia. Código EDI INDEX cDirCli cNomCom cCodCli + cIdenDir cCodCli + Upper( cNomCom ) DIVISAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cCodDiv cDetDiv nValDiv dFecAct nBandera nEntPrec nDecPrec nEntRes nDecRes nValEuro lSelect nValEuro99 nTasaConv lZonaEuro CHAR CHAR NUME DATE NUME NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME NUME LOGIC 3 20 16,6 8 2 2 1 2 1 16,6 1 16,6 16,6 1 Código de la Divisa. Descripción. Valor divisa en pesetas. Fecha última Actualización Nº Bandera Máscara de Precios / Divisa Máscara de Resultados / Divisa Valor del Euro en divisas. INDEX Fecha 31/07/02 Página 25 FacturaPlus y TPVPlus CCodDiv CDetDiv CcodDiv Upper( cDetDiv ) EMPRESA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CodEmp cNombre cNif cAdminis cDomicilio cPoblacion cProvincia cCodPos cTlf cFax Uso lActiva cClrFondo cClrTexto cImgFondo cImgLogo cSndFondo cEmail cUrl lInternet cCodCli cCtaRem cSubcta cCtaVtas cCodAge cCodAlm cCodPago cUrlFtp cFtpDir Password cPlantilla cPortes lOnline l24h cImgLogo2 lTransp lAdjust cCodGrup lPV cCodEDI CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME LOGIC CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC CHAR LOGIC LOGIC CHAR LOGIC CHAR 2 100 15 100 100 100 30 5 15 15 2 1 8 8 128 128 128 80 128 1 6 3 12 3 3 3 2 20 10 4 8 200 1 1 128 1 1 4 1 17 Código de Empresa Nombre N.I.F. Empresa Administrador Domicilio Población. Provincia. Código Postal Teléfono. FAX Nº Usuarios con la Empresa. Para bloquear la Empresa. Color de Fondo (*) Color de Texto (*) Imagen de fondo (*) Imagen Logo Empresa (*) Sonido de Fondo (*) Correo Electrónico (*) Dirección IP (*) Publicable (*) Cod. cliente de internet (*) Cuenta de remesa (*) Subcta del cliente (*) Cuenta de ventas (*) Códigp de Agente (*) Código de Almacén (*) Forma de Pago (*) Dir FTP 194.224.203.41 (*) Direct. FTP. ( Facnet ) (*) Clave (*) Plantilla (*) Comentario de portes (*) Publicado On-Line (*) Publicado 24 Horas (*) Fichero de Imagen del Logo de la empresa Logo Trasparente Ajusta el logo al tamaño reservado Grupo de clientes para clientes de Internet Aplicar Punto Verde en Ventas INDEX CodEmp CNombre CNif CodEmp Upper( cNombre ) Cnif (*) Notas: Todos estos campos se usan exclusivamente para internet Fecha 31/07/02 Página 26 FacturaPlus y TPVPlus ETIQPROP.DBF 1 2 3 4 cRef cProp1 cProp2 nEtiquetas CHAR CHAR CHAR NUME Etiquetas con propiedades 18 20 20 17 INDEX cEtiqPp1 cRef + cProp1 + cProp2 FACCLIC.DBF 1 2 3 CSerie NNumFac cComent CHAR NUME CHAR Comentarios de Facturas a Clientes 1 Serie de factura 7 Número de Factura 100 Línea de Comentarios INDEX NFacClC1 CSerie + Str( nNumFac, 7 ) FACCLID.DBF Calle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cSerie nNumFac cNomCli cDirCli cPobCli CCodProv CPtlCli cDniCif cNacCli cCodEDI Datos Clientes en Facturas a Clientes de CHAR 1 Serie de Factura. NUME 7 Número de Factura. CHAR 100 Nombre delCliente. CHAR 100 Dirección del Cliente. CHAR 100 Población del Cliente. CHAR 4 Código de la Provincia. CHAR 10 Código Postal. CHAR 15 D.N.I. / C.I.F. CHAR 4 Código del país. CHAR 17 INDEX NFacClD1 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) FACCLIL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cserie NnumFac Cref Cdetalle NpreUnit Ndto Niva NcanEnt Lcontrol Nunidades Ncomision Fecha 31/07/02 CHAR NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME NUME Lineas de Facturas a Clientes 1 7 18 100 17,6 6,2 4,1 17,6 1 17,6 6,2 Serie de Factura. Número de Factura. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad entrada (envases). Linea de Control... Cant. Entrada (unidades). % Comisión por línea. Página 27 FacturaPlus y TPVPlus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nservicio Lsuplidos CcodAge Lliquidada CProp1 CProp2 NnumAlb DfecAlb NtotAlb Lcontrol2 NprecProm NdtoProm Lmodif lRegalo nPrePV cCodBar NUME LOGIC CHAR LOGIC CHAR CHAR NUME DATE NUME LOGIC NUME NUME LOGIC LOGIC NUME CHAR 3 1 3 1 20 20 7 8 16,3 1 16,3 6,2 1 1 17,6 18 Contador servicios. Línea con gastos suplidos. Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 Precio Punto Verde INDEX nFacClL1 nFacClL2 NfacClL3 NfacClL4 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) Upper( cRef ) CSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cCodAge CSerie + cRef + Str( nNumFac, 7 ) FACCLIT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cserie NnumFac DfecFac CcodCli CidenDir CcodAlm Lliquidada Lcontab DfecEnt CsuPed CcondEnt Fecha 31/07/02 Cabeceras de Facturas a Clientes CHAR NUME DATE CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC DATE CHAR CHAR 1 7 8 6 2 3 1 1 8 10 20 Serie de Fact. ( A / B / C ). Número de Factura. Fecha de la Factura. Código del Cliente. Identif. Direc. datos fiscales. Código de Almacén destino. Factura liquidada a Agentes. Contabilizado Si / No. Fecha prevista entrada. Su Número de Pedido. Condiciones de entrega. Página 28 FacturaPlus y TPVPlus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cexped Cobserv CcodPago Nbultos Nportes CcodAge Ncomision NnumAlb NtipoFac CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME NUME NUME 20 20 2 6 16,3 3 6,2 7 1 Expedición. Observaciones. Código Forma de Pago. Número de Bultos. Portes. Código del Agente. Comisión del Agente. Número del Albarán. Tipo Factura: 1 – Factura Directa. 2 – Factura de Albarán. 3 – Factura de Clientes. Descuento especial. Descuento pronto pago. Regimen de I.V.A. Porcentaje de I.V.A. Si = 2. Recargo de Equivalencia. % I.R.P.F. Código de Divisa Valor Documento de Contabilidad Código de Transportista 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NdtoEsp NDpp NtipoIva NporcIva Lrecargo Nirpf cCodDiv NValDiv Cdocumento cCodTran cTracking cTPortes lMulAgen lRegalo nRecFinanc nTRecFin nEntCuenta lImpreso cProyecto lIvaIncl lEDI nValEuro nIVAPortes NUME 6,2 NUME 6,2 NUME 1 NUME 4,1 LOGIC 1 NUME 5,2 CHAR 3 NUME 16,6 CHAR 6 CHAR 3 CHAR 20 CHAR 20 LOGIC 1 Múltiples Agentes LOGIC 1 NUME 6,2 NUME 1 NUME 17,6 LOGIC 1 CHAR 9 LOGIC 1 Factura Iva incluido LOGIC 1 NUME 16,6 NUME 4,1 INDEX nFacClT1 nFacClT2 nFacClT3 cFacClT4 Cserie + Str( nNumFac, 7 ) CcodCli + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) CcodAge + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) cSerie + cCodCli Fecha 31/07/02 Página 29 FacturaPlus y TPVPlus FACPROC.DBF 1 2 3 CSerie NNumFac cComent CHAR NUME CHAR Comentarios de Facturas a Proveedores 1 Serie de factura 7 Número de Factura 100 Línea de Comentarios INDEX NfacPrC1 CSerie + Str( nNumFac, 7 ) FACPROL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cserie NnumFac Cref Cdetalle NpreUnit Ndto Niva NcanEnt Lcontrol Nunidades Nservicio Lsuplidos CProp1 CProp2 NnumAlb DfecAlb NtotAlb lControl2 cCodBar CHAR NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME NUME LOGIC CHAR CHAR NUME DATE NUME LOGIC CHAR Lineas de Facturas a Proveedores 1 7 18 100 17,6 6,2 4,1 17,6 1 17,6 3 1 20 20 7 8 16,3 1 18 Serie de Factura. Número de Factura. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad entrada (envases). Linea de Control... Cant. Entrada (unidades). Contador servicios. Línea con gastos suplidos. Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX nFacPrL1 nFacPrL2 Fecha 31/07/02 nNumFac Upper( cRef ) Página 30 FacturaPlus y TPVPlus FACPROT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cserie NnumFac DfecFac CcodPro CcodAlm Lcontab DfecEnt CsuPed CcondEnt Cexped Cobserv CcodPago Nbultos Nportes NnumAlb NtipoFac 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NdtoEsp NDpp NtipoIva NporcIva Lrecargo Nirpf cCodDiv NValDiv Cdocumento cTPortes nRecFinanc nTRecFin nEntCuenta lIrpfAgr cSuFac lImpreso nBase1 nBase2 nBase3 nIva1 nIva2 nIva3 SuAlbaran nValEuro nIVAPortes cProyecto Cabeceras de Facturas a Proveedores CHAR 1 Serie de Fact. ( A / B / C ). NUME 7 Número de Factura. DATE 8 Fecha de la Factura. CHAR 6 Código del Proveedor. CHAR 3 Código de Almacén destino. LOGIC 1 Contabilizado Si / No. DATE 8 Fecha prevista entrada. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. CHAR 2 Código Forma de Pago. NUME 6 Número de Bultos. NUME 16,3 Portes. NUME 7 Número del Albarán. NUME 1 Tipo Factura: 1 – Factura Directa. 2 – Factura de Albarán. 3 – Factura de Clientes. NUME 6,2 Descuento especial. NUME 6,2 Descuento pronto pago. NUME 1 Regimen de I.V.A. NUME 4,1 Porcentaje de I.V.A. Si = 2. LOGIC 1 Recargo de Equivalencia. NUME 5,2 % I.R.P.F. CHAR 3 Código de Divisa NUME 16,6 Valor CHAR 6 Documento de Contabilidad CHAR 20 NUME 6,2 NUME 1 NUME 17,6 LOGIC 1 CHAR 10 LOGIC 1 NUME 16,3 NUME 16,3 NUME 16,3 NUME 4,1 NUME 4,1 NUME 4,1 CHAR 10 NUME 16,6 NUME 4,1 CHAR 9 INDEX nFacPrT1 nNumFac nFacPrT2 CcodPro + Str( nNumFac, 7 ) Fecha 31/07/02 Página 31 FacturaPlus y TPVPlus FAMILIAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cCodFam cNomFam cPredef1 cPredef2 cPredef3 cPredef4 cPredef5 cPredef6 cPredef7 cPredef8 cPredef9 cPredef10 lInternet CCodProp1 CCodProp2 lActualiza dActualiza CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC CHAR CHAR LOGIC DATE 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 5 5 1 8 Código de la familia. Nombre. Predefinido 1 Predefinido 2 Predefinido 3 Predefinido 4 Predefinido 5 Predefinido 6 Predefinido 7 Predefinido 8 Predefinido 9 Predefinido 10 Publicable Código Propiedad 1 Código Propiedad 2 INDEX cCodFam cNomFam CFamPp1 CFamPp2 CcodFam Upper( cNomFam ) CCodProp1 CcodProp2 FMTAGE1.DBF 1 nCodFmt 2 cNombFmt 3 cTipoLetra NUME CHAR CHAR Cabecera de Formatos de etiquetas 2 Código de Formato 40 Nombre del Formato 1 Tipo Letra Comp./ Normal INDEX FmtAge1 nCodFmt FMTAGE2.DBF 1 nCodFmt 2 cLinea NUME CHAR Lineas de Etiquetas 2 Código de Formato. 60 Linea de la etiqueta INDEX FmtAge2 Fecha 31/07/02 nCodFmt Página 32 FacturaPlus y TPVPlus FMTAGE3.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NCodFmt NFilaIni NColIni NFilaMas NColMas NLabelRow NRowsPage NAlto nAncho nInter nAltura NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME Parámetros Impresión de etiquetas 2 5,1 5,1 5,1 5,1 2 2 5,1 5,1 5.1 5.1 Código de Formato. Fila de Inicio de impresión Columna Inicio Impresión. Nº Nº Nº Nº de Etiquetas por fila filas de etiquetas página. de lineas de la Etiqueta Columnas de la Etiqueta INDEX FmtAge3 nCodFmt FONTS.DBF 1 2 3 4 5 6 nFont cFaceName lBlod lItalic nWidth nHeight NUME CHAR LOGIC LOGIC NUME NUME 3 15 1 1 6,2 6,2 INDEX Fonts NFont Fecha 31/07/02 Página 33 FacturaPlus y TPVPlus FPAGO.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CCodPago CDesPago nImpApl nDiasApl nPorc1 nApl1 nPorc2 nApl2 nPorc3 nApl3 nPorc4 nApl4 nPorc5 nApl5 cCtaCobro nPlazos lPagado lPagVcto lMesComp nInteret nModalidad nComision cSCtaCom nDpp cCtaPago lPasaConta cIdMPago Formas de Pago CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME LOGIC LOGIC LOGIC NUME NUME NUME CHAR NUME CHAR LOGIC CHAR 2 30 17,6 3 6,2 3 6,2 3 6,2 3 6,2 3 6,2 3 12 3 1 1 1 1 1 6,2 12 6 12 1 2 Código de la forma de pago. Descripción. IMporte para recibo. Aplzamiento en dias. Primer % Aplazamiento. Días Aplazados. Segundo % Aplazamiento. Días Aplazados. Tercer % Aplazamiento. Días Aplazados. Cuarto % Aplazamiento. Dias Aplazados. Quinto % Aplazamiento. Dias Aplazados Cuenta Cobro. Nº de plazos Recibos defecto pagados Pagado al Vcto. Vctos. Por Meses. FP especial Internet. Identificador Medio Pago INDEX cCodPago cDesPago CcodPago Upper( cDesPago ) Fecha 31/07/02 Página 34 FacturaPlus y TPVPlus GRAPH.DBF 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cCod Clave1 Clave2 Clave3 Valor1 Valor2 Valor12 Valor1AA Valor2AA Valor3AA Valor4AA Valor5AA Valor6AA Valor7AA Valor8AA Valor9AA Valor10AA Valor11AA Valor12AA Gráficos CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 6 2 2 10 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 Código del Cliente, Agente, Proveedor. Tipo de Gráfico Facturas / Abonos Clave F.Pago, Familia etc. Valor Enero Valor Febrero… … … Valor Diciembre Valor Enero Año Anterior… Valor Febrero A. Anterior Valor Marzo A. Anterior Valor Abril A. Anterior Valor Mayo A. Anterior Valor Junio A. Anterior Valor Julio A. Anterior Valor Agosto A. Anterior Valor Septiembre A. Anterior Valor Octubre A. Anterior Valor Noviembre A. Anterior Valor Diciembre A. Anterior INDEX cCod Clave1 + cCod + Clave2 + Clave3 GRP_VENT.DBF 1 cGrpConta 2 cGrpNom CHAR CHAR Grupos de Venta de Contabilidad 9 Grupo de ventas. 25 Nombre. INDEX cGrpConta cGrpNom CgrpConta Upper( cGrpNom ) GRUPCLI.DBF 1 CCodigo 2 CDescrip CHAR CHAR Grupos de Clientes 4 Código Grupo Cliente 30 Descripción INDEX CGrupCod CGrupDes CCodigo Upper( cDescrip ) Fecha 31/07/02 Página 35 FacturaPlus y TPVPlus HDEPART.DBF 1 2 3 4 dFecha nContador cCodDep nImporte DATE 8 NUME 1 CHAR 3 NUME 16,3 INDEX CHDepar1 Dtos( dFecha ) + Str( nContador, 1 ) + cCodDep HFPAGO.DBF 1 2 3 4 DFecha NContador cCodPago nImporte DATE 8 NUME 1 CHAR 2 NUME 16,3 INDEX CHFPago1 Dtos( dFecha ) + Str( nContador, 1 ) + cCodPago HISTMOVI.DBF regularizaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DFecha CHora CAlmacen CTipo CProducto NCantidad CMotivo cUsuario CNomUsu nUnidades CProp1 CProp2 cCausa DATE CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR Histórico de Movimientos y 8 5 3 1 18 17,6 1 2 25 17,6 20 20 200 Fecha Mov. / Reg. “E”ntrada / “S”alida Unidades “R”egul. /”M”ovimiento Envases Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX CHistRef CFecProd CFecAlm Cproducto DtoS( dFecha ) + cProducto + cAlmacen DtoS( dFecha ) + cAlmacen + cProducto Fecha 31/07/02 Página 36 FacturaPlus y TPVPlus HMOVIMCA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cConcepto nImporte CCodPago dFecha cTipo cCodMCaja dFecCierre nContador CcodCaja Cusuario lRemanen cSerie CHAR NUME CHAR DATE CHAR CHAR DATE NUME CHAR CHAR LOGIC CHAR Histórico de Movimientos de Caja 40 16,3 2 8 1 6 8 1 3 2 1 1 Concepto Importe Código de Pago Fecha Tipo de Operación Código de Caja Fecha de Cierre INDEX CHMovimCa1 CHMovimCa2 Dtos( dFecha ) Dtos( dFecCierre ) + Str( nContador, 1 ) HTICKETC.DBF 1 CSerie 2 nNumTicket 3 cComent CHAR NUME CHAR Histórico de Tickets 1 Serie 7 Número de Ticket 100 Comentario INDEX NHTickC1 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) HTICKETD.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cSerie nNumTicket cCodCli cNomCli cDirCli cPobCli ccodProv cPtlCli cDniCif cTlfCli nEstado CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME Histórico de Tickets 1 9 6 100 100 100 4 10 15 17 1 Número de Ticket Código de Cliente Nombre de Cliente Dirección del Cliente Población del Cliente Código del Proveedor DNI/CIF del Cliente Teléfono del Cliente INDEX NHTickD1 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) Fecha 31/07/02 Página 37 FacturaPlus y TPVPlus HTICKETL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cserie NnumTicket cCodBar cRef CProp1 CProp2 cDetalle nCant nUnidades nPreUnit nDto nIva L3x2 cCodEmp nComision nX nY NprecProm nDtoProm Lliquidada LRegalo CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC CHAR NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC LOGIC Histórico de Tickets 1 9 18 18 20 20 100 17,6 17,6 17,6 6,2 4,1 1 4 6,2 2 2 17,6 6,2 1 1 Número de Ticket Referencia Propiedad 1 Propiedad 2 Detalle Cantidad Precio por Unidad Descuento IVA Código de Empleado Comisión INDEX NHTickL1 NhTickL2 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) CSerie + Str( nnumticket,9 ) + cCodemp Fecha 31/07/02 Página 38 FacturaPlus y TPVPlus HTICKETT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cserie NnumTicket Dfecha CcodPago CcodEmp Ndto Ntotal Nentrega Lpagado Lcontab Ndeposito CcodCli Ctime Nestado CrefTic Lregalo CcodCaja CcodAlm Cusuario cIdMPago cOperaId cOperaDate Histórico de Tickets CHAR NUME DATE CHAR CHAR NUME NUME NUME LOGIC LOGIC NUME CHAR CHAR NUME CHAR LOGIC CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 1 9 8 2 3 6,2 16,3 17,6 1 1 17,6 6 5 1 35 1 3 3 2 2 4 6 Número de Ticket Fecha Código Forma de pago Código de Empleado Descuento Total Ticket Código de Cliente Referencia de Ticket Código de Caja Código de Almacen INDEX NHTickT1 NHTickT2 NHTickT3 NHTickT4 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) Str( nEstado, 1 ) + cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) cCodCli + cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) dFecha HUECOS.DBF 1 cTipoDocu 2 nNumDocum Huecos en la numeración de Documentos CHAR NUME 1 Tipo de Documento. 7 Número de Documento. INDEX cHuecos CtipoDocu. ICLAVES.DBF 1 Numped 2 NumCli NUME NUME Fecha 31/07/02 Claves de Personalización para InterNet 7 Número de Pedido 6 Número de Cliente Página 39 FacturaPlus y TPVPlus ICLIENTE.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CCodCli CNomCli CnomCom CdirCli CpobCli CCodProv CPtlCli CTfo1Cli CTfo2Cli CFaxCli CDniCif CContacto CNbrBco CDirBco CPobBco CProvBco CEntidad CAgencia CCuenta CObsCli CCodPago NDia1Pago NDia2Pago CCodAge NDto NDpp NMorosos NRiesgo NCopFac CCodRap CSerieFact CCtaRem NIva 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 LReq CSubCta CCtaVtas lMayorista lSelect nRiesgoAlc nEtiquetas cDireccion Email Password CNacCli CNacBco CCodGrup Fecha 31/07/02 Clientes de InterNet CHAR 6 Código del cliente. CHAR 100 Nombre Cliente. CHAR 100 Nombre comercial. CHAR 100 Dirección. CHAR 100 Población. CHAR 4 Código de provincia. CHAR 10 Código postal. CHAR 17 Teléfono1. CHAR 17 Teléfono 2. CHAR 17 Fax CHAR 15 DNI / CIF. CHAR 100 Persona de contacto. CHAR 100 Nombre Banco. CHAR 100 Direción Banco. CHAR 100 Población Banco CHAR 4 Código provincia Banco. CHAR 4 Código entidad bancaria. CHAR 4 Código Agencia. CHAR 10 Cuenta bancaria. CHAR 50 Observaciones cliente. CHAR 2 Forma de pago por defecto. NUME 2 Primer día de pago. NUME 2 Segundo día de pago. CHAR 3 Código de Agente. NUME 1 Tipo de descuento defecto. NUME 6,2 Descuento pronto pago. NUME 16,3 Cantidad en pts Impagadas. NUME 16,3 Riesgo máximo autorizado. NUME 1 Número copias de factura. CHAR 3 Tipo de Rappell. CHAR 1 Serie de Facturas A o B. CHAR 2 Cuenta de remesas. CHAR 1 Régimen de IVA : 1 – General. 2 - CEE. 3 – Exento. LOGIC 1 Recargo de equivalencia... CHAR 12 Subcuenta contable. CHAR 3 Cuentas ventas"700".."706". LOGIC 1 Cliente Mayorista S/N LOGIC 1 Seleccionado para Etiquetas NUME 16,3 Riesgo Alcanzado NUME 3 Nº de etiquetas CHAR 2 dirección para etiquetas. CHAR 50 Correo electrónico. CHAR 8 Clave del cliente CHAR 4 Nacionalidad Cliente CHAR 4 Nacionalidad Banco CHAR 4 Grupo de Clientes Página 40 FacturaPlus y TPVPlus 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 cCodDiv nDia3Pago cCodTran cCtaVens cSctaSupl sCtaAntCli lIVAIncl nIniVaca dFinVaca cCodEdi CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC DATE DATE CHAR 3 2 3 3 12 12 1 8 8 17 Código de Divisa por defecto Tercer Dia de Pago Código Transportista INDEX cCodCli cNomCli cNifCli cCodCli Upper( cNomCli ) Upper( cDniCif ) IPEDCLIC.DBF InterNet 1 nNumPed 2 cComent Comentarios de Pedidos de Clientes de NUME 7 Número de Pedido. CHAR 100 Comentario de Pedidos INDEX nPedCLC1 nNumPed IPEDCLIL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NNumPed CRef CDetalle NCanPed NPreUnit NDto NIva nCanEnt nUnidades nComision nServicio cCodAge cProp1 cProp2 nLinea nPrecProm nDtoProm lModif lRegalo cCodBar Fecha 31/07/02 Lineas de Pedidos de Clientes de Internet NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME LOGIC LOGIC CHAR 7 18 100 17,6 17,6 6,2 4,1 17,6 17,6 6,2 3 3 20 20 7 16,3 6,2 1 1 18 Número de Pedido. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Cantidad Pedida. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad pedida (Unidades). Cantidad pedida (Envases) % Comisión por línea. Contador Servicios. Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 Precio promoción Dto. promoción Página 41 FacturaPlus y TPVPlus INDEX nPedClL1 nNumPed IPEDCLIT.DBF de InterNet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NnumPed DfecPed cCodCli cIdenDir cCodAlm cEstado dFecEnt cSuPed cCondEnt cExped cObserv cCodPago nBultos nPortes cCodAge nComision lInternet cCodDiv nValDiv cCodTran cTracking cTPortes lMulAgen lRegalo nDpp nDtoEsp lImpreso LEDI NvalEuro NIVAPortes Cabeceras de Pedidos de Clientes NUME 7 Número de Pedido. DATE 8 Fecha del Pedido CHAR 6 Código del Cliente. CHAR 2 Identificador de Dirección. CHAR 3 Código de Almacén destino. CHAR 1 (P)edido, (S)erv., (s)erv par DATE 8 Fecha Prevista de entrada. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. CHAR 2 Código Forma de Pago. NUME 6 Número de Bultos. NUME 16,3 Portes. CHAR 3 Código del Agente. NUME 6,2 Comisión del Agente. LOGIC 1 Si viene de Internet CHAR 3 Código de Divisa NUME 16,3 Valor CHAR 3 Código de Transportista CHAR 20 CHAR 20 LOGIC 1 Múltiples Agentes LOGIC 1 NUME 6,2 Descuento por Pronto Pago NUME 6,2 Descuento Especial LOGIC 1 LOGIC 1 NUME 16,6 NUME 4,1 INDEX nPedClT1 cPedClT2 nNumPed cCodCli IVAS.DBF 1 2 3 4 5 cTpolva cDetlva nPorclva nPorcReq cSCtaIva Tipos de Iva CHAR CHAR NUME NUME CHAR 1 30 4,1 4,1 12 Tipo de Iva. Descirpción Porcentaje de Iva. Porcentaje de Recargo de Equivalencia. Subcuenta IVA INDEX Fecha 31/07/02 Página 42 FacturaPlus y TPVPlus cTipolva cDetIva cTipolva. Upper( cDetIva ) KITS.DBF 1 2 3 4 5 6 cRef cRefComp nCantidad nUnidades nPrecio cDetalle Kits de Productos CHAR 18 Referencia del Producto CHAR 18 Referencia de Componentes NUME 17,6 Cantidad NUME 17,6 Unidades NUME 17,6 CHAR 100 INDEX cRefKit cKitRef Upper( cRef ) + Upper( cRefComp ) Upper( cRefComp ) LINPROD.DBF 1 2 3 4 5 6 7 nNumOrden cRefPrima nMatPrima nPrecio nUnidades CProp1 Cprop2 NUME CHAR NUME NUME NUME CHAR CHAR Lineas de las Ordenes de Producción 7 18 19,8 17,6 19,8 20 20 Número de Orden. Referencia Materia Prima. Cant. empleada (Unidades) Precio resultante. Cant. empleada (Envases) Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX NLinPr1 cLinPr2 NNumOrden Upper( cRefPrima ) LIQUIDC.DBF 1 nNumLiqu 2 cComent Comentarios de Liquidaciones NUME 7 Número de liquidación. CHAR 100 Linea de Comentarios. INDEX nLiqAgC1 NNumLiqu LIQUIDL.DBF Agentes Comerciales Fecha 31/07/02 Lineas de Liquidaciones a Página 43 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 5 6 7 8 nNumLiqu cSerie nNumFac cCodCli nImporte nComision CantAgen NTipo NUME 7 Número de liquidación. CHAR 1 Serie Factura. NUME 9 Número de Factura. CHAR 6 Código del Cliente. NUME 17,6 Importe Factura. NUME 6,2 % Comisión Factura. CHAR 3 Cantidad Liquidadión NUME 1 INDEX nLiqAgL1 NNumLiqu LIQUIDT.DBF agentes Comerciales 1 nNumLiqu 2 dFecLiqu 3 cCodAge NUME DATE CHAR Cabeceras de Liquidaciones a 7 Número de liquidación. 8 Fecha de liquidación. 3 Código Agente. INDEX nLiqAgT1 NnumLiqu nLiqAgT2 CCodAge + Str( nNumLiqu, 7 ) MODCAJAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cCodigo cDesMod cBascula cCajon cTickets cVisor nPuertoBas nPuertoCaj nPuertoTic nPuertoVis cMPago1 nPuertoMP1 cMPago2 nPuertoMP2 cOtroDisp nPuertoOD CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME CHAR NUME CHAR NUME CHAR NUME Modelos de Cajas 2 30 30 30 30 30 1 1 1 1 30 1 30 1 30 1 INDEX cModCaj1 cModCaj2 cCodigo UPPER( cDesMod ) Fecha 31/07/02 Página 44 FacturaPlus y TPVPlus MOVIMCAJ.DBF 1 Cconcepto 2 Nimporte CHAR NUME 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CHAR DATE CHAR CHAR DATE NUME CHAR CHAR LOGIC CHAR CcodPago Dfecha Ctipo CcodmCaja DfecCierre Ncontador CcodCaja Cusuario lRemanen cSerie Movimientos de Caja 40 16, 3 2 8 1 6 8 1 3 2 1 1 Concepto de Movimiento Importe del Movimiento Codigo Forma de Pago Fecha del Movimiento Tipo de Movimiento Código de Caja Fecha de Cierre Código de Caja INDEX CmovimCaj1 DTos( dfecha ) CmovimCaj2 CcodmCaja cMovimCaj3 cCodCaja MOVIMT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CSerie CHAR NNumTicket NUME DFecha DATE CCodPago CHAR NTipo NUME NImporte NUME NNumVale NUME LContab LOGIC LCerrado LOGIC CNumDev CHAR CCodCli CHAR DFecCierre DATE NContador NUME CcodCaja CHAR Cusuario CHAR cIdMPago CHAR cOperaID CHAR cOperaDate CHAR nDevoluc NUME Movimientos de Tickets 1 9 8 2 1 16,3 9 1 1 10 6 8 1 3 2 2 4 6 16,3 Número de Ticket Fecha del Ticket Código Forma de Pago Importe del Ticket Número de Vale Código de Cliente Fecha de Cierre Identificador Medio Pago INDEX CmovimT1 CmovimT2 cMovimT3 Str( nTipo, 1 ) + cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) CSerie + Str( nNumTicket, 9 ) + Dtos ( dFecha ) Dtos( dFecCierre ) + Str( nContador, 1 ) + cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) MPAGO.DBF Fecha 31/07/02 Medios de Pago Página 45 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cNombre nProtocolo nPuerto nVelocidad nDatos nStop nParidad cControl1 cControl2 cControl3 cControl4 cControl5 lSp Id CHAR 30 NUME 1 NUME 1 NUME 1 NUME 1 NUME 1 NUME 1 CHAR 25 CHAR 25 CHAR 25 CHAR 25 CHAR 25 LOGIC 1 CHAR 2 INDEX CMPago1 Upper( cNombre ) MPAGODIS.DBF 1 Id 2 cNombre CHAR CHAR 2 30 MTRALM.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cProducto cDetalle nCantidad nUnidades nCantAnt nUniAnt CProp1 CProp2 cUbicación CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR 18 100 17,6 17,6 17,6 17,6 20 20 10 MTRATP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cCodigo cRef cProp1 cProp2 nPrecio nDto nCom1 nCom2 nCom3 nCom4 nCom5 Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME 6 18 20 20 17,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Página 46 FacturaPlus y TPVPlus 12 nCom6 NUME 6, 2 MTRBANCO.DBF 1 cLinea CHAR 162 MTRBCO2.DBF 1 cLinea CHAR 150 MTRCA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 id numdes numalb tipo funcion fecdes fecent conesp numped emisor proveedo expdor destino almacen comprado dpto entrega repos portes recogida totqty Cabeceras Albaranes NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME MTRCF.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 numfac vendedor cobrador comprado depto receptor cliente pagador pedido fecha nodo funcion rsocial Fecha 31/07/02 10 35 35 3 3 12 12 3 35 17 17 17 17 17 17 17 3 35 3 3 15,3 Número albarán Expedición Número albarán “351” “9” Fecha albarán YYYYMMDD Fecha entrega YYYMMDD No usado Número pedido Nombre empresa (EAN) Nombre empresa proveedora (EAN) No usado Cod. EDI Cliente Cod. EDI Direcciones Cod. EDI Cliente No usado No usado No usado No usado EP No usado Cabeceras Facturas CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 15 Serie + número de factura 13 Nombre de la empresa (EAN) 13 Nombre de la empresa (EAN) 17 Código EDIWIN (EAN) del Cliente que hace el pedido. 17 No usado 17 Receptor de la mercancía (DIRCLI) 17 Código EDIWIN del clienete de la Factura 17 Código EDIWIN del clienete de la Factura 15 Número de Pedido 12 Fecha Factura YYYYMMDD 3 380:Factura 381:Abono 3 No usado 70 Razón Social Página 47 FacturaPlus y TPVPlus 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 calle ciudad cp nif razon idticket albaran contrato nfacsus fpag divisa sumbruto sumnetos cargos descuen base1 iva1 impiva1 base2 iva2 impiva2 base3 iva3 impiva3 base4 re4 impre4 base5 re5 impre5 base6 re6 impre6 base7 igi7 impigi7 baseimp impimp total vto1 impvto1 vto2 impvto2 vto3 impvto3 tpverde impalc carsgae CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME 35 Calle 35 Ciudad 5 Código Postal 9 NIF 3 No usado 15 No usado 15 Número Albarán 15 No usado 15 No usado 3 Código Forma de pago 3 “EUR” o “ESP” para Euros o Pesetas 15,3 Suma Importes Brutos 15,3 Suma Importes Netos 15,3 Suma Rec. Financiero + Portes 15,3 Suma Dto. Esp y Pronto Pago 15,3 Primera Base IVA 8,3 Porcentaje Primer tipo IVA 15,3 Importe Primer tipo IVA 15,3 8,3 15,3 15,3 % e Importe IVA 8,3 15,3 15,3 8,3 Porcentaje Primer tipo recargo equivalencia 15,3 Importe Primer tipo Recargo Equivalencia 15,3 8,3 15,3 % e importe de R.E. 15,3 8,3 15,3 15,3 No usado 8,3 No usado 15,3 No usado 15,3 Suma Bases Imponibles 15,3 Suma IVAS 15,3 Total Factura 12 Fecha Primer Vencimiento 15,3 Importe Primer Vencimiento 12 Fecha Segundo Vencimiento 15 Importe Segundo Vencimiento 12 Fecha Tercer Vencimiento 15,3 Importe Tercer Vencimiento 15,3 Total Punto Verde 15,3 No usado 15,3 No usado MTRCOSTE.DBF Fecha 31/07/02 Página 48 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cRef cCodAlm nStock nResto nCosteProm nUltimoP dUltima lBorrado nEntAcu cCodFam nStkAlm cProp1 cProp2 CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME DATE LOGIC NUME CHAR NUME CHAR CHAR MTRCP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 clave1 numped fecha fechae fechat condesp cliente qpide aqsf depto receptor vendedor portes recogida pedabier lprecios reposi entrega moneda indic1 caldto1 sec1 pdto1 idto1 indic2 caldto2 sec2 pdto2 idto2 indic3 caldto3 sec3 pdto3 idto3 indic4 caldto4 Fecha 31/07/02 NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR 18 5 17,6 17,6 17,6 17,6 8 1 17,6 5 17,6 20 20 Cabeceras Pedidos 10 Clave para relacionar con líneas y observaciones 35 Su número de pedido 12 Fecha pedido 12 Fecha Entrega 12 No usado 3 No usado 17 Código EDI Cliente 17No usado 17No usado 17No usado 17No usado 17No usado 3No usado 3No usado 35No usado 35No usado 35No usado 35No usado 3 “EUR” o “PTS” 3 A: Decuento C: Cargo 3 “EAB” :Dto. PP “ TD” : Dto. Esp. 2 No usado 8 % Descuento 15 No usado 3 3 2 8 15 3 3 Igual que para el 1er. Tipo de descuento 2 8 15 3 3 Página 49 FacturaPlus y TPVPlus 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 sec4 pdto4 idto4 indic5 caldto5 sec5 pdto5 idto5 indic6 caldto6 sec6 pdto6 idto6 timp1 porimp1 impimp1 timp2 porimp2 impimp2 timp3 porimp3 impimp3 patref patdias patmes fechav vto1 impvto1 vto2 impvto2 vto3 impvto3 tbruto tneto NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR MTRDF.DBF 1 2 3 4 5 6 numfac tipodes secuen caldto porcen impdes CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME 2 8 15 3 3 2 8 15 3 3 2 8 15 3 Si indicamos “VAT” cogemos este IVA para las líneas 8 %IVA 15 Importe IVA 3 8 Igual que para el primer tipo de IVA 15 3 8 15 3 No usado 3 No usado 3 No usado 12 No usado 12 No usado 15 No usado 12 No usado 15 No usado 12 No usado 15 No usado 15 No usado 15 No usado Dsto especial, P.P., Rec. Financieroy Portes 15 3 2 3 8,3 15,3 Serie + Número factura “A”: Dto. Especial,Pronto Pago ; “C” Recargo Finan,Portes No usado “TD”: Dto. Esp,;”EAB” P.P. ;“FI” :R.Finan.; “FC”: Portes % Importe descuento MTREA.DBF 1 id 2 idlinea 3 cps Fecha 31/07/02 NUME NUME CHAR Dtaos sobre embalajes 10 10 12 No usado No usado No usado Página 50 FacturaPlus y TPVPlus 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cpspadre cantemb tipcod cosemb tipemb peson pesob altura longitud anchura umedida umedpes canconsi manipul descmani sscc CHAR NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR 12 15,3 3 3 3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 3 3 15,3 3 70 70 No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado MTREMPL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cCodEmp dFecha cHoraIni cHoraFin cCodOpe nNumOrden nMinProd nMinImpr nMinEstr Fecha 31/07/02 CHAR DATE CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME 4 8 5 5 3 7 8 8 8 Página 51 FacturaPlus y TPVPlus MTREST1.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cCliPro cArtic CCodFam January February March April May June July August September October November December cProp1 cProp2 CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR 6 18 5 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 20 20 MTREST2.DBF 1 2 3 4 5 6 cClave cCodAge cCodFam cArtic nTotVent nTotComp CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME 11 6 5 18 16,3 16,3 MTREST3.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cCliPro cProv cZona January February March April May June July August September October November December NtotVenCom cCodGrp Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR 6 4 3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 4 Página 52 FacturaPlus y TPVPlus MTREST4.DBF 1 2 3 4 5 cCodFam cArtic nPVPIni nCant nDto CHAR CHAR NUME NUME NUME 5 18 17,6 17,6 6,2 MTREST5.DBF 1 2 3 4 cCodCli cCodFam nVentas nDto CHAR CHAR NUME NUME 6 5 17,6 6,2 MTREST6.DBF 1 2 3 4 5 cClave CodArt nCant nPts CodFam CHAR CHAR NUME NUME CHAR 11 18 17,6 17,6 5 MTREST7.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cSerie NNumFac cCodAge dFecfac nBaseCom nComision nTotal cLiquidada nTipo Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR DATE NUME NUME NUME CHAR NUME 1 9 3 8 16,3 6,2 16,3 2 1 Página 53 FacturaPlus y TPVPlus MTREST8.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cRefFinal cProp1PF cProp2PF nCantPF nDocum cRefPrima cProp1 cProp2 nCantidad nPrecio CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME 18 20 20 17,6 7 18 20 20 19,8 17,6 MTRGRAF.DBF 1 nGrupo 2 nOrden 3 nValor NUME NUME NUME 2 2 16 MTRLA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 id idlinea idsublin ean vp refprov refcli lote serie numexp descrip tipart cenvfac cenvgra cuexp feccad texto1 texto2 texto3 texto4 texto5 numped numalb NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR MTRLF.DBF Fecha 31/07/02 Lineas Albaranes 10 10 10 35 35 35 35 35 35 35 70 3 15,3 15,3 15,3 12 70 70 70 70 70 35 35 Número albarán No usado Número secuencial linea albarán EAN Artículo No usado No usado No usado No usado No usado No usado Descripción No usado Cantidad enviada facturada Cantidada enviada gratuita No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado Lineas Facturas Página 54 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 numfac numlin refean refcli refpro vp dun14 desc cfact medida umedida preciob precion tiptasa tasa imptasa sec1 por1 impdto1 sec2 por2 impdto2 sec3 por3 impdto3 sec4 por4 impdto4 dtopts cboni timpesp impesp bruto neto pverde impalc carsgae CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME NUME CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME 15 Serie + Número factura 3 Número secuencial de linea 13 EAN producto 35 No usado 35 Código artículo 2 No usado 14 No usado 35 Descripción artículo 15,3 Cantidad (unidades) 10 No usado 3 No usado 15,3 Precio artículo 15,3 Precio artículo neto 3 “VAT” :General “EXT” : Exento 8,3 % IVA 15,3 Importe IVA 1 No usado 8,3 % Descuento 15,3 Importe descuento 1 No usado 8,3 No usado 15,3 No usado 1 No usado 8,3 No usado 15,3 No usado 1 No usado 8,3 No usado 15,3 No usado 15,3 Total descuentos lineas 15 No usado 3 No usado 15,3 No usado 15,3 Importe bruto 15,3 Importe neto 15,3 Importe punto verde 15,3 No usado 15,3 No usado MTRLIQ.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 nNumLiqu dFecLiqu cCodAge cDocum cCodCli nImporte nComision NTipo Fecha 31/07/02 NUME DATE CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME 7 8 3 11 6 16,3 6,2 1 Página 55 FacturaPlus y TPVPlus MTRLP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 clave1 clave2 refean dun14 vp refcli refprov refetiq descmer desc1 desc2 desc3 desc4 cantped umedida cantgrat cantue cantboni fechae precion preciob pvp sec1 dto1 idto1 sec2 dto2 idto2 sec3 dto3 idto3 sec4 dto4 idto4 dtopts timpesp pcdimpes impesp tipiva iva impiva neto Fecha 31/07/02 Lineas Pedido NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR NUME CHAR CHAR NUME CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 10 Clave 1 de cabeceras de pedidos 10 No usado 35 Código EAN Articulo 35 No usado 35 No usado 35 No usado 35 No usado 35 No usado 35 Descripción del artículo 35 Continuación descripción artículo 35 No usado 35 No usado 35 No usado 15 Cantidad pedida 3 No usado 15 No usado 15 No usado 15 No usado 12 No usado 15 Precio Neto 15 Precio Bruto 15 No usado 2 No usado 8 Descuento artículo 15No usado 2No usado 8No usado 15No usado 2No usado 8No usado 15No usado 2No usado 8No usado 15No usado 15No usado 3No usado 8No usado 15No usado 3No usado 8 IVA artículo 15 No usado 15 No usado Página 56 FacturaPlus y TPVPlus MTRLST1.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CCodAlm CRef CCodCli CClave NNumPed DFecPed NCanPed NPreUnit NDto CDetalle DFecPrev DFecEntr NNumAlb NCanEntSal CSerie Cmovim CNomUsu cCodDiv nValDiv cCodAge cProp1 cProp2 cTicket NLinea nPrecPV nImporPV CHAR CHAR CHAR CHAR NUME DATE NUME NUME NUME CHAR DATE DATE NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME 3 18 6 1 7 8 17,6 17,6 6,2 100 8 8 7 17,6 1 1 25 3 16,6 3 20 20 2 7 17,6 17,6 MTROBRA.DBF 1 2 3 4 cCodSec cCodEmp nCosteHora nTotMin CHAR CHAR NUME NUME 3 4 17,6 16,3 MTROF.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 Numfac Numlin Tema Texto1 Texto2 Texto3 Texto4 Texto5 Fecha 31/07/02 Observaciones facturas CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 15 3 3 70 70 70 70 70 Serie + número Nº secuencial de linea No usado No usado No usado No usado No usado No usado Página 57 FacturaPlus y TPVPlus MTROLF.DBF 1 2 3 4 5 6 7 numfac numlin tema texto1 texto2 texto3 texto4 CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Observaciones Lines Facturas 15 3 3 70 70 70 70 MTROP.DBF 1 CLAVE1 2 CLAVE2 3 TEMA 4 TEXTO1 5 TEXTO2 6 TEXTO3 7 TEXTO4 8 TEXTO5 No usado No usado No usado No usado No usado No usado No usado Observaciones Pedidos NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 10 10 3 70 70 70 70 70 Clave 1 del fichero de Cabeceras No usado No usado 1ª linea de observaciones No usado No usado No usado No usado MTRORDP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 cRef nCantidad nPendSer nPendFab nStocks cProp1 cProp2 CHAR NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR 18 17,6 17,6 17,6 17,6 20 20 MTRPEDPR.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cCodProv cRef nStockFis nStockDis nCantidad cEstado nUnidades cProp1 cProp2 cCodDiv nPreDiv Fecha 31/07/02 CHAR CHAR NUME NUME NUME CHAR NUME CHAR CHAR CHAR NUME 6 18 17,6 17,6 17,6 1 17,6 20 20 3 17,6 Página 58 FacturaPlus y TPVPlus MTRPER.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dFecha cCodEmp nNumParte nCosteHora lBloqueado cHoraIni cHoraFin cCodOpe nNumOrden DATE CHAR NUME NUME LOGIC CHAR CHAR CHAR NUME 8 4 7 17,6 1 5 5 3 7 MTRPREC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 cRef cCodFam nPrecio nCostePts cProp1 cProp2 nStock CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR NUME 18 5 16,3 16,3 20 20 17,6 MTRQUERY.DBF 1 nNumReg NUME 16 MTRRAT.DBF 1 2 3 4 cRef nNumOrden nPrMatUnit nPrManObra CHAR NUME NUME NUME 18 7 17,6 17,6 MTRRECIA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cSerie nNumFac cContador cCodCli dFecExped dFecVcto nImporte cCtaRem nNumRem nEstado cMatriz nImpAgr cCodDiv nValDiv cDocumento Fecha 31/07/02 CHAR NUME CHAR CHAR DATE DATE NUME CHAR NUME NUME CHAR NUME CHAR NUME CHAR 1 7 2 6 8 8 16,3 2 7 1 10 16,3 3 16,6 6 Página 59 FacturaPlus y TPVPlus 16 cCodAge 17 cNomCli 18 cNumRec CHAR CHAR CHAR 3 100 12 MTRRENT.DBF 1 2 3 4 5 cCodEmp nProduct nImProd nEstruct cCodSec CHAR NUME NUME NUME CHAR 4 12 12 12 3 MTRSTK.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cCodAlm cRef nStock nUnidades cProp1 cProp2 cUbicacion cCodPro cCodFam cDetalle nStockMax nStockMin nCosteProm CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME 3 18 17,6 17,6 20 20 10 6 5 100 17,6 17,6 17,6 MTRSTOCK.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cRef cDetalle cProp1 cProp2 nStock1 nStock2 nStock3 nStock4 nStockT Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME 18 35 20 20 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 Página 60 FacturaPlus y TPVPlus NACIONES.DBF 1 Ccodigo 2 Cnombre 3 nBandera CHAR CHAR NUME 4 35 2 INDEX cCodDiv cDetDiv CCodigo Upper( cNombre ) OBRAL.DBF Mano de Obra 1 2 3 4 5 nNumParte cHoraIni cHoraFin cCodOpe nNumOrden NUME CHAR CHAR CHAR NUME Lineas de Partes de Personal. 7 5 5 3 7 Nº Parte: Loc. interno. Hora inicial HH:MM. Hora Final HH:MM. Código de Operación. Nº Orden de Producción. INDEX nObraL1 nObraL2 NNumParte NNumOrden OBRAT.DBF Mano de Obra 1 dFecha 2 cCodEmp 3 nNumParte DATE CHAR NUME 4 nCosteHora 5 lBloqueado NUME LOGIC Cabeceras de Partes de Personal. 8 4 7 Dia en cuestión. Código del Empleado. Número Parte: Localizador interno. 17,6 Ptas. / Hora trabajada. 1 Parte Bloqueado. INDEX nObraT1 cObraT2 NnumParte DToS( dFecha ) + cCodEmp Fecha 31/07/02 Página 61 FacturaPlus y TPVPlus OPERACI.DBF 1 cCodOpe 2 cDesOpe 3 nClave CHAR CHAR NUME Operaciones de Personal 3 Código de Operación. 30 Descripción. 1 Tipo Operación : 1- Producctiva, 2- Improductiva, 3- Estructural. INDEX cCodOpe cDesOpe cCodOpe Upper( cDesOpe ) PAGDEV.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CSerie NNumFac CContador NPagDev DFecha NImporte CSctaCobro CCodCli NEstadoAnt NNumRem Lcontab Ccompensa CcodDiv NvalDiv cDocumento nValEuro Pagos y Devoluciones de Recibos CHAR NUME CHAR NUME DATE NUME CHAR CHAR NUME NUME LOGI CHAR CHAR NUME CHAR NUME 1 7 2 1 8 16,3 12 6 1 7 1 1 3 16,6 6 16,6 Serie de Factura Número de Factura Contador del Recibo 1 .- Pago 2 .- Devolución Fecha asiento contable Importe del Recibo Subcuenta de Cobro Código de Cliente. Estado Anterior del Recibo. Número de Remesa. S/N Código de Divisa Valor Documento en Contabilidad M.E INDEX cPagDev1 cPagDev2 CPagDev3 cPagDev4 cPagDev5 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador CcodCli + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador NnumRem cSerie + STR( nNumFac, 7 ) + cContador + cCompensa cSerie + cCodCli Fecha 31/07/02 Página 62 FacturaPlus y TPVPlus PAGDEVP.DBF (Proveedores) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CSerie NNumFac CContador NPagDev DFecha NImporte CSctaCobro CCodPro NestadoAnt NnumRem Lcontab Ccompensa CcodDiv NvalDiv cDocumento nValEuro CHAR NUME CHAR NUME DATE NUME CHAR CHAR NUME NUME LOGI CHAR CHAR NUME CHAR NUME Pagos y Devoluciones de Recibos 1 7 2 1 8 16,3 12 6 1 7 1 1 3 16,6 6 16,6 Serie de Factura Número de Factura Contador del Recibo 1 .- Pago 2 .- Devolución Fecha asiento contable Importe del Recibo Subcuenta de Cobro Código de Proveedore. Estado Anterior del Recibo. Número de Remesa. S/N Código de Divisa Valor Documento en Contabilidad M.E INDEX cPagDevP1 cPagDevP2 CpagDePv3 cPagDevP4 cPagDevP5 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador CcodPro + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador NnumRem cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador + cCompensa cSerie + cCodPro PEDCLIC.DBF 1 nNumPed 2 cComent Comentarios de Pedidos de Clientes NUME 7 Número de Pedido. CHAR 100 Linea de comentarios. INDEX nPedClC1 NNumPed Fecha 31/07/02 Página 63 FacturaPlus y TPVPlus PEDCLIL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NNumPed CRef CDetalle NCanPed NPreUnit NDto NIva NCanEnt NUnidades NComision NServicio CCodAge CProp1 CProp2 Nlinea NprecProm NdtoProm LModif lRegalo cCodBar NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME LOGIC LOGIC CHAR Lineas de Pedidos de Clientes 7 18 100 17,6 17,6 6,2 4,1 17,6 17,6 6,2 3 3 20 20 7 16,3 6,2 1 1 18 Número de Pedido. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Cantidad Pedida. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad pedida (Unidades). Cantidad pedida (Envases) % Comisión por línea. Contador Servicios. Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX NPedClL1 nPedClL2 nNumPed cRef Fecha 31/07/02 Página 64 FacturaPlus y TPVPlus PEDCLIT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NNumPed DFecPed CCodCli CIdenDir CCodAlm CEstado DFecEnt CSuPed CCondEnt CExped CObserv CCodPago NBultos NPortes CCodAge NComision LInternet cCodDiv nValDiv cCodTran cTracking cTPortes lMulAgen lRegalo nDpp nDtoEsp lImpreso lEDI nvalEuro nIVAPortes Cabecera de Pedidos de Clientes NUME 7 Número de Pedido. DATE 8 Fecha del Pedido CHAR 6 Código del Cliente. CHAR 2 Identificador de Dirección. CHAR 3 Código de Almacén destino. CHAR 1 (P)edido, (S)erv, (s)erv parc DATE 8 Fecha Prevista de entrada. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. CHAR 2 Código Forma de Pago. NUME 6 Número de Bultos. NUME 16,3 Portes. CHAR 3 Código del Agente. NUME 6,2 Comisión del Agente. LOGIC 1 Si viene de Internet CHAR 3 Código de Divisa NUME 16,6 Valor CHAR 3 Código de Transportista CHAR 20 CHAR 20 LOGIC 1 Múltiples Agentes LOGIC 1 NUME 6,2 Descuento por Pronto Pago NUME 6,2 Descuento Especial LOGIC 1 LOGIC 1 NUME 16,6 NUME 4,1 INDEX NPedClT1 CPedClT2 CPedClT3 NnumPed CcodCli + Str( nNumPed , 7 ) cCodAge + Str( nNumPed, 7 ) PEDPROC.DBF 1 nNumPed 2 cComent Comentarios de Pedidos a Proveedores NUME 7 Número de Pedido. CHAR 100 Linea de comentarios. INDEX nPedPrC1 nNumPed Fecha 31/07/02 Página 65 FacturaPlus y TPVPlus PEDPROL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nNumPed cRef cDetalle nCanPed nPreDiv nCanEnt nUnidades nServico nDto CProp1 CProp2 nLinea lModif nIvaServ cCodBar NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR NUME LOGIC NUME CHAR Lineas de Pedidos a Proveedores 7 18 100 17,6 17,6 17,6 17,6 3 6,2 20 20 7 1 4,1 18 Número de Pedido. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Cantidad pedida. Precio en Divisas. Cantidad entrada (Unidades). Cantidad entrada (Envases) Contador Servicios Dto. Propiedad 1 Propiedad 2 Iva para Servicios INDEX nPedPrL1 nPedPrL2 nNumPed cRef PEDPROT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nNumPed dFecPed cCodPro cCodAlm cCodDiv dFecEnt cEstado cSuPed cCondEnt cExped cObserv nValDiv cCodPago lImpreso nValEuro NUME 7 DATE 8 CHAR 6 CHAR 3 CHAR 3 DATE 8 CHAR 1 CHAR 10 CHAR 20 CHAR 20 CHAR 20 NUME 16,6 CHAR 2 LOGIC 1 NUME 16,6 Cabecera Pedidos a Proveedores Numero de Pedido. Fecha del Pedido. Código del Proveedor. Código de Almacén destino. Código de la Divisa. Fec. Prev.entrada Su numero de Pedido. Condiciones de entrga. Expedición. Observaciones. Valor en Divisas. INDEX nPedPrT1 nNumPed cPedPrT2 cCodPro + Str( nNumPed, 7 ) PERSONAL.DBF Fecha 31/07/02 Personal Contratado Página 66 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 cCodEmp cNbrEmp cCodSec nCosteHora CHAR CHAR CHAR NUME 4 100 3 17,6 Código de Empleado. Nombre del Empleado. Código de la Sección. Coste por hora trabajada. INDEX cCodEmp cSecEmp CcodEmp cCodSec + cCodEmp PLANNWIN.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cTitulo cAnio CMes1 Cmes2 Cmes3 Cmes4 Cmes5 Cmes6 Cmes7 Cmes8 Cmes9 CMes10 CMes11 CMes12 CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 35 4 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 PLANTATP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 cCodPlan cCodCli cRef nCanEnt nCanEnt2 CProp1 CProp2 CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR Cantidades Atípicas de Plantillas 3 6 18 17,6 17,6 20 20 Código de Plantilla Código de Cliente Referencia Cantidad (Unidades) Cantidad (Envases) Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX cPlantAt cCodPlan + cCodCli + cRef PLANTCAB.DBF Fecha 31/07/02 Cabeceras de Plantillas Página 67 FacturaPlus y TPVPlus 1 2 3 4 5 6 7 8 cCodPlan cDesPlan cCodAlm cCodPago cCodAge cCodDiv cCodTran lMulAgen CHAR 3 Código de Plantilla CHAR 35 Descripción de Plantilla CHAR 3 Código de Almacén CHAR 2 Código de Forma de Pago CHAR 3 Código de Agente. CHAR 3 Código de Divisa CHAR 3 Código de Transportista LOGIC 1 Múltiples Agentes INDEX cPlantC1 cPlantC2 CcodPlan Upper( cDesPlan ) PLANTCLI.DBF 1 cCodPlan 2 cCodCli 3 cIdenDir CHAR CHAR CHAR Clientes de Plantillas 3 Código de Plantilla 6 Código de Cliente 2 Identificador de dirección. INDEX cPlantCl CCodPlan PLANTCOM.DBF 1 cCodPlan 2 cComent Comentarios de Plantillas CHAR 3 Código de Plantilla CHAR 100 Línea de Comentarios INDEX cPlantCm CCodPlan PLANTLIN.DBF 1 2 cCodPlan cRef Fecha 31/07/02 CHAR CHAR Lineas de Plantillas 3 18 Código de Plantilla Referencia Página 68 FacturaPlus y TPVPlus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cDetalle nServicio nPreUnit nDto nIva nCanEnt nCanEnt2 nComision lSuplidos lPrecios lDtos lComision lAgente cCodAge CProp1 CProp2 CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC LOGIC CHAR CHAR CHAR 100 3 17,6 6,2 4,1 17,6 17,6 6,2 1 1 1 1 1 3 20 20 Descripción Contador servicios Precio Unitario Dto Iva Cantidad (Unidades) Cantidad (Envases) % Comisión por línea Línea con gastos suplidos. Calcular Precios ? Calcular Dtos ? Calcular Comisión ? Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX cPlantL1 CCodPlan PRECDIV.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 cRef cCodDiv Npvp nPreMayor nPConIva nPMConIva CProp1 CProp2 CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR Precios de Divisas 18 3 17,6 17,6 17,6 17,6 20 20 Referencia Código de Divisa Precio Precio Mayoristas Precio con Iva Precio mayorista con IVA Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX cRefDiv Upper( cRef ) + cCodDiv + cprop1 +cProp2 PRECLIC.DBF 1 NnumPre 2 Ccoment Comentarios de Presupuestos de Clientes NUME 7 Número de Presupuesto CHAR 100 Linea de comentarios. INDEX nPreClC1 nNumPre PRECLID.DBF 1 2 3 4 NnumPre cNomCli cDirCli cPobCli Fecha 31/07/02 NUME CHAR CHAR CHAR Detalle de Presupuestos de Clientes 7 35 35 25 Número de Presupuesto Nombre del Cliente Dirección del Cliente Población del Cliente Página 69 FacturaPlus y TPVPlus 5 6 7 8 cCodProv cPtlCli cDniCif cNacCli CHAR CHAR CHAR CHAR 4 10 15 4 Código del Proveedor DNI/CIF del Cliente INDEX nPreClD1 nNumPre PRECLIL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NNumPre CRef CDetalle NCanPed NPreUnit NDto NIva NCanEnt NUnidades NComision NServicio CCodAge CProp1 CProp2 nLinea NprecProm NdtoProm LModif lRegalo cCodBar NUME CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME LOGIC LOGIC CHAR Lineas de Presupuestos de Clientes 7 18 100 17,6 17,6 6,2 4,1 17,6 17,6 6,2 3 3 20 20 7 16,3 6,2 1 1 18 Número de Presupuesto. Referencia Producto. Detalle del Artículo. Cantidad Pedida. Precio Unitario. Descuento por Linea. I.V.A. Cantidad pedida (Unidades). Cantidad pedida (Envases) % Comisión por línea. Contador Servicios. Código de Agente Propiedad 1 Propiedad 2 INDEX nPreClL1 nNumPre PRECLIT.DBF 1 2 3 4 NNumPre DFecPre CCodCli CidenDir Fecha 31/07/02 NUME DATE CHAR CHAR Cabecera de Presupuestos de Clientes 7 8 6 2 Número de Presupuesto. Fecha del Presupuesto. Código del Cliente. Identificador de Dirección. Página 70 FacturaPlus y TPVPlus 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CCodAlm CEstado DFecAprob CsuPed CcondEnt Cexped Cobserv CcodPago Nbultos Nportes CcodAge Ncomision cCodDiv nValDiv nNumPed cCodTran cTracking cTPortes lMulAgen lRegalo nDpp nDtoEsp lImpreso lEDI nValEuro nIVAPortes CHAR 3 Código de Almacén destino. CHAR 1 (A)probado – ( blanco) Pendienete DATE 8 Fecha de Aprobación del Presupuesto. CHAR 10 Su Número de Pedido. CHAR 20 Condiciones de entrega. CHAR 20 Expedición. CHAR 20 Observaciones. CHAR 2 Código Forma de Pago. NUME 6 Número de Bultos. NUME 16,3 Portes. CHAR 3 Código del Agente. NUME 6,2 Comisión del Agente. CHAR 3 Código de Divisa. NUME 16,6 Valor en Divisas. NUME 7 Número de Pedido CHAR 3 Código de Transportista CHAR 20 CHAR 20 LOGIC 1 Múltiples Agentes LOGIC 1 NUME 6,2 Descuento por Pronto Pago NUME 6,2 Descuento Especial LOGIC 1 LOGIC 1 NUME 16,6 NUME 4,1 INDEX nPreClT1 cPreClT2 nPreClT3 NPreClT4 NNumPre CcodCli + Str( nNumPre , 7 ) NnumPed CCodAge + Str( nNumPre, 7 PRECPROV.DBF 1 2 CRef CCodPro Fecha 31/07/02 CHAR CHAR 18 6 Referencia de Producto Código de Producto Página 71 FacturaPlus y TPVPlus 3 4 5 6 7 8 9 10 CrefProv CCodDiv NCosteDiv NpzoRep Lhabitual Cdetalle CProp1 CProp2 CHAR 18 Referencia del Proveedor CHAR 3 Código de Divisa NUME 17,6 NUME 3 LOGIC 1 CHAR 100 CHAR 20 Propiedad 1 CHAR 20 Propiedad 2 INDEX CRefPrec Upper( cRef ) + cCodPro + cCodDiv + cProp1 + cProp2 cCodRef CCodProv + Upper( cRef ) cCodDet CCodPro + Upper( cDetalle ) cCdrFunq cCodPro + Upper( cRef ) CcddTunq cCodPro + Upper( cDetalle ) PRODUCTO.DBF 1 cCodArt CHAR Productos con Componentes 18 Código de Artículo. INDEX cProd1 cCodArt PROMOC.DBF 1 2 CDescrip DFecIni Fecha 31/07/02 CHAR DATE Promociones 40 8 Descripción del Producto Fecha de Inicio de la Promoción Página 72 FacturaPlus y TPVPlus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DFecFin NTipo NTotal CRef CProp1 CProp2 CCodFam NUni NAmbito NDto LVerificar NX NY NtotalH LAplitic LAplidoc DATE 8 Fecha de Fin de la Promoción NUME 1 NUME 16,3 CHAR 18 CHAR 20 Propiedad 1 CHAR 20 Propiedad 2 CHAR 5 Código de Familia NUME 17,6 Unidades NUME 1 NUME 6,2 LOGIC 1 NUME 2 NUME 2 NUME 16,3 LOGIC 1 LOGIC 1 INDEX Cpromoc1 CDescrip Cpromoc2 CRef + Cprop1 + cProp2 + Dtos( dFecIni ) CPromoc3 CcodFam + cProp1 + cProp2 + Dtos( dFecIni ) PROP.DBF 1 2 3 4 5 CcodProp CnomProp ClitProp LDuplicado lTabla Propiedades de Artículos CHAR CHAR CHAR LOGIC LOGIC 5 30 10 1 1 Código de la Propiedad INDEX cCodProp cNomProp CcodProp Upper( cNomProp ) Fecha 31/07/02 Página 73 FacturaPlus y TPVPlus PROPD.DBF 1 2 3 4 cCodProp cProp cDescrip nOrden Propiedades de Artículos CHAR CHAR CHAR NUME 5 20 30 3 INDEX cCodProp cNomProp cDescri CcodProp + cProp CCodProp + Str( nOrden, 3 ) cCodProp + Upper( cDescrip ) PROVEEDC.DBF 1 cCodPro 2 Notas CHAR CHAR Comentarios de Proveedores 6 Código del Proveedor. 100 Comentario del Proveedor INDEX cCodPro CCodPro Fecha 31/07/02 Página 74 FacturaPlus y TPVPlus PROVEEDO.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 cCodPro cNomPro cDirPro cPobPro CcodProv cPtlPro cTfo1Pro cTfo2Pro cFax cNifDni nDto cCodPago nDiaPago cNbrBco cDirBco cPobBco CProvBco cEntidad cAgencia cCuenta cSubCta lSelect nEtiquetas cNacPro cNacBco cPerCont cCodDiv nIva cSerieFact nIvaPortes nIrpfA nIrpfB nRecFinanc lIrpfAgr nDpp nDia2Pago nDia3Pago dIniVaca dFinVaca CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR LOGIC NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC NUME NUME NUME DATE DATE Proveedores 6 100 100 100 4 10 17 17 17 15 6,2 2 2 100 100 100 4 4 4 10 12 1 3 4 4 100 3 1 1 4,1 5,2 5,2 1 1 6,2 2 2 8 8 Código del Proveedor. Nombre Proveedor. Dirección Población. Código de Provincia. Código postal. Teléfono 1. Teléfono 2. Fax NIF / DNI. Descuento por defecto. Forma de Pago. Dia de Pago. Nombre Banco. Dirección Banco. Población Banco Código Provincia Banco. Entidad bancaria. Agencia. Cuenta Subcuenta contable. Selec. para Etiquetas. Nº de Etiquetas. País del Proveedor País del Bco. Persona de contacto Código de Divisa Tipo de IVA Serie IVA portes IRPF Tipo A IRPF Tipo B Recargo financiero Aplicar IRPF agrario Descuento pronto pago Dia de pago 2 Dia de pago 3 Fecha Inicio Vacaciones Fecha Fin Vacaciones INDEX cCodPro cNomPro cNifPro cSubCta CcodPro Upper( cNomPro ) Upper( CnifDni ) CsubCta Fecha 31/07/02 Página 75 FacturaPlus y TPVPlus PROVINC.DBF 1 cCodProv 2 cNomProv 3 cCodZona CHAR CHAR CHAR Provincias 4 Código de la provincia. 30 Nombre. 3 Codigo de la Zona. INDEX cCodProv cNomProv CcodProv Upper( cNomProv ) RAPPELS.DBF 1 2 3 4 cCodRap nLimInf nLimSup nPorDto Rapples a Clientes CHAR 3 Tipo de Rappell. NUME 16,3 Límite inferior...desde. NUME 16,3 Límite superior...hasta. NUME 6,2 Porcentaje de descuento. INDEX cCodRap CCodRap RECIBOS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cSerie nNumFac cContador cCodCli dFecExped dFecVcto nImporte cCtaRem nNumRem nEstado CHAR NUME CHAR CHAR DATE DATE NUME CHAR NUME NUME 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cMatriz NImpAgr CCodDiv NvalDiv Cdocumento lImpreso lConVcto nValEuro cSuRec CHAR NUME CHAR NUME CHAR LOGIC LOGIC NUME CHAR Recibos de Clientes 1 7 2 6 8 8 16,3 2 7 1 Serie de Factura Número de Factura Código de Cliente Fecha de Expedición Fecha de Vencimiento Importe Cuenta de Remesas Número de Remesa 1. Emitido 2. Pagado 3. Devuelto 10 Recibo compensado 16,3 Importe total de recibos compensados 3 Código de Divisa 16,6 Valor 6 Documento en Contabilidad M.E. 1 1 16,6 10 INDEX cRecibo1 cRecibo2 cRecibo3 cRecibo4 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador NnumRem DfecVcto cSerie + cCodCli Fecha 31/07/02 Página 76 FacturaPlus y TPVPlus cRecibo5 cCodCli + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador RECIBOSP.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cSerie nNumFac cContador cCodPro dFecExped dFecVcto nImporte cCtaRem nNumRem nEstado CHAR NUME CHAR CHAR DATE DATE NUME CHAR NUME NUME 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cMatriz NImpAgr CCodDiv NvalDiv Cdocumento lImpreso lConVcto nValEuro cSuRec CHAR NUME CHAR NUME CHAR LOGIC LOGIC NUME CHAR Recibos de Proveedores 1 7 2 6 8 8 16,3 2 7 1 Serie de Factura Número de Factura Código de Proveedor Fecha de Expedición Fecha de Vencimiento Importe Cuenta de Remesas Número de Remesa 4. Emitido 5. Pagado 6. Devuelto 10 Recibo compensado 16,3 Importe total de recibos compensados 3 Código de Divisa 16,6 Valor 6 Documento en Contabilidad M.E. 1 1 16,6 10 INDEX cRecibo1 cRecibo2 cRecibo3 cRecibo4 cRecibo5 cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador NnumRem DfecVcto cSerie + cCodPro cCodPro + cSerie + Str( nNumFac, 7 ) + cContador REMESAS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nNumRem dFecRem cCtaRem lContab dFecVcto1 dFecVcto2 cTipo nTrans cCodDiv NUME DATE CHAR LOGIC DATE DATE CHAR NUME CHAR Remesas de Recibos de Clientes 7 8 2 1 8 8 1 6 3 Número de Remesa. Fecha de la Remesa. Cuenta de Remesas. Contabilizada. Fecha de Vto inicial. Fecha de Vencimiento final. Tipo Remesa ( A / B ). Codigo Divisas INDEX nRemesa1 nRemesa2 NnumRem nTrans Fecha 31/07/02 Página 77 FacturaPlus y TPVPlus SECCION.DBF 1 cCodSec 2 cDesSec CHAR CHAR Secciones de Personal 3 Código de Sección. 30 Descripción. INDEX cCodSec cDesSec CCodSec Upper( cDesSec ) SECTOR.DBF 1 CodSector 2 CNSector CHAR CHAR 3 Código de Sector 30 STOCKS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 cCodAlm cRef nStock nUnidades CProp1 CProp2 cUbicacion INDEX cStocks cRefAlm cRefPAlm CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR CHAR Stock de Productos 3 18 17,6 17,6 20 20 10 Código de Almacén. Referencia Producto. Stock físico (en unidades). Stock físico (en envases) Propiedad 1 Propiedad 2 cCodAlm + cRef + cProp1 + cProp2 cRef + cCodAlm + cProp1 + cProp2 CRef + cProp1 + cProp2 + cCodAlm SUBCLIEN.DBF 1 2 3 4 cCodCli cCodDiv cSubCta cClave CHAR CHAR CHAR CHAR Subcuentas de Clientes 6 3 12 1 Código del Cliente. Código de Divisa. Subcuenta. INDEX cCod cSubcta cClave + cCodCli + cCodDiv cClave + cSubcta Fecha 31/07/02 Página 78 FacturaPlus y TPVPlus TDIANEW.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Asien Fecha SubCta Contra PtaDebe Concepto PtaHaber Factura BaseImpo Iva ReceQuiv Documento Departa Clave Estado nCasado Tcasado Trans Cambio DebeME HaberME Auxiliar Serie Sucursal CodDivisa ImpAuxMe MonedaUso EuroDebe EuroHaber BaseEuro NoConv Fecha 31/07/02 NUME DATE CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME LOGIC Temporal del Nuevo Diario (Otoño 98) 6 8 12 12 16,2 25 16,2 8 16,2 5,2 5,2 10 3 6 1 6 1 6 16,6 16,2 16,2 1 1 4 1 16,2 1 16,2 16,2 16,2 1 Página 79 FacturaPlus y TPVPlus TEMPDIA.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Asien Fecha SubCta Contra PtaDebe Concepto PtaHaber Factura BaseImpo Iva RecEquiv Documento Departa Clave Estado nCasado tCasado Serie NUME DATE CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR Temporal del Diario 6 8 12 12 12 25 12 7 11 5,2 5,2 10 3 6 1 6 1 1 INDEX CtempDi1 NtempDi2 Asien Fecha TICKETC.DBF 1 2 3 cSerie nNumTicket cComent CHAR NUME CHAR 1 7 100 INDEX NtickC1 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) TICKETD.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cSerie nNumTicket cCodCli cNomCli cDirCli cPobCli cCodProv cPtlCli cDniCif cTlfCli nEstado CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME 1 9 6 35 35 35 4 10 15 17 1 Número de Ticket Código de Cliente Nombre del Cliente Dirección del Cliente Población Código del Proveedor DNI/CIF del Cliente Teléfono del Cliente INDEX NtickD1 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) Fecha 31/07/02 Página 80 FacturaPlus y TPVPlus TICKETL.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CSerie NnumTicket CCodBar cRef CProp1 CProp2 cDetalle nCant nUnidades nPreUnit NDto nIva L3x2 cCodEmp nComision nX nY nPrecProm nDtoProm lLiquidada lRegalo CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC CHAR NUME NUME NUME NUME NUME LOGIC LOGIC 1 9 Número de Ticket 18 18 20 Propiedad 1 20 Propiedad 2 100 17,6 17,6 17,6 6,2 4,1 1 3 6,2 2 2 17,6 6,2 1 1 INDEX NtickL1 NTickL2 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) CSerie + Str( nNumTicket, 9 ) + cCodEmp Fecha 31/07/02 Página 81 FacturaPlus y TPVPlus TICKETS.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 cNombre nProtocolo nPuerto nVelocidad nDatos nStop nParidad cCodAcc cCodIni cCodFin cCodLog nCodLin cCodExp cCodQex cCodClr CcodQcl cCodZum cCodCor cCodLfa cCodLti nCodFac nCodTic CcodpSub cCodQsub Ncarlin lSp lBuffer nBuffer nEspera CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR CHAR NUME LOGIC LOGIC NUME NUME 30 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 3 3 25 25 2 1 1 5 4,2 INDEX CTicket1 Fecha 31/07/02 Upper( cNombre ) Página 82 FacturaPlus y TPVPlus TICKETT.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cserie NnumTicket Dfecha CcodPago CcodEmp Ndto Ntotal Nentrega Lpagado LContab NDeposito CCodCli CTime NEstado CrefTic Lregalo CcodCaja CcodAlm Cusuario cIdMPago cOperaId cOperaDate CHAR NUME DATE CHAR CHAR NUME NUME NUME LOGIC LOGIC NUME CHAR CHAR NUME CHAR LOGIC CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 1 9 Número de Ticket 8 2 3 6,2 16,3 17,6 1 1 17,6 6 5 1 35 1 3 3 2 2 4 6 INDEX NtickT1 nTickT2 cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) Str( nEstado, 1 ) + cSerie + Str( nNumTicket, 9 ) TIENDA.DBF 1 2 3 4 5 6 CodTienda cNTienda CodSector nProperty cLitProp1 cLitProp2 Fecha 31/07/02 CHAR CHAR CHAR NUME CHAR CHAR 3 30 3 1 10 10 Página 83 FacturaPlus y TPVPlus TRANSPOR.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cCodTran cNomTran cDniNif cDirTran cPobTran cCodProv cPtlTran cTlfTran cFaxTran cNacTran CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Transportistas 3 35 15 35 35 4 10 17 17 4 Código del Transportista Nombre del Transportista Dni/Nif del Transportista Dirección del Transportista Población Código del Proveedor Teléfono del Transportista Fax del Transportista Nacion del Transportista INDEX cCodTran cNomTran CcodTran Upper( cNomTran ) VISOR.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 cNombre nProtocolo nPuerto nVelocidad nDatos nStop nParidad cCodAcc cCodIni cCodFin cCodPos cCodRet cCodAva cCodAvl cCodRst cCodAct cCodIna cCodNor CCodDes nLin nCarlin cCodPosf nFirstPos lPosXY nXY NFstPosY lSp CHAR NUME NUME NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME NUME CHAR NUME LOGIC NUME NUME LOGIC 30 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 25 3 1 1 2 1 INDEX cVisor1 Upper( cNombre ) Fecha 31/07/02 Página 84 FacturaPlus y TPVPlus WCABDOC.DBF Cabeceras de Formatos de Documentos 1 cTipo CHAR 2 2 3 4 5 6 7 8 CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC 3 100 5,1 5,1 5,1 5,1 1 cCodigo cDetalle nAltoP nAnchoP nAltoD nAnchoD LAvances Tipo de Documento: 1 .- Pedidos Prov. 2 .- Albaranes Prov. 3 .- Pedidos Cli. 4 .- Albaranes Cli. 5 .- Facturas Cli. 6 .- Recibos 7 .- Ordenes de Prod. 8 .- Etiquetas Cli. 9 .- Etiquetas Prov. 10.- Etiquetas Artículos 11.- Etiquetas Envio. 12.- Presupuestos. 13.- Tickets 14.- Vales 15.- Facturas de Proveedores 16.- Recibos de proveedores Código de Formato. Descripción del Formato. Alto de Página (m/m) Ancho Página (m/m) Alto Documento (m/m) Ancho Documento (m/m) INDEX wCabDoc cTipo + cCodigo WITEMDOC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cTipo nClave cLiteral cFichero cCampo cMascara cCondicion nTipoItem lCuerpo cSelect lSumSigue lFecha nFmtFecha lImporte CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR NUME LOGIC CHAR LOGIC LOGIC NUME LOGIC Items Formatos 20 4 30 15 100 20 100 1 1 100 1 1 2 1 INDEX wItemDoc NClave Fecha 31/07/02 Página 85 FacturaPlus y TPVPlus WLINDOC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 cCodigo cLiteral nLinea nColumna nLinFin nColFin cFichero cCampo cMascara cCondicion nTipoItem cAjuste nColor nClave nFont nTrazo lSumSigue lFecha nFmtFecha lPartLit nDivImp CHAR CHAR NUME NUME NUME NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME LOGIC LOGIC NUME LOGIC NUME Lineas de Formatos de Documentos 5 Código de Formato 100 Literal, Campo, Bitmap, etc.. 5,1 5,1 5,1 5,1 15 100 20 100 1 1 8 4 3 3 1 1 2 1 1 INDEX wLinDoc cCodigo + Str( nLinea, 4 ) + Str( nColumna, 5 ) WLINDOCC.DBF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cCodigo cLiteral nColumna cFichero cCampo cMascara cCondicion nTipoItem cAjuste nColor nClave nFont nLinea CHAR CHAR NUME CHAR CHAR CHAR CHAR NUME CHAR NUME NUME NUME NUME 14 15 16 17 18 nMaxSize lFecha nFmtFecha lPartLit nDivImp NUME LOGIC NUME LOGIC NUME Cuerpo del Documento 5 Código de Formato 30 5,1 15 100 20 100 1 1 8 4 3 2 Nº de línea en la que se imprimirá el campo (impresión de líneas de documento en varias líneas). 3 1 2 1 1 INDEX wLinDocC CCodigo + Str( nLinea, 2 ) Fecha 31/07/02 Página 86 FacturaPlus y TPVPlus ZONAS.DBF 1 cCodZona 2 cNomZona CHAR CHAR Zonas 3 Código de la Zona. 30 Nombre INDEX cCodZona cNomZona CCodZona. Upper( cNomZona ) Fecha 31/07/02 Página 87
