ARMADA DEL ECUADOR - Ministerio de Defensa Nacional

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ARMADA DEL ECUADOR
“MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO NIVEL III”
Revisión Enero - 2014
Tabla de Contenido
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Nombre del Proyecto: ............................................................................ 3
Entidad Ejecutora: ................................................................................ 3
Cobertura y localización: ....................................................................... 3
Monto..................................................................................................... 4
Plazo de Ejecución ................................................................................ 4
Sector y Tipo de Proyecto ..................................................................... 4
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ...................................................... 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto5
Identificación, descripción y diagnóstico del problema ........................ 13
Línea Base del Proyecto ...................................................................... 15
Análisis de Oferta y Demanda ............................................................. 17
Identificación y Caracterización de la población objetivo ..................... 23
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................... 26
3.1
3.2
3.3
Objetivo General y Objetivos Específicos ............................................ 26
Indicadores de Resultado: ................................................................... 26
Matriz de Marco Lógico ....................................................................... 28
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................... 32
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
Viabilidad técnica ................................................................................. 32
Viabilidad Financiera y/o Económica ................................................... 39
METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. .............................. 39
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. ....................................................... 40
FLUJOS FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS .......................................................... 44
INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR Y VAN) .............................. 46
EVALUACIÓN ECONÓMICA ............................................................................... 46
Análisis de Sostenibilidad .................................................................... 46
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS ............................................... 46
SOSTENIBILIDAD SOCIAL (EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA) ......... 49
5. PRESUPUESTO........................................................................... 50
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ................................................... 52
6.1
6.2
6.3
6.4
Estructura operativa ............................................................................. 52
Arreglos institucionales y modalidad de ejecución............................... 53
Cronograma valorado por componentes y actividades ........................ 54
Origen de los insumos ......................................................................... 55
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................... 56
7.1
7.2
7.3
Monitoreo de la ejecución .................................................................... 56
Evaluación de resultados e impactos .................................................. 56
Actualización de Línea de Base........................................................... 57
2
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III”.
CUP:
60700000.1338.5708
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
La Institución responsable de la ejecución del proyecto es la Armada del Ecuador. La
ejecución operativa de este proyecto estará a cargo de la Dirección General del Material, a
través de la Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Cobertura.- El presente proyecto es de cobertura marítima y litoral continental e insular;
abarca las provincias de la costa que son Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El
Oro y Galápagos.
TERRITORIO ECUATORIANO
PROVINCIAS
Carchi, Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi,
Tungurahua,
Chimborazo,
Bolívar,
Santo
Domingo de losTsáchilas.
Esmeraldas, Manabí, Los Ríos,
Guayas, Santa Elena.
Cañar, Azuay, Morona Santiago,
El Oro, Loja, Zamora Chinchipe.
Sucumbíos,
Napo,
Pastaza, Galápagos.
Orellana,
Localización.- Este proyecto se encuentra ubicado, en la Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, en la instalación adjunta a la Dirección General del Material de la Base Naval
Sur en las coordenadas que se detallan en el Cuadro No 1.
3
REPARTO
CIUDAD
PROVINCIA
COORDENADAS
BASUIL
Guayaquil
Guayas
(Lat 2°16'12.63"S)
(Long 79°54'19.54"O)
CUADRO No. 1 LOCALIZACIÓN DE LA BASE NAVAL SUR
1.4 MONTO
El monto del proyecto es de $ 2’873.212,00 USD, (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA).
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN
La ejecución del proyecto inicia el día lunes 1 de marzo del 2010 y finaliza el día viernes 31
de octubre del 2014, lo que representa una duración de cuatro años siete meses y treinta
días. Está dividido en planificaciones de trabajos anuales (construcción de infraestructura
para laboratorios, adquisición de equipos y capacitaciones para el personal).
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
El proyecto pertenece al sector Justicia y Seguridad y se alinea a los siguientes objetivos:
Objetivo PNBV 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el
mundo y la integración Latinoamericana.
Objetivo PNSI: Impulsar la Investigación Científica y la Tecnología para la Seguridad.
Y con la política es Desarrollar y aplicar la tecnología y el conocimiento científico para
prevenir, combatir y reducir los riesgos y amenazas a la seguridad integral.
Objetivos Estratégicos Institucionales:

Incrementar la capacidad de defensa militar en respaldo de acciones ante
potenciales controversias.

Incrementar la efectividad en la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la
seguridad interna de acuerdo a la normativa legal vigente.
Objetivo 1 del PSI: Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la
sociedad.
4
Objetivo 2 del PSI: Garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica
y contribuir al desarrollo nacional
Objetivo 3 del PSI: Fortalecer la presencia del estado en todo el territorio nacional,
especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad, para mejorar la calidad de vida
de la población.
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
Considerando la cobertura del proyecto se ajusta principalmente a la población de las
provincias del perfil costanero del Ecuador; Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El
Oro y Galápagos donde la Armada del Ecuador tiene asentadas sus bases militares y
unidades de control marítimo. A su vez considerando que según el censo efectuado en el
2010 en el Ecuador existen 14’483.499 habitantes y de acuerdo al análisis de población
beneficiaria del cumplimiento de los objetivos indicados en el ítem 1.6 respecto del Sector y
Tipo de Proyecto se desprende que en términos generales el proyecto de modernización
del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III ubicado en la ciudad de Guayaquil en la
Base Naval Sur, aportando directamente al bienestar del 44.76% de los Ecuatorianos. Sin
embargo considerando que los aportes a la seguridad nacional y la seguridad interna son
de valor incalculable y de interés nacional, se disgrega para efectos de análisis la
población de la región del litoral e insular como demuestra en la tabla y gráficas siguientes.
POBLACIÓN
ESMERALDAS
MANABÍ
GUAYAS
SANTA ELENA
EL ORO
GALÁPAGOS
TOTAL
HOMBRES
271312
689299
1815914
156862
304362
13021
3250770
MUJERES
262780
680481
1829569
151831
296297
12103
3233061
TOTAL
534092
1369780
3645483
308693
600659
25124
6483831
Tabla Nº 2: Población Beneficiaria del Proyecto de Modernización de Nivel III
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POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIARIA DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE NIVEL III
1%
5%
9%
8%
ESMERALDAS
21%
MANABÍ
GUAYAS
SANTA ELENA
56%
EL ORO
GALÁPAGOS
Figura Nº 2: Grafico porcentual de la población beneficiaria objetivo
Étnicamente
en el Ecuador viven una gran variedad de etnias repartidos en sus cuatro
regiones naturales. El INEC, debido a los cambios constitucionales por primera vez
incluye la categoría Montubio en el censo. Del total de la población ecuatoriana el 66%
(9.559.110 habitantes) residen en centros urbanos y la diferencia 44% (4.924.390
habitantes) viven en la zona rural.
La clasificación étnica del Ecuador ha tenido
variaciones en sus grupos poblacionales entre el Censo realizado en el 2001 y el ultimo
realizado en noviembre del 2010, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR ETNIAS
ETNIA
Mestizos
Montubios
Afro
ecuatorianos
Indígenas
Blancos
Otros
TOTAL
Población –
2001
9.409.215
77.4
607.831
826.650
1.276.444
36.468
12.156.608
%
5.0
Población 2010
10.413.635
1.071.779
1.042.812
%
71.9
7.4
7.2
6.8
10.5
.002
100
1.013.845
883.494
57.934
14.483.499
7.0
6.1
.004
100
Crecimiento
población
1.004.420
- 5.5
434.981
+ 2.2
187.195
+ 0.2
- 4.4
.002
21.466
%
Fuente:
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad.
En cuanto a las edades de la población ecuatoriana repartida por rangos, podemos ver
que el Ecuador posee una población joven repartida en los siguientes rangos:
POBLACIONAL NACIONAL POR GRUPOS DE EDAD
6
Rangos de edad
De 95 y más años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 1 a 4 años
TOTAL
2001
36.470
36.470
60.784
97.252
145.880
194.506
243.132
291.759
340.385
461.951
534.891
668.614
778.023
863.120
923.902
1.167.035
1.239.974
1.337.227
1.361.540
1.373.693
12.156.608
%
0.3
0.3
0.5
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.8
4.4
5.5
6.4
7.1
7.6
9.6
10.2
11.0
11.2
11.3
100
2010
14.484
28.967
57.934
115.868
159.319
246.220
318.637
405.538
521.406
608.307
753.142
825.560
941.425
1.071.779
1.202.131
1.289.032
1.419.383
1.535.251
1.520.768
1.448.348
14.483.499
%
0.1
0.2
0.4
0.8
1.1
1.7
2.2
2.8
3.6
4.2
5.2
5.7
6.5
7.4
8.3
8.9
9.8
10.6
10.5
10.1
100
Fuente:
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad.
En lo relacionado a la Educación el gobierno ecuatoriano en los últimos años ha
trabajado hasta reducir a niveles mínimos el analfabetismo, se ha eliminado el cobro de
pensiones en colegios y universidades y adicionalmente se ha implementado la entrega
gratuita de útiles escolares y la colación escolar en la primaria
En cuanto a datos sobre instrucción de escolaridad de la población ecuatoriana, El INEC
indica que hace 9 años, el promedio de escolaridad estaba en 6,6 años, ahora subió a
9,04. Años de escolaridad. En lo relacionado a la educación superior, en el país existen
68 universidades y escuelas politécnicas con titulación de tercer nivel y 3 universidades
con titulación de cuarto nivel.
Otros datos relevantes tienen que ver con la tenencia y acceso a servicios básicos en el
hogar: el 76,28% de los ecuatorianos tienen acceso a telefonía celular y 26% a
computadores en casa.
En el censo, realizado en el 2001, había alrededor de 1.900.0 00 soluciones
habitacionales propias, en el último censo (noviembre 2010) existen 2. 438 .000, de
viviendas propias es decir hubo un crecimiento de un 25,9 por ciento equivalente a
538.000 viviendas respecto al 2001.
7
En el censo del 2001 había 4,2 personas por hogar. Ahora en el censo del 2010 existen
hay 3,8 personas por hogar. Eso indica que los hogares se están reduciendo en tamaño.
Este tipo de acceso puede detallarse al analizarlo a nivel de territorio parroquial, cantonal,
urbano y rural. Esto también se puede identificar con el número de hijos que tiene cada
familia. En 1990 por cada hogar había 2,3 hijos. Esa cifra pasó a 1,8 en 2001 y en 2010 a
1,6 hijos.
Con relación al estado conyugal de los ecuatorianos, con el censo del 2001, existe un
crecimiento importante en cuanto a la proporción de personas que están unidas y
separadas y una reducción en proporción de personas casadas, de acuerdo a la siguiente
información:
INDICADORES POBLACIONALES
Población
%
Educación
Edad media
poblacional
28.4
Analfabetismo
> = 15 años
79.7
Promedio
años de
escolaridad >=
10 años
28.9
Cobertura de
sistema
educación
publica
9.4
Hogares con
niños/as q no
asisten a
establecimient
o. Educativo 514 años
Personas
con cedula
ciudadanía
% ocupadas
con seguro
1
general
Personas
con seguro
salud
privado
%
Tecnologías
%
%
analfabetismo
digital >= 10
años
29.4
9
Personas que
utilizan celular
60.6
74.2
Personas
utilizan
computadora
5.1
Personas que
utilizan
internet
Vivienda
Hogares en
viviendas
propias y
totalmente
pagadas
Hogares que
tratan el
agua antes
de beberla
%
46
66.5
31.6
Promedio de
focos
ahorradores
en vivienda
4.3
26.7
Vivienda con
servicios
Básicos: luz,
agua,
escusado y
elimina
basura carro
recolector
49
Equidad
Discapacitad
os asisten a
establecimie
nto educac.
especial
Niños/as < 5
años en
programas
de gobierno
Discapacitad
os que
trabajan en
el sector
público
Adultos/as
mayores
jubiladas
%
9.5
0.1
0.4
12.5
Fuente:
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad
En los cuadros siguientes podemos observar la distribución de los servicios básicos de las
diferentes regiones del Ecuador, actualizado con el censo 2011:
8
SIERRA
16%
24%
AGUA POTABLE
24%
19%
ELECTRICIDAD
ALCANTARILLADO
RECOLECCION BASURA
17%
NO HACINAMIENTO
COSTA
26%
14%
AGUA POTABLE
26%
ELECTRICIDAD
ALCANTARILLADO
22%
RECOLECCION BASURA
12%
NO HACINAMIENTO
9
AMAZONIA
29%
11%
AGUA POTABLE
27%
ELECTRICIDAD
ALCANTARILLADO
20%
RECOLECCION BASURA
13%
NO HACINAMIENTO
INSULAR
25%
17%
AGUA POTABLE
ELECTRICIDAD
26%
25%
ALCANTARILLADO
RECOLECCION BASURA
7%
NO HACINAMIENTO
Ecuador a pesar de los ingentes esfuerzos realizados en el sector salud es uno de los
países de la región con mayores desigualdades en materia de salud. Este gobierno está
realizando grandes inversiones en el sector salud, actualmente solo supera a Nicaragua,
Honduras, Bolivia y Haití y de acuerdo a las proyecciones pero en los próximos años
superara a otros países.
La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está claramente
segmentada. Existen proveedores como: Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS,
ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la seguridad social es baja
(IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando
aproximadamente sin cobertura un 30% de la población.
10
El gasto en salud per cápita (según el banco mundial para el año 2010) es de 328
dólares. Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de cobertura.
Se estima que gasto per cápita para los afiliados al IESS es de 265 dólares mientras que
para la población subsidiaria del MSP es de 63 dólares, es decir una cuarta parte.
El Ecuador es parte de organismos y convenios internacionales en el marco de la ONU y
la OEA entre los que se destacan la Comisión Interamericana para el Control del abuso
de drogas (CICAD), Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), y el
Comité y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (CIFTE), su aplicación en
correspondencia con el ordenamiento jurídico interno determina que el estado a través de
sus instituciones previene, neutraliza, reprime y sanciona estos delitos por lo cual a las
FFAA y específicamente a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos
le
corresponde apoyar a los órganos de seguridad del Estado a través de operaciones de
búsqueda y rescate, exploración aeromarítima, control de playas y bahías e interdicción
marítima cuando la amenaza hubiere sobrepasado los controles terrestres y la
responsabilidad recaiga en la Autoridad Marítima. Además debe cumplir con todas las
obligaciones, tratados y convenios contraídos con la Organización Marítima Internacional.
En lo que respecta a la seguridad y protección marítima, el Ecuador es país miembro de
la Organización Marítima Internacional (OMI), para salvaguardar la seguridad de la vida
humana en el mar, evitar la contaminación marina y realizar operaciones de búsqueda y
rescate en el mar, conforme lo establecido en los convenios internacionales de Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), Prevención de la Contaminación en el Mar
(MARPOL) y de Búsqueda y Rescate Aéreo y Marítimo (IAMSAR).
La Armada del Ecuador entre sus tareas también tiene bajo su responsabilidad
salvaguardar la vida en el mar, evitar las actividades ilícitas y proteger la riqueza y la
diversidad que ofrece el mar, en sus espacios marítimos, para beneficio y provecho de la
nación. Para cumplir este fin, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA),
tiene medios orgánicos, subordinados al Comando del Cuerpo de Guardacostas, y ellos
se agregan medios del Comando de Operaciones Navales, tales como unidades de la
Escuadra Naval, Batallones de Infantería de Marina, y aeronaves de la Aviación Naval
que apoyan en gran manera a la vigilancia y control de las actividades desarrolladas en
los Espacios Acuáticos del Ecuador.
11
Tomando en cuenta, que en el Ecuador en promedio se exporta por vía marítima
124’000.000 barriles de petróleo y se importa 31’000.000 barriles de derivados del
petróleo, es necesario evaluar el riesgo que existe ante un derrame de hidrocarburos,
basado en la probabilidad de de accidentes en los buques que transportan hidrocarburos.
Otro punto importante es que en la actualidad el Gobierno Nacional está otorgando
créditos por medio de la CFN
a los sectores menos favorecidos como el de pesca
artesanal, por lo que han adquirido más embarcaciones y por lo tanto es necesario
incrementar la seguridad en las áreas donde se desarrollan dichas actividades. Se
encuentran registradas hasta la presente fecha 22,984 embarcaciones con menos de 50
Toneladas de registro Bruto (TRB).
Al momento, el Estado subsidia los combustibles derivados de hidrocarburos y gas
licuado de petróleo (GLP) con el propósito de beneficiar al pueblo ecuatoriano, de lo cual
se están aprovechando personas inescrupulosas que realizan un uso indebido y el desvío
ilícito de combustibles principalmente por vía marítima, resultando en una millonaria
pérdida para el pueblo ecuatoriano, llegando a una cuantía insostenible para el erario
nacional, lo que está llevando al país hacia una grave conmoción interna en el orden
económico, energético y social, para lo cual es necesario que cada una de las
Direcciones Regionales cuenten con unidades para efectuar patrullajes constantes a fin
de minimizar estos ilícitos.
REGIONES DE COSTA Y REGION INSULAR
1. Litoral Noroccidental.- Abarca el sector comprendido al Nororiente de Esmeraldas
principalmente las localidades de: Borbón y San Lorenzo.
2. Interior Noroccidental.- Comprende los sectores de Cayapas, Lita, hasta los límites de la
cordillera Occidental y al Sur hasta Santo Domingo de los Colorados.
3. Noroccidente.- Comprende principalmente las localidades de: Esmeraldas, San Mateo,
Muisne, Quinindé y en el Sur hasta La Concordia.
4. Litoral Centro.- Básicamente comprende todo el sector del litoral de la provincia de
Manabí desde Pedernales, Jama, Bahía, Portoviejo, Manta, hasta Puerto Cayo y la
localidad de Olmedo al sur.
5. Península de Santa Elena.- Todo el sector comprendido desde los límites Sur del área
litoral centro hasta el Golfo de Guayaquil, al Este limita con la estación de Daule en la
Capilla.
12
6. Golfo de Guayaquil.- Principalmente las localidades de Guayaquil, sus límites: al Norte
desde la estación Daule en la Capilla, al Este hasta Isabel María, bordeando Manuel J.
Calle, al Sur hasta Naranjal.
7. Litoral Sur.- Todo el litoral de la Provincia del Oro.
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
La Armada del Ecuador para el cumplimiento de sus objetivos y función básica cuenta con
una unidad técnica especializada para la provisión de servicios de reparación y
mantenimiento de sistemas, tarjetas y módulos electrónicos adscrita a la Dirección de
Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales cuya infraestructura y equipamiento
más actualizado a la fecha de la presentación de éste proyecto data de hace más de doce
años. Este Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III cuenta con equipamiento de
diagnóstico automático para las tarjetas y módulos de los sistemas electrónicos y una
estructura funcional de altas prestaciones; sin embargo, actualmente este tipo de
equipamiento ha llegado a su límite operacional al no permitir intervenir con eficacia en
circuitos electrónicos de última generación donde la complejidad funcional, la densidad de
pines obliga a contar con equipamiento que converja desde la forma de contactar el
dispositivo a diagnosticar hasta la forma de ejecutar el diagnóstico.
La estación de Radio Frecuencia y Frecuencia intermedia evidencia obsolescencia en
varios equipos componentes de la misma y la cobertura operacional se ve amenazada por
la ampliación de soluciones y servicios en función de la utilización del espectro
radioeléctrico a través de la implementación de nuevos equipos que abarcan tecnologías
nuevas en éste campo de acción.
Para la gestión técnica profesional de las nuevas tecnologías en lo referente al soporte
logístico y técnico de las reparaciones requeridas para los nuevos sistemas electrónicos y
el mantenimiento de los sistemas viejos es menester desarrollar un proceso de
actualización profesional y especialización del talento humano que contemple el
aprendizaje de las nuevas técnicas de reparación y formas de operación de los nuevos
equipos - herramientas así como la gestión de proyectos de modernización de tarjetas y
módulos electrónicos que mediante actualización tecnológica permita desarrollar nuevos
conceptos de mantenimiento a través de la sustitución de partes obsoletas de los sistemas
y bajar los costos financieros de la adquisición de repuestos que han salido de mercado.
13
Equipamiento
El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde su creación en el año 1997, fue
dotado con equipamiento especializado para el diagnóstico automático en las áreas
técnicas analógica, digital y radiofrecuencia. Así como las herramientas para efectuar
procesos de soldadura convencional a tarjetas con tecnología de la década de los 70
(tecnología TTL, uso convencional de dispositivos Through Hole), pero el acelerado
desarrollo de la tecnología ha creado la necesidad de adquirir nuevos equipos de
diagnóstico, reparación y fabricación de tarjetas electrónicas donde se evidencia la altísima
escala de integración en la utilización de componentes electrónicos con funciones
complejas (tecnologías de montaje superficial SMD) y la implementación de técnicas de
diseño electrónico de última generación como la lógica difusa obligan a considerar nuevas
estrategias técnicas y metodológicas de determinación de averías en componentes
electrónicos por lo que es necesario dotar a los diferentes laboratorios de los implementos
tecnológicos para cumplir con las tareas asignados logrando disminuir la dependencia
tecnológica y ahorrar recursos económicos en reparaciones que se tendrían realizar en el
extranjero.
Al no adquirir los equipos que son necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos
que se presentan con las nuevas tecnologías, el Centro de Mantenimiento Electrónico
Nivel III no podrá brindar el soporte técnico a las unidades de superficie, aéreas,
submarinas y guardacostas, impidiendo indirectamente que estas salgan a operar y cumplir
de esa manera con las tareas asignadas por el Gobierno y el Mando Naval.
Capacitación
En la actualidad Nivel III posee 26 técnicos, 8 Militares Técnicos en electrónica y 18
SERPUB (Ingenieros y Tecnólogos especialidad electrónica), distribuidos en los siguientes
laboratorios de Analógico, Digital, Radiofrecuencia, Reparaciones, Diseño Electrónico,
quienes están encargados del diagnóstico y reparación de módulos y tarjetas electrónicas
de los diferentes Sistemas de Combate de la Unidades Navales. Para la implementación
de soluciones basadas en la ejecución profesional de metodologías de mantenimiento
electrónico y utilización de las nuevas máquinas herramientas es pertinente desarrollar
nuevas destrezas para lo que la gestión del conocimiento orientado a la comprensión de
cómo solucionar averías y proponer estrategias conducentes a la optimización y reducción
de los costos de mantenimiento debe ser considerado como un factor clave para el
desarrollo de las actividades de Nivel III.
14
La capacitación del personal del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, es uno de
los aspectos más importantes del proyecto de modernización, porque este talento humano
es el que explotará todas las capacidades que tienen los equipos hacer adquiridos, por lo
que no realizar esta parte del proyecto perjudicaría directamente la operatividad de las
unidades navales, ya que nuestro personal no podría reparar tarjetas de nueva tecnología.
Infraestructura
El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde el año 2006 se ha visto limitado para
dar adecuadas soluciones a los daños presentados en equipos y sistemas, dado que
muchos de los repuestos electrónicos de las tarjetas y módulos, se encuentran en
obsolescencia logística, lo que genera altos costos en el mantenimiento y largos periodos
para la recuperación de la operatividad de los sistemas navales, cumpliendo la
infraestructura una parte importante de este proceso de mantenimiento de módulos y
tarjetas electrónicas, por lo que es fundamental ampliar la infraestructura técnica mediante
la extensión de las capacidades de sus laboratorios y la construcción de otros que den las
facilidades físicas y de seguridad a los nuevos equipos hacer adquiridos, como lo son el
laboratorio de diseño y fabricación tarjetas electrónicas, laboratorio de Re-Ingeniería y el
laboratorio de estados acústicos.
Al no cumplir con la construcción de la nueva infraestructura para el Centro de
Mantenimiento Electrónico Nivel III, no se podrá fabricar nuevas tarjetas electrónicas que
han sido modificadas por el laboratorio de Re-Ingeniería y realizadas el rediseño en el
laboratorio de Fabricación de Tarjetas Electrónicas, no se podrá realizar el análisis de las
delgas de los sonares, imposibilitando que ciertas tarjetas electrónicas sean fabricadas y
los estados acústicos sean reparados, no recuperando la operatividad que ciertos sistema
de navegación, detección y propulsión de las unidades navales.
2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO
El Centro de Mantenimiento Electrónico de la Armada del Ecuador, desde su creación se
ha constituido en un órgano fundamental dentro de la cadena del mantenimiento de los
equipos y tarjetas electrónicas de las Fuerzas Armadas e Instituciones del Estado, de tal
manera que hasta la presente fecha (Octubre 2012) se han generado 13.290 solicitudes de
trabajo y se han finalizado 11.075 que corresponde al 80%,
lo que ha representado
disminuir en un alto grado la dependencia tecnológica extranjera y por lo tanto un
importante ahorro de recursos económicos para la Institución y el Estado.
15
TOTAL ÓRDENES DE TRABAJO TERMINADAS POR LABORATORIO
6000
5000
ÓRDENES DE TRABAJO
4000
3000
2000
1000
0
Terminada
Fabricación
Total
Terminada
Lab. Analógico
61
5422
Terminada
Lab. Digital
3483
Terminada
Lab. IF/RF
Terminada
Lab. OrCad
627
366
Terminada
Lab.
Programación
429
Terminada
Lab. QC-P
Terminada
Lab. Reparacion
52
644
Sin embargo los índices de producción de los últimos tres años es de un 50% y es debido
a que los equipos de diagnóstico y reparación de Nivel III así como los repuestos
requeridos para la reparación de los módulos y tarjetas electrónicas han entrado en un
estado de obsolescencia logística por lo que sus precios son altos aumentando los costos
de reparación, además al no tener la capacidad de poder realizar la reingeniería o diseño
de las tarjetas o el diagnóstico y reparación de las tarjetas de tecnología SMD, estas deben
ser enviadas a empresas externas lo cual representa costos onerosos y adicionales para la
Institución.
Por lo expuesto anteriormente la línea base de este proyecto para las tres secciones
establecidas son los siguientes:
Item
1
2
3
Actividad
Línea Base
Al momento tenemos máquinas antiguas de
diagnóstico en Lab Analógico y Lab. Digital y
equipos antiguos de medición en RF.
Al momento la experiencia que tiene el personal
es excelente, pero es necesario que los
Capacitación capacitemos en las nuevas máquinas que van
hacer adquiridas y certificarlos en áreas
específicas.
Al momento poseemos un edificio en la cual
Infraestructura funcionan los laboratorios de analógico, digitales,
radiofrecuencia y producción.
Equipamiento
16
Porcentaje
L.B.
40 %
50 %
60 %
2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA
DEMANDA
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia constituye la totalidad de la población ecuatoriana que de
acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos es de
aproximadamente 14.483.499,00 que indirectamente se beneficiará de la seguridad que
proporcionan la Armada del Ecuador y por ende Fuerzas Armadas y está compuesta de la
siguiente manera:
No
PROVINCIAS
POBLACIÓN
1
Azuay
712.127,00
2
Bolívar
183.641,00
3
Cañar
225.184,00
4
Carchi
164.524,00
5
Cotopaxi
409.205,00
6
Chimborazo
458.581,00
7
El oro
600.659,00
8
Esmeraldas
534.092,00
9
Guayas
10
Imbabura
398.244,00
11
Loja
448.966,00
12
Los Ríos
778.115,00
13
Manabí
1.369.780,00
14
Morona Santiago
147.940,00
15
Napo
103.697,00
16
Pastaza
17
Pichincha
18
Santa Elena
308.693,00
19
Tungurahua
504.583,00
20
Zamora Chinchipe
91.376,00
21
Galápagos
25.124,00
22
Sucumbíos
176.472,00
23
Orellana
136.396,00
24
Santo Domingo de los Tsachilas
368.013,00
3.645.483,00
83.933,00
2.576.287,00
TOTAL
14.483.499,00
CUADRO No 3: POBLACIÓN DE REFERENCIA
17
La población descrita se beneficia del estado de paz y la condición de seguridad externa y
también interna o soberanía nacional que brindan las Fuerzas Armadas. Dentro del
conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, la Armada del Ecuador se encarga de contribuir a
preservar la soberanía nacional e integridad territorial en los espacios acuáticos, a través
de las Unidades de Superficie, Aéreas, Submarinas y Guardacostas.
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
La población demandante potencial lo constituyen 6.483.831 habitantes, según el INEC,
que están concentrados en las provincias costeras (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa
Elena y El Oro) y región insular (Galápagos) donde la Armada del Ecuador ejercerá
presencia y control, a través de las Unidades de Superficie, Aéreas, Submarinas y el
Cuerpo de Guardacostas, este proyecto permitirá mantener y mejorar la capacidad
operativa de las mismas.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
La población demandante efectiva la constituyen los pobladores de la región costera
Continental e Insular, dada por los Cantones Costaneros aproximadamente 4’352.166
habitantes (dato proporcionado por INEC) entre ellos podemos especificar a los
pescadores artesanales e industriales que trabajan y se desarrollan, protegidos y
resguardados por las Unidades Navales.
El personal de la Armada del Ecuador a través de las unidades de superficie, aéreas,
submarinas y Guardacostas será el encargado de operar los diferentes Sistemas de estas
Unidades, así como ejecutar las diferentes actividades de control y resguardo del mar
territorial y por ende de la vida en el mar.
.
POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA
La población demandante proyectada representa a todos los habitantes que desarrollaran
sus actividades en el área costera litoral continental e insular anualmente, con la tasa de
crecimiento del 1.95 %1, de acuerdo a proyección demostrada en el cuadro No. 4. Se ha
considerado que el tiempo de vida útil de las máquinas de diagnóstico, equipos de
mediciones de radiofrecuencia y de señales es de al menos 10 años, independiente de su
depreciación, tomando como referencia los equipos que actualmente se tienen en Nivel III
que se han mantenido en servicio durante 15 años; proporcionando seguridad a 5´703.131
de acuerdo a proyección demostrada a continuación:
1
Última Tasa de Crecimiento Poblacional del año 2010 calculada por el INEC.
18
No. AÑOS
AÑO
DEMANDA PROYECTADA
4,352,166
2010
4,436,897
2011
4,523,417
2012
4,611,623
2013
1
4,701,550
2014
2
4,793,230
2015
3
4,886,698
2016
4
4,981,989
2017
5
5,079,138
2018
6
5,178,181
2019
7
5,279,155
2020
8
5,382,099
2021
9
5,487,050
2022
10
5,594,047
2023
CUADRO No. 4 DEMANDA PROYECTADA
OFERTA
La Armada del Ecuador en la actualidad posee unidades de superficie (Fragatas,
Corbetas, Lanchas Misileras y Buques Auxiliares), unidades aéreas (Aeronaves Cassa,
Super King Air, T-34, Pillan), unidades submarinas e unidades Guardacostas, que son los
usuarios del servicio que brinda el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III que
actualmente es el diagnóstico y reparación de tarjetas y módulos electrónicos de los
diferentes Sistemas de las unidades navales, con las cuales se cumple las tareas de
vigilancia costera y marítima del territorio ecuatoriano y se tiene un promedio tarjetas
reparadas en Nivel III de 11.375 durante estos 15 años de existencia que han logrado
mantener en un buen nivel de operatividad los sistemas navales; con la modernización de
Nivel III en sus nuevos laboratorios y capacidades se piensa lograr una capacidad de
reparación, fabricación y modernización de tarjetas electrónicas de 12153 tarjetas además
de módulos y re-ingeniería de algunos componentes en un periodo de 10 años, que es lo
que se planteo por la vida útil de las máquinas usadas para este propósito, cabe indicar
que se aumentaría la capacidad de dar soporte técnico para la reparación de módulos y
tarjetas electrónicas a la Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea.
19
NUMERO DE TARJETAS REPARADAS, FABRICADAS Y MODERNIZADAS
DESDE CREACIÓN DEL CENTRO DE
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL
III
No. AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
PROMEDIO
AÑOS
REPARADAS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
275
324
549
831
875
531
879
765
881
891
625
995
1117
688
649
DESDE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III
REPARADAS
INDICE DE
No. AÑOS AÑOS
FABRICADAS
AUMENTO
MODERNIZADAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10875
757
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
757
833
916
1008
1109
1219
1341
1475
1623
1785
1964
16191
CRECIMIENTO CONTINUO
EN PRODUCCIÓN
10%
CUADRO No. 5 OFERTA PROYECTADA
20
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Proyección de Tarjetas Reparadas, Fabricadas y Modernizadas
2500
Número de tarjetas
2000
1500
1000
500
0
Series2
1
916
2
1008
3
1109
4
1219
5
1341
6
1475
7
1623
8
1785
9
1964
10
2160
Al aumentar las capacidades tecnológicas de diagnóstico, reparación y re-ingeniería de
módulos y tarjetas electrónicas,
Nivel III directamente está contribuyendo directamente a
elevar el nivel de operatividad de los diferentes sistemas de vigilancia, sensores de
navegación, sensores de detección, sistemas de comunicación, sistemas de armas, etc de las
unidades navales para que puedan cumplir con las tareas asignadas, pero hay que aclarar que
a pesar de poder tener los sistemas operativos va a depender de la disponibilidad operativa de
la Armada del Ecuador (mantenimiento máquinas/motores de las unidades de superficie, aérea,
submarinas y guardacostas, modernización de unidades superficie y submarinas, planificación
de operaciones, etc) que en la actualidad el del 70%, el cual se lo ha establecido por datos
estadísticos de años anteriores y la disponibilidad de las unidades; el aumento del 80% para el
año 2014 es por la incorporación del submarino que viene repotenciado desde Chile y para el
año 2014 al 2017 se realizará el recorrido de 03 Corbetas Misileras de acuerdo al Plan
Estratégico Institucional; es importante indicar que estos valores podrán cambiar de acuerdo a
los planes de mantenimiento o por análisis de la disponibilidad de la Fuerza Naval.
21
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
DEMANDA
PROYECTADA
4,352,166
4,436,897
4,523,417
4,611,623
4,701,550
4,793,230
4,886,698
4,981,989
5,079,138
5,178,181
5,279,155
5,382,099
5,487,050
5,594,047
DISPONIBILIDAD
FUERZA
OFERTA
PROYECTADA
70,0%
70,0%
80,0%
80,0%
85,0%
85,0%
80,0%
80,0%
75,0%
75,0%
70,0%
70,0%
80,0%
80,0%
3,046,516
3,105,828
3,618,733
3,689,298
3,996,317
4,074,246
3,909,358
3,985,591
3,809,353
3,883,635
3,695,408
3,767,469
4,389,640
4,475,238
ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA
El déficit o demanda insatisfecha es igual a la Oferta Proyectada menos la Demanda
Proyectada; empleando los cuadros anteriores, es posible visualizar anualmente y durante
el tiempo de vida útil del proyecto, el número de habitantes que se dejarían de atender en
cuanto a la seguridad de sus actividades en el mar. A continuación se muestra el detalle de
la Demanda Insatisfecha (Cuadro No. 6).
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
DEMANDA
PROYECTADA
4,352,166
4,436,897
4,523,417
4,611,623
4,701,550
4,793,230
4,886,698
4,981,989
5,079,138
5,178,181
5,279,155
5,382,099
5,487,050
5,594,047
OFERTA
PROYECTADA
DEMANDA
INSATISFECHA
3,046,516
3,105,828
3,618,734
3,689,299
3,996,318
4,074,246
3,909,358
3,985,591
3,809,354
3,883,636
3,695,409
3,767,469
4,389,640
4,475,238
-1,305,650
-1,331,069
-904,683
-922,325
-705,232
-718,984
-977,339
-996,397
-1,269,784
-1,294,545
-1,583,746
-1,614,629
-1,097,410
- 1,118,809
CUADRO No. 6 DEMANDA INSATISFECHA
22
2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
Este proyecto de modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III se orienta a
brindar servicios de soporte técnico en reparaciones electrónicas a los sistemas electrónicos de
las unidades de las fuerzas armadas. Este escenario obedece a la necesidad institucional de
mantener el nivel más óptimo de alistamiento posible utilizando mano de obra especializada
debido a que por las características propias de las requerimientos; equipos tácticos, de
comunicaciones, de comando y control sistemas de armas y todos los demás sistemas
inherentes a las funciones de cobertura delineados en el PNBV y el PNSI deben ser realizados
al interior del país con el objeto de lograr independencia tecnológica, abaratamiento de costos y
disminución de tiempos de ejecución de éstos trabajos. Todo esto contribuye a la reducción de
costos de mantenimiento y ahorro de divisas al estado. Al encontrarse instalado en la ciudad de
Guayaquil; este centro de mantenimiento tiene acción directa sobre los equipos y sistemas de
la fuerza naval y ha logrado brindar soluciones a las demás ramas de las Fuerzas Armadas.
Considerando que es un órgano de administración pública orientado a brindar seguridad
pública a las instituciones militares y del estado ecuatoriano se realiza un análisis del número
de establecimientos orientados a actividades profesionales, científicas y técnicas que pudieren
brindar servicios aunque parecidos no específicos por su profundidad de ejecución a las
fuerzas armadas donde podemos determinar que existen 18255 personas dedicadas a
actividades científico técnicas de donde se desagrega el personal que intervendrá directamente
en la ejecución de este proyecto y brindará el servicio indicado al interior del mismo, así mismo
existen 4549 establecimientos que se orientan a la prestación de actividades o servicios
científico técnicos donde podemos considerar dentro de la ejecución del presente proyecto de
modernización se considerará a los del sector formativo a nivel pre grado en las carreras de
especialización en electrónica y telecomunicaciones para que incrementen sus experticias a
través de la participación en un programa de gestión de pasantías que permita cooperar con la
ejecución de proyectos técnicos de investigación con miras a la modernización de tarjetas y
módulos electrónicos en particular de la región costa e insular.
Región Costa
Guayas
El Oro
Esmeraldas
Los Rios
Manabí
Santa Elena
Nº de Establecimientos
2135
546
226
912
640
67
Personal Ocupado
12177
1089
980
1778
2014
174
Número de Establecimientos y personal ocupado orientados a Actividades profesionales, Científicas y Técnicas
en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
23
En el siguiente gráfico podemos evidenciar que la desagregación de las actividades
indicadas en el cuadro anterior propone que el mayor número de personas y
establecimientos alineados a estos menesteres se encuentran en la provincia del Guayas,
Los Ríos y Manabí provincias de las cuales se reciben pasantes de pre grado en forma
permanente; esto podrá incrementar con la implementación de las nuevas áreas y
servicios.
2135
912
640
546
226
67
23
Número de Establecimientos orientados a Actividades profesionales, Científicas y Técnicas en el área
de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
12177
1089
980
1778
2014
174
43
Número de personas ocupadas en Actividades profesionales, Científicas y Técnicas en el área de
influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
Así mismo al ser la Armada del Ecuador una institución de Administración pública que por el
propio ejercicio de sus funciones tiene la obligatoriedad de prestar los servicios indicados en
éste proyecto consideramos entonces reconocer el número de establecimientos de
24
administración pública y defensa legalmente establecidos y con personal ocupado y afiliado a
los sistemas de seguridad social como referencia de las instituciones del estado instaladas en
la región costa e insular quienes representativamente serán beneficiarias de la ejecutividad del
presente proyecto.
Región Costa
Guayas
El Oro
Esmeraldas
Los Rios
Manabí
Santa Elena
Nº de Establecimientos
513
151
133
206
310
86
Personal Ocupado
34026
4312
5031
10253
22459
2368
Número de Establecimientos orientados a la Administración pública, planes de seguridad social de afiliación
obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
513
310
151
133
206
86
54
Total de empresas ocupadas en Administración pública, planes de seguridad social de afiliación
obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
34026
22459
10253
4312
5031
2368
958
Total de personas ocupadas en Administración pública, planes de seguridad social de afiliación
obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico
25
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO
Modernizar el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III de la Armada del Ecuador con
equipamiento, infraestructura y capacitación para incrementar la capacidad de diagnóstico,
diseño, reingeniería y fabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que permitirá solventar
los problemas de obsolescencia de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y disminuir los altos
costos que se egresan del país en reparaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:
EQUIPAMIENTO
Adquirir maquinaria especializada para la detección, medición, diagnóstico y reparación de
componentes y micro componentes, que permitan desarrollar la capacidad de diseñar,
fabricar e implementar soluciones de elementos de radiofrecuencia, digital y analógico,
para lo cual se requiere contar con modernos equipos en los laboratorios de diagnóstico
digital, analógico y radiofrecuencia.
CAPACITACION
Capacitar al personal de Nivel III para obtengan los conocimientos tecnológicos necesarios
y de esta manera brindar el servicio de soporte técnico y logístico en el ámbito de la
reparación electrónica Fuerzas Armadas, a fin de eliminar la dependencia del exterior en el
área de reparaciones de tarjetas y módulos electrónicos.
INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones de estados
acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de sonares y
transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas electrónicas
para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de los Sistemas
de Fuerzas Armadas.
3.2 INDICADORES DE RESULTADO:
Incrementar con el equipamiento, capacitación e infraestructura
en un 40% las
capacidades de diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y reingeniería las tarjetas y
componentes electrónicos de los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar al 90%
las mejoras de las capacidades de Nivel III.
26
Aumentando de esta manera las capacidades tecnológicas que posee actualmente el
Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III con el objetivo de elevar el nivel de
operatividad de los diferentes Sistemas de las unidades navales y de las Fuerzas
Armadas.
Es importante indicar que el 93 % que vamos a lograr con la modernización, se basa
porque la tecnología avanza en una forma muy rápida y los componentes tipo memoria
traen su propio lenguaje de programación que no es abierto para los clientes y muchos de
los sistemas actuales ya trabajan con nanotecnología, por lo que no podríamos hablar que
vamos obtener el 100 % de eficacia en las prestaciones que ofrecerá Nivel III.
EQUIPAMIENTO
Incrementar a 90 % los equipos y accesorios electrónicos para medición, diagnóstico,
diseño, reparación y re-ingeniería de componentes y micro componentes, que permitan
desarrollar la capacidad de diseñar, fabricar e implementar soluciones de elementos de
radiofrecuencia, digital y analógico en un periodo de cuatro años.
CAPACITACION
Incrementar a 90 % los conocimientos y capacidades en la operación y manipulación de
los equipos y sistemas de medición, diagnóstico, diseño, reparación y re-ingeniería, con la
capacitación y certificación de los 26 técnicos de Nivel III y poder dar el soporte técnico y
logístico en el ámbito de la reparación electrónica Fuerzas Armadas en un periodo de
cuatro años.
INFRAESTRUCTURA
Incrementar a 100 % la infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones
de estados acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de
sonares y transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas
electrónicas para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de
los Sistemas de Fuerzas Armadas en un periodo de cuatro años.
27
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
FIN:
Incrementar la disponibilidad de los sistemas
electrónicos para elevar la disponibilidad de los
Sistemas Electrónicos en las Fuerzas Armadas.
PROPÓSITO:
Modernizar el Centro de Mantenimiento Electrónico
Nivel III de la Armada del Ecuador con equipamiento,
infraestructura y capacitación para incrementar la
capacidad de diagnóstico, diseño, reingeniería y
fabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que
permitirá solventar los problemas de obsolescencia
de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y
disminuir los altos costos que se egresan del país en
reparaciones.
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
Disponibilidad de los sistemas electrónicos de las
Fuerzas Armadas en un 90% al cabo de tres años de
terminado el proyecto.
Incrementar con el equipamiento, capacitación e
infraestructura en un 40% las capacidades de
diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y
reingeniería las tarjetas y componentes electrónicos de
los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar
aún 93% las mejoras de las capacidades de Nivel III.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Reporte de Capacidad
Operativa de COOPNA.
El cumplimiento del Plan de
Fortalecimiento de las FFAA.
Control Estadístico de
reparaciones, fabricación y
re-ingeniería del SISLOG y
SAI.
Financiamiento del Estado
Ecuatoriano y aprobación del
Proyecto.
COMPONENTES
1.Completado
la
adquisición
maquinaria
especializada
para
la
detección,
medición,
diagnóstico y reparación de componentes y micro
componentes, que permitan desarrollar la capacidad
de diseñar, fabricar e implementar soluciones de
elementos de radiofrecuencia, digital y analógico,
para lo cual se requiere contar con modernos equipos
en los laboratorios de diagnóstico digital, analógico y
radiofrecuencia..
Incrementar a 90 % los equipos y accesorios
electrónicos para medición, diagnóstico, diseño,
reparación y re-ingeniería de componentes y micro
componentes, que permitan desarrollar la capacidad
de diseñar, fabricar e implementar soluciones de
elementos de radiofrecuencia, digital y analógico
2.- Capacitado al personal de Nivel III para obtengan
los conocimientos tecnológicos necesarios y de esta
manera brindar el servicio de soporte técnico y
logístico en el ámbito de la reparación electrónica
Fuerzas Armadas, a fin de eliminar la dependencia
del exterior en el área de reparaciones de tarjetas y
módulos electrónicos
Incrementar a 90% los conocimientos y capacidades en
la operación y manipulación de los equipos y sistemas
de medición, diagnóstico, diseño, reparación y reingeniería, con la capacitación y certificación de 26
técnicos de Nivel III y poder dar el soporte técnico y
logístico en el ámbito de la reparación electrónica
Fuerzas Armadas en un periodo de cuatro años.
28
Contrato firmado y
cumplimiento en función del
cronograma de actividades.
Actas de entrega recepción.
Certificaciones o diplomas
obtenidos por los Técnicos.
Informes de Cumplimiento
de Cursos
Desarrollo tecnológico con
asistencia del fabricante.
País sede del curso, proverá la
capacitación de acuerdo a las
necesidades de Nivel III.
3.- Terminado la construcción de infraestructura con
la capacidad de realizar análisis y calibraciones de
estados acústicos que permita realizar el análisis y
detección de fallas en las delgas de sonares y
transducer del ecosonda y corredera y la fabricación
y reingeniería de tarjetas electrónicas para realizar
programas que permitan simular y probar las nuevas
tarjetas de los Sistemas de Fuerzas Armadas.
Incrementar a 100 % la infraestructura con la
capacidad de realizar análisis y calibraciones de
estados acústicos que permita realizar el análisis y
detección de fallas en las delgas de sonares y
transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y
reingeniería de tarjetas electrónicas para realizar
programas que permitan simular y probar las nuevas
tarjetas de los Sistemas de Fuerzas Armadas en un
periodo de cuatro años.
Contrato firmado y
cumplimiento en función del
cronograma de actividades.
Actas de entrega recepción.
Desarrollo tecnológico con
asistencia del fabricante
ACTIVIDADES
Componente EQUIPAMENTO
2010
2011
2012
2013
2014
1.- Adquisición de Equipos para
Diagnostico Digitales
$399.000
$270.122
$ 8.000
$ 5.000
2.- Adquisición de Equipos para
Diagnostico Analógico
$591.343
$ 8.000
$ 5.000
3.- Adquisición de Equipos para
medición de Radio Frecuencia
$250.000
$ 70.000
4.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Producción.
$310.899
$19.950
$ 37.000
$5.000
5.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Reingeniería.
$160.000
$6.000
29
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
6.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Estados Acústicos.
$ 140.000
Componente CAPACITACION
2010
2011
Actividad 1.1 Pasajes
$ 23.800
Actividad 1.2 Costo Curso y Viáticos
Componente
INFRAESTRUCTURA
$ 91.098
2010
Actividad 1.2 Mobiliarios
COSTO TOTAL ACUMULADO
2011
$140.000
Actividad 1.1 Edificaciones
COSTO PARCIAL POR AÑO
2012
$ 399.000
2012
$ 18.000
$ 5.000
$ 4.000
$455.899
$1.018.313
2013
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas
a las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Protocolos de
aceptación de y Actas
de Entrega
Recepción
La Empresa
Fabricante tendrá en
stock los equipos
requeridos.
2014
$ 15.300
$ 7.500
$ 166.700
$ 11.500
2013
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas a
las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas a
las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas a
las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Contrato firmado y
cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Actas de entrega
recepción
Contrato firmado y
cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
Actas de entrega
recepción
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
2014
$ 25.000
$ 65.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 500.000
$ 500.000
$2.873.212
30
Se estableció el
presupuesto en base a
cotizaciones realizadas a
las empresas
proveedoras de bienes
y/o servicios.
Cumplimiento en
función del
cronograma de
actividades
31
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno Nacional se
autoriza la Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, como un
prototipo de proyecto de tecnología para el desarrollo y mejoramiento de capacidades de
infraestructura, equipos y capacitación de Nivel III, con lo cual se comienza realizar el
levantamiento de los equipos necesarios de diagnóstico, de mediciones de radiofrecuencia
ubicando proveedores que nos provean componentes y capacitaciones de acuerdo a los
requerimientos exigidos por parte de la Armada del Ecuador para cumplir eficientemente
con la tareas asignada que es mantener en un alto grado de operatividad los Sistemas de
Fuerzas Armadas, para lo cual Dirección General del Material apoyará con el personal de
contratos que se encargará de realizar los pliegos para los procesos precontractuales que
se ajusten a las leyes y reglamentos de adquisiciones ya sea local o importaciones y
cumplir con los tiempos estipulados para poder cumplir con los tiempos de devengado. A
más el MIDENA actuará como fiscalizador del desarrollo de todo el proceso de
modernización para cumplir con los tiempos programados en el GPR (Gestión por
procesos), cumpliendo además con las normas de control interno dispuestas por la
Contraloría General del Estado así como la Ley Orgánica de Contratación Pública y
haciendo cumplir las especificaciones técnicas emitidas en los respectivos pliegos. El
proyecto se llevará a cabo a lo largo de los tres años ocho meses y veinte y dos
programados teniendo que cumplir con las garantías y tiempos de entrega de equipos.
4.1 VIABILIDAD TÉCNICA
Descripción de la Ingeniería del Proyecto
La ingeniería del proyecto básicamente está dada por la necesidad de mejorar las
capacidades de los equipos diagnóstico, mediciones para la reparación de equipos y
sistemas electrónicos de Fuerzas Armadas, así como la capacitación del personal del
Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, con el apoyo de las diferentes Direcciones y
Unidades que serán de importancia en la ejecución de este proyecto.
32
Dirección General del Material
Dirección General
del Material
Direccionamiento
Estratégico
Dirección de
Mantenimiento
Dirección de
Ingeniería Civil
Contratos
Bases Navales
Direcciones de
Abastecimientos y
Finanzas
Gráfico No. 2 Estructura Organizacional de DIGMAT

Capacidad de Gestión Administrativa:
La Dirección General del Material tiene la siguiente función básica:
Administrar las funciones logísticas de mantenimiento, abastecimiento,
desarrollo de bases y transporte terrestre, para satisfacer las necesidades de
las unidades y repartos navales, en los lugares y tiempos requeridos en
forma eficiente y, privilegiando la investigación y el desarrollo naval.

Capacidad de Gestión Financiera:
El Financiamiento de los proyectos planteados en este estudio será otorgado
por el Estado y controlado por la entidad respectiva perteneciente a la
Armada del Ecuador a fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones
administrativas pertinentes. La administración y empleo de estos recursos es
responsabilidad de la Dirección General del Material y la gestión financiera
la realiza la Dirección Administrativa y Financiera de la DIGMAT.

Capacidad de Recursos Humanos:
La Dirección General del Material
cuenta con personal de oficiales,
tripulantes y servidores públicos que cumplen tareas de dar soluciones
tecnológicas a los problemas de obsolescencia de los diferentes sistemas de
las unidades navales, en cumplimiento a los objetivos estratégicos
planteados en la institución.
33
El personal que participará en este proyecto cuenta con experiencia la misma
que ha sido adquirida en proyectos similares pero de menor envergadura.

Capacidad Institucional:
El Desarrollo de este proyecto está a cargo de la Dirección General del
Material y como tal cuenta con toda la capacidad y respaldo de la Armada del
Ecuador y del Gobierno Ecuatoriano.
Dentro de los componentes que conforman la modernización de Nivel III detallamos como
están conformados en sus capacidades técnicas para el desarrollo de las tareas
asignadas.
Equipamiento
El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde su creación en el año 1997, fue
dotado con equipamiento especializado para el diagnóstico automático en las áreas
técnicas analógica, digital y radiofrecuencia. Así como las herramientas para efectuar
procesos de soldadura convencional a tarjetas con tecnología de la década de los 70
(tecnología TTL, uso convencional de dispositivos Through Hole), pero el acelerado
desarrollo de la tecnología ha creado la necesidad de adquirir nuevos equipos de
diagnóstico, reparación y fabricación de tarjetas electrónicas donde se evidencia la altísima
escala de integración en la utilización de componentes electrónicos con funciones
complejas (tecnologías de montaje superficial SMD) y la implementación de técnicas de
diseño electrónico de última generación como la lógica difusa obligan a considerar nuevas
estrategias técnicas y metodológicas de determinación de averías en componentes
electrónicos por lo que es necesario dotar a los diferentes laboratorios de los implementos
tecnológicos para cumplir con las tareas asignadas logrando disminuir la dependencia
tecnológica y ahorrar recursos económicos en reparaciones que se tendrían realizar en el
extranjero.
Capacitación
En la actualidad Nivel III posee 26 técnicos, 8 Militares Técnicos en electrónica y 18
SERPUB (Ingenieros y Tecnólogos especialidad electrónica), distribuidos en los siguientes
laboratorios de Analógico, Digital, Radiofrecuencia, Reparaciones, Diseño Electrónico,
quienes están encargados del diagnóstico y reparación de módulos y tarjetas electrónicas
de los diferentes Sistemas de Combate de la Unidades Navales. Para la implementación
de soluciones basadas en la ejecución profesional de metodologías de mantenimiento
electrónico y utilización de las nuevas máquinas herramientas es pertinente desarrollar
34
nuevas destrezas para lo que la gestión del conocimiento orientado a la comprensión de
cómo solucionar averías y proponer estrategias conducentes a la optimización y reducción
de los costos de mantenimiento debe ser considerado como un factor clave para el
desarrollo de las actividades de Nivel III.
Infraestructura
El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde el año 2006 se ha visto limitado para
dar adecuadas soluciones a los daños presentados en equipos y sistemas, dado que
muchos de los repuestos electrónicos de las tarjetas y módulos, se encuentran en
obsolescencia logística, lo que genera altos costos en el mantenimiento y largos periodos
para la recuperación de la operatividad de los sistemas navales, cumpliendo la
infraestructura una parte importante de este proceso de mantenimiento de módulos
estados acústicos y tarjetas electrónicas, por lo que es fundamental ampliar la
infraestructura técnica mediante la extensión de las capacidades de sus laboratorios y la
construcción de otros que den las facilidades físicas y de seguridad a los nuevos equipos
hacer adquiridos, como lo son el laboratorio de diseño y fabricación tarjetas electrónicas,
laboratorio de Re-Ingeniería y el laboratorio de Estados Acústicos.
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS
Dentro de lo que establece las especificaciones técnicas de los diferentes equipos,
servicios y construcción hacer ejecutados, se los estableció de acuerdo a lo siguiente:
EQUIPAMIENTO

Los Data Sheet de los equipos electrónicos de analógico y digital.

Visitas técnicas y manuales de operación y mantenimiento de las empresas
proveedoras de equipos de Radiofrecuencia.

Asesoramiento de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuario, para el levantamiento
de los planos arquitectónicos del nuevo edificio de Nivel III para los laboratorios de
Fabricación de Tarjetas Electrónicas y Re-ingeniería.
35
Laboratorio de Radiofrecuencia
ITEM
STOCK (MOD)
MARCA
DESCRIPCIÓN
1
N9030A-526
AGILENT
N9030A-526 Analizador de Espectrum
Frequency range 3 Hz to 26.5 Ghz
2
MSO9104A
AGILENT
MSO9104A Osciloscopio, Infiniium MSO - 1Ghz,
10/20GSa/s, 4+16Ch y accesorios
3
E8267D
AGILENT
E8267D PSG Vector Signal Generator, up to 44
GHz
4
E5071C
AGILENT
Vector Network Analyzer E5071C AGILENT
5
MS2038C
ANRITSU
Handheld VNA + Spectrum Analyzer, ANRITSU
MS2038C
Laboratorio de Re-Ingeniería
ITEM
STOCK (MOD)
MARCA
DESCRIPCIÓN
1
16823A
AGILENT
16823A Logic Analyzer with 48 channel pattern
generator, 102 channel, 4 Ghz timing, 250 Mhz
state, 1 M depth y accesorios
2
MSO9104A
AGILENT
MSO9104A Osciloscopio, Infiniium MSO - 1Ghz,
10/20GSa/s, 4+16Ch y accesorios
3
E3631A
AGILENT
Fuentes de Poder Agilent E3631A, triple output
2x 0 to ± 25V; 1 x 0 to 6V
4
424-283
FLUKE
5
477-303
TELEDYNE
LECROY
Teledyne LeCroy 2052 WaveStation™
Function/Arbitary Waveform Generator, 2
Channel, 50 MHz
6
MS2038C
Hi-Lo Systems
ALL-100AP Universal & Gang Programmer
7
ALTERA -XLINX
8
Staco
9
Tektronic
Pomona Huntron
10
IAC Industries
Electrix
Pomona
11
Tektronix
12
Paladin Tools
Fluke 87V Industrial True-RMS Multimeter
Tarjetas de Desarrollo Altera - XLINX
Staco 3PN1010B Portable Variable Transformer
without Meter
Puntas Especializadas Cables de Conexión y
Cponectores
Herramientas Especializadas y Accesorios para
Bancos de Prueba
CART, WORKSTATION / INSTRUMENT
TOWER, 56 HIGH
PA-1577 Paladin Tools PC Cable Check Pro
Multi Cable Tester
36
13
DYMO
Impresora Especializada para Marquillar cables y
conectores
Computadores para Modelamiento, que tenga
Core i7 3770K, SSD de 240GB, Disco de 3TB
Sata 3.0 a 6GB/s, RAM de 16GB DDR3
1600MHz, Tarjeta de Video nVidia EVGA GTX
550 Ti 2GB
14
15
HP
Impresora Hp Officejet Pro K8600 Color Formato
A3 Usb 2.0
16
Disco Duro Portátil USB 3.0 de 1TB
17
Licencias XLINX ALTERA
18
EPSON
Proyector Epson Powerlite X14+ 3lcd De 3
Chips,3000 Lúmenes.
19
GENIUS
KIT Teclado y Mouse Genius
Laboratorio de Producción
ITEM
1
2
STOCK (MOD)
HUNTRON 990402
SZ - PK3 -AN
3
4
5
MARCA
STANLEY
STANLEY
GSM
PACE
Stanley - Fluke
DESCRIPCIÓN
Huntron Tracker Model 2800S
Microscopio Scienscope SZ - PK3 - AN Stereo
Zoom
Señaletica
Accesorios y Repuestos
Herramientas Nivel III
Laboratorio Analógico - Digital
ITEM
STOCK (MOD)
MARCA
DESCRIPCIÓN
Fuentes de Poder Agilent E3631A, triple output 2x
0 to ± 25V; 1 x 0 to 6V
1
E3631A
AGILENT
2
424-283
FLUKE
3
Fluke 87V Industrial True-RMS Multimeter
Tektronic
Puntas Especializadas Cables de Conexión y
Pomona Huntron Cponectores
4
IAC Industries
Electrix
Pomona
5
Tektronix
Herramientas Especializadas y Accesorios para
Bancos de Prueba
CART, WORKSTATION / INSTRUMENT TOWER,
56 HIGH
37
CAPACITACIÓN
ITEM
1
LABORATORIO
LAB. RADIOFRECUENCIA
2
DESCRIPCIÓN
Curso de Mediciones RF y Operación de Equipos
LUGAR
EEUU
Xilinx - Diseño Avanzado en FPGA
ESPAÑA
LabVIEW Implementación Avanzada
ECUADOR
Gestión y Evaluación de Proyectos
ECUADOR
5
Autocad
ECUADOR
6
Certicación IPC Avanzado
EEUU
Certicación IPC Básico
EEUU
3
4
7
8
LAB. RE-INGENIERÍA
LAB. PRODUCCIÓN
9
Certificación Diseño
COLOMBIA
Curso Fabricación Tarjetas (Ya fue ejecutado)
ECUADOR
Curso de Reforzamiento de Flying Probe 40404
ECUADOR
Operación, Programación y Mantenimiento Máquina
Flying Probe 4040 (Ya fue ejecutado)
10
LAB. DIGITAL
11
12
LAB. ANALÓGICO
Operación, Programación y Mantenimiento Máquina
Unitest 500 ADP (Ya fue ejecutado)
13
TODO NIVEL III
Seminario Taller Fortalecimiento de Grupos de Trabajo
ECUADOR
ITALIA
ITALIA
ECUADOR
INFRAESTRUCTURA
Diseño Arquitectónico.
El diseño que va hacer ejecutado para la construcción del nuevo edificio de Nivel III, va
estar compuesto por 2 plantas, distribuido de la siguiente manera:
Planta Baja:
01 sección para la fabricación de tarjetas electrónicas,
01 sección para la perforación de las tarjetas electrónicas,
01 sección para el barnizado.
01 sección para la diagramación de circuitos electrónicos.
01 tablero eléctrico de distribución, de todo el edificio.
01 circuito de agua desmineralizada.
Planta Alta:
01 sección para el Laboratorio de radiofrecuencia.
01 sección habitabilidad mujeres.
01 sección habitabilidad hombres.
Cada uno de los diferentes laboratorios contará con la iluminación adecuada, Split para la
climatización, sistema de aire comprimido para el uso de las máquinas de fabricación, sistema
de agua dulce, lo que permitirá desarrollar las tareas asignadas para el diagnóstico, reparación
y fabricación de tarjetas electrónicas.
38
4.2
VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA
4.2.1 METODOLOGÍAS
UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL
Presupuesto inicial.
Para determinar a cuánto asciende la inversión total, se efectuó el cálculo del presupuesto
del proyecto, siguiendo la secuencia de actividades que se detalla a continuación:

Levantamiento de la información de acuerdo a las necesidades de los
laboratorios e infraestructura hacer construida.

Los equipos hacer adquiridos de acuerdo a las potencialidades y capacidades
de los nuevos equipos de diagnóstico, equipos de mediciones y reparaciones
acorde a las nuevas tecnologías.

Determinación de cantidades y/o volúmenes de obra.

Análisis de costos y cotizaciones unitarios de los equipos hacer adquiridos de
acuerdo al mercado local e internacional y capacitación necesaria para la
realización de este proyecto.

Determinación de los presupuestos referenciales.
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Los costos de operación se determinan principalmente a partir de los manuales de
mantenimiento de cada uno de los equipos hacer adquiridos, los cuales se tienen que
cumplir de acuerdo a lo establecido por parte del fabricante, lo cual se lo desglosa de
acuerdo al cronograma de mantenimiento, algunos de estos mantenimientos se lo tendrá
que realizar por parte de la empresa fabricante para lo cual se ha tomado para estos
costos los registros de calibración y reparaciones de las máquinas de diagnóstico
analógico y digital, así como de los equipos de mediciones de radiofrecuencia. En el costo
de operación no se considera el rubro de remuneraciones al personal en vista de que no se
requerirá contratar personal adicional de técnicos con que ya cuenta la Armada del
Ecuador.
39
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS:
Los beneficios se calculan en base al aumento de las capacidades tecnológicas y de
capacitación obtenidas, permitiendo disminuir en gran porcentaje la dependencia
tecnológica extranjera y logrando ahorrar grandes cantidades de dinero a la Institución y al
Estado. Finalmente, el presente proyecto da continuidad a los mantenimientos correctivos
que se realizan a los módulos y tarjetas electrónicas de los sistemas de Fuerzas Armadas,
así como a la re-ingeniería de tarjetas electrónicas para su posterior fabricación.
4.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN:
La inversión inicial de $ 2’873.212,00 (Dos millones ochocientos setenta y tres mil
doscientos doce dólares), de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a lo
establecido en el presente proyecto.
Componente EQUIPAMENTO
1.- Adquisición de Equipos para
Diagnostico Digitales
2010
2011
$399.000,00
2.- Adquisición de Equipos para
Diagnostico Analógico
2012
2013
2014
$270.122,00
$ 8.000
$ 5.000
$591.343,00
$ 8.000
$ 5.000
$ 70.000
$250.000
$ 37.000
$5.000
3.- Adquisición de Equipos para
medición de Radio Frecuencia
4.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Producción.
$310.899,42
$19.950,00
5.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Reingeniería.
$160.000
6.- Adquisición de Equipos para
Laboratorio de Estados Acústicos
$6.000
$ 140.000
Componente CAPACITACION
Actividad 1.1 Pasajes
$ 23.800,00
$ 15.300
$ 7.500
$ 91.098,00
$ 166.700
$ 11.500
$140.000,00
$ 18.000,00
$ 25.000
$ 65.000
$ 5.000,00
$ 4.000,00
$ 10.000
$ 5.000
$455.899,00
$1.018.313,00
$ 500.000,00
$ 500.000,00
Actividad 1.2 Costo Curso y Viáticos
Componente
INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1 Edificaciones
Actividad 1.2 Mobiliarios
COSTO PARCIAL POR AÑO
COSTO TOTAL ACUMULADO
$ 399.000,00
2´´873.212,00
40
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
El mantenimiento de
infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como el pago de servicios básicos, ya se considera en el
presupuesto operativo anual del reparto, por lo que no se ha incluido en el presente proyecto.
41
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS
El proyecto contempla la modernización de Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel
III, en su Infraestructura, Equipamiento y Capacitación del personal, logrando de esta
manera cubrir todos los campos y cumplir con las necesidades que se están
presentando con el desarrollo de la tecnología y la obsolescencia de los equipos
electrónicos, teniendo como lugar de ejecución del proyecto la Base Naval Sur en
Guayaquil, el beneficio obtenido estará enfocado a la seguridad que se brindará al
sector pesquero y que se relaciona con toda actividad dentro del mar. Según las
estadísticas del Banco Central del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil, en
el año 2008 las exportaciones de los productos del mar fue de 890 millones de dólares,
a esto se debe incluir los ingresos que generan las faenas que realizan los pescadores
artesanales y que además sirven para el consumo interno de la población. El monto de
890 millones de dólares es una referencia del ingreso que tiene el país de los
principales productos del mar en exportaciones gracias a la seguridad que brinda la
Armada del Ecuador dentro del mar territorial.
El Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III es un componente importante para
mantener operativo los sistemas de las unidades navales para desplegarse y cumplir
patrullajes en esta área, es decir que se considera una ponderación del 70% de acuerdo
a la disponibilidad de las unidades de la Armada del Ecuador.
El proyecto se considera de desarrollo social, no genera ingresos pero si ayuda a la
operatividad de las unidades de superficie, aéreas, submarinas y guardacostas para
brindar seguridad en el sector pesquero y mantener la soberanía territorial de Ecuador.
Se ha determinado el VAN y TIR, en función del ahorro en costos de capacitación y
ahorro de la tarjetas reparadas, fabricadas y modernizadas con lo cual obtenemos un
TIR del 18,28 %, es decir que en lapso de 10 años se recupera la inversión realizada.
Con la modernización de Nivel III se genera un ahorro estimado promedio de $
1´266.463,05 dólares al año, se genera un ahorro total hasta el año 2024 de $
12´664.630,54 (Doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta
dólares con cincuenta y cuatro centavos).
.
42
TASA DE DESCUENTO
VAN
12%
$ 1.365.318,57
TIR
18,28%
43
4.2.3 FLUJOS FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS
RUBRO
INVERSIÓN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adecuación de área
Capacitación del personal
Adquisición de activos fijos
FLUJO NETO DE INVERSIÓN
-$399.000,00 -$455.899,00 -$1.018.313,00 -$500.000,00 -$500.000,00
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS/BENEFICIOS
$ 221.000,00 $ 447.700,00 $ 704.908,00 $
974.124,32 $ 1.295.349,29 $ 1.630.083,26 $ 2.001.326,60 $ 2.410.579,66 $ 2.857.842,85 $ 3.366.116,56
Beneficio ahorro de mantenimiento
$
5.000,00 $
5.200,00 $
5.408,00 $
5.624,32 $
5.849,29 $
6.083,26 $
6.326,60 $
6.579,66 $
6.842,85 $
7.116,56
Tarjetas reparadas
$
96.000,00 $
202.500,00 $
319.500,00 $
448.500,00 $
589.500,00 $
744.000,00 $
915.000,00 $
1.104.000,00 $
1.311.000,00 $
1.539.000,00
Tarjetas fabricadas
$
60.000,00 $
120.000,00 $
190.000,00 $
260.000,00 $
350.000,00 $
440.000,00 $
540.000,00 $
650.000,00 $
770.000,00 $
910.000,00
Tarjetas rediseñadas
$
60.000,00 $
120.000,00 $
190.000,00 $
260.000,00 $
350.000,00 $
440.000,00 $
540.000,00 $
650.000,00 $
770.000,00 $
910.000,00
EGRESOS
$ (45.500,00) $ (91.900,00) $ (144.100,00) $
Mantenimiento de infraestructura
$
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00) $
(700,00)
Insumos
$
(43.600,00) $
(90.000,00) $
(142.200,00) $
(197.600,00) $
(262.200,00) $
(330.400,00) $
(406.000,00) $
(489.400,00) $
(580.600,00) $
(683.400,00)
Energía electrica
$
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00) $
(1.200,00)
(199.500,00) $ (264.100,00) $ (332.300,00) $ (407.900,00) $
(491.300,00) $ (582.500,00) $ (685.300,00)
Sueldos y salarios
FLUJO NETO OPERATIVO
FLUJO NETO FINANCIERO
$ 175.500,00 $ 355.800,00 $ 560.808,00 $ 774.624,32 $ 1.031.249,29 $ 1.297.783,26 $ 1.593.426,60 $ 1.919.279,66 $ 2.275.342,85 $ 2.680.816,56
-$399.000,00 -$455.899,00 -$1.018.313,00 -$500.000,00 -$500.000,00 $175.500,00 $355.800,00 $560.808,00
$774.624,32 $1.031.249,29 $1.297.783,26 $1.593.426,60 $1.919.279,66 $2.275.342,85 $2.680.816,56
44
45
4.2.4 INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR Y VAN)
Los valores del VAN y del TIR son:
El Valor Actual Neto (VAN) año 2014 es de
$1´365.318,57
Valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de
18,28%
4.2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA
Tomando en cuenta que la inversión que se realiza es para el desarrollo de las
capacidades de diagnóstico de un Centro Tecnológico de mantenimiento, lo que ha
futuro significará un ahorro considerable para el Estado, disminuyendo la dependencia
tecnológica y por ende que recursos económicos salgan a empresas extranjeras y
considerando que el Valor Actual Neto calculado, es positivo, lo que significa que el
ahorro para el Estado, generado con la ejecución del proyecto, es mayor a la inversión,
se debe aceptar el proyecto. Si bien el VAN no es significativo, el proyecto es social, por
lo que a pesar de no generar ingresos directos, produce beneficios sociales y genera
ahorros al Estado.
La Tasa Interna de Retorno estimada, es positiva y mayor que la tasa de descuento
considerada para la evaluación del presente proyecto (12 %), por lo que debe aceptarse
el proyecto. Cabe indicar el proyecto es de carácter social, es decir sin ingresos directos
para el Estado.
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS
De acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos a adquirir, estos son realizados
con material que no contamina el ambiente. Son equipos que utilizan Energía Eléctrica, lo
que mantiene una armonía con la naturaleza.
La Armada Nacional como parte de sus políticas de operación de sus unidades, cumple
con las normas estipuladas en el convenio MARPOL y normas ambientales locales y no
se han detectado posibles factores que pueden alterar el medio ambiente. Durante el
tiempo de vida útil de los equipos que se pretende a adquirir, se debe dar el
mantenimiento especificado por el fabricante para evitar que exista impacto ambiental y
plantear planes de capacitación de personal para asegurar que no existan afectaciones al
46
ser humano ni al medio ambiente, por lo que a este proyecto lo establecemos en la
Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o
indirectamente, y por tanto, no requiere un estudio de impacto ambiental.
Los impactos ambientales por empleo de equipos de radio frecuencia son nulos en vista
que se encuentran dentro de los rangos de frecuencia autorizados para uso en zonas
urbanas, de forma que no afecten la salud de los beneficiarios, de la población de
referencia ni a la población objetivo del proyecto. Los riesgos asociados a la realización
de este proyecto vienen dados por la presencia de equipos electrónicos que pueden
ocasionar incendios, a pesar de que se encuentran instalados con normas establecidas
por la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria, ente regulador en lo referente a la
construcción de Edificaciones.
Para el Análisis del Riesgo, se ha utilizado el estándar de la Gestión del
Riesgo
Compuesto, definida en la Tabla 4.1.
Tabla de Medición de Riesgo Compuesto
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
RARO
IMPROBABLE
A
B
C
D
E
CATASTRÓFICO
I
EA
EA
A
A
M
CRÍTICO
II
EA
A
A
M
B
B
MODERADO
III
A
M
M
B
DESPRECIABLE
IV
M
B
B
B
Tabla 4.1. Tabla de medición de Riesgo Compuesto
En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera:
EA: Riesgo extremadamente alto
A: Riesgo Alto
M: Riesgo Medio
B: Riesgo Bajo
La Armada del Ecuador y la Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades
Navales con sus Talleres Integrados, mantiene una tasa BAJA DE ACCIDENTES.
Además, no han tenido accidentes graves, debido al alto grado de profesionalismo de sus
técnicos que operan con un alto nivel de seguridad. Por ello, el nivel de riesgos por
accidentes que sucedan en estas instalaciones, se considera BAJO. Como se muestra en
las siguientes tablas:
47
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
CATASTROFICO
I
CRITICO
II
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
A
B
C
RARO
IMPROBABLE
D
E
B
Tabla 4.2. Riesgo por Accidentes Eléctricos
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
CATASTROFICO
I
CRITICO
II
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
RARO
IMPROBABLE
A
B
C
D
E
B
Tabla 4.3. Riesgo por Incendio de Máquinas de Diagnóstico
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
CATASTROFICO
I
CRITICO
II
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
RARO
IMPROBABLE
A
B
C
D
E
B
Tabla 4.4. Riesgo por Accidente por caídas de distintos niveles
SEVERIDAD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
CATASTROFICO
I
CRITICO
II
MODERADO
III
DESPRECIABLE
IV
FRECUENTE
PROBABLE
OCASIONAL
RARO
IMPROBABLE
A
B
C
D
E
B
48
Tabla 4.5. Riesgo por Accidentes por radiación, ruidos, calor
Ante este análisis, se demuestra que el nivel de riesgo que se introduce por los trabajos y
las pruebas que se realicen en el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III es
relativamente es BAJO.
4.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL (EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
El proyecto es sostenible desde el punto de vista social ya que existe la equidad de
género, considerando que en las filas de la Armada del Ecuador existe personal femenino
y sin discriminar etnias ni condición socioeconómica.
Adicionalmente el proyecto asegura que el personal que labore en este Centro, realice
transferencia de tecnología en las promociones que se gradúan de las escuelas de
formación y que conformarán este reparto, permitiendo dar continuidad y sostenibilidad
al proyecto, además tomando en cuenta que la Armada del Ecuador en el plan anual de
capacitación para el personal considera cursos a nivel nacional e internacional. La
sostenibilidad social está en relación directa con incremento de conocimiento en el
desarrollo tecnológico de sistemas electrónicos, eléctricos y mecánicos que será
realizado en el Ecuador, ya que con esta acción se puede contribuir al desarrollo integral
de la sociedad al disminuir la dependencia tecnológica, con el agregado de que se tendrá
la capacidad de desarrollar tecnología nacional en las áreas de ingeniería electrónica y el
área de control automático en la implementación de los diferentes circuitos.
Además, se estima que la ejecución de los trabajos demandará la participación de
profesionales y mano de obra calificada como se muestra en el Cuadro No. 13.
ÁREA OPERATIVA
MILITARES
INGENIEROS
ESPECIALISTAS/ASISTENTES
ELECTRÓNICOS
09
TOTAL
09
ELECTRÓNICOS
09
09
TECNICOS
08
08
CUADRO No. 13 PLAZAS DE TRABAJO ESTIMADAS QUE BRINDARÁ EL
PROYECTO
49
Por otro lado, se generará una mayor demanda de prestación de servicios y de ejecución
de trabajos para otras empresas ecuatorianas, principalmente de la ciudad de Guayaquil,
lo cual a su vez redundará en mayor oferta laboral. Asimismo, tendrá influencia en los
proveedores locales, los cuales recibirán un mayor volumen de requerimiento de
materiales y equipos.
Por la naturaleza del proyecto, esto es de ser de Justicia Seguridad Nacional, no se
tendrá la participación directa de la ciudadanía, debido a que es responsabilidad de la
Armada del Ecuador sacar este proyecto de vital importancia para el país y la Armada
Este proyecto está en comunión con la sostenibilidad social porque promociona el
concepto de los derechos humanos, en el cual está incluida la equidad de género y la no
discriminación de edad y etnia.
5. PRESUPUESTO
El financiamiento que recibirá el proyecto proviene en su totalidad de los fondos públicos
destinados para inversión de la fuente RECURSOS FISCALES a ser entregados por el
Ministerio de Economía y Finanzas siendo su monto un total de $ 2´873.212,00 (DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y se detalla a continuación:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dolares)
Externas
Componentes/ Rubros
Credito
Componente
EQUIPAMIENTO
Cooperacion
Internas
Credito
Fiscales
Autogestion
TOTAL
A.
Comunidad
1
Actividad
Laboratorio Digital
1.1
Actividad
Laboratorio Analógico
1.2
Actividad
Laboratorio RF
1.3
$ 682.122,00
$ 682.122,00
$ 604.343,00
$ 604.343,00
$ 320.000,00
$ 320.000,00
Actividad
1.4
Laboratorio Produccion
$ 372.849,00
Actividad
1.5
Laboratorio Reingenieria
$ 166.000,00
Actividad
Laboratorio
Acústicos
$ 140.000,00
$ 372.849,00
$ 166.000,00
1.6
Estados
Componente
CAPACITACION
$ 140.000,00
2
Actividad 1.1 Pasajes
$ 46.600,00
$ 46.600,00
Actividad 1.2 Costo Curso y
Viaticos
$ 269.298,00
$ 269.298,00
50
Componente
INFRAESTRUCTURA
3
Actividad 1.1 Edificaciones
$ 248.000,00
$ 248.000,00
Actividad 1.2 Mobiliarios
$ 24.000,00
$ 24.000,00
TOTAL
$ 2.873.212,00
$ 2.873.212,00
51
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA
La Estructura Operativa está conformada por el Ministerio de Defensa Nacional, con la
ejecución de control del GPR (Gestión por Resultados), quien será encargado de actualizar
de acuerdo a las actividades el Líder del Proyecto.
Análisis Institucional de la Entidad Ejecutora
La entidad ejecutora de este proyecto es la Dirección General del Material a través de la
Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales, que cuentan con las
siguiente estructura (Gráfico No. 2):
Dirección General del Material
Dirección General
del Material
Dirección de
Mantenimiento
Direccionamiento
Estratégico
Contratos
Dirección de
Ingeniería Civil
Bases Navales
Direcciones de
Abastecimientos y
Finanzas
Gráfico No. 2 Estructura Organizacional de DIGMAT
52
6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN
El trámite precontractual, contractual, de las diferentes adquisiciones se lo realizará a través
de las Dirección General del Material de la Armada del Ecuador, acatando lo que dispone de
la representación legal y normativa pertinente.
El Ministerio de Defensa Nacional a través de sus diferentes órganos de apoyo permitirá
que el avance de los arreglos institucionales sea viable para este proyecto.
La modalidad de ejecución será bajo las normativas de compras públicas y de
importaciones, para lo cual, se suscribirán contratos, con personas naturales o jurídicas
luego de haber realizado el proceso de contratación respectivo a través del portal, de
acuerdo al monto establecido en el presupuesto.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución
Instituciones involucradas
Directa (D) o
Tipo de arreglo
Indirecta (I)
Directo
CONVENIO UNIVERSIDAD- Universidades para contar con
ARMADA DEL ECUADOR
pasantes
especializados
en
diferentes áreas del proyecto.
Directo
CONVENIO
Otros Centros de FF.AA. para
INTERINSTITUCIONAL
llevar a cabo el proyecto.
Indirecto
ORGANO REGULAR
MIDENA en lo referente al
presupuesto
Indirecto
PLAN NACIONAL DEL BUEN SENESCYT en el seguimiento y
VIVIR
evaluación del proyecto.
Indirecto
ORGANO REGULAR
COMACO en la validación del
prototipo.
53
6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
CRO NO G RAMA V ALO RADO P O R CO MP O NE NTE S Y FUE NTE S DE FINANCIAMIE NTO (dóla re s)
TOTAL
Externas
Crédito
Internas
Cooperación
Crédito
Fiscales
R. propios
A. Comunidad
Componentes/Rubros
Periodo Periodo P e riodo P e riodo Periodo Periodo 2010
1
Compone nt e
1
E Q UIP AMIE NTO
Actividad
1.1
Laboratorio Digital
Actividad
1.2
Laboratorio Analógico
Actividad
1.3
Laboratorio RF
Actividad
1.4
Laboratorio Produccion
Actividad
1.5
Laboratorio Reingenieria
Actividad
1.6
Laboratorio
Estados
Acústicos
Compone nt e
2
CAP ACITACIO N
2
1
2
1
2
2010
2011
2011
Periodo Periodo
Periodo
Periodo Periodo
Periodo Periodo Periodo
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
1
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
2012
1
2012
2013
1
2013
2
2014
Periodo Periodo Periodo Periodo
1
2
1
2
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 399.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 270.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 682.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 591.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 604.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 372.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.600,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.298,00
Actividad 1.1 Edificaciones $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000,00 $ 0,00
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.000,00
Actividad 1.2 Mobiliarios
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 5.000,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000,00
TO TAL $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 399.000,00 $ 455.899,00 $ 0,00 $ 1.018.313,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000,00
$ 166.000,00 $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.873.212,00
Actividad 1.1 Pasajes
Actividad 1.2 Costo Curso y
$ 0,00
Viaticos
Compone nt e
3
INFRAE S TRUCTURA
$ 310.899,00 $ 0,00
$ 5.000,00
$ 0,00
54
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
6.4 ORIGEN DE LOS INSUMOS
Se originan por los requerimientos para la modernización del Centro de Mantenimiento
Electrónico Nivel III por la necesidad de contar con instalaciones modernizadas acorde a
las actuales tecnologías, reflejándose en las cantidades del presupuesto de este proyecto.
La mano de obra para la parte de la obra civil es nacional así como los materiales como
hierro y cemento. Los equipos electrónicos son importados porque no se fabrican
localmente y la mano de obra para la instalación también es extranjera por los temas de
transferencia de tecnología y garantía técnica.
ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)
Componentes y Rubros:
Tipo de Bien
Nacional
Importado
TOTAL
%
USD
%
USD
%
USD
Equipos de Diagnósticos
0
$ 0,00
100
$ 682.122,00
100
$ 682.122,00
Actividad
1.2
Laboratorio Analógico
Equipos de Diagnósticos
0
$ 0,00
100
$ 604.343,00
100
$ 604.343,00
Actividad
Laboratorio RF
Equipos de Mediciones
de señales en RF
0
$ 0,00
100
$ 320.000,00
100
$ 320.000,00
Actividad
1.4
Laboratorio Produccion
Equipos de Fabricación
de Tarjetas Electrónicas
0
$ 0,00
100
$ 372.849,00
100
$ 372.849,00
Actividad
Laboratorio
Ingeniería
1.5
Re-
Equipos de Mediciones
y desarrollo de
Prototipos
15
$ 25.000,00
85
$ 141.000,00
Actividad
Laboratorio
Acústicos
1.6
Estados
Equipos de Mediciones
y desarrollo de
Prototipos
0
$ 0,00
100
$ 140.000,00
100
$ 140.000,00
Pasajes para trasladar
al personal a capacitar
al exterior
100
$ 46.600,00
0
$ 0,00
100
$ 46.600,00
6
$ 20.000,00
94
$ 249.298,00
100
$ 269.298,00
Mano de Obra Local
100
$ 248.000,00
0
$ 0,00
100
$ 248.000,00
Mobiliario para
Laboratorios
100
$ 24.000,00
0
$ 0,00
100
$ 24.000,00
87
$ 2.509.612,00
100
Componente
EQUIPAMIENTO
Actividad
Laboratorio Digital
1.1
1.3
Componente
CAPACITACION
Actividad 1.1
1
$ 166.000,00
2
Pasajes
Actividad 1.2 Costo
Curso y Viaticos
Costo Curso PaísExterior y Viáticos
Exterior
Componente
3
INFRAESTRUCTURA
Actividad
Edificaciones
1.1
Actividad
Mobiliarios
1.2
TOTAL
13
$ 363.600,00
55
$ 2.873.212,00
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN
El técnico responsable del Proyecto en forma conjunta con los delegados de SENACYT y
SENPLADES trimestralmente verificarán mediante inspección in- situ el avance del
proyecto.
Además contarán con la herramienta informática GPR (Gestión por resultados) en la cual
personal del MIDENA podrán realizar el control permanente el avance del proyecto de
modernización.
Como indicadores del avance de los Componentes del proyecto se utilizarán los siguientes
documentos y herramientas:
Seguimiento de Cronograma de la Matriz Semanal de actividades y gastos.
Seguimiento de Cronograma de la Matriz Mensual de actividades y gastos.
Registros presupuestarios y contables.
Informes mensual de avance de ejecución del proyecto
Evaluación en sitio sobre el avance de los trabajos.
Control continuo de la herramienta informática GPR.
7.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Para la evaluación de resultados e impactos se lo realizará en tiempo real a través del
SISTEMA LOGISTICO NAVAL (SISLOG) el cual permite verificar el numero de ordenes de
trabajo (diagnóstico y tarjetas reparadas) que se ejecutan en Nivel III, por medio del cual se
dispondrá de información para determinar los índices de productividad y eficiencia en la
reparación de las tarjetas electrónicas y los índices de fallas de los equipos electrónicos lo
que permita la retroalimentación respectiva para la toma adecuada de decisiones a fin de
cumplir con la meta establecida en los índices del marco lógico.
56
Item
1
2
3
Actividad
Línea Base
Al momento tenemos máquinas
antiguas de diagnóstico en Lab
Equipamiento
Analógico y Lab. Digital y equipos
antiguos de medición en RF.
Al momento la experiencia que tiene
el personal es excelente, pero es
necesario que los capacitemos en las
Capacitación
nuevas máquinas que van hacer
adquiridas y certificarlos en áreas
específicas.
Al momento poseemos un edificio en
la cual funcionan los laboratorios de
Infraestructura
analógico, digitales, radiofrecuencia y
producción.
TOTAL
Porcentaje
L.B.
Resultado
40 %
90 %
50 %
90 %
60 %
100 %
93 %
7.3 ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA DE BASE
Una vez obtenido el financiamiento ejecutados los diferentes componentes de este
proyecto, el Comandante General de Marina, gestionará ante sus respectivos Comandos
un nuevo levantamiento de información de cada una de los requerimientos de los equipos
e instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto.
57
58
Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G-2015-0154-O
Guayaquil, 08 de mayo de 2015
Asunto: Actualización de Prioridad Proyecto Modernización del Centro de
Mantenimiento Electrónico Nivel II
Señor Arquitecto
Fernando Cordero Cueva
Ministro
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
En su Despacho
De mi consideración:
Me refiero a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Ministerio de Defensa
Nacional a través del sistema SIPeIP y que cuenta con el aval del Ministerio de
Coordinación de Seguridad, emitido a través del Sistema antes referido, mediante el cual
se remitió el documento del Proyecto “Modernización del Centro de Mantenimiento
Electrónico Nivel III” con CUP 60700000.1338.5708, solicitando a la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades- actualizar el dictamen de prioridad.
Al respecto, se debe indicar que esta Secretaría de Estado con Oficio No.
SENPLADES-SIP-dap-2010-579, de 26 de agosto de 2010, emitió dictamen de prioridad
al proyecto “Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico nivel III”, por un
monto de USD $2.873.212,00 para el período 2010-2012.
Posteriormente, la Senplades con Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-0166-OF, de
07 de febrero de 2013, emitió la actualización del dictamen de prioridad al proyecto
mencionado tomando en cuenta que el Ministerio de Coordinación de Seguridad,
manifestó que no fue posible ejecutar el proyecto de acuerdo a lo planificado, debido a
que originalmente el proyecto solo tenía una duración hasta el año 2012, pero la
adquisición de equipos para la fabricación de las tarjetas electrónicas se realizaría en el
año 2013, por lo que señalaba necesaria la reprogramación financiera, sin variar el monto
total de inversión, pero aumentando el período de tiempo 2010-2013.
En esta ocasión, el Ministerio de Defensa Nacional ha manifestado que para continuar y
culminar con la ejecución del proyecto se requiere implementar el laboratorio de
acústica, modernizar el laboratorio de radio frecuencia y capacitar al talento humano en la
operación y mantenimiento de los nuevos equipos instalados en dichos laboratorios, por
un monto de inversión de US$ 493.393,88, sin modificar el monto total de
financiamiento, pero aumentando el período de tiempo 2010-2015.
Además, sobre la base de la documentación remitida cabe señalar que la implementación
y operación del proyecto en mención modernizará el Centro de Mantenimiento
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo - Edif. Gobierno Zonal de Guayaquil, Piso 13
Telf.: + (593 4) 2684247 Fax.: + (593 4) 2684250
www.planificacion.gob.ec
* Documento generado por Quipux
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Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G-2015-0154-O
Guayaquil, 08 de mayo de 2015
Electrónico Nivel III de la Armada del Ecuador con equipamiento, infraestructura y
capacitación para incrementar la capacidad de diagnóstico, diseño, reingeniería y
fabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que permitirá solventar los problemas de
obsolescencia de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y disminuir los altos costos que se
egresan del país en reparaciones. Impactos que se sustentan en los parámetros de
evaluación económica contenidos en el documento del proyecto: VANe US$
1.030.850,51, TIRe 16,60%.
Por lo expuesto, y considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, denominado para este período de Gobierno "Plan Nacional para el Buen
Vivir" concretamente en el objetivo 5 "Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la
inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana", la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo de acuerdo a lo establecido en los artículos 6
incisos 3 y 4, 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Acuerdo
Interministerial SNPD-MF-0058-2014 y la Circular SENPLADES-SNPD-2014-0004-C,
actualiza la prioridad emitida para el proyecto “Modernización del Centro de
Mantenimiento Electrónico Nivel III” con Of. No.SENPLADES-SGPBV-2013-0166-OF,
de 07 de febrero de 2013, por el monto de USD $2.873.212,00 para el período
2010-2013. El detalle de la inversión actualizada se presenta en el Anexo 1.
Adicionalmente, se debe señalar que el proyecto en referencia tiene el carácter de
plurianual, sin embargo no consta en el PAI 2015, por lo que sobre la base de lo
establecido en el Artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
el Ministerio de Defensa Nacional deberá solicitar la inclusión en el Plan Anual de
Inversiones 2015, la entidad ejecutora debe realizar las correspondientes modificaciones
presupuestarias para financiar la totalidad de la inversión requerida para el período 2015.
Finalmente, el Ministerio de Defensa de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe actualizar la información del
referido proyecto en el banco de proyectos a través del Sistema Integrado de
Planificación e Inversión Pública -SIPeIP- utilizando la clave de usuario asignada y
considerando lo siguiente:
Todas las acciones y/o actividades llevadas a cabo por el proponente son de su exclusiva
responsabilidad, por lo que se recomienda se ejecuten las mismas con los más estrictos
estándares de calidad y se cumpla con toda la normativa legal vigente.
Con el fin de mantener un proceso articulado de seguimiento, conforme el artículo 39 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la entidad deberá remitir informes
de cumplimiento de las actividades desarrolladas acorde al cronograma propuesto.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo - Edif. Gobierno Zonal de Guayaquil, Piso 13
Telf.: + (593 4) 2684247 Fax.: + (593 4) 2684250
www.planificacion.gob.ec
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Guayaquil, 08 de mayo de 2015
Atentamente,
Documento firmado electrónicamente
Econ. Romina Patricia Arteaga Feraud
SUBSECRETARIA ZONAL 8 - GUAYAQUIL
Anexos:
- 2015-03-10_11-04-45_PROYMODERNIZACIONNIVELIIIENE-2015-V2.pdf
- INFORME NIVEL III.pdf
- Anexo1_Cronograma_Valorado.pdf
Copia:
Señor Magíster
César Antonio Navas Vera
Ministro de Coordinación de Seguridad
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Señor Economista
Fausto Eduardo Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
Señor Licenciado
Carlos Fernando Soria Balseca
Subsecretario de Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS
Señora Economista
Madeleine Leticia Abarca Runruil
Viceministra de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
Señora Licenciada
Jesenia Patricia Leon Cercado
Directora de Inversión, Seguimiento y Evaluación Z8G
xf/jlc
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Telf.: + (593 4) 2684247 Fax.: + (593 4) 2684250
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