Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros (Nuevos soles) Al 8 de Mayo -2010 Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Unidad Ejecutora 003 Secretaria General Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora Calendario de Compromisos Ejecución de Compromisos % Saldo % a b b/a c=a-b c/a 8,910,766 7,765,119 87.14% 1,145,647 20 Calendario de Comp. Inst. 12.86% Pagos 008 Programa de Modernización y Descentralización - PMDE 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS 630,395 259,102 41.10% 371,293 58.90% 4,339,264 4,334,796 99.90% 4,468 0.10% 7.77 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - CyT 500,000 500,000 100.00% 0 0.00% 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR 426,450 338,058 79.27% 88,392 20.73% TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 8.91 14,806,875 13,197,075 89.13% 1,609,800 10.87% 4.34 0.63 4.33 0.50 0.26 0.50 0.43 0 Secretaria Gral. PMDE JUNTOS CyT FORSUR Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Unidad Ejecutora Calendario de Compromisos Ejecución de Compromisos % Saldo % a b b/a c=a-b c/a 008 Programa de Modernización y Descentralización 2,692,965 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología 2,100,000 1,109,140 41.19% 1,583,825 Calendario de Comp. Inst. 2.69 Pagos 88.91% 232,853 58.81% 11.09% Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora 2.10 1.87 2.00 1.11 1.50 1,867,147 1.00 0.50 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4,792,965 2,976,287 62.10% 1,816,678 37.90% 19,599,840 16,173,362 82.52% 3,426,478 17.48% 0.00 TOTAL 0.34 PMDE CyT Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros (Nuevos soles) Al 8 de Mayo -2010 Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Unidad Ejecutora 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Ejecución de Pagos por Generica de Gasto Calendario de Compromisos Ejecución de Pagos % Saldo % a b b/a c=a-b c/a 1,319,399 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales 1,319,399 100.00% 0 0.00% 295,892 295,828 99.98% 64 0.02% 7,865,714 7,592,806 96.53% 272,908 3.47% 229,452 229,452 100.00% 0 0.00% 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2,469,180 1,132,352 45.86% 1,336,828 54.14% TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 12,179,637 10,569,837 86.78% 1,609,800 13.22% 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos 2.5 Otros Gtos 2.17% 2.6 Adq. de Activos no Financ. 10.71% 2.1 Pers. y Oblig Soc 12.48% 2.3 Bienes y Serv. 71.83% Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Unidad Ejecutora Ejecución de Pagos por Generica de Gasto Calendario de Compromisos Ejecución de Pagos % Saldo % a b b/a c=a-b c/a 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4,792,965 2,976,287 62.10% 1,816,678 37.90% TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDTO 4,792,965 2,976,287 62.10% 1,816,678 37.90% 2.6 Adq. de Activos no Financ. 100% Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados Unidad Ejecutora Calendario de Compromisos Ejecución de Pagos a b % b/a Ejecución de Pagos por Generica de Gasto Saldo % c=a-b c/a 2.3 Bienes y Servicios 19,000 0 0.00% 19,000 100.00% 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 57,500 54,970 95.60% 2,530 4.40% TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDTO 76,500 54,970 71.86% 21,530 28.14% 17,049,102 13,601,094 79.78% % 3,448,008 20.22% % A ttoda d Fuente F t de d Financiamiento Fi i i t 2.6 Adq. de Activos no Financ. 100% 2.2 Pensiones 2.8% Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento Unidad Ejecutora 003 Secretaria General (Nuevos soles) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Al 8 de Mayo -2010 Calendario de Compromisos Generica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Inicial Ampliación Total a b c = a+b Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 1,280,415 38,984 1,319,399 1,319,399 100.00% 0 0.00% 240,000 55,892 295,892 295,828 99.98% 64 0.02% 3,100,000 0 3,100,000 2,919,952 94.19% 180,048 5.81% 2.4 Donaciones y Transferencias 0 2,627,238 2,627,238 2,627,238 100.00% 0 0.00% 2.5 Otros Gastos 0 229,452 229,452 229,452 100.00% 0 0.00% 1,338,785 0 1,338,785 373,250 27.88% 965,535 72.12% 5,959,200 2,951,566 8,910,766 7,765,119 87.14% 1,145,647 12.86% 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisición de Activos no Financieros Total Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado (Nuevos soles) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Al 8 de Mayo -2010 Calendario de Compromisos Generica de Gasto Inicial Ampliación Total a b c = a+b 2.6 Adquisición de Activos no Financieros Total Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 20,297 610,098 630,395 259,102 41.10% 371,293 58.90% 20,297 610,098 630,395 259,102 41% 371,293 58.90% Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Calendario de Compromisos Generica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros Total Inicial Ampliación Total a b c = a+b Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 2,692,965 0 2,692,965 1,109,140 41.19% 1,583,825 58.81% 2,692,965 0 2,692,965 1,109,140 41.19% 1,583,825 58.81% Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento Unidad Ejecutora 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS (Nuevos soles) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Al 8 de Mayo -2010 Calendario de Compromisos Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos Total Inicial Ampliación Total a b c = a+b Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 1,888,575 2,450,689 4,339,264 4,334,796 99.90% 4,468 0.10% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1,888,575 2,450,689 4,339,264 4,334,796 99.90% 4,468 0.10% Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (Nuevos soles) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Al 8 de Mayo -2010 Calendario de Compromisos Generica de Gasto Inicial Ampliación Total a b c = a+b 2.6 Adquisición de Activos no Financieros Total Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 500,000 0 500,000 500,000 100.00% 0 0.00% 500,000 0 500,000 500,000 100.00% 0 0.00% Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Calendario de Compromisos Generica de Gasto Inicial Ampliación Total a b c = a+b 2.6 Adquisición de Activos no Financieros Total Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 2,100,000 0 2,100,000 1,867,147 88.91% 232,853 11.09% 2,100,000 0 2,100,000 1,867,147 88.91% 232,853 11.09% Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados Calendario de Compromisos Generica de Gasto Inicial Ampliación Total a b c = a+b Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d e/c e=c-d e/c 2.3 Bienes y Servicios 19,000 0 19,000 0 0.00% 19,000 100.00% 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 57,500 0 57,500 54,970 95.60% 2,530 4.40% 76,500 0 76,500 54,970 71.86% 21,530 28.14% Total Secretaria General - PCM Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Abril - 2010 A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconctrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR (Nuevos soles) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios Al 8 de Mayo -2010 Calendario de Compromisos Generica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios Inicial Ampliación Total a b c = a+b 426,450 Total 426,450 0 Ejecución de Pagos % Saldo de Calendario % d d/c e=c-d e/c 426,450 338,058 79.27% 88,392 20.73% 426,450 338,058 79.27% 88,392 20.73%