PGA-4.4.4.Elaboración de la documentación.Ed.4

AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE ALMERIA (AGSNA)
PGA-4.4.4.
Fecha: 29/04/2015
PROCEDIMIENTO DE GESTION AMBIENTAL:
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
Nombre y Cargo
Firma
Elaborado Pilar Rueda de la Puerta
Fecha
29/04/2015
Responsable de Gestión Ambiental
Revisado
Luis M. Lopez Siles
29/04/2015
Director Económico-Administrativo y
de Servicios Generales
Aprobado Eva Jiménez Gómez
Gerente
Edición:
4
30/04/2015
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PGA-4.3.1.
Fecha: 29/04/2015
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
0. ÍNDICE
0. INDICE
1. OBJETO.............................................................................................................3
2. ALCANCE..........................................................................................................3
3. REFERENCIAS..................................................................................................3
4. DEFINICIONES................................................................................................3-4
5. PROCEDIMIENTO :ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
5.1 FORMATO DE LOS DOCUMENTOS.........................................................4
5.2 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS......................................................5
5.3 CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS.................................................6
6.HISTORICO DE EDICIONES............................................................................7
7.ANEXOS............................................................................................................8
Edición:
4
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ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
1. OBJETO.
El objeto del presente procedimiento es definir la sistemática, el formato, estructura, contenido y
codificación de todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
2. ALCANCE.
Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos que forman parte del SGA :
•
•
•
•
•
•
•
MGA: MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
PGA: PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL
PO: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
IO: INSTRUCCIONES OPERATIVAS
F: FORMATOS DE LA GESTION AMBIENTAL
R: REGISTROS DE LA GESTION AMBIENTAL
OTROS DOCUMENTOS
3. REFERENCIAS.
MGA
PGA 4.4.5
Norma
Manual de Gestión Ambiental.
Control de la documentación y Registros
UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo. 4.4.4. ,4.4.5 y 4.5.4
Programa de Acreditación de los Centros del Sistema Sanitario de Andalucía.
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.2004
Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica. Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía.2004
4. DEFINICIONES.
MGA-MANUAL DE GESTION AMBIENTAL : Documento básico del SGA en el que se
describen :
• Los elementos del Sistema
• Las interrelaciones entre los elementos del Sistema
• La documentación de referencia
• Las funciones y responsabilidad clave para el funcionamiento del Sistema
PGA-PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL : Son documentos en los que se
establecen las responsabilidades y criterios dentro del Sistema de Gestión Ambiental, dando
respuesta a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y a los estándares
ambientales, establecidos en el Programa de Acreditación de Centros del Sistema Sanitario de
Andalucía
Edición:
4
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ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
Y en el Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica, de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía
PO- PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS : Aquellos documentos donde se describe, de manera
más concreta ,la ejecución de las tareas y procesos, que se llevan a cabo en el AGSNA, en los
casos en que su ausencia pudiera originar un deterioro en el medio ambiente
IO-INSTRUCCIÓN OPERATIVA: Documento que se define, detalladamente, la forma de llevar
a cabo actividades específicas
F-FORMATOS DE LA GESTION AMBIENTAL :Son los modelos o plantillas utilizados,
normalmente, para registrar las actuaciones definidas en los diferentes documentos, que
conforman el SGA
R-REGISTROS DE LA GESTION AMBIENTAL: Documentos que proporcionan evidencias
objetivas, de las actividades realizadas, para el cumplimiento de los requisitos definidos por el
SGA
OTROS DOCUMENTOS : Los documentos del Sistema de Gestión Ambiental no contemplados
anteriormente.
5.
PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
5.1. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS
A) MGA, PGA y PO
El formato de los documentos, a los que se aplica el presente apartado, ha de constar de :
Todas las Páginas :
• La identificación del Centro (AGSNA)
• El tipo de documento y nombre
• El código del documento
• La fecha de edición en vigor
• La edición del documento
• La paginación del documento (sin contar los Anexos)
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ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
Página de portada :
•
•
El logotipo de identificación del Consejería de salud y servicios Sociales
Nombre, cargo y firma de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación
Página de índice :
•
En la página de índice figura la relación de todas las secciones y los apartados del
documento, control de modificaciones, índice y anexos debidamente paginados.
Página de Histórico de ediciones :
•
En la página de histórico de ediciones se recoge, para cada edición del documento, la
descripción de las modificaciones realizadas respecto a la edición anterior con
referencia a los capítulos afectados
Páginas de Contenido.
Anexos ,si procede:
•
Los Anexos del documento se identifican, al menos, con :
- El número de anexo
- La paginación del anexo, independiente de la del documento.
B) IO, F, y R
Los formatos de los documentos, a los que se aplica este apartado, ha de constar de :
• La identificación del Centro
• El tipo de documento
• El código del documento
• La fecha de edición en vigor, si procede
• La edición del documento
• La paginación del documento si procede.
Para el resto de documentos, no incluidos en el apartado A y B ,se utilizará uno de los nuevos
formatos anteriormente descritos, en función de sus características ,o se creará otro nuevo
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5.2. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
El contenido de los documentos de un mismo tipo es semejante según se describe en los
párrafos siguientes:
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
El contenido mínimo del MGA será:
•
•
•
Política de Gestión Ambiental del AGSNA
Referencia al Cumplimiento de los Requisitos de la Norma UNE-En ISO 14001:2004
dentro del Sistema de Gestión Ambiental adoptado por el AGSNA
La estructura y responsabilidades definidas en el AGSNA, para el cumplimiento de los
requisitos anteriormente definidos
PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y OPERATIVOS
El índice de los Procedimientos de Gestión Ambiental y Operativos, del Sistema de Gestión
Ambiental, consta de los siguientes capítulos:
•
•
•
•
•
•
•
Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Procedimientos
Histórico de Ediciones
Anexos, si procede
5.3.
CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL :
MGA
LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL
PGA-nn
LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS :
PO-mm
LAS INSTRUCCIONES OPERATIVAS :
IO-mm
LOS MANUALES OPERATIVOS..........................................................MO-mm
Siendo nn el apartado de la Norma de referencia del que derivan
Siendo mm el número consecutivo de orden
Los formatos se identifican, haciendo referencia al documento que los genera, como FPGAnn/mm, FPO-nn/mm ó F-IO-nn//mm por su fecha o actuación de la que derivan
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Los registros se identifican, haciendo referencia al documento que los genera, como
RPGA-nn/mm ó R-10-nn/mm ,por su fecha a actuación de la que derivan
Siendo nn el número del documento del que derivan
Siendo mm el número consecutivo de orden
Las sucesivas ediciones, de un mismo documento, se identifican con un número a partir de
0
6. HISTÓRICO DE EDICIONES.
Nº Edición
0
1
Fecha
14/11/2007
06/10/2008
2
16/03/2009
3
4
23/11/2012
29/04/2015
Resumen de Cambios / Capítulos afectados
Edición Inicial.
Cambios en la Dirección–Gerencia y Dirección EconómicoAdministrativa y de SSGG del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería (AGSNA)
Cambios en la Política Ambiental del AGSNA. Adecuación del
SGA a la estructura del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería, unificando Hospital y
Distrito de AP Levante-Alto
Almanzora
Cambios en la dirección Gerencia del AGSNA
Cambios en Dirección Económica
Modificación anagrama de la Consejería
7. ANEXOS.
No se acompañan anexos al presente procedimiento.
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