depuración y saneamiento - Universidad de Antioquia

FACTOR 11:
Recursos Financieros
CARACTERISTICA 27: Fuentes de financiación y patrimonio institucional
Consolidación del patrimonio institucional realizado en los últimos diez años y situación financiera de los últimos
ASPECTO 2:
cinco años
INDICADOR 7:
Año
Información verificable sobre depuración y ajuste de los activos fijos
Código
Contable
Nombre Código
164019
Instalaciones
recreacionales
164001
Edificios y casas
160501
Terrenos-Urbanos
160502
Terrenos-Rurales
164001
Edificios y casas
161501
Contrucciones
Edificios
110501
Caja principal
163703
Edificaciones
explotadas
Débito
deportivas
y
Crédito
7,228
0
Descripción del Hecho
Documento Soporte
Reclasificación
de cuenta,
0 producto de la conciliación
Documento Fuente 11
de saldos iniciales entre el
Cbte 44 31/12/2006 (FG y
Módulo de Administración de
PE)
Bienes-Sibas- y el Sistema de
7,228 Contabilidad.
2006
2007
342
0
14,700
en
curso
0
14,569
- P, P y E No
0
0 Ajuste en terrenos según
carga realizada desde el Documento Fuente 11
Módulo de Administración de Cbte 23 30/09/2006 (FG)
Bienes-Sibas342
0 Traslado de Construcciones
en curso a la cuenta de
Edificios y Casas, producto de Documento Fuente 11
la
ejecución
total
del Cbte 25 31/08/2007(PE)
contrato cuyo objeto fue la
14,700 "Construcción del Bloque 19"
0 Venta de las clínicas Victor
Cárdenas Jaramillo de Bello y
Santa Mª del Rosario de
14,569 Itagui.
Documento Fuente 1Cbte
404814
de
09/11/2007 y Fuente 11
Cbte 35 31/12/2007 (PE)
110501
Depreciación
Equipos
Caja principal
166001
Equipo de investigacion
0
166002
Equipo de laboratorio
0
164090
Otras Edificaciones
164019
Instalaciones
recreacionales
168505
2008
164001
142012
24259001
168201
168202
166001
142012
Acumulada-
326
1,023
7,228
deportivas
y
Edificios y casas
Anticipo para adquisicion de
bienes y servicios
Acreedores a corto plazo
Terrenos-Propiedades
de
Inversión
Edificaciones-Propiedades
de
Inversión
Equipo de investigacion
Anticipo para adquisicion de
164028
Edificaciones
permanente
contraprestación
de
uso
sin
325531
Patrimonio
Institucional
Incorporado-Bienes
de uso
permanente
sin
contraprestación.
0
7,063
0
0
2,865
21,806
3,312
0
1,855
0
0 Baja de Activos producto de
0 la venta de equipos existentes
de las unidades hospitalarias
826 vendidas. Informacion del
Departamento Comercial.
523
Documento Fuente 11
Cbte 19 30/09/2008 (PE).
Fuente 1- Combrobantes
varios.
Traslado
de cuenta, de
0 acuerdo a análisis realizados
por
el
Departamento
Documento Fuente 11
Comercial a las diferencias
Cbte 14 29/02/2008 (FG)
en las
cuentas
"Otras
edificaciones" e "Intalaciones
7,228 deportivas y recreacionales".
0
en
compra
de
6,294 Ajuste
Unidades Hospitalarias
769
Instituto de Seguros Sociales
Documento Fuente 11
0 y ESE Rafael Uribe Uribe.
Cbte 18 30/09/2008 (PE)
Informacion de la Oficina de
0 Asesoría Jurídica
de la
Universidad
de
Antioquia.
0
27,983
Bienes recibidos en comodato
de Entidades del Gobierno
General (Departamento de
Documento Fuente 11
Antioquia,
Municipio
de
Cbte 22 30/09/2008 (FG)
Yarumal,
Municipio
de
de
1,855 Sonsón y Municipio
Amalfi).
0
164001
Edificios y casas
889
160502
Terrnos-Rurales
164027
Edificaciones
legalizar
160502
Terrenos-Rurales
323502
Superávit
especie
168201
Terrenos-Propiedades
Inversión
160501
Terrenos-Urbanos
2009
831
pendientes
por
de
0
1,318
donación-En
de
0
1,325
0
Hacienda Santa María
Municipio del Carmen
Viboral-Antioquia.
Reclasificación
0 Edificaciones pendientes
Legalizar
a
Edificios
Terrenos.
1,720
0
del
de
Documento Fuente 11
de
Cbte 16 28/02/2009 (PE)
de
y
0 Contabilización de donación
de un Lote de Terreno Rural en
Documento Fuente 11
el Municipio de ApartadóCbte 17 31/07/2009 (PE)
Turbo, bien donado por la
1,318 sociedad Hotel los Cunas.
Con
el
fin
de
dar
0 cumplimiento al Regimen de
Contabiildad Pública se hace
reclasificación
de
lote Documento Fuente 11
urbano ubicado en el barrio Cbte 5 31/10/2009 (PE)
Sevilla
de Medellín en
1,325 ejecución del proyecto de
Unidades Hospitalarias.
2010
164001
Edificios y casas
161501
Contrucciones
Edificios
160501
Terrenos-Urbanos
164001
Edificios y casas
32,261
en
curso-
0
4,898
0
Reclasificación
de Activo0 Construcción
Edificio
de
Documento Fuente 11
Extensión
(Liqudación
Cbte 24 31/01/2010 (PE)
definitiva de los contratos de
32,261 construcción).
Reclasificación
de
la
Lavandería
o
Bodega
IV
0
(Unidades Hospitalarias) y
del Centro de Atención
Documento Fuente 11
Ambulatorio CAA Central que
Cbte 22 31/05/2010 (PE)
se
habían
contabilizado
a"Edificaciones" sin separar
4,898 el valor por concepto de
"Terreno".
Nota: Los anteriores registros corresponden principalmante a reclasificaciones internas y a hechos reales, no se trata de depuraciones de activos fijos,
sino más bien, son movimientos que dan soporte a las variaciones más significativas que se presentaron en el periodo 2006-2010 en el rubro de Activos
Fijos. Los documentos soportes reposan en el archivo contable.
Fuente: Sección Contabilidad