Guía de referencia rápida de iSupplier (Proveedor)

Guía de referencia rápida de iSupplier (Proveedor)
Inicie sesión
1. Inicie sesión en Oracle iSupplier desde www.pfizeraccountspayable.com
9 La página de inicio de iSupplier mostrará los enlaces a las diferentes opciones de consulta.
Consulta sobre facturas
1. Haga clic en Facturas a la derecha de la pantalla.
9 Se mostrará la pantalla Resumen de facturas –
Búsqueda simple.
2. Ingrese los criterios de búsqueda, como Número de
factura, Número de PO o Estado del pago.
9 Es posible ingresar más de un parámetro de
criterios de búsqueda, lo cual reducirá aún más la
cantidad de registros.
3. Haga clic en Ir para ver los resultados.
9 Se mostrarán diversos detalles de la factura.
1
Paid (Pagado)
Not Paid (No pagado)
Partially Paid (Pagado parcialmente)
2
3
Número de factura:
Fecha de la factura:
Número de PO:
Moneda:
Importe bruto:
Importe adeudado:
Fecha de vencimiento:
Número de la factura proporcionado por el proveedor
Fecha que figura en la factura
Número de la orden de compra (Purchase Order, PO)
Moneda de la factura
Importe total de la factura, incluidos los impuestos
Importe bruto adeudado al proveedor
Fecha en que debe abonarse la factura sobre la base de plazos de pago neto
calculados
Estado:
Aprobada (lista para el pago),
Suspendida (no lista para el pago)
Cancelada, etc.
Nú
Número
d
de pago:
Nú
Número
d
dell cheque,
h
d
dell pago electrónico
l tó i od
de lla ttransferencia
f
i b
bancaria
i
Tipo:
Tipo de factura, p. ej., estándar, notificación de una acreditación, etc.
Fecha de descuento: Fecha en que debe efectuarse el pago de la factura a fin de recibir el Descuento
disponible, si corresponde
Descuento disponible: Descuento que se aplica a la factura si el pago se efectúa antes del vencimiento de
la Fecha de descuento
4. Haga clic en los enlaces activos para ver más detalles.
A. Para las facturas pagadas seleccione Número de factura o Número de pago.
B. Para las facturas no pagadas, seleccione Número de factura o Suspendida.
9 Al seleccionar el estado Suspendida se mostrarán los motivos de la suspensión.
A
B
Guía de referencia rápida de iSupplier (Proveedor), cont.
Consulta sobre pagos
1 En
1.
E lla página
á i d
de iinicio,
i i h
haga clic
li en Pagos
P
a la
l
derecha de la pantalla.
9 Se mostrará la pantalla Resumen de pagos –
Búsqueda simple.
2. Ingrese los criterios de búsqueda, como Número
de pago (es decir, número de referencia del
pago).
9 Es posible ingresar más de un parámetro de
criterios
it i de
d búsqueda,
bú
d llo cuall reducirá
d i á aún
ú más
á
la cantidad de registros.
3. Haga clic en Ir para ver los resultados a
continuación.
9 Se mostrarán diversos detalles del pago.
1
2
3
Número de pago:
Número del cheque, del pago electrónico o de la transferencia bancaria
Factura:
Número de la factura p
proporcionado
p
p
por el p
proveedor
Número de PO:
Número de la Orden de compra
Fecha de pago:
Fecha del pago programado
Moneda:
Moneda de la factura
Importe:
Importe del pago
Emplazamiento del proveedor: El emplazamiento del proveedor recibió un nombre según la convención para
conferir nombres de Pfizer.
Dirección del proveedor:
Ciudad, estado o provincia del proveedor, si corresponde
4. Haga clic en los enlaces activos para ver el
Número de pago y en Número de Factura
para ver más detalles.
9 Al seleccionar el Número de pago se mostrarán
todos los números de las facturas incluidos en el
pago.
4