Pro ba bilid ad Im pa cto Ca lific ac ió n to ta l Có m o se re aliz a el

2
3
No
Interventor
del contrato
Riesgo medio
Contratista
Ensayos de laboratorio y
exigencia de certificado de
calidad de los materiales
1
3
4
Si
Interventor
del contrato
Deficiencia en la calidad de los
bienes y/o servicios
Detrimento patrimonial
2
5
7
Riesgo alto
Contratista
Ensayos de laboratorio y
exigencia de certificado de
calidad de los materiales.
1
5
6
Si
Interventor
del contrato
Inadecuado Manejo socioambiental de la obra
Obstrucciones de accesibilidad a
la obra
2
2
4
Riesgo bajo
Contratista
Revisión periodica en la
ejecución de la obra. Correción
de las obras mal ejecutadas
1
2
3
No
Interventor
del contrato
Ejecución
Ejecución
Operacional
Ejecución
5
Operacional
3
Modificación de
especificaciones técnicas
Incumplimiento al programa
de trabajo
Mala calidad de la obra
Sobrecostos y retrasos de la obra
Variación de cantidades de
obra
Desequilibrio económico del
contrato
Deficiencia en el proceso
constructivo
Accidentes de tipo estructural,
obra inadecuada, sin durabilidad,
prestación del servicio
ineficiente; reprocesos e
incumplimiento contractual
2
4
2
2
2
2
2
5
4
6
4
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Riesgo bajo
Riesgo medio
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Revisión periodica en la
ejecución de la obra. Correción
de las obras mal ejecutadas
Revisión periodica en la
ejecución de la obra. Correción
de las obras mal ejecutadas
Revisión periodica en la
ejecución de la obra. Correción
de las obras mal ejecutadas
Revisión periodica en la
ejecución de la obra. Correción
de las obras mal ejecutadas
1
1
1
1
2
2
2
5
3
3
3
6
Si
No
Si
Si
Diez días
posteriores a
la firma del
acta de inicio
Revisión y
anotaciones
del diario de
Veinte días obra e informe
posteriores a
mensual de
la firma del
interventoría
acta de inicio
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Revisión y
anotaciones
del diario de
Diez días
obra e informe
A la ejecución
posteriores a
mensual de
total del
la firma del
interventoría
contrato
acta de inicio
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Revisión y
anotaciones
del diario de
obra e informe
Diez días
A la ejecución mensual de
posteriores a
total del
interventoría
la firma del
contrato
que deberá
acta de inicio
contener
fotografías de
la obra.
Requermiento
Diez días
A la ejecución
Guía de
posteriores a
total del
manejo sociola firma del
contrato
ambiental
acta de inicio
Periodicid
ad
¿Cuándo?
Monitoreo y revisión
Cómo se
realiza el
monitoreo
?
Fecha estimada en
que se completa el
tratamiento
Fecha estimada en
que se inicia el
tratamiento
Persona
responsable por
implementar el
tratamiento
Afecta el equilibrio
económico del
contrato?
Calificació
n total
Impacto
Probabilid
ad
A quién se le
asigna?
CATEGORÍA
VALORACIÓN
IMPACTO
PROBABILIDAD
TIPO
ETAPA
Ejecución
Operacional
1
Ejecución
Contratista
Operacional
Riesgo alto
Ejecución
6
Operacional
2
Ejecución
4
Garantía de responsabilidad
civil extracontractual
Implementación de adecuada
señalización y protección en la
ejecución de la obra
Ambiental
Accidentes de trabajo y de la
comunidad
Impacto después del tratamiento
Tratamiento/ Controles a ser
implementados
2
Operacional
General
Externo
Externo
Mala señalización de la obra
CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO
Obra incumple con los
requerimientos exigidos
Ejecución
8
General
7
Externo
6
General
5
DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo
puede ocurrir)
Mala Calidad de los materiales
Operacional
CLASE
FUENTE
Externo
Externo
Externo
Externo
General
General
4
Externo
3
General
2
General
1
General
N°
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Interventor
del contrato
Revisión y
anotaciones
del diario de
Hasta antes obra e informe
Durante la
de la ejecución mensual de
ejecución del
total del
interventoría
contrato
contrato
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Semanal
Interventor
del contrato
Treinta días
posteriores a
la firma del
programa de
trabajo
Revisión y
anotaciones
del diario de
obra e informe
Durante la
mensual de
ejecución del
interventoría
contrato
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Semanal
Durante la
ejecución del
contrato
Revisión y
anotaciones
del diario de
obra e informe
Durante la
mensual de
ejecución del
interventoría
contrato
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Semanal
Durante la
ejecución del
contrato
Revisión y
anotaciones
del diario de
obra e informe
Durante la
mensual de
ejecución del
interventoría
contrato
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Semanal
Interventor
del contrato
Interventor
del contrato
Operacional
Constructivo
Regulatorio
Económico
Financiero
Interno
Ejecución
Ejecución
Ejecución
fluctuación de los precios de
los insumos,
desabastecimiento y
especulación de los mismos
Ejecución
General
Externo
General
Externo
General
Cambios en la normatividad
técnica durante la ejecución
del proyecto
Ejecución
12
Escasez de cualquier tipo de
material para la ejecución de
la obra.
Externo
12
General
11
Incumplimento de las
obligaciones contractuales por
parte de la entidad
Externo
10
General
9
consecución de financiación o
riesgo de liquidez
Retraso en la ejecución del
proyecto
1
1
2
Riesgo bajo
Entidad
Verificación de requisitos
presupuestales, técnicos y
jurídicos
1
1
2
Si
Interventor
del contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Revisión y
anotaciones
del diario de
obra e informe
Durante la
mensual de
ejecución del
interventoría
contrato
que deberá
contener
fotografías de
la obra
Retraso en la ejecución del
proyecto
1
1
2
Risgo bajo
Contratista
Verificación de la cantera
contratada
1
1
2
Si
Interventor
del contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Visitas a la
cantera
contrada
Mensual
Retraso en la ejecución del
proyecto
1
1
2
Riesgo bajo
Entidad
Análisis de la normatividad
actual y futurá
1
1
2
Si
Oficina
jurídica de la
entidad
Durante la
ejecución del
contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Revisión
permanante
de la
normatividad
técnica
existente
Mensual
Retraso en la ejecución del
proyecto
3
1
4
Riesgo medio
El contratista
Análisis de los precios del
mercado
2
2
4
Si
Interventor
del contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Análisis
permanente
de precios
Semanal
1
2
3
Si
Contratista
Durante la
ejecución del
contrato
Durante la
ejecución del
contrato
Gestión
financiera
Mensual
Retraso en la ejecución del
proyecto
1
1
2
Riesgo bajo
Gestión de conseguir los
recursos financieros, ya sea en
El contratista
el sector financiero o el
mercado de capitales
Semanal