ESTRATEGIA FINANCIERA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON TRANSFORMACIÓN CONTENIDO • Escenario Fiscal • Monto total de daños y monto estimado de reconstrucción • Brecha financiera del Plan de Reconstrucción • Objetivo de la estrategia financiera, año 2011 • Justificación • Estrategia ESCENARIO FISCAL Concepto Ingresos tributarios (Millones de Quetzales) Carga Tributaria (%) Otros ingresos (Millones de Quetzales) % PIB Déficit Fiscal (Millones de Quetzales) % PIB Presupuesto Total (Millones de Quetzales) % PIB 2010* 2011 2012 2013 34,022.1 38,017.6 40,514.3 43,193.1 10.4 10.8 10.7 10.6 14,523.5 14,942.0 14,884.2 14,923.7 4.4 4.2 3.9 3.6 10,098.5 9,656.5 8,477.5 9,192.7 3.1 2.7 2.2 2.2 48,545.5 52,959.6 55,398.5 58,116.9 14.8 15.0 14.6 14.2 *Estimación de cierre. / Fuente: Estimaciones de SAT y MINFIN MONTO TOTAL DE DAÑOS Y MONTO ESTIMADO DE RECONSTRUCCIÓN, POR EJE DE ATENCIÓN, EN MILLONES DE Q. Ejes * 1 2 3 4 5 TOTAL Monto de daños 2,581.90 7,573.90 2,265.00 12,420.80 Monto estimado de reconstrucción 4,309.71 7,573.90 2,720.13 635.10 130.00 15,368.84 *Eje 1: Asistencia Humanitaria y Recuperación de Medios de vida Eje 2: Recuperación de medios de vida y reactivación económica Eje 3: Adaptación y mitigación al cambio climático Eje 4: Fortalecimiento Institucional Eje 5: Transversal BRECHA FINANCIERA DEL PLAN Concepto Préstamo-ampliación presupuestaria-Decreto 30-2010 Ingresos corrientes, Presupuesto Bonos de reconstrucción, 2010 Total de esfuerzo nacional BRECHA FINANCIERA Escenario 1 Millones de Q Escenario 2 Millones de Q 680.00 680.0 940.00 940.0 1,680.00 3,300.00 12,068.84 0.00 1,620.00 13,748.84 OBJETIVOS • Identificar y movilizar fuentes de financiamiento para la ejecución del plan de reconstrucción con transformación • Financiar el año 2011, manteniendo un déficit fiscal de 2.7 y contribuir a la estabilidad macroeconómica JUSTIFICACIÓN Las finanzas públicas presentan en el 2011, un resultado complejo: carga tributaria del 10.8% (Q. 38,017.6 M), y servicio de la deuda del 15.8% (Q.4,238.6 M) del proyecto de presupuesto (Q. 52,900 M). Situación que refleja un impedimento estructural de insuficiencia de recursos, para el PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON TRASFORMACIÓN. ESTRATEGIA INSTRUMENTO Gastos de Inversión del presupuesto del 2011 ACCIONES ESTIMADAS Reorientación del 10% del presupuesto de inversión, año 2011, relacionado con la atención de la emergencia y a la gobernanza de la reconstrucción. Préstamos en negociación: Cambio Climático, PDL Sector Financiero (BID – US$250.0 M); Apoyo a la Emergencia (BIRFUS$100.0 M); Apoyo a Salud y Educación,(BCIEUS$265.0M) y Donaciones existentes Alineación y armonización de las donaciones existentes y nuevas, así como los préstamos de apoyo presupuestario en negociación, conforme a los cuatro ejes estratégicos del Plan de Reconstrucción con Trasformación. Fortalecer la contribución de la sociedad guatemalteca a través de un impuesto por única vez, dirigido a empresas y empleados (Q.200 de impuesto único para un rango de Iniciativa de Ley: Monto estimado Q.170 millones ingreso mensual de Q.3,000 a Q. 5,000 y de 5,000 en adelante, un impuesto único de Q.500.0) Iniciativa de Ley: Monto estimado de rendimiento, Ley de Anti evasión II en el primer año de aplicación de Q.1000.0 millones Solicitud para catalizar de manera eficaz el apoyo a los programas de adaptación y de mitigación y facilitar un mecanismo de diálogo y ejecución transparente de la reconstrucción y transformación entre gobierno, la sociedad civil, el sector privado y cooperantes. Así como, realización de estudios sobre vulnerabilidad y valoraciones de riesgos, reforzamiento de estructuras vulnerables y regular códigos de construcción y de zona, y adquisición de tecnología para la reducción del riesgo. se solicita sustituir la contrapartida local financiera por Donaciones vigentes contribuciones en especie y/o la cuantificación de horas hombre y además, disminuir la relación proporcional del aporte local. Fortalecer todas las iniciativas de regionales para la creación de un Fomentar el mercado internacional y fondo de cambio climático para Centro América y accesar a nacional de certificado de carbono. mecanismos como los propuestos por el gobierno de Japón sobre la iniciativa llamada Cool Earth 50 contra el cambio climático. Fortalecer los mecanismos de Se pretende que estos mecanismos existentes canalicen parte de financiación para Comunidades sus recursos a las poblaciones que más los necesitan : Consejos de desarrollo y municipalidades afectadas por desastres. Canje de deuda por proyectos de Solicitudes a Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países financiamiento para la reconstrucción, amigos. reposición y reactivación económica Asistencia técnica para alcanzar niveles de preparación suficiente en los planos institucional, técnica y de capacidad financiera para hacer frente a los problemas de recuperación de medios de vida y reactivación económica. INSTRUMENTOS FINANCIEROS ADICIONALES • Instrumentos de transferencia de riesgo: apoyo técnico y financiero para cobertura de seguros para eventos catastróficos • Facilidad de seguros • Diseño de estrategias financieras: para conservación, forestales, municipales, de Desarrollo Económico Local • Instrumentación de las estrategias Sobre el Diálogo Fiscal • El pacto fiscal contó con áreas como las siguientes: ingresos, gastos, balance, admón tributaria, descentralización fiscal, patrimonio público. • En todas estas áreas ya hay base técnica • El Diálogo ya no debe ser un conciliábulo técnico más, • El Diálogo debe hacerse en la más alta toma de decisiones políticas