PROCEDIMIENTO INFORM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMATICA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE
Subgerente de Informática
Coordinador de Informática
Subgerente de Rec. Materiales
Proveedor de servicios
INICIO
Elabora programa de mtto. Anual con
fechas para dar mtto. a cada equipo
Revisa, analiza y
procesa la
requisición
Acorde al programa, realiza
mediante una requisición la
contratación de un proveedor para
el mtto. de los equipos.
Informa a todas las áreas de la fecha
en que se realizará el mtto. preventivo
Traslada el equipo al área donde se efectuará
el trabajo.
contrata al proveedor del servicio.
Lleva a cabo todo el proceso de limpiado y
desengrasado de los equipos de cómputo
Recaba la firma de conformidad por
parte del usuario en el registro de
mantenimiento preventivo a equipos de
computo.
Al final del día registra en el programa
administrador de tareas el mtto.
Al final del mtto. entrega al coordinador la
factura para el cobro de sus servicios y un
reporte donde especifica el estado general de
los equipos con sus recomendaciones.
Recibe factura y reporte y hace los
procesos necesarios para su pago
Recibe su pago correspondiente
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HARDWARE
Usuario
Coordinador de Informática
Departamento de Rec. Materiales
INICIO
Notifica verbalmente las fallas en el Hardware
Realiza un chequeo general e identifica la parte dañada .
Evalúa si puede o no ser reparada por informática
NO
¿Puede
ser
reparada?
Elabora requisición de compra
y/o servicio
SI
Elabora la requisición
para comprar las piezas
necesarias
Se encarga de contactar al proveedor y seguir el
proceso de reparación.
Recibe el equipo reparado
Recibe requisición, realiza las compras
necesarias y las envía a Informática.
Realiza la reparación
Recibe su equipo en buen estado
Verifica que
funcione
Registra en el Administrador de tareas
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
Usuarios
Subgerente de Informática
Comité de Informática
INICIO
Notifica de manera escrita al subgerente de
informática la necesidad de un programa o la
modificación de los ya existentes y estudia cuales
serían las áreas involucradas en el proceso
SI
¿Interviene
más de una
área?
NO
Evalúa el proceso y determina si debe ser presentado
al comité
Evalúa el proyecto y decide si se debe o no llevar a
cabo
NO
¿Tiene que
ser
presentado
al comité?
SI
SI
¿Se debe
llevar a
cabo?
NO
Realiza los cambios
o el nuevo programa
Elabora la calendarización para la realización y
capacitación para el nuevo sistema o sus
modificaciones
Capacita al personal involucrado e inicia la
operación del sistema.
FIN
Revisan la calendarización y le hacen las
correcciones pertinentes
Inicia análisis, desarrollo, programación,
implantación y pruebas al sistema
Es informado sobre la funcionalidad del sistema
Es informado de los cambios realizados y de la
funcionalidad de los mismos
FIN
ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS COMERCIALES DE COMPUTO O LICENCIAS
Subgerente de Informática
Comité de Informática
Subgerente Finanzas
Recibe y aprueba el
requerimiento
Consulta el presupuesto
Área Usuaria
Recursos Materiales
INICIO
Sustenta la necesidad de solicitar la
licencia o cambiar un programa
Presenta el requerimiento al comité de
información
Es informado del presupuesto disponible
Elaboran sus
requisiciones de
compra y/o servicio
Recibe la requisición
y provee la lic. o el
programa solicitado
Recibe el programa o la Lic. para su
instalación
Se instala el programa
en su equipo
FIN
RESPALDO DE INFORMACIÓN
Área Usuaria
Subgerente de Información
Gerente Admón. y Finanzas
Empresa Externa
INICIO
Guarda su información en el sevidor
Guarda la información
semanalmente en cintas
magnéticas
Recibe las cintas magnéticas y envía
a una empresa externa
Almacena la Información para su
protección y estén disponibles en el
momento de ser requeridos.
CONTROL DE CONSUMIBLES
Coordinador de Informática
Subgerente de Informática
Depto. de Rec. Materiales
Áreas Usuarias
INICIO
Elabora una requisición de compra los primeros
días del año
Solicita la contratación de un proveedor que
proporcione consumibles
Entrega un listado de los consumibles requeridos por
todas las áreas
Recibe, revisa y firma requisición
Verifica y realiza un conteo de los artículos proporcionados
Recibe y lleva a cabo los
tramites necesarios
Contrata al Proveedor
Firma de la factura o devolución de los artículos
Registra los consumibles en las hojas de control
Solicitan los artículos que
necesiten al coordinador
de informática
SI
Lo tiene
en
existencia
No
Recibe las mercancías
Actualiza existencias
Elabora requisición
FIN