liberar producto para embarque

PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
CARGO:
FIRMA:
PREPARÓ: M. Ing. Alberto Torres
Gerente de Calidad
REVISÓ: Ing. Marielos Ramirez
Director de Operaciones
AUTORIZÓ: Lic. Armando Ávila
Director de Contraloría
Pagina 1 de 8
FECHA:
1. OBJETIVO
Establecer la metodología necesaria para la correcta inspección, liberación o rechazo del producto que se elabora en el
extranjero.
2. ALCANCE
Este documento es aplicable a las áreas de Calidad, Compras Internacionales, Dirección General y áreas comerciales de
Industrias Promi de Occidente S.A. de C.V.
3. DEFINICIONES
GCAL
CCC
ICA
DG
Defecto
Defecto Cosmético
Lote de Producción
Evidencias de pruebas en
video
Gerente de Calidad
Coordinador de Calidad en China
Inspector de Calidad en China
Dirección General
Cualquier característica en un producto fuera de
especificación
Toda característica que rompe con la uniformidad
del decorado o acabado del producto
El lote de producción es una determinada unidad
de medida de fabricación de un conjunto que se
planifica y se fabrica con referencia a un número
Son videos que se utilizan como evidencias en
pruebas funcionales:
 Prueba de brillo (pisos)
 Prueba de tinta (pisos)
 Prueba de descarga (baños)
 Prueba de arrastre (baños)
4. POLÍTICAS Y RESPONSABILIDADES
Del CCC:





Verificar la correcta realización de las inspecciones por parte del ICA
Dar aviso al GCAL de todas las incidencias que se presenten durante cada producción y liberación de Material
Asegurarse de enviar todos los reportes de Calidad en tiempo y forma al GCAL.
Llevar a cabo las decisiones tomadas por el GCAL.
Solicitar y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas solicitadas
PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2

Pagina 2 de 8
Coordinar las inspecciones con los proveedores de acuerdo al plan de producción emitido por compras y sus
proveedores
Del GCAL:






Dar aviso oportuno a compras y a DG sobre cada decisión tomada en cada lote.
Asegurarse de que se realicen los procesos necesarios para que todo el producto liberado este dentro de las
especificaciones.
Realizar y revisar las especificaciones para la inspección de productos nuevos y vigentes.
Enviar la solicitud de acciones correctivas a compras y proveedores
Realizar auditorías de Proceso sobre cualquier cambio (Acciones Correctivas) y/o modificación y de productos,
así como en la introducción de nuevos proveedores
Asegurarse de dar a conocer y hacer que se cumpla este procedimiento.
De Compras:





Informar al GCAL sobre cualquier cambio de costo o modificación en las características del producto que puedan
afectar las condiciones físicas o funcionales del mismo.
Informar sobre cualquier cambio y/o introducción de proveedor.
Negociar las auditorías a proveedores
Informar al GCAL y al CCC de cada producción que está por terminar y por lo tanto ya se puede realizar la
inspección. Solo se puede comenzar una inspección si se cuenta con el 80% mínimo del total de la producción.
Generar un plan de producción en las diferentes locaciones de proveedores para establecer el plan de trabajo
con el coordinador de calidad y los inspectores
La autorización del uso, liberación o aceptación de producto con defectos, será autorizado solo por DG.
5. METODOLOGÍA
A.
I.
INSPECCIÓN POR MUESTREO
Inspección
1. Compras debe enviar al GCAL y al CCC la orden de producción para saber cantidad y producto a verificar.
2. Como primera inspección el ICA debe asegurarse que todo el producto este debidamente empacado conforme al
diseño indicado:





Modelo
Tono
Información comercial
Información Normativa
Código de Barras vigente
3. El ICA debe tomar una muestra de 5 Cajas de forma aleatoria por tono y en iluminación el % requerido de
acuerdo las tablas MIL-STD-105 “Doble reducido”
PROCEDIMIENTO
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
CODIGO: PRO-017
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
Pagina 3 de 8
4. El ICA debe verificar:
 Pisos












Dimensiones
Acabado
Calidad de la superficie
Alabeo
Brillo
Resistencia a la tinta
Sentido de flecha en parte interior
Diseño
Textura de superficie
Absorción de agua
Comparación de la muestra patrón Vs el producto
Realizar prueba Mohs
 Iluminación












Dimensiones
Potencia.
Voltaje
Corriente Eléctrica
Flujo Luminoso
Factor de potencia
RA (IRC)
Eficiencia
Temperatura de color
Empaqueinner box y master box
Acabado
Etiquetas NOM y Marca de Agua del producto
5. El ICA debe hacer la verificación como lo indica el instructivo Pruebas para inspección de calidad INS-032.
6. El ICA debe llenar el Checklist para inspección pisos REG-047 o Checklist para inspección iluminación
REG-049y el Reporte de alabeo REG-048.
7. Cuando el ICA detecte un defecto que salga de los rangos descritos en la tabla de especificaciones del producto
debe repetir el muestreo con una otra cantidad igual.
8. Si el ICA detecta que los defectos encontrados son recurrentes en las cajas de la segunda muestra debe
considerarlo como producto defectuoso y debe llenar el Reporte de inspección REG-050 y debe entregárselo al
CCC.
9. El CCC debe enviar los resultados de la inspección al GCAL por medio del Reporte de inspección REG-050, el
Reporte de alabeo REG-048, Checklist para inspección pisos REG-047,Checklist para inspección
iluminación REG-049y las evidencias de pruebas en video.
II.
Análisis de resultados
1. El GCAL debe analizar los reportes de la inspección.
PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
Pagina 4 de 8
2. En el caso que no existan defectos en la muestra el GCAL debe liberar el producto y avisar a compras para que
pueda disponer de él.
3. Cuando en un lote se encuentre producto defectuoso el GCAL o el CCC deben llenar el Reporte de producto
defectuoso para proveedor REG-051(CAR: Corrective Action Request)).
4. El GCAL debe enviar el Reporte de producto defectuoso para proveedor REG-051 al Coordinador de calidad
en china para que este por la facilidad del idioma de seguimiento a la reclamación del proveedor para que incluya
sus comentarios y acciones correctivas.
5. El GCAL debe leer los comentarios del proveedor y debe indicar si considera que las acciones propuestas por el
proveedor para evitar reincidencias son suficientes.
6. El GCAL debe dar seguimiento a las acciones tomadas por el proveedor.
B.
INSPECCIÓN AL 100%
Cuando se den las condiciones de tiempo, ubicación y acuerdo con el proveedor se realiza la inspección del producto
al 100% esto quiere decir que el ICA está presente durante toda la producción en la línea del proveedor liberando o
rechazando cada una de las piezas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.




Compras se debe notificar al GCAL y al CCC el día que inicia una producción y con qué proveedor es.)
Compras debe enviar la orden de producción al GCAL y al CCC.
El CCC debe confirmar esa información con el proveedor afín de estar presente justo cuando inicie la producción.
El CCC debe asignar a un ICA para que esté presente durante la producción.
El ICA se debe presentar en tiempo y debe permanecer en la línea de producción durante todo el tiempo que
dure la misma.
En conjunto con los inspectores de calidad del proveedor, el ICA debe inspeccionar pieza por pieza en la línea de
producción para constatar la calidad del producto según lo indica el instructivo Pruebas para inspección de
calidad INS-032.
Cuando el ICA detecte una pieza con defecto la debe separar al momento que pasa por la línea de producción
para rechazarla.
Si el ICA detecta un defecto recurrente en la línea de producción debe avisar a los responsables de calidad del
proveedor para que hagan las modificaciones necesarias.
Todo el producto que pasa por la línea de producción y no es separado por el ICA por no detectar defectos en él,
es producto liberado.
El ICA debe inspeccionar que el producto se esté empacando correctamente conforme al diseño indicado:
Modelo
Tono
Información comercial
Etc.
11. El CCC debe avisar al GCAL de la producción terminada y liberada mediante el Reporte de inspección REG050.
12. El GCAL debe avisar a compras sobre el lote liberado para que puedan disponer del producto.
PROCEDIMIENTO
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
CODIGO: PRO-017
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
Pagina 5 de 8
1. OBJETIVE
To establish the required methodology for correct inspection, releasing or reject of the product manufactured in a foreign
country.
2. SCOPE
This document applies to the Departments of Quality Assurance, Purchasing, General Direction and Sales of Industrias
Promi de Occidente S.A. de C.V.
3. DEFINITIONS
GCAL
CCC
ICA
DG
Defect (Defecto)
Cosmetic Defect
Production Batch
Video test evidence
Quality Assurance Manager
Quality Supervisor at China
Quality Inspector at China
General Director
Any characteristic of the product out of specification
Every characteristic out of the uniformity in the
decoration or finishing of the product
The production batch is a given unit of measure of
manufacturing an assembly that is planned and
manufactured with reference to a number
They are videos that are used as evidence
infunctional testing:
•Brightness Test(tiles)
•Ink Test(tiles)
•Download test(bathrooms)
•Ball test(bathrooms)
4. POLICES AND RESPONSABILITIES
CCC’s:
•To verify the correct conduct of inspections by ICA.
•To notify GCAL of all incidents that occur during each production and release of products.
•To be sure to send all quality reports timely to GCAL.
•To carry out the decisions taken by GCAL.
•To request and follow up on corrective and preventive actions requested.
•To coordinate inspections suppliers according to production plan issued for purchases and suppliers
GCAL’s:
•To give timely notice to the Purchasing Department and D gone very decision taken in each batch.
•To ensure that the necessary processes are carried out so that all there leased product is within specifications.
•To perform a review the specifications for the inspection of new and existing products.
•To send the Corrective Action Request (CARs) to Suppliers and Purchasing Department.
• To perform process audits about any change (Corrective Action) and /or modification of products, as well as the
PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
Pagina 6 de 8
introduction of new suppliers.
•To make sure to publicize and make this procedure is fulfilled.
Purchasing Department:
•To inform GCAL about any cost change or modification to the product characteristics that may affect the physical
or functional conditions of it.
•To report any changes and/or introduction of new Suppliers.
•To negotiate audits to Suppliers.
•To inform GCAL and CCC about each production about to end so they perform the inspection. An inspection only
can be performed when there is a minimum of 80%of the total production.
•To generate a production planning different locations of suppliers to establish the work plan with GCAL and
CCCs.
The authorization of the use, release or acceptance of a product with defect will be only authorized by DG.
5. METHODOLOGY
A. SAMPLING INSPECTION
I) Inspection
1.
2.
3.
4.
Purchasing Department must sent to GCAL and CCC the production order (PO) to know quantity and products to
inspect.
At first inspection, ICA must ensure that all the products are properly pack aged under the authorized design by:
 Model Tone
 Commercial information
 Regulatory Information
 Barcode force.
ICA should take a simple of 5 boxes randomly by tone and in Lighting the % required under MIL-STD-105 "Dualreduced standard"
ICA must verify:

Tiles












Dimensions
Finishing
Surface Quality
Flatness
Brightness
Ink Resistance
Arrow direction in the bottom
Design
Surface texture
Water absortion
Comparation between Golden sample vs product
Mohs test
PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2

5.
6.
7.
8.
9.
Pagina 7 de 8
Lighting
 Dimensions
 Power
 Voltage
 Electrical Current
 Luminous Flux
 Power Factor
 RA (CRI)
 Efficacy
 Color Temperature
 Inner box and master box artwork
 Finishing
 NOM labels and body ink print on the product
ICA should do the verification as indicated by the instructive: Quality inspection tests INS-032. ICA must fill the
Inspection check list for Tiles: REG-047 or Check list for lighting inspection REG-049, and Flatness
Report: REG-048 for tiles.
ICA must fill the Inspection check list for Tiles: REG-047 or Check list for lighting inspection REG-049, and
Flatness Report: REG-048 for tiles.
As soon as ICA detects a defect beyond the range described in the table of product specifications should
resample with an amount of product equal to the first simple
If ICA detects that the defect is recurrent in the boxes of the second sample should be considered as defective
product and must complete the Inspection report REG-050 and send it to the CCC.
CCC must send the results of the inspection to GCAL through Inspection report REG-050, Flatness Report
REG-048, Inspection Check list for Tiles REG-047, Check list for Lighting inspection REG-049 and video
evidence.
II) Analysis of results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GCAL should analyze the reports of the inspection.
In the case that there are no defects in the samples, GCAL should release product and inform Purchasing
Department that they can ship it.
When a batch product is defective, GCAL or CCC should fill the Defective Product Report to Supplier REG-051
(CAR: Corrective Action Request).
GCAL must send the Defective Product Report to Supplier REG-051 to CCC so he/she, because of the ease of
speaking the same language, follows the claim to the supplier, including comments and corrective actions.
The GCAL should read reviews of the supplier and should indicate whether it considers that the actions proposed
by the provider are sufficient to prevent relapse.
GCAL should follow up on the actions taken by the supplier.
B. 100% INSPECTION
When weather conditions, location and according to the supplier den product inspection is performed at 100% this
means that the ICA is present throughout the production line releasing or rejecting each of the parts supplier.)
1.
2.
Purchasing Department must notify GCAL and CCC the day that a production of a product starts and the name of
the supplier.
Purchasing Department must send the order to production to GCAL and CCC.
PROCEDIMIENTO
CODIGO: PRO-017
LIBERAR PRODUCTO PARA EMBARQUE
RELEASING PRODUCT FOR SHIPPING
FECHA EFECTIVA: 03 MARZO 2014
VERSION: 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pagina 8 de 8
CCC must confirm that information with the supplier to be present just at the beginning of production.
CCC must assign an ICA to be present during production
ICA must show up in time and must remain in the production line throughout all the process.
Together with supplier quality inspectors, ICA should inspect piece by piece in the production line to verify the
quality of the product as indicated by the procedure Quality inspection tests: INS- 032.
When ICA detects a piece with defect must separate it as soon as it is passing through the production line to
reject it.
If ICA detects a recurring defect in the production line must notify to the supplier’s quality supervisors to make the
necessary modifications.
All product passing through the production line that is not separated by the ICA when not detecting defects, is
released.
ICA should inspect that the product is packed properly as designed by:
 Model
 Tone
 Commercial information
 Etc.
CCC must notify GCAL that the production is finished and released by the Inspection report REG- 050
GCAL must inform Purchasing department about the released batch so they can ship the product.




VERSION #
Model
Tone
Commercial information
Etc.
FECHA DE
ELABORACION
2
03 MARZO 2014
1
30 OCTUBRE 2011
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.REVISIÓN GENERAL
2. SE ESTABLECE EL TITULO
EN IDIOMA INGLÉS
2. DEFINICIONES.
4. POLÍTICAS Y
RESPONSABILIDADES
5. METODOLOGÍA.
6. SE AGREGA LA VERSIÓN EN
IDIOMA INGLÉS.
DOCUMENTO INCIAL
SOLICITÓ CAMBIO
ALBERTO M. TORRES CASTRO
JORGE ALONSO VAZQUEZ