resumen de indicadores de desempeño - Kimberly

resumen de indicadores
de desempeño
Eje económico
2013
2014
2015
29,678
29,107
32,206
Utilidad de operación
7,208
5,870
7,138
Utilidad antes de impuestos
6,609
5,074
6,273
Utilidad neta
4,619
3,544
4,333
1.31
1.14
1.4
7,486
8,803
(miles de millones de pesos)
Ventas Netas
Utilidad por acción (pesos)
Flujo Operativo (EBITDA)
8,127
Eje social
2013
2014
2015
Número de Empleados
7,805
7,859
8,023
66.1
66.6
66.1
90.6 / 9.4
90.8 / 9.2
90.3 / 9.7
% Mujeres en oficinas administrativas
35.5
37.2
37.5
% Mujeres en puestos ejecutivos
20.6
21.4
20.9
% Personal Sindicalizado
% Hombres / Mujeres
1,820
1,697
2,034
PTU (millones de pesos)
717
542
721
Rotación del personal (%)
11.9
12.1
11.8
Ausentismo (%)
1.11
1.31
1.39
Salarios y Beneficios (millones de pesos)
9.3
9.4
9.5
2.53
3.26
3.12
Multas o sanciones por incumplimiento de la Legislación Ambiental (1)
✓
✓
✓
Multas o sanciones por incumplimiento Regulatorio (1)
✓
✓
✓
Incumplimiento de Principios en temas de Derechos Humanos /
Reclamaciones (2)
✓
✓
✓
Violaciones comprobadas al Código de Ética (3)
✓
✓
2
Estabilidad Laboral (Prom. Antigüedad, años)
Indice de Capacitación (% Total horas-hombre)
2013
2014
2015 Visión
2015
Avance
vs. Meta
> 200
> 200
233
Donativos (millones de pesos)
23.1
28
33.9
% Donativos / Utilidad antes de ISR
0.35
0.56
0.54
>0.3
●
2.5
3.26
3.12
3.0
●
✓
✓
✓
✓
●
15
9
14
0
●
0.7
●
Comunidad
Número de Instituciones apoyadas
Índice de capacitación (% horas-H trabajadas)
Programas Sociales Colaboradores
> 200
●
Seguridad
Total Accidentes Serios y Graves
Indice de Frecuencia (Acc. Totales)
0.89
0.77
0.77
Indice de Frecuencia (Acc. Serios y Graves)
0.15
0.09
0.14
0.12
●
9.9
8.4
10.3
5.0
●
1
0
0
0
●
Indice de severidad (días / 200 mil H-H)
Fatalidades
6
Eje ambiental
2007
2010
2014
2015
Visión
2015
(Línea Base 1) (Línea Base 2)
Inversión y gasto ambiental
17.7
17.9
15.14
246,632
239,801
Avance % vs. Linea % vs. Linea
vs. Meta Base 1 2007 Base 2 2010
(millones de dólares)
Uso total de fibra de madera virgen (Ton)
Procuración de fibras sustentables
Fibra Certificada (%)
80
84
100
100
100
●
(+) 20%
(+) 16%
Consumo fibra Reciclada -Tissue (%)
65
64
71
69.6
Min. 65%
●
(+) 4.6%
(+) 5.6%
911,139
752,186
742,819
739,863
745,000
●
-18.9%
-1.6%
0.73
●
-33.6%
-10.4%
Emisiones GEI (4)
Total Emisiones GEI (Toneladas CO2e)
Directas
370,714
337,752
348,514
360,166
Indirectas
540,425
414,434
394,305
379,697
1.04
0.77
0.73
0.69
Emisiones Subsidiaria de Transporte
(toneladas CO2e)
33,239
29,576
33,961
Kilómetros Recorridos (miles de KM)
21,867
20,563
22,269
1.52
1.44
1.52
1.49
●
0.59
0.56
0.56
0.54
●
246.6
55
0
0
0
●
Porcentaje de residuos valorizados (%)
n.d.
86.1
99.71
99.75
99.5
●
% Landfill (rellenos sanitarios)
n.d.
13.9
0.29
0.25
0.5
●
13,603
13,072
13,098
13,074
Subterránea
5,160
4,540
5,186
5,202
Superficial (fresca y post-consumo)
8,443
8,532
7,912
7,872
44.7
46.9%
47.2%
47.7%
> 45%
●
(+) 3.0%
(+) 0.8%
14.7
●
-19.6%
-5.6%
12.7
●
-26.9%
-12.8%
100
●
8.4
●
-19.6%
-7.6%
CO2e / Ton Producida
CO2e / 1000 Km
Rendimiento Combustible (Lt / km recorrido)
S/C
Gestión de residuos
Residuos celulósicos a rellenos sanitarios (miles Ton)
-100%
-100%
(+) 13.7%
Gestión de Agua
Volúmen Total de Agua utilizado (miles de m3)
% Agua superficial post-consumo
Uso de Agua por Tonelada Producida de Tissue
18.2
15.5
15.9
14.63
16.7
14
12.9
12.21
10,610
10,105
10,607
10,954
100
100
100
100
8,512
8,336
8,537
8,808
10.23
8.9
8.39
8.22
(m3 / Ton)
Uso de Agua por Tonelada producida operaciones
KCM (5) (m3 / Ton)
Volumen de agua descargada (miles de m3)
% Descarga dentro de Normas aplicables
(6)
Energía
Consumo Total de Energía
(miles de millones de BTU)
Uso energético / Ton producida
(millones de BTU / Ton)
● En Avance vs. Meta
● Se están reforzando los programas e identificando nuevos proyectos
● Re-diseño de programas y acciones
(1)
En el período reportado no se han registrado multas, sanciones o reclamaciones por incumplimiento a la Legislación ambiental.
(G4-EN29, G4-LA16, HR12, SO8, PR-4, PR7, PR-9)
En el período reportado no se han presentado reclamaciones por incumplimiento a Derechos Humanos, casos de discriminación o casos de
corrupción (G4-HR3, HR8, HR12, SO5)
(3)
(2) Se comprobaron dos casos de violaciones al Código de Ética por conflicto de intereses (1) y corrupción (1)
(4)
Para 2014, 2015 y Meta 2015 se actualizaron los potenciales de calentamiento de acuerdo a criterios emitidos por Semarnat para el Registro Nacional de Emisiones.
(5)
Incluye todas las operaciones de KCM.
(6)
De conformidad a normas DBO, SST, etc. NOM – 001Semarnat – 996 y Leyes estatales y municipales.
(2)
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